Manual de Procedimientos

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1 Manual de Procedimientos

2 Índice de Procedimientos Procedimiento 1 Procedimiento 2 Procedimiento 3 Procedimiento 4 Procedimiento 5 Procedimiento 6 Procedimiento 7 Procedimiento 8 Procedimiento 9 Procedimiento 10 Procedimiento 11 Procedimiento 12 Procedimiento 13 Gestión de la documentación Gestión de los registros de calidad Comunicación interna Gestión de recursos humanos Mantenimiento y housekeeping Planificación de la calidad Compras y evaluación de proveedores Identificación y trazabilidad del producto Reclamaciones y satisfacción del cliente Auditorías internas Control de las no conformidades Acciones correctivas Acciones preventivas

3 Gestión de la documentación Elaborado por Revisado por Aprobado por Responsable de Calidad Responsable de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha:

4 Gestión de la documentación PG-GJC-01.1 Índice 1. Portada 1 2. Índice 2 3. Objetivo 4 4. Alcance 4 5. Conceptos y definiciones 5 6. Referencias 5 7. Procedimiento Estructura de los procedimientos escritos Nuevos procedimientos Aprobación de procedimientos Revisiones del Manual de Calidad y los procedimientos Codificación de los documentos y nombres de los ficheros Control de la documentación Chequeo de la documentación Documentación obsoleta Documentación externa Formatos 12 2

5 Gestión de la documentación PG-GJC-01.1 Documento Fecha de edición Revisión Alcance PG-GJC Nueva edición (Todas las páginas) 3

6 Gestión de la documentación PG-GJC OBJETIVO El propósito del presente procedimiento es el de llevar a cabo una definición de la metodología a seguir para conseguir un adecuado control sobre la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad utilizado por GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. De este modo, lograremos efectuar una mejor implantación del citado Sistema de Calidad, pues este se basa en gran medida en recoger por escrito todos los aspectos relacionados con los procesos de la empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., y podremos realizar un más eficiente tratamiento de dichos procesos. 4. ALCANCE Este procedimiento va dirigido a todos los empleados en sus actividades de elaboración, revisión, modificación, aprobación, distribución, uso y archivo de aquella documentación interna o externa que afecta al funcionamiento de la empresa GARCÍA- JUNCO Y CÍA., S.A. En concreto, se aplica a los siguientes documentos: Manual de Gestión de la Calidad. Declaración Oficial de la Política de Calidad. Procedimientos Generales de calidad. Mapa de procesos de la organización Formatos y formularios. Cualquier otro documento que afecte a la calidad del producto y/o al desempeño de la organización. 4

7 Gestión de la documentación PG-GJC CONCEPTOS Y DEFINICIONES Procedimiento Un procedimiento es un medio especificado para llevar a cabo una determinada actividad o proceso. Además, proporciona una descripción de las responsabilidades implicadas en dicha actividad o proceso. 6. REFERENCIAS El contenido del siguiente procedimiento se complementa y completa con los siguientes documentos: Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 (apartado 4.2. Control de los documentos). Manual de Gestión de la Calidad (apartado Control de los documentos). 7. PROCEDIMIENTO 7.1 Estructura de los procedimientos escritos Vamos a hacer especial hincapié en este tipo de documento pues, Manual de Calidad aparte, son los más complejos y merecen una descripción más detallada. Es por ello que vamos a mostrar a continuación su estructura (también veremos, posteriormente, otros aspectos que le conciernen). 5

8 Gestión de la documentación PG-GJC-01.1 Un procedimiento por escrito contendrá las siguientes secciones: 1) Portada 2) Índice 3) Objetivo El objetivo debe responder a la pregunta de por qué existe el procedimiento. 4) Alcance El alcance debe establecer los límites del procedimiento que se está describiendo. Determina claramente lo que sí abarca y no abarca el procedimiento en cuestión. 5) Conceptos y definiciones Son aquellas palabras o términos utilizados en el procedimiento que podrían dar pie a confusión y que, por ello, requieren clarificación. En caso de que no hubiera ninguno, se indicaría con la abreviatura N/A. 6) Referencias Son todos aquellos documentos cuyo contenido está relacionado con el desarrollo del procedimiento. 7) Procedimiento Todas las acciones, excepto aquellas que se han descrito en los documentos referenciados, deben indicarse. Las acciones deben describirse con suficiente detalle para que el objetivo del procedimiento pueda ser comprendido sin dificultad. 6

9 Gestión de la documentación PG-GJC ) Formatos Son páginas modelo necesarias para llevar a cabo el procedimiento en cuestión. En caso de no haber ninguno, se indicaría con la abreviatura N/A. Cabe además resaltar que todos los procedimientos, al igual que el MGC, constan de un encabezado en el que se identifican los siguientes aspectos: Nombre de la empresa. Título del documento. Fecha de a partir de la cual el documento se considera válido. Número de revisión del documento. Código del documento. 7.2 Nuevos procedimientos Las necesidades que puedan surgir de nuevos procedimientos en la empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. serán identificadas por el departamento correspondiente y comunicadas siempre al Responsable de Calidad, quien decidirá, junto con la Dirección de la compañía, si se aprueba o no dicho procedimiento. 7.3 Aprobación de procedimientos La Dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. deberá aprobar todos los procedimientos nuevos o revisados. Esta aprobación será establecida para el archivo o emisión de cada procedimiento nuevo o revisado. Asimismo, tanto el Manual de Gestión, como la Declaración Oficial de la Política de Calidad deberán ser aprobados también por la Dirección. 7

10 Gestión de la documentación PG-GJC Revisiones del Manual de Calidad y los procedimientos El Responsable de Calidad será garante de la corrección de todas las revisiones que se realicen bien en el Manual de Gestión de la Calidad, bien en alguno de los procedimientos generales del Sistema de Gestión de la Calidad. Además, todas las peticiones o sugerencias de cambios serán remitidas al Responsable de Calidad. La primera revisión de un documento será la, la segunda será la Revisión: 2, y así sucesivamente. Asimismo, estas revisiones serán incluidas en el nombre del documento (i.e. su código identificativo) para conseguir de este modo un mejor y más eficiente trabajo documental. Con la revisión de cada documento, y antes de su emisión, el Responsable de Calidad se asegurará de que en todas las páginas aparece el estado de revisión y de que el índice de revisiones del documento es completado. Asimismo, el Responsable de Calidad conservará un registro con una breve descripción de cada cambio realizado a un procedimiento y revisará dichos procedimientos, al menos, una vez al año. 7.5 Codificación de los documentos y nombres de los ficheros Los documentos se codificarán siguiendo el criterio indicado a continuación: MGC.Z Manual de Gestión la Calidad, donde Z es el número de edición/revisión. PG-GJC-XX.Z Procedimiento General de la empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., donde XX es el número de procedimiento y Z es el número de revisión. F.XX.YY.Z Formato, donde XX es el número de procedimiento en el que este aparece, YY es el número secuencial de ordenación del formato dentro de su correspondiente procedimiento y Z es el número de revisión. 8

11 Gestión de la documentación PG-GJC-01.1 Ejemplo: supongamos un nuevo procedimiento con la referencia 01 (número de procedimiento) relativo al Sistema de Gestión de la Calidad. La codificación del documento será la que se indica a continuación: PG-GJC-01.1 PG-GJC: Procedimiento General de la empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. 01: Número del procedimiento en cuestión dentro del Sistema. 1: Número de revisión del procedimiento. Además, en la portada del Manual de Gestión de la Calidad y en cada uno de los procedimientos generales hay que cumplimentar los siguientes datos: Elaboración: quién lo elabora (habitualmente, el Responsable de Calidad). Revisión: quién lo revisa (habitualmente, el Responsable de Calidad). Aprobación: quién lo aprueba (habitualmente, el Gerente). En lo que respecta a los nombres de los ficheros, cuando se utilice un procesador de textos para generar un documento, el nombre del fichero en cuestión se elaborará a partir de dos elementos: por un lado, el código del documento que se está generando y, por otro, la fecha de elaboración o revisión. El nombre del fichero correspondiente al documento del ejemplo visto anteriormente sería el siguiente: PG-GJC-01.1 ddmmaaaa (donde dd es el día del mes en que se genera el fichero, mm es el mes en que nos encontramos en ese momento y aaaa es el año correspondiente). De esta forma, no solo nos aseguraremos de tener la última versión identificable, sino que, además, cualquier copia realizada de la red incluirá la correcta revisión e información. 9

12 Gestión de la documentación PG-GJC Control de la documentación Al Responsable de Calidad, le corresponde controlar la vigencia y distribución de los documentos. Con el fin de facilitarle esta tarea, se ha establecido el formato F Hoja de control de la documentación el cual se adjunta al presente Procedimiento General en su apartado 8 ( Formatos ). Asimismo, se adjuntan en dicho apartado otros dos formatos: el F y el F Son la Lista de documentos en vigor del SGC y la Lista de distribución de documentos respectivamente. Estos ayudan a dicho responsable a manejar de manera más eficiente la documentación en la empresa pues sistematizan el trabajo documental dentro de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Todos los responsables de área, así como la dirección de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. mantienen una copia actualizada del Sistema de Gestión de la Calidad. 7.7 Chequeo de la documentación Corresponde a los usuarios de los documentos la responsabilidad de garantizar que estos permanecen legibles y fácilmente identificables. Si alguna vez pudieran surgir problemas con algún documento, el Responsable de Calidad sería informado inmediatamente. 7.8 Documentación obsoleta Para salvar la posibilidad del acometimiento de usos no intencionados de documentos obsoletos, estos serán retirados pasando a ser archivados en una carpeta de documentos obsoletos o bien serán adecuadamente señalados para, así, poder ser identificados como tales (este último caso se daría en el supuesto de que ciertos documentos obsoletos tuvieran que ser mantenidos en circulación dentro de la compañía por algún motivo). Los responsables de la documentación obsoleta serán el Gerente y/o el Responsable de Calidad. 10

13 Gestión de la documentación PG-GJC Documentación externa Todo documento (incluyendo, albaranes, especificaciones de producto, formatos, etc.) que tenga un origen externo a la compañía GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. y que sea utilizado en algún proceso que pudiera afectar a la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad será identificado y controlado. Este tipo de documentos no estará sujeto, en general, a los mismos controles que aquellos a los que están sometidos los documentos internos. Algunos ejemplos son: La normativa legal, que será controlada por la Dirección. El manual de mantenimiento de los vehículos (establecido por los respectivos fabricantes), que se guarda en el propio vehículo bajo la responsabilidad de su conductor. Asimismo, existe una información usada por la mayor parte del personal de la empresa. Se trata de un libro editado por la propia compañía GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. denominado DUSPS (Datos Útiles Sobre Productos Siderometalúrgicos) que consideraremos como externo y que, además, quedará fuera del alcance del presente Sistema de gestión de la Calidad. 11

14 Gestión de la documentación PG-GJC Formatos Formato F Hoja de control de la documentación NOMBRE DEL DOCUMENTO Y CÓDIGO FECHA DE RECEPCIÓN FIRMA 12

15 Gestión de la documentación PG-GJC-01.1 Formato F Lista de documentos en vigor del SGC NOMBRE DEL DOCUMENTO Y CÓDIGO FECHA DE APROBACIÓN SUSTITUYE A (CÓDIGO) 13

16 Gestión de la documentación PG-GJC-01.1 Formato F Lista de distribución de documentos NÚMERO DE COPIA UBICACIÓN/DESTINATARIO FECHA DE ENTREGA 14

17 Gestión de los registros de calidad Elaborado por Revisado por Aprobado por Responsable de Calidad Responsable de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha:

18 Gestión de los registros de calidad PG-GJC-02.1 Índice 1. Portada 1 2. Índice 2 3. Objetivo 4 4. Alcance 4 5. Conceptos y definiciones 4 6. Referencias 5 7. Procedimiento Codificación de los registros Conservación de los registros 5 8. Formatos 7 2

19 Gestión de los registros de calidad PG-GJC-02.1 Documento Fecha de edición Revisión Alcance PG-GJC Nueva edición (Todas las páginas) 3

20 Gestión de los registros de calidad PG-GJC OBJETIVO El objetivo del presente Procedimiento General es el de establecer el modo de actuación y la metodología y sistemática a seguir en lo que se refiere al tratamiento de todos los procesos relacionados con los Registros de Calidad, tales como su identificación, almacenamiento, recuperación, protección, conservación, actualización y asignación de un destino final. El Responsable de Calidad será el encargado tanto de supervisar y controlar los documentos en que se detallan dichos Registros de Calidad así como de marcar las correspondientes líneas de actuación al respecto. La finalidad última de todo esto es la de demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad que estamos desarrollando. 4. ALCANCE Dada la importancia que tiene el mantener un estricto control sobre todos y cada uno de los Registros, el presente procedimiento va dirigido a todos los empleados de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. y se aplica a dichos Registros, los cuales se indican en los distintos Procedimientos Generales del Sistema de Gestión de la Calidad. 5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES Registro Un registro es un documento que presenta los resultados obtenidos o que proporciona evidencia objetiva de las actividades desempeñadas. 4

21 Gestión de los registros de calidad PG-GJC REFERENCIAS El contenido del siguiente procedimiento se complementa y completa con los siguientes documentos: Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 (apartado Control de los registros). Manual de Gestión de la Calidad (apartado 4.4 Control de los registros). 7. PROCEDIMIENTO 7.1 Codificación de los registros La codificación de los distintos Registros existentes en los diversos Procedimientos Generales de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. será la de un formato pues, por lo general, los Registros tendrán conformación de formato o módulo. En cada uno de los Procedimientos Generales, en sus correspondientes apartados 8, se adjuntarán todos los Registros (formatos) que le conciernen. Previamente, durante el desarrollo de dicho Procedimiento General, se hará referencia a dicho Registro así como a su nombre (código del formato). 7.2 Conservación de los registros Los Registros de Calidad deben ser retenidos durante un periodo de tres años. En caso de que, para algunos registros concretos, se determine un periodo de tiempo superior, será este último el periodo tenido en cuenta. Por tanto, el periodo de retención será, en todo caso, de, al menos, tres años. Tras dicho periodo de retención, a menos que se indique lo contrario, los Registros serán destruidos por el responsable de los mismos. 5

22 Gestión de los registros de calidad PG-GJC-02.1 Con la finalidad de evitar que se produzcan potenciales desperfectos, los Registros de Calidad serán archivados al poco tiempo de su generación. Los Registros de Calidad pueden archivarse bien en papel o bien en soporte informático. En el caso de que el soporte sea el papel, tan solo se archivarán los Registros originales, aunque es posible que en algunos casos concretos se archiven copias siempre y cuando se especifique y razone adecuadamente el motivo. Sin embargo, los Registros en soporte informático sí tendrán copias de seguridad. Estas se almacenarán, por razones obvias, en un emplazamiento físico diferente a aquel en el que están almacenados sus correspondientes originales. Para el archivo de los Registros (independientemente del soporte en el que se encuentren), se usarán medios e instalaciones adecuados con el fin de evitar el deterioro de los mismos. Estos medios van a ser los siguientes: Seguridad contra incendios. Seguridad contra plagas. Seguridad contra la humedad. Todos los Registros de Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. y toda su documentación asociada se almacenará en las Oficinas Centrales de la compañía, en las que el Responsable Calidad es la persona encargada de mantenerlos y conservarlos en perfecto estado. Además, de este modo, los tendrá a su alcance en todo momento para cualquier posible consulta que el Gerente de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. o algún otro empleado de la empresa quisieran llevar a cabo. El uso de los Registros de Calidad está sometido a un control y, por ello, ha de ser aprobada su consulta y comprobada su devolución por parte de la persona responsable del archivo. 6

23 Gestión de los registros de calidad PG-GJC-02.1 Por último, ningún Registro del Sistema de Gestión de la Calidad podrá ser eliminado o destruido sin el consentimiento o permiso del Responsable de Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., quien ha de tener en cuenta para ello tanto los requisitos contractuales como los especificados en el actual Procedimiento (ver los dos primeros párrafos del presente apartado 7.2). 8. Formatos N/A 7

24 Comunicación interna Elaborado por Revisado por Aprobado por Responsable de Calidad Responsable de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha:

25 Comunicación interna PG-GJC-03.1 Índice 1. Portada 1 2. Índice 2 3. Objetivo 4 4. Alcance 4 5. Conceptos y definiciones 4 6. Referencias 4 7. Procedimiento 5 8. Formatos 6 2

26 Comunicación interna PG-GJC-03.1 Documento Fecha de edición Revisión Alcance PG-GJC Nueva edición (Todas las páginas) 3

27 Comunicación interna PG-GJC OBJETIVO El propósito del presente procedimiento es el de describir una parte del proceso de comunicación interna de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. En concreto, describe la parte relativa a las hojas de comunicación interna. 4. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las comunicaciones internas realizadas entre los distintos departamentos o niveles de la empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. que sean llevadas a cabo a través de hojas de comunicación interna. 5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES N/A 6. REFERENCIAS El contenido del siguiente procedimiento se complementa y completa con los siguientes documentos: Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 (apartado Comunicación interna). Manual de Gestión de la Calidad (apartado Comunicación interna). 4

28 Comunicación interna PG-GJC PROCEDIMIENTO En el departamento de administración, existirá un mueble archivador dedicado a la emisión y recepción de hojas de comunicación interna entre los distintos departamentos que constituyen la organización. Cada archivo del mismo estará asignado a un departamento. El director de cada departamento será el encargado de revisar diariamente el archivo que le corresponda así como de cumplimentar sus correspondientes hojas de comunicación interna, un modelo de las cuales adjuntamos a continuación al presente Procedimiento General en su apartado 8 ( Formatos ) bajo el nombre (código) F

29 Comunicación interna PG-GJC Formatos Formato F Hoja de comunicación interna Elaborado por: Para: Firma: Firma: Fecha de emisión: Fecha de recepción: Departamento: Departamento: Asunto: 6

30 Gestión de recursos humanos Elaborado por Revisado por Aprobado por Responsable de Calidad Responsable de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha:

31 Gestión de recursos humanos PG-GJC-04.1 Índice 1. Portada 1 2. Índice 2 3. Objetivo 4 4. Alcance 4 5. Conceptos y definiciones 4 6. Referencias 5 7. Procedimiento Asignación de personal y competencia Perfiles de los puestos Fichas de personal Evaluación del personal Formación del personal de nueva incorporación Identificación y satisfacción de las necesidades de formación y sensibilización Valoración de las actividades formativas Registro de formación Formatos 11 2

32 Gestión de recursos humanos PG-GJC-04.1 Documento Fecha de edición Revisión Alcance PG-GJC Nueva edición (Todas las páginas) 3

33 Gestión de recursos humanos PG-GJC OBJETIVO La empresa GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., dentro de su Sistema de Gestión de la Calidad, establece el Procedimiento General PG-GJC-04.1, Gestión de recursos humanos, con el fin de definir los criterios y las responsabilidades asociados con la asignación del personal a las actividades definidas en dicho Sistema, así como para establecer el modo en el que se determina la competencia de dicho personal, se proporciona la formación adecuada para satisfacer las necesidades, se evalúa la eficacia de las acciones tomadas y se conciencia y sensibiliza al personal en lo concerniente a la consecución de los objetivos de la calidad. 4. ALCANCE Este procedimiento va dirigido a todos los empleados de la organización GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. que puedan tener influencia sobre la calidad de los productos y servicios que esta genera. 5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES N/A. 4

34 Gestión de recursos humanos PG-GJC REFERENCIAS El contenido del siguiente procedimiento se complementa y completa con los siguientes documentos: Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 (apartado 6.2 Recursos humanos). Manual de Gestión de la Calidad (apartado 6.2 Recursos humanos). 7. PROCEDIMIENTO 7.1 Asignación de personal y competencia Con el fin de garantizar la competencia del personal que efectúe trabajos que afecten a la calidad, en base a la formación, habilidades y experiencia apropiadas, la Empresa realizará una descripción de los diferentes puestos tipo de personal que intervengan en distintos procesos de la Empresa (formato F ) y elaborará una ficha personal de todos aquellos que se vean implicados en la calidad del servicio (formato F ) Perfiles de los puestos Los diferentes cargos y puestos de trabajo en GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se agrupan en puestos tipo que tienen características similares en relación con la formación y el adiestramiento. Para cada puesto tipo, el Responsable de Calidad definirá, con la colaboración que precise del resto del personal de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A., un perfil de puesto tipo que recogerá las características propias del mismo y que deberá reunir la persona que lo ocupará en cuanto a formación básica y específica y experiencia. 5

35 Gestión de recursos humanos PG-GJC-04.1 Estas características son recogidas por el Responsable de Calidad en los ya mencionados registros de Descripción de puesto tipo (formato F ), el cual los mantendrá archivados. Dichos documentos, deberán ser consultados por quien realice la selección de personal cuando haya necesidad de cubrir un determinado puesto. Dichas fichas serán codificadas de la siguiente manera: DPT-XXX. Donde DPT indica Descripción del Puesto Tipo y XXX es el orden secuencial Fichas de personal Como ya se ha mencionado, para todo el personal que afecte directamente a la calidad del servicio, se abrirá un registro llamado Ficha de personal (formato F ). En estos registros, se reflejará el historial particular de cada uno de los miembros de dicho personal mediante la especificación de los siguientes aspectos: Nombre Titulación Puesto Experiencia profesional Formación Adiestramiento específico en la empresa Estas fichas se codificarán de la siguiente forma: FPER-XX, donde FPER hace referencia a Ficha de Personal y XX es el orden secuencial. 6

36 Gestión de recursos humanos PG-GJC Evaluación del personal El Responsable de Calidad deberá identificar las necesidades de formación y adiestramiento del personal. Los empleados adscritos a un determinado puesto de trabajo deberán ser evaluados, en cuanto a su formación y adiestramiento, por sus superiores jerárquicos inmediatos: Inicialmente, cuando se incorporen a GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Cuando se pretenda incorporarlos a otros puestos de trabajo cuyos perfiles difieran sensiblemente de los puestos que desempeñan. Cuando el resultado de los trabajos que realicen permita deducir que no han alcanzado o no han mantenido el nivel adecuado. Cuando se modifiquen los métodos de trabajo, los procesos o el desarrollo de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad. La comparación entre el perfil del puesto, los datos obtenidos en la evaluación y las necesidades actuales o previstas para el desempeño del puesto, permitirán al evaluador formular propuestas para la elaboración de los planes de formación Formación del personal de nueva incorporación El personal de nueva incorporación será formado específicamente para desempeñar correctamente el trabajo que se le asignará. Esta formación dependerá del adiestramiento previo que posea el seleccionado. La formación específica necesaria se establecerá comparando el perfil del seleccionado con el perfil requerido para el puesto. 7

37 Gestión de recursos humanos PG-GJC Identificación y satisfacción de las necesidades de formación y sensibilización GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. determinará las necesidades de formación para el personal que realice actividades que afecten a la calidad. Dichas necesidades de formación podrán deberse a: Demandas futuras relacionadas con los planes estratégicos y operacionales o con los objetivos de calidad. Evaluación de la competencia individual del personal para desempeñar actividades definidas. Cambios en la legislación, la reglamentación, o en las normas y directivas que afecten a la organización, sus actividades o sus recursos. La necesidad concienciar y de dar a conocer la política de la empresa, los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, así como la de transmitir la importancia de su cumplimiento y las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los mismos. La necesidad de dar a conocer las funciones y responsabilidades. Nuevos ingresos de personal o personal que cambie de actividad. Sugerencias del personal. Cambios en las necesidades de la empresa debidos a posibles variaciones en los procesos. 8

38 Gestión de recursos humanos PG-GJC-04.1 Los departamentos afectados, conjuntamente con la Dirección General, evaluarán estas necesidades de formación/sensibilización al principio de la puesta en marcha del Sistema de Gestión de la Calidad y siempre que se produzcan modificaciones en la política, en los procedimientos de Calidad o en los impactos generados como resultado de las actividades. La satisfacción de las necesidades de formación podrá ser interna o externa, podrá consistir en charlas, cursos, periodos de adiestramiento, etc., y será planificada por los responsables de departamento o directamente por el alumno en caso de cursos externos. Para ello, contará con la aprobación de la Dirección General. Las personas que planifiquen las acciones formativas se convertirán en responsables de dicha acción formativa. Cuando la formación o sensibilización se satisfaga con charlas o cursos internos (o cuando se trate de cursos externos sin certificado de asistencia), el departamento de Calidad elaborará una lista de asistentes que será firmada por los mismos a la finalización certificando así su asistencia. Estas listas serán archivadas por el Responsable de Calidad. Si el personal recibiese alguna formación no organizada por la empresa, deberá presentar, al Departamento de Administración, un documento que certifique su asistencia y aprovechamiento de la misma. Estos certificados serán archivados por el Departamento de Administración, el cual comunicará dicho evento al Responsable de Calidad. Si la formación se recibe mediante adiestramiento, no será necesaria una lista de asistentes ya que el responsable del departamento en cuestión lo comunicará al Responsable de Calidad para que este haga constar en la ficha de formación del empleado que ha superado el periodo de adiestramiento. La formación o sensibilización que recibe cada persona, de cualquiera de las formas anteriormente descritas, es anotada por el Responsable de Calidad en la Ficha de personal correspondiente. 9

39 Gestión de recursos humanos PG-GJC Valoración de las actividades formativas Con el fin de valorar la eficacia de las actividades formativas, se comprobará, para cada una de ellas, y en un plazo definido, si se ha alcanzado o no el objetivo a cumplir con sus correspondientes imparticiones. Para llevar a cabo esta valoración, se hará uso del registro Valoración de eficacia de la actividad formativa (correspondiente al formato F , adjunto al presente procedimiento en su apartado 8). 7.4 Registro de formación. El Responsable de Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se encargará de mantener actualizado un fichero de personal en el que se recoja la cualificación profesional y formación adicional recibida por todo el personal. También será responsable de que se mantengan actualizados los distintos registros de puesto tipo de la empresa y los de las fichas de personal. 10

40 Gestión de recursos humanos PG-GJC Formatos Formato F Descripción de puesto tipo DPT- FECHA: 1-TÍTULO DEL PUESTO: 2-FORMACIÓN BÁSICA NECESARIA: 3-FORMACIÓN ESPECÍFICA Y/O EXPERIENCIA LABORAL: 4-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Firmado, el Responsable de Calidad: 11

41 Gestión de recursos humanos PG-GJC-04.1 Formato F Ficha de personal FPER- FECHA: 1-NOMBRE: 2-TITULACIÓN: 3-PUESTO: 4-EXPERIENCIA PROFESIONAL: 5-FORMACIÓN: 6-ADIESTRAMIENTO ESPECÍFICO EN LA EMPRESA: 12

42 Formato F Gestión de recursos humanos PG-GJC-04.1 Valoración de eficacia de la actividad formativa DENOMINACIÓN: 1-DATOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA IMPARTIDA POR: ASISTENTES/PUESTOS: LUGAR DE IMPARTICIÓN: FECHA DE IMPARTICIÓN: 2-OBJETIVO A ALCANZAR 3-SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL OBJETIVO OBJETIVO CUMPLIDO: FECHA: SI / NO Firmado, el Responsable de Calidad: 13

43 Mantenimiento y housekeeping Elaborado por Revisado por Aprobado por Responsable de Calidad Responsable de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha:

44 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Índice 1. Portada 1 2. Índice 2 3. Objetivo 4 4. Alcance 4 5. Conceptos y definiciones 4 6. Referencias 4 7. Procedimiento Housekeeping Mantenimiento Mantenimiento preventivo Mantenimiento correctivo 8 8. Formatos 10 2

45 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Documento Fecha de edición Revisión Alcance PG-GJC Nueva edición (Todas las páginas) 3

46 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC OBJETIVO GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. ha establecido el Procedimiento General de calidad PG-GJC-05.1 Mantenimiento y housekeeping para gestionar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos y la maquinaria, para conseguir una conservación efectiva de los distintos espacios de trabajo de la organización y para fijar las responsabilidades correspondientes. 4. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todos los equipos y maquinaria así como a todas las zonas de trabajo de la empresa, ya sean los almacenes como las áreas dedicadas a la administración 5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES N/A. 6. REFERENCIAS El contenido del siguiente procedimiento se complementa y completa con los siguientes documentos: Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 (apartado 6.3 Infraestructura). Manual de Gestión de la Calidad (apartado 6.3 Infraestructura). 4

47 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC PROCEDIMIENTO Este procedimiento se divide en dos apartados bien diferenciados. Por un lado, tendremos la conservación de las distintas áreas de trabajo e instalaciones (también llamada housekeeping) y, por otro, el mantenimiento de los equipos y maquinaria. En primer lugar, vamos a detallar como será la conservación de las instalaciones y áreas de trabajo o housekeeping (apartado 7.1) para luego pasar a ver el mantenimiento de equipos y maquinaria (aparatado 7.2). 7.1 Housekeeping El control del estado de mantenimiento y conservación de las distintas áreas será realizado por el Responsable de Calidad siguiendo un plan de inspecciones por él establecido. La periodicidad de las inspecciones de las distintas áreas de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. se definirá mediante una planificación anual. El formato F será el utilizado para recoger la planificación anual, disponible en la base de datos de registros. La revisión de esta planificación anual es realizada por el Responsable del Departamento de Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. Una vez establecido, el plan se enviará a las áreas que vayan a ser inspeccionadas. Este envío será realizado con anterioridad suficiente a la fecha de realización de la inspección. El Responsable de Calidad no seguirá una pauta fija para la realización de las inspecciones, ya que dependerá de la particularidad del área que vaya a ser inspeccionada. 5

48 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Asimismo, el Responsable de Calidad mantendrá registros con los resultados de las inspecciones realizadas (formato F ). Como se puede observar, en este formato se indican las acciones correctivas a llevar a cabo y sus correspondientes verificaciones. Para una descripción más detallada de cómo se llevan a cabo las acciones correctivas, nos remitimos al procedimiento correspondiente (PG-GJC-12.1 Acciones correctivas ). 7.2 Mantenimiento El control del mantenimiento de maquinaria y equipos es realizado por el personal correspondiente. En este apartado, vamos a distinguir dos tipos de mantenimiento: Mantenimiento preventivo: se lleva a cabo con el fin de prevenir posibles fallos o averías de equipos o maquinaria. Mantenimiento correctivo: es el que se realiza con posterioridad a la aparición de un fallo o avería en los equipos o la maquinaria. En primer lugar, vamos a pasar a pormenorizar el mantenimiento preventivo para, posteriormente, describir el mantenimiento correctivo. Las Acciones Correctivas y las Acciones Preventivas que aparecerán en el presente procedimiento se regirán por los procedimientos correspondientes y homónimos a los cuales nos remitimos para la obtención de mayor detalle (PG-GJC-12.1 y PG-GJC-13.1, respectivamente) Mantenimiento preventivo Los departamentos correspondientes de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. han fijado los equipos y maquinaria que serán sometidos a mantenimiento preventivo en base, entre otros, a los siguientes criterios: Equipos con piezas de recambio (filtros, piezas de desgaste, etc.) 6

49 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Equipos que necesitan lubricación Equipos con elementos móviles Una vez fijados los equipos y la maquinaria que requieren mantenimiento preventivo, el Responsable del Departamento de Calidad de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. ha realizado, consensuándolo con la Dirección y cada uno de los departamentos correspondientes de la empresa en cada caso, un plan de mantenimiento preventivo para cada equipo o maquinaria, teniendo como base una serie de puntos de inspección o verificación que dependerán de la particularidad del equipo o maquinaria, y que se recogerán como operaciones a realizar. En este plan preventivo, que se adjunta como anexo al presente procedimiento, se recoge la periodicidad de las operaciones de inspección. El personal que realice las comprobaciones firmará en el apartado correspondiente de la hoja de mantenimiento preventivo de cada equipo. Para ello, se hará uso del formato F (adjunto a este procedimiento). Posteriormente, dicho documento deberá ser entregado al Responsable de Calidad. Asimismo, el citado personal recogerá todas las observaciones que estime oportunas. El Responsable del Departamento de Calidad archivará las hojas de mantenimiento preventivo de los distintos equipos y maquinaria para llevar control de las actuaciones realizadas y de los posibles incidentes. Además, hará un seguimiento de las incidencias aparecidas. Asimismo, el Responsable de Calidad mantendrá y actualizará una lista de mantenimiento preventivo que recogerá los equipos y maquinaria sometidos a dicho mantenimiento. Esta lista de mantenimiento preventivo (formato F ) se adjunta al presente procedimiento. Los responsables de los departamentos correspondientes en cada caso y el Responsable del Departamento de Calidad se reunirán y serán, conjunta y consensuadamente, los encargados de revisar y aprobar con una frecuencia, al menos, anual los planes de mantenimiento preventivo de cada equipo o maquinaria. 7

50 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC Mantenimiento correctivo Cuando se detecte una avería en un equipo o maquinaria, se avisará al departamento correspondiente, que será el encargado de realizar el mantenimiento correctivo. Una vez finalizado el trabajo, la persona que realiza el mantenimiento correctivo abre una ficha de mantenimiento correctivo (formato F ), en la que tendrá que rellenar los siguientes campos: Número de ficha Departamento Fecha de aviso y persona que realiza dicho aviso Fecha de inicio y finalización del mantenimiento correctivo Motivo de aviso Maquinaria o equipo afectado Descripción del trabajo realizado Tiempo empleado Persona que realiza el mantenimiento correctivo El Responsable del Departamento de Calidad archivará y mantendrá registros de todos los trabajos de mantenimiento correctivo realizados en equipos y maquinaria. Cada departamento correspondiente llevará un registro (formato F ), por cada equipo/máquina en la que se registrarán los mantenimientos correctivos realizados y las posibles situaciones anómalas producidas durante el mantenimiento preventivo (sustitución de piezas, etc.). Esta información será tenida en cuenta a la hora de establecer el tipo y periodicidad del mantenimiento preventivo. 8

51 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 El Departamento de Calidad estudiará dichas fichas de mantenimiento correctivo y propondrá, en las más arriba mencionadas reuniones anuales con los departamentos correspondientes, los cambios que se estimen oportunos en la planificación del mantenimiento preventivo. 9

52 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC Formatos Formato F Planificación anual de housekeeping Espacio de trabajo Alcance Fecha prevista de revisión Fecha efectiva de realización Inspector Responsable del departamento 10

53 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Formato F Inspección de housekeeping SECCIÓN INSPECCIONADA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA FECHA: INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR: NOMBRE: FIRMA: ENTERADO/RESPONSABLE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: NOMBRE: FIRMA: FECHA DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: VERIFICACIÓN Y CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA: NOMBRE: FIRMA: FECHA DE LA VERIFICACIÓN: 11

54 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Formato F Hoja de mantenimiento preventivo MÁQUINA OPERACIÓN REALIZADA FECHA FIRMA OBSERVACIONES 12

55 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Formato F Lista de mantenimiento preventivo MÁQUINA: FECHA INICIO: FECHA FIN: Nº SEMANA: SEMANA: SEMANA: LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI 13

56 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Nº SEMANA: SEMANA: SEMANA: LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI LU MA MI JU VI INSTRUCCIONES: Nº indica el número de la operación a realizar (cuya descripción se indica en el anexo del presente procedimiento). Indicar OK en el recuadro correspondiente cuando se realice la inspección. Firma del Responsable de Departamento 14

57 Formato F Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Ficha de mantenimiento correctivo NÚMERO DE FICHA DEPARTAMENTO FECHA DE AVISO AVISADO POR: FECHAS DE LA ACCIÓN CORRECTIVA FECHA INICIO: FECHA FIN: EQUIPO O MÁQUINA IMPLICADA: MOTIVO DE AVISO: TRABAJO REALIZADO: TIEMPO EMPLEADO (EN HORAS): REALIZADO POR: 15

58 Formato F Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 Historial de equipo o máquina NOMBRE DEL EQUIPO: FECHA OPERACIÓN CORRECTIVA LLEVADA A CABO 16

59 ANEXO: Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA MÁQUINAS DOBLADORAS (1, 2 Y 3) DIARIAMENTE: 1. AL FINALIZAR LA JORNADA, APAGADO Y DESCONEXIÓN DE RED. 2. Y LIMPIEZA DE RESTOS QUE HAYAN CAÍDO EN SU INTERIOR. SEMANALMENTE: 3. LIMPIEZA GENERAL DE PARTES VISIBLES. 4. ENGRASADO DE ORIFICIOS DE LA MESA, PLATO DOBLADOR Y BURLONES. NOTA: PARA CUALQUIER ACCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASEGÚRESE DE QUE LA MÁQUINA SE ENCUENTRA DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA. DIARIAMENTE: CIZALLA ELÉCTRICA (4) 1. ENGRASAR EL PORTACUCHILLA MÓVIL CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACEITE SEGÚN FABRICANTE. 1. CEPSA: ENGRANAJE-HP SHELL: OMALA ESSO: SPARTAN EP REPSOL: SUPERTAURO CONTROL DE LA TENSIÓN Y ESTADO DE LAS CORREAS DE TRANSMISIÓN. CADA 8 DÍAS: 3. REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LAS CUCHILLAS (SUSTITUIRLAS SI ES NECESARIO). MENSUALMENTE 4. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE (AÑADIENDO SI ESTE ES BAJO). SE CAMBIARÁ TOTALMENTE, AL MENOS, CADA DOS AÑOS. NOTA: PARA PERIODOS LARGOS DE INACTIVIDAD, DESCONECTAR DE LA RED, PONER EL SWITCH EN LA POSICIÓN 0 Y ENGRASAR TODAS LAS PARTES NO PINTADAS DE LA MÁQUINA.

60 Mantenimiento y housekeeping PG-GJC-05.1 MÁQUINAS DOBLADORAS (5 Y 9) DIARIAMENTE: 1. LIMPIEZA GENERAL (PARA LO QUE ES PRECISO QUITAR LAS DEFENSAS CENTRALES). MENSUALMENTE: 2. ENGRASADO DEL EJE DEL PLATO POR MEDIO DE UNA BOMBA DE ENGRASE. 3. ENGRASADO DE LAS GUÍAS Y LOS HUSILLOS DE LAS REGLAS DESPLAZABLES (LA GRASA A UTILIZAR SERÁ DEL TIPO 2). CADA 4 AÑOS: 4. DESMONTAR EL REDUCTOR PARA COMPROBAR EL ESTADO DE LOS RODAMIENTOS. CADA PIEZA INTERIOR SERÁ LAVADA CON GASOLINA O BENZOL. MÁQUINAS DOBLADORAS (6 Y 7) SEMANALMENTE: 1. ENGRASAR EL CASQUILLO DOBLADOR. MENSUALMENTE: 2. ENGRASAR LA CABEZA DE LA BIELA. CADA 6 MESES: 3. ENGRASAR EL CONJUNTO DOBLADOR. 4. REVISAR LA TENSIÓN DE LAS CORREAS DEL MOTOR. EL TENSADO CORRECTO ES EL QUE PERMITE UN PANDEO DESDE 1,50 HASTA 2,00 CENTÍMETROS DE FLECHA. NOTA: AJUSTAR PERIÓDICAMENTE TUERCAS Y TORNILLOS. NO UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA EL AGUA A PRESIÓN. PARA CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA, DESCONECTAR ANTES DE LA RED ELÉCTRICA. CIZALLA ELÉCTRICA (8) 1. REVISIONES PERIÓDICAS A SIMPLE VISTA PARA DETECTAR POSIBLES ABOLLADURAS QUE PUDIERAN INFLUIR EN EL RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA. 2. LAS CUCHILLAS SON DE 8 FILOS; CUANDO PERCIBAMOS UNA LEVE MELLA EN ALGUNO DE ELLOS CAMBIAREMOS AUTOMÁTICAMENTE A OTRO NUEVO. 3. RELLENAR EL DEPÓSITO CUANDO LO MARQUE EL INDICADOR. 4. TRAS 200 HORAS DE TRABAJO EFECTIVO, CAMBIAR TOTALMENTE EL ACEITE.

61 Planificación de la calidad Elaborado por Revisado por Aprobado por Responsable de Calidad Responsable de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha:

62 Planificación de la calidad PG-GJC-06.1 Índice 1. Portada 1 2. Índice 2 3. Objetivo 4 4. Alcance 4 5. Conceptos y definiciones 4 6. Referencias 4 7. Procedimiento 5 8. Formatos 6 2

63 Planificación de la calidad PG-GJC-06.1 Documento Fecha de edición Revisión Alcance PG-GJC Nueva edición (Todas las páginas) 3

64 Planificación de la calidad PG-GJC OBJETIVO El objeto de este procedimiento es el de asentar las directrices a seguir en lo que respecta a la planificación de las distintas actividades relacionadas con la Calidad que sean llevadas a cabo en la empresa. 4. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a todas las actividades desempeñadas en GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. que tengan que ser previamente planificadas, de manera consensuada, entre la Dirección y el Responsable del Departamento de Calidad. 5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES N/A 6. REFERENCIAS El contenido del siguiente procedimiento se complementa y completa con los siguientes documentos: Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 (apartado 7.1 Planificación de la realización del producto). Manual de Gestión de la Calidad (apartado 7.1 Planificación de la prestación del servicio). 4

65 Planificación de la calidad PG-GJC PROCEDIMIENTO Al comienzo de cada ejercicio, el Gerente de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. y el Responsable de Calidad se reunirán para establecer las líneas de trabajo de la empresa en lo que se refiere a la sistemática de Calidad implantada en la misma. En un primer paso, se identificarán los procesos que se verán implicados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización. A continuación, se identificarán las interrelaciones existentes entre los mismos y se realizará una representación gráfica inicial mediante un diagrama de bloques que seguirá el patrón siguiente: INPUT PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3 OUTPUT Interrelación Interrelación PROCESO 4 OUTPUT 5

66 Planificación de la calidad PG-GJC-06.1 Posteriormente, se llevará a cabo un análisis detallado de cada proceso implicado para determinar cuáles son sus entradas, sus salidas, y cuáles son los recursos que necesita para funcionar con eficacia. De este modo, lograremos conocer las carencias existentes en cada proceso y podremos suministrar a tiempo los recursos necesarios. Asimismo, se detallarán los objetivos, los responsables (es decir, el personal de GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. involucrado) y la frecuencia de seguimiento de cada uno de los procesos. 8. Formatos N/A 6

67 Compras y evaluación de proveedores Elaborado por Revisado por Aprobado por Responsable de Calidad Responsable de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha:

68 Compras y evaluación de proveedores PG-GJC-07.1 Índice 1. Portada 1 2. Índice 2 3. Objetivo 4 4. Alcance 4 5. Conceptos y definiciones 4 6. Referencias 4 7. Procedimiento Evaluación de proveedores Criterios de evaluación Realización de la evaluación de proveedores Seguimiento de proveedores Pedidos de compra Elaboración Aprobación Modificación Verificación de los productos comprados Formatos 12 2

69 Compras y evaluación de proveedores PG-GJC-07.1 Documento Fecha de edición Revisión Alcance PG-GJC Nueva edición (Todas las páginas) 3

70 Compras y evaluación de proveedores PG-GJC OBJETIVO GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. establece el presente Procedimiento General con el fin de definir la sistemática a seguir para garantizar que el producto adquirido cumple con los requisitos, así como para establecer un criterio con el objetivo de lograr una correcta evaluación de los proveedores de la Empresa. Con esto, se logrará un elevado grado de acierto a la hora de determinar el proveedor más adecuado a escoger (el óptimo) para suministrar un producto requerido por la Organización. 4. ALCANCE El presente Procedimiento tiene efecto sobre el proceso completo de compra, incluyendo la evaluación de los proveedores. Afecta pues a todos aquellos empleados de la Empresa que, de una u otra forma, tienen relación con el proveedor, bien sea en el trato directo o en la propia adquisición del producto. Limitamos el alcance a los proveedores de hierro (que son, con mucho, los más importantes para GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A.). 5. CONCEPTOS Y DEFINICIONES N/A. 6. REFERENCIAS El contenido del siguiente procedimiento se complementa y completa con los siguientes documentos: Norma UNE-EN-ISO-9001:2008 (apartado 7.4 Compras). Manual de Gestión de la Calidad (apartado 7.4 Compras). 4

71 Compras y evaluación de proveedores PG-GJC PROCEDIMIENTO 7.1 Evaluación de proveedores La finalidad de llevar a cabo esta evaluación es asegurar que los proveedores a los que compra GARCÍA-JUNCO Y CÍA., S.A. son capaces de cumplir los requisitos de calidad establecidos por la Empresa. Cada uno de los Proveedores es evaluado por su capacidad para suministrar un determinado producto (aquel para el que es considerado apto). En el caso de GARCÍA- JUNCO Y CÍA., S.A., estos productos pueden ser aceros corrugados de distintos calibres, mallazos, vigas, tubos, etc. Podemos establecer los siguientes criterios para llevar a cabo una correcta Evaluación de los Proveedores: Evaluación en función de la capacidad del Proveedor o de su propio Sistema de Gestión de la Calidad (Auditorías de Calidad). Evaluación de muestras del producto suministrado. Evaluación por experiencia previa con suministros similares (datos históricos). Evaluación por estar acreditado por terceros (certificados oficiales) Criterios de evaluación Evaluación en función de la Capacidad del Proveedor o de su Sistema de Gestión de la Calidad. En este caso, la evaluación se lleva a cabo mediante una Auditoria realizada en las propias instalaciones del Proveedor y se rellena el cuestionario denominado Informe de evaluación de proveedores (formato F ). 5

72 Compras y evaluación de proveedores PG-GJC-07.1 En este cuestionario, se detallan todos aquellos aspectos relacionados con la organización del proveedor y con el producto que suministra (aceros corrugados, mallazos, vigas, tubos ). El Proveedor queda homologado si la puntuación resultante del cuestionario es igual o superior a la mitad del máximo posible. Evaluación de Muestras del producto Suministrado: Este criterio se basa en los resultados de pruebas e inspecciones, que serán función del tipo de material suministrado. El Responsable de Calidad es la persona encargada de seleccionar una serie de muestras, que han de ser representativas del tipo de Producto a suministrar. En el caso de un nuevo Proveedor, se inspecciona la mitad del material en los dos primeros envíos. En el caso en que no se produzcan incidencias como consecuencia de la inspección, el Proveedor quedará homologado. Evaluación por Experiencia Previa con Suministros Similares: Aquí, se tiene en cuenta, para la evaluación, la experiencia anterior con el Proveedor así como su respuesta en lo relativo a la Calidad del producto ofrecido. Al realizar una primera observación, el Responsable de Calidad deberá decidir su homologación o no a la vista de los datos disponibles si es que no existe más información al respecto. Evaluación por disponer de Certificados Oficiales: Un proveedor es incluido de manera automática en la Lista de proveedores homologados (formato F ) si cuenta con una Acreditación Oficial de su Sistema de Gestión de la Calidad emitida por una Entidad Certificadora (que se basará, generalmente, en las Normas UNE-EN-ISO 9000). 6