Líder del Proceso Sede : JEFATURA DE TIC

Financiera Versión: 03 Página 1 de 7 Nombre del Proceso: GESTION DE TIC Líder del Proceso a Nivel Nacional: DIRECTOR TIC Líder del Proceso Sede : JEFATURA DE TIC PROPOSITO DEL PROCESO o SUBPROCESO: Generar, implementar y administrar soluciones tecnológicas, que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando la seguridad, disponibilidad, integridad, autenticación, confidencialidad de la información y el resguardo de los recursos informáticos que permitan el óptimo desempeño de la gestión de la Universidad. ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades TIC de la Universidad de Santander, la elaboración del plan estratégico, la formulación e implementación de los proyectos tecnológicos, evaluación y seguimiento de los mismos. PROVEEDORES ENTRADAS CICLO ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE Rectoría Ministerio de TIC Financiera Procesos UDES Jefaturas TIC Planeación Académica y Calidad Proyecto educativo institucional PEI. Plan de Desarrollo Institucional Lineamientos y directrices de organismos de control y estandarización. Requerimientos tecnológicos Proyecto de Renovación Tecnológica Políticas, planes y lineamientos para la implementación de proyectos TIC. Solicitud de desarrollo de nuevos aplicativos P Formular las políticas y lineamientos TIC. Definir el plan de contingencia y de renovación tecnológica de acuerdo a los riesgos. Formular el plan de TIC. Propuesta de políticas, planes y lineamientos para la implementación de proyectos TIC. Propuesta de política de Renovación tecnológica. Propuesta de plan de contingencia. Plan estratégico de TIC. Financiera Dirección Financiera Jefaturas de TIC Jefes de Subprocesos Gestión TIC

Financiera Versión: 03 Página 2 de 7 Realizar la gerencia de proyectos TIC. Asesorar los proyectos tecnológicos de los subprocesos TIC. Financiera. Subprocesos TIC Jefaturas TIC Políticas y lineamientos TIC. Plan de contingencia. Plan Estratégico TIC. Política de Renovación Tecnológica. H Validar los planes de acción de las jefaturas y subprocesos TIC. Aprobar las propuestas de estrategias y controles de seguridad de la infraestructura tecnológica. Aprobar las propuestas de soporte a usuario y mantenimiento preventivo. Aprobar las necesidades de aplicativos y/o sistemas de información a implementarse. Informe de Gobernanza TIC. Financiera. Jefatura TIC Dirección TIC Subprocesos TIC Socializar a las jefaturas y subprocesos TIC el marco estratégico de la Gestión TIC y al Comité Rectoral.

Financiera Versión: 03 Página 3 de 7 administrativa y financiera Jefaturas TIC. Líderes Subprocesos TIC Compras Planta Física Rectoría Políticas y lineamientos TIC Planes de Acción. Contrato Cronograma de actividades V Revisar, hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos de TIC. Dirección TIC. Seguimiento a los planes de informe de estado de avance de acción de: Infraestructura los planes de acción de: tecnológica, Seguridad Infraestructura tecnológica, Líderes Informática, Sistemas de Seguridad Informática, Sistemas Subprocesos TIC Información y Soporte a de Información y Soporte a Usuarios. Usuarios. Jefatura TIC Realizar la supervisión tecnológica a los contratos externos Informe de estado de cumplimiento de los lineamientos establecidos de TIC Informe de Supervisión administrativa y financiera Rectoría Dirección TIC Líderes subprocesos TIC Auditoria Jefatura TIC Avances y Resultados de los planes de acción, plan de contingencia y plan estratégico de los subprocesos y Proceso TIC Informe de Auditoria A MEJORAMIENTO CONTINUO Análisis de causas para determinar acciones de mejora. Reporte de ajustes Plan de mejoras administrativa y financiera Dirección TIC. Líderes subprocesos TIC Jefaturas TIC

Financiera Versión: 03 Página 4 de 7 RECURSOS REQUISITOS INDICADORES DEL PROCESO Talento Humano Infraestructura Física y Tecnológica. Ambiente de Trabajo. Recursos Económicos La Normatividad institucional aplicable al subproceso. Lineamientos de redes y telecomunicaciones. Reglamento de higiene y seguridad industrial UDES. Programa de salud ocupacional UDES. Reglamento interno de trabajo UDES. Panorama de riesgos UDES. Proyecto Educativo Institucional. Política de salud ocupacional. Normatividad Colombiana aplicable al subproceso. Ley de MINTIC Ley 80 de 1993. Ley 178 de 1994. Ley 1098 de 2006. Ley 1150 de 2007. Ley 1273 de 2009. Ley 1341 de 2009. Ley 30 de 1986. Ley 137 de 1994. Ley 996 de 2005. Ley 1098 de 2006. Ley 1341 de 2009. Decreto 677 de 1995. Decreto 1360 de 1989. Resolución 001652 del 30 de julio de 2008. Derechos de autor: LEY No. 23 DE 1982. Decreto 1377 de 2013 y 1582 de 2012. Ver Listado de Indicadores en aplicativo de administración del SGC - VAF

Financiera Versión: 03 Página 5 de 7 Requisitos de la Norma ISO 9001:2008, aplicables al subproceso. 4.1.Requisitos generales 4.2.1Generalidades 4.2.2.Manual de Calidad 4.2.3.Control de los documentos 4.2.4. Control de los registros 5.2. Enfoque al Cliente 5.3. Política de la Calidad 5.4.1.Objetivos de Calidad 6.1.Provisión de recursos 7.3 Diseño y Desarrollo 7.5.1. Control de la producción y de la prestación de servicio 7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio 8. Medición, análisis y mejora 8.1. Generalidades 8.2.Seguimiento y medición 8.3. Control del producto no conforme 8.4. Análisis de Datos 8.5.Mejora DOCUMENTOS DE REFERENCIA Instructivos Manual de Responsabilidades y Procedimientos Procedimientos control de Documentos y Registros Procedimiento quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Procedimiento de auditoria Procedimiento del producto no conforme Plan de desarrollo Institucional Proyecto Educativo Institucional Políticas, lineamientos para la implementación de proyectos TIC Políticas y lineamientos subprocesos Gestión de TIC Manual de calidad Norma ISO 27000 REGISTROS Ticket Mesa de Ayuda Correo electrónico Formato Inventario de Software Formato de Solicitud de Desarrollo de Software Informes y Reportes Acta VAF-FT-007-UDES Requisición VAF-FT-011-UDES Plan de Acción VAF-FT-004-UDES Plan de Trabajo VAF-FT-026-UDES

Financiera Versión: 03 Página 6 de 7 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA DE APROBACIÓN 00 Versión de Prueba Ing. Jose Luis Olivar Director TIC 11/02/2015 01 Ajuste de la trazabilidad de acuerdo a la versión (03) vigente del procedimiento de control de documentos y registros Gloria Liliana Osorio Avendaño Carmen Guerrero Gonzalez Coordinadora de Calidad Liliana Jimena Naranjo Cepeda Auditora Interna 09/04/2015 02 Modificación herramienta para elaboración y seguimiento de indicadores en el campo Indicadores del proceso, por ajuste en Manual de Calidad SGC-VAF v.03 José Luis Olivar Quin Director Gestión de TiC 12/08/2015

Financiera Versión: 03 Página 7 de 7 VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA DE APROBACIÓN 03 Aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC Esperanza Rojas Rojas Coordinadora de Gestión Documental 01/03/2016