Código: CAR-L-7100-001 CARACTERIZACIÓN ROCESO DE LANEACIÓN OBJETIO Orientar estratégicamente a la Superigilancia a través del la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas, objetivos, estrategias, indicadores, planes, programas y proyectos institucionales, con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión, visión, objetivos institucionales y de calidad. RESONSABLE DEL ROCESO Oficina Asesora de ALCANCE Inicia con la identificación de necesidades presupuestales; formulación y seguimiento de planes estratégicos institucional y lan Anual de ; programación presupuestal incluyendo anteproyecto y modificaciones del mismo; formulación y seguimiento de indicadores; hasta la implementación de las acciones correctivas y preventivas. ENTRADAS CICLO ROCEDIMIENTO ACTIIDADES RINCIALES REGISTRO ROEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE Necesidades de del proceso Transversales a la institución Identificar las necesidades de a) Oficio necesidades del proceso, las cuales de son el insumo para consolidar el b) Formato de anteproyecto de y plan elaboración lan Anual anual de adquisiciones. de Necesidades de identificadas Superigilancia a) Objetivos estratégicos b) Objetivos del proceso c) Manual para la identificación y administración del riesgo de la Supervigilancia d) Guía de administración del Riesgo del DAF Transversales a la institución Analizar los objetivos estratégicos de a) Formato plan de la Superigilancia, los objetivos del acción proceso y el anàlisis del entorno, b) lan de acción con el fin de identificar, el plan de preventiva y mapa de acción y riesgos del proceso, riesgos respectivamente. Acciones formuladas Riesgos identificados
Código: CAR-L-7100-001 Contraloria General de la República lan Desarrollo isión Misión lan Estratégico olíticas Objetivos Estrategias rincipios y valores Indicadores Caracterización de lan de Mejoramiento CGR lan de Acciones Correctivas lan de Acciones reventivas Mapas de Riesgos Informes de Auditorías Internas y Externas Normas y documentos de carácter administrativo que rigen la Formulación, Seguimiento y Evaluación Estratégica Formular de acuerdo a la normatividad y lineamientos vigentes, el lan Estratégico y lan a) lan Estratégico de Acción anual con la participación b) lan de Acción de los directivos, asesores, jefes, Anual coordinadores y funcionarios de la entidad, al igual que los vigilados y ciudadanía en general. Orientación estratégica de la Superigilancia igilados y Ciudadanía a) Lineamientos emitidos por el,, Ministerio Defensa Nacional. b) Requerimiento de necesidades de bienes y servicios por parte de los rogramación resupuestal a) Anteproyecto de Elaborar anteproyecto de resupuesto y las enmiendas al b) Solicitud de mismo, en caso de ser necesario. Enmiendas distribución del a) royecto de ley de b) lan Estratégico c) lan de Acción Anual d) Necesidades de los de la lan Anual de Formular el plan Anual de a) lan Anual de frente a los gastos de adquisiciones funcionamiento y de inversión de la aprobado Supervigilancia; y Generar la b) Resolución inicial resolución incial de desagregación de desagregación del del resupuesto desagregado
Código: CAR-L-7100-001 Gerentes de royectos a) Solicitud de asesoría b) Lineamientos de Nacional y royectos de Inversión Apoyar la planeación y formulación de los proyectos de inversión. Documento formulación del proyecto de inversión Ficha BIN sistema SUIF iabilidad del proyecto por parte de Gerente de royecto ENTRADAS CICLO ROCEDIMIENTO ACTIIDADES RINCIALES REGISTRO ROEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE a) Necesidades de modificación por parte de los b) Reporte de cumplimiento y avances en la Suite isión Empresarial Formulación, Seguimiento y Evaluación Estratégica Atender las solicitudes de modificación (creación, reformulación, reprogramación o Registros Suite isión eliminación) en los lanes Empresarial Estratégicos Institucionales y realizar la actualización de los mismos. lanes Estratégicos Institucionales modificados Ciudadanía a) Lineamientos emitidos por el, Nacional y Ministerio Defensa. b) Requerimientos y solicitudes de los líderes de rogramación presupuestal Solicitar las vigencias futuras Oficio solicitud de vigencias futuras Solicitud para aprobación de vigencias futuras Necesidades adicionales de los áreas de la rogramación presupuestal Solicitar traslados externos y adiciones presupuestales Oficio solicitud traslados presupuestal externos y adiciones presupuestales Solicitud para aprobación de traslado y adiciones presupuestales
Código: CAR-L-7100-001 Necesidades de modificación por parte de los de la lan Anual de Atender las solicitudes a) Actas de de modificaciones al lan modificaciones al lan Anual de Anual de y realizar la b) lan Anual de actualización del mismo actualizado lan anual de adquisiciones modificado Ciudadanía Gerente de royecto Documento formulación del proyecto de inversión Ficha BIN sistema SUIF royectos de Inversión Ejecutar actividades que le compete a la Oficina de, que se encuentran contempladas en Reporte de avance en proyectos de inversión que se SI encuentren en desarrollo o liderar la ejecución del proyecto en caso de ser el gerente del mismo. Ejecución del proyecto de inversión Alta Direccion Gerente de royecto Caracterización y procedimientos de los Reporte de datos variables y análisis de resutados de indicadores en la SE Informes de auditorias internas y externas Indicadores de Gestión Apoyar la formulación de indicadores y atender las solicitudes de creación, Fichas de indicadores modificación y eliminación. Además reportar los datos y análisis de los Reporte Suite isión indicadores adscritos al proceso de Empresarial Indicadores formulados Medición y análisis indicadores de Delegada para la operación Archivos excel de las coordinaciones de la Delegada para la operación. Actualización Servicios igentes Formato distribución Consolidar y remitir para publicación dstribución nacional en la página web de la entidad los de los servicios de Servicios de igilancia y Seguridad vigilancia y seguridad rivada, igentes. privada, diligenciado. Informe de distribución nacional de los servicios para publicar en la página web de la entidad en el link: Sector igilancia y Seguridad rivada; Servicios Autorizados Comunicaciones igilados y Ciudadania
ENTRADAS CICLO ROCEDIMIENTO ACTIIDADES RINCIALES REGISTRO ROEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD Código: CAR-L-7100-001 a) lan Estratégico b) lan de Acción Anual c) Reporte de cumplimiento y avances en la Suite isión Empresarial Formulación, Seguimiento y Evaluación Estratégica Realizar seguimiento y Evaluación de los lanes Estratégicos Institucionales, de acuerdo a los Informes de avances reportados por los Seguimiento a lanes que tienen responsbailidad en los mismos. Resultado de cumplimiento de los planes institucionales Recursos Financieros a) Informe de ejcución presupuestal b) lan Anual de lan Anual de Realizar seguimiento a la ejecución del lan Anual de Actas Comité lan Anual de Seguimiento al lan anual de adquisiciones Comité lan Anual de Gerente de royecto Reporte de avance en el SI royectos de Inversión Realizar seguimiento al reporte de avances por parte del Gerente del royecto, verificando la oportunidad Correos de y calidad de la información seguimiento registrada en el Sistema sobre el avance del proyecto de inversión. Seguimiento al proyecto de inversión Alta Direccion Reporte de datos variables y análisis de resutados de indicadores en la SE Indicadores de Gestión Realizar seguimiento a los Informes de indicadores y evaluar la gestión de Seguimiento a los, a través de los ellos. Indicadores Análisis de Indicadores Fichas Indicadores ENTRADAS CICLO ROCEDIMIENTO ACTIIDADES RINCIALES REGISTRO ROEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE Gestión de Calidad Control Interno lan de Acciones Correctivas y reventivas Informes de Auditorias Internas y Externas A Acciones Correctivas y reventivas Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. lan de Acciones Correctivas lan de Acciones reventivas Acciones implementadas Gestión de Calidad Control Interno
Código: CAR-L-7100-001 NORMATIIDAD er normograma DOCUMENTOS er listado maestro de documentos INDICADORES er fichas de indicadores RIESGOS er mapa de riesgos