ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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1 ESTADO DE ACCIONES DE MEJORA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

2 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012 ACCIÓN DE MEJORA 29 AMC AI AMC AI AMC AI AMC AI AMC AI QUÍMICA AMBIENTAL MANTENIMIENTO E INSTALCIONES IDIOMAS OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES DESARROLLO DE NEGOCIOS Implementación de checklist a carpetas de tutores y dirección. Revisar la implementación de las acciones en la próxima auditoria interna. Monitorear el conocimiento y cumplimiento del personal de apoyo en lo correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad. Verificar efectividad de estas acciones en la próxima auditoria interna. Dar seguimiento a los compromisos de la reunión de sensibilización con el personal docente. Reunión de asesoría con profesores tutores y asignatura para el desarrollo de los formatos y registros del Sistema de Gestión de Calidad; revisión y seguimiento de las carpetas de tutores. Revisar la próxima auditoria interna las acciones implementadas.

3 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012 ACCIÓN PREVENTIVA 29 AMP AMP ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVICIOS ESCOLARES Elaborar un plan de trabajo para identificar competencias específicas por cada puesto de trabajo. Definición de las competencias laborales (duras y blandas) por áreas administrativas y docentes. Formar comité de evaluación de competencias Diseñar un instrumento de evaluación de competencias generales y específicas. Evaluar puestos de trabajo de acuerdo a las competencias genéricas y específicas. Determinación del diferencial de competencias por puesto Actualizar el procedimiento de capacitación P AF 04. Elaboración del Programa Anual de Capacitación, de acuerdo al P AF 04 en conjunto con las Direcciones de área, considerando el diferencial de competencias por puesto. Evaluación mensual al personal de atención al cliente (Oct Dic). Visitas a alas aulas para difusión de tramites y servicios. Comunicación directa con el alumnado a través de los jefes de grupo. Establecer una IT para el procedimiento de impresión de credenciales Medición de la calidad del servicio al cliente 25% 80%

4 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012 ACCIÓN PREVENTIVA 29 AMP AMP AMP AMP EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Verificar la ejecución del programa. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Verificar la ejecución del programa. Realizar un FODA de los resultados del Clima Organizacional. RECURSOS HUMAS Definir acciones a realizar para la mejora de la satisfacción del Clima Organizacional. 80% Implementación de las acciones Evaluación del Clima Organizacional Realizar un diagnostico inicial del estado actual de los procesos y normatividad del Sistema de Gestión de calidad. Integrar mesas de trabajo por áreas para la revisión de los COMITÉ DE CALIDAD procedimientos y normatividad relacionada con el Sistema de Gestión de calidad y definir las prioridades a atender. Revisar y actualizar en su caso la normativa y el Sistema de 60% Gestión de Calidad y definir las prioridades a atender. Implementar pruebas pilotos de los cambios implementados. Implementar los nuevos procedimientos actualizados. Actualizar la normativa identificada.

5 SEGUNDA AUDITORÍA INTERNA 2012 ORDEN DE TRABAJO 29 AMP OTAI OTAI Realizar una reunión con el área de Administración y Finanzas y Extensión Universitaria para que sea de sus conocimiento las sugerencias de los alumnos. Solicitar el apoyo de la Dirección de Extensión Universitaria UNIDAD ACADEMICA para el acondicionamiento de espacios para la practica de ENSENADA futbol, volibol y basquetbol. Notificar a los alumnos el avance de las gestiones vía correo electrónico. Implementar alternativas de adecuaciones para la practica del deporte dentro de la Unidad Académica Ensenada. BIBLIOTECA Revisar los sellos en el del acervo bibliográfico. VINCULACIÓN Utilizar la versión vigente, disponible en el Sistema de Control de Documentos electrónico en los próximos Memorandos enviados. PROMEDIO 88.92%

6 PRIMERA AUDITORIA INTERNA 2013

7 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2013 ACCIÓN DE MEJORA AMC AI Mantenimiento e Instalaciones Solicitar un taller con personal del área para revisión de procedimiento y formatos de calidad al área de Planeación. Memo expedido al personal técnico de Mantenimiento e Instalaciones, donde se indique la obligatoriedad de firmar el formato de solicitud de mantenimiento por el usuario además de contar con la firma del jefe del departamento previo a su archivo. Recabar firmas del formato evaluación de la entrevista (F AF 008) de Ricardo Méndez 777, Juan Hernández 730 y Jesús Castanedo 693. Por parte del solicitante y el evaluador. Mostrar evidencia del formato Requisición del personal (F AF 012). Del cual no se mostró evidencia correspondiente a los empleadores: Omar Acosta 1108, Benjamín Medina 1151 y el registro de Teresa Abaunza no registra la fecha en que se elaboró. 24 AMC AI RH AMC AI Extensión Universitaria Auditar al personal de Extensión Universitaria (con el apoyo de Planeación) sobre el SGC.

8 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2013 ACCIÓN PREVENTIVA 24 AMC AI AMC AI Tecnología Ambiental OCI Retroalimentación a la implementación de mejoras mediante auditorias estratégicas aleatorias. Continuar con la revisión de carpetas de tutores usando la lista de cotejo. Capacitación a Tutores y PA, por parte del área de Planeación en procedimientos de Secretaria Académica y demás afines. Viernes 9 de agosto de 2 a 4 p.m. Capacitación a Tutores y PA, por parte del área de Planeación en formatos de Secretaria Académica y demás afines. Viernes 16 de agosto de 2 a 4 p.m. Pre auditoria a la carrera por parte de Planeación a la carrera 2 a 4 p.m. AMC AI Desarrollo de Negocios Asistir al curso de inducción a la Calidad. 80% AMC AI Mecatrónica Se implementara auditoría un mes después de haber iniciado el cuatrimestre y una semana después de cada evaluación. Se implementará un curso de inducción a maestros de nuevo ingreso en el cuatrimestre Septiembre Diciembre del Colocación de un indicador visual para dar seguimiento en la el entrega de documentación de los profesores a las carpetas de los tutores 70%

9 PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2013 ACCIÓN PREVENTIVA 24 AMC AI AMC AI AMC AI Contaduría Unidad Académica Ensenada Idiomas Revisión continúa de los diversos formatos para su seguimiento. Revisión continúa de carpetas de tutores y dar seguimiento en los meses de Mayo a Octubre 2013 (Falta entregar Octubre). Elaborar un documento en el cual se establezca que el laboratorio de cómputo será utilizado como aula de clases del programa educativo de la carrera de TSU en Tecnologías de la Información, grupo 3A matutino. Hacer una propuesta de modificación o mejora al procedimiento P CA 05 donde solo se omita el uso del formato F CA 011 cuando el laboratorio funja como aula de clases. Establecer un programa de capacitación sobre el cursos sobre el SGC, su importancia y el correcto llenado de formatos (con apoyo del RH y Planeación). Solicitar la presencia de los docentes de Idiomas a cursos sobre el SGC, su importancia y el correcto llenado de formatos (con apoyo del RH y Planeación) 90% PROMEDIO 94%