Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Índice General R.D. N 197-2013-MTC/12 Detalle Carátula Índice 1 Historial de Cambios 3 1. Presentación de la DGAC 27 1.1. Rubro 27 1.2. Nombre de la Organización 27 1.3. Objeto Negocio 27 1.. Breve Reseña Histórica 27 1.5. Principales Servicios/Productos 28 1.6. Principales Clientes 28 1.7. Principales Insumos 29 1.8. Principales Proveedores 29 1.9. Organigrama 29 2. Objetivo 30 3. Alcance 30. Referencias Normativas 31 5. Símbolos y Abreviaturas 31 6. Términos y Definiciones 31 7. Distribución Manual 32 8. Sistema de Gestión de Calidad 32 8.1. Requisitos Generales 32 8.1.1 Identificación e Interacción de Procesos 32 a. Descripción por tipo de Proceso 32 b. Interacción de los Procesos 3 c. Matriz de Proceso / Responsable 3 8.2. Objetivos de Calidad 35 8.3. Requisitos Legales, Técnicos y Otros Requisitos 1 8.. Requisitos de la Documentación 1 8..1 Estructura Documental 1 8..2 Control de Documentos 2 8..3 Control de Registros 2 8.5. Responsabilidad de la Dirección 3 8.5.1 Visión 3 8.5.2 Misión 3 8.5.3 Valores 3 8.5. Política de Calidad 3 8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 8.6.1 Responsabilidad y Autoridad 8.6.2 Representante de la Dirección 8.6.3 Información, Comunicación Interna 8.6. Revisión por la Dirección 9. Gestión de Recursos 9.1. Provisión de Recursos 9.2. Recursos Humanos 9.3. Infraestructura 5 1 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Detalle 9.. Ambiente de Trabajo 5 10. Realización Producto 5 10.1. Planificación de la Realización Producto 5 10.2. Procesos relacionados con el Cliente 5 10.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 5 producto. 10.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 5 10.2.3 Comunicación con el cliente. 6 10.3. Diseño y Desarrollo 6 10.. Compras 6 10.5. Producción y Prestación Servicio 6 10.5.1 Control de los Procesos 6 10.5.2 Validación de los Procesos 6 10.5.3 Identificación y Trazabilidad 6 10.5. Propiedad Cliente 6 10.5.5 Preservación Producto 7 10.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medición 7 11. Medición, Análisis y Mejora 7 11.1. Generalidades 7 11.2. Seguimiento y Medición 7 11.2.1 Satisfacción Cliente 7 11.2.2 Auditoría Interna 7 11.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos 7 11.2. Seguimiento y Medición Producto 8 11.3. No Conformidades 8 11.. Análisis de Datos 8 11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas 8 12. Listado Maestro de s 8 13. Listado Maestro de Formatos 50 1. Listado Maestro de Instructivos 52 15. Listado Maestro de Listas de Verificación 52 16. Desarrollo de s, Formatos, Instructivos y Listas de 5 Verificación. Apéndice 1: s Apéndice 2: Formatos Apéndice 3: Instructivos Apéndice : Listas de Verificación 2 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Historial de Cambios Nº de Revisión Capítulo o Parte 01 Integral Todas Integral 02 Encabezado de todo el Manual Todas 02 Índice 01 02 02 Historial de Cambios Nombre de la Organización 03 05 02 Alcance 10 02 02 02 02 02 02 02 Referencias Normativas Términos y Definiciones Distribución Manual Identificación e Interacción de Procesos Identificación e Interacción de Procesos Interacción de Procesos Objetivos de Calidad 11 11 12 12 13 Cambio Realizado Revisión y fecha Cambio en el número de páginas y eliminación de Objetivos y Metas. Cambio en título de columnas 1 y 3, se corrigió en error en la escritura de Nº; se cambio el título de la columna 3 para darle claridad a la información contiene. Se corrigió la Dirección de la DGAC y modificación de la dirección Web MTC por la de la DGAC. Reducción Alcance y mejora de redacción de la exclusión 7.5.2 de versión de norma ISO 9000:2005 Se hace referencia a la norma ISO 9000:2005. Supresión de Intranet portal, corrección de error ortográfico en palabra Récords y modificación de la página iii por Historial de Cambios. Retiro de la palabra planificación y de lo relacionado a Promoción. Modificación de Abogado Principal por Evaluación Legal. Retiro de Programación y Control y Centro de Récords Técnicos. Motivo Cambio Se ha actualizado el Manual de Calidad de la DGAC en su totalidad, en vista cambio en la organización y la migración a la norma ISO 9:2008. Se optó por actualizar todos los s se encuentran certificados bajo la Norma ISO 9 y hacerlos parte Manual de Calidad de la DGAC. Manual. Manual. Error de digitación y mejora para la comprensión documento. 12.02.2010 20.0.10 20.0.10 20.0.10 20.0.10 20.0.10 20.0.10 20.0.10 20.0.10 20.0.10 20.0.10 1 Cambio integral. 20.0.10 16 20 Modificación Integral. 20.0.10 3 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión 02 02 02 02 02 03 03 Capítulo o Parte Objetivo y Metas. Responsabilid ad de la Autoridad Representante de la Dirección. Planificación de la Realización Producto Listas Maestras P-DG-SIG-003 Ítem 9 Principales Servicios / Productos Principales Proveedores Cambio Realizado 22 Objetivos y Metas, retiro. 22 23 Mejora en la redacción. Motivo Cambio No correspondía contar con esa información en el Manual. Se eliminó los números de las R.D. 20.0.10 20.0.10 2 Mejora en la redacción. Frase repetida. 20.0.10 27-29 0 y 05 09 10 03 Organigrama 11 03 Alcance 11-12 03 Diagrama Nº 02: Interacción de Procesos de la DGAC. 16 03 Compras 26 03 03 03 03 Listado Maestro de s Listado Maestro de Formatos Listado Maestro de Instructivos Listado Maestro de Listas de Verificación. 28-29 29-30 30-31 31-32 de las Listas Maestras por reducción de alcance. Incremento en el Objetivo de Calidad de 3.5 a 3.7. Se ha eliminado la descripción de los servicios y se ha referenciado a la fuente es el TUPA. Se han definido a los proveedores externos e internos. Se ha retirado al Comité de Seguridad Operacional y se ha incluido a la C.T. de Seguridad Operacional. Se eliminó la viñeta g estaba en blanco. Se incluyó en el recuadro de Certificaciones el P-DCA- EEF-00. Se ha especificado la DGAC no compra nada sino Capacitación a través de OACI. Se agregaron los s P-DSA- AVS-; 002; 003; P-DSA- AVS-00. Se agregaron los formatos de F-DG-SIG-026 y F- DSA-AVS-; F-DSA- AVS-002; F-DSA-AVS-018 y F-DSA-AVS-019; F-DSA- AVS-020; F-DSA-AVS-021; F-DSA-AVS-022; F-DSA- AVS-023. Adición de los instructivos I-DG-SIG-007 e I-DG-SIG- 008. Adición de la lista de verificación L-DSA-AVS- 015. Reducción alcance. de 20.0.10 Mejora Continua 20.0.10 Mejora en la redacción. No se habían identificado adecuadamente a los proveedores. Cambio en la estructura de la organización. Mejora en la redacción. Por error no se había incluido en el diagrama. Mejora en la redacción para clarificar los conceptos. Facilitar la implementación de dichos s por la CT AVSEC. Facilitar la implementación de dichos formatos por la CT AVSEC y CTSIG. Se identificó la necesidad de dar información para el llenado de la Aplicación y la búsda de información en el Portal Web MTC. Rerimiento de contar con dicha lista de verificación. 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión 03 03 03 03 03 03 03 Capítulo o Parte P-DG-SIG- :Control de Documentos y Registros (1.e) P-DG-SIG- :Control de Documentos y Registros (1.p.2.vii) P-DG-SIG- :Diagrama de Flujo P-DG-SIG- : Registros y Formatos I-DG-SIG-: Codificación de la Documentació n I-DG-SIG-: Codificación de la Documentació n I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentació n Técnica. 03 05 08 09 03 01 y 03 01 Cambio Realizado Se modificó la redacción de la palabra cuando. Se agregó el uso formato F-DG-SIG-026. Inclusión formato F- DG-SIG-026. Inclusión formato F- DG-SIG-026. Se han incluido los códigos de documentación interna de las siguientes áreas: INS, OPS, NAV, AGA. Se agregó la nota final referida a proyectar documentos. Creación código de la Junta de Infracciones. Cambio de la palabra calidad por estratégico en Contenido Principal Manual de Calidad. Motivo Cambio Error de redacción. 08.06.10 Se identificó la necesidad de implementar un nuevo formato. Se identificó la necesidad de implementar un nuevo formato. Se identificó la necesidad de implementar un nuevo formato. Se identificó la necesidad de asignarles un código. Aclarar conceptos. No se le había considerado codificación. 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 Error de digitación. 08.06.10 03 03 03 03 03 I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentació n Técnica. I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentació n Técnica. I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentació n Técnica. I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentació n Administrativa F-DG-SIG- 026:Control de Documentos SGC 02 02 03-0 01 a 03 01 Se ha eliminado la revisión por parte de CTNED Manual de Calidad. Adición en Volumen III de la DSA, mejora en la redacción de Volumen IV de la DCA y eliminación de Volumen III de DRP. Especificado cómo se hará el proceso de revisión de cada Manual. Se incluyó el cargo de Coordinador Administrativo. Adición formato F-DG- SIG-026. 0 Organigrama 17 Adición de la JIAC. 0 Listado Maestro de 30 Cambio en el nombre P-DSA- Coordinación con el CTNED. de la estructura de acuerdo a las últimas coordinaciones realizadas. Coordinación con el CTNED y optimización proceso. Se había incluido como parte de los Coordinadores Técnicos. Se identificó la necesidad de contar con dicho documento. Por error no se había colocado. No se había incluido el concepto 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 08.06.10 17.06.10 17.06.10 5 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión 0 0 03 0 01 01 01 01 01 Capítulo o Parte s Listado Maestro de s Listado Maestro de Formatos AVS-002: Inspección, Auditoria y Pruebas de Seguridad a los Operadores por Inspección / Auditoria a los Operadores. Se ha incluido el P-DSA- AVS-007: para el intercambio de información de Seguridad de la Aviación. 002 003 003 003 003 003 30 31-32 Todas Todas 01 01 02 02 02 Cambio Realizado Se han incluido los formatos F-DSA-AVS-02 AL F-DSA-AVS-03. Se incluyó el concepto de pruebas y estudios de seguridad, así como los criterios para la programación de éstas. Se incluyó el concepto de pruebas y estudios de seguridad los criterios para realizar éstas. Se incluye en la sección Planificación, para el CTAVS el punto b) Obtener VºBº DSA respecto a la composición equipo de pruebas. Se incluye en la sección Planificación, para el Líder equipo - el punto b) Determinar cual será el alcance de la prueba, así como las tareas y actividades de los miembros equipo. Se incluye en la sección Ejecución, para el Líder equipo el punto c) Durante la ejecución de la prueba, el Líder Equipo o los miembros designados deben analizar la actuación personal evaluado ya sea a través de las cámaras de circuito cerrado o de manera presencial en las cercanías puesto de inspección, y de preferencia registrar de manera escrita dicha información. Se retira de la sección Ejecución, los puntos c) y d) de la Revisión Original. Se incluye en la sección cierre de la prueba, para el líder equipo, los puntos a) y b) donde se explica el ante un resultado satisfactorio y no Motivo Cambio de pruebas y estudios de seguridad anteriormente. Se ha identificado la necesidad de desarrollar este Se ha identificado la necesidad de desarrollar estos formatos. No se había considerado la información de pruebas y estudios de seguridad en la revisión original. No se había considerado la información de pruebas y estudios de seguridad en la revisión original. No se había considerado dicha información en la revisión original. No se había considerado dicha información en la revisión original. No se había considerado dicha información en la revisión original. No se había considerado dicha información en la revisión original. No se había considerado dicha información en la revisión original. 17.06.10 17.06.10 17.06.10 17.06.10 17.06.10 17.06.10 17.06.10 17.06.10 17.06.10 6 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión 01 Capítulo o Parte 003 02 Cambio Realizado satisfactorio de la prueba. Se describen los parámetros a analizar, cuando la prueba resulta no satisfactoria, para determinar las acciones correctivas a implementarse por parte de la entidad y personal evaluados. Se retira de la sección Cierre de la prueba, los puntos a) Líder Equipo y a) de los miembros equipo de la Revisión Original. Motivo Cambio No se había considerado dicha información en la revisión original. 17.06.10 01 003 03 Se revisa la sección Seguimiento, por mejora en la redacción. No se había considerado dicha información en la revisión original. 17.06.10 01 01 01 03 003 003 003 L-DSA-AVS- a la L- DSA-AVS-01 07 08 12-17 Última página de cada lista de verificació n 05 M-DG-SIG- 15 05 M-DG-SIG- 30 05 M-DG-SIG- 32 Se amplia el punto k) en la sección Notas, para incluir dentro moo informe a presentar el Líder Equipo, el análisis de los factores contribuyentes al resultado no satisfactorio de la prueba (si procede) Se agregan los puntos q) y r) en la sección Notas, para incluir la cantidad de veces máxima una persona puede fallar una prueba y para establecer detalles respecto al entrenamiento en el trabajo (OJT). Actualizaciones en los Diagramas de Flujo. En todas las listas se le ha agregado en la parte de observaciones la frase condiciones vulnerables. Se modifica la redacción segundo párrafo. En el Listado Maestro de s se incluye el P-DSA-P&C-. En el Listado Maestro de Formatos se incluyen: Formulario -C/12, Formulario 003-B/12, F- DSA-P&C-, F-DSA- P&C-002, F-DSA-P&C- 003. No se había considerado dicha información en la revisión original. No se había considerado dicha información en la revisión original. No se había considerado dicha información en la revisión original. Se identificó la necesidad de en las inspecciones se aproveche para identificar condiciones inseguras de los operadores. Aclaración de la función de la Coordinación Administrativa. Necesidad de documentar dicho Necesidad de documentar el P- DSA-P&C-. 17.06.10 17.06.10 17.06.10 17.06.10 10.09.10 10.09.10 10.09.10 7 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 0 I-DG-SIG- 1 y 3 06 M-DG-SIG- 9 06 M-DG-SIG- 12 Cambio Realizado Se modifica el código área de Programación y Control. de la Reseña Histórica Organigrama de la Organización 06 M-DG-SIG- 1 Referencias Normativas Motivo Cambio Rerimiento Área. Cambio en la forma de contratación personal de la organización Cambios en la organización, eliminación de CPO, adición de INS y SOP en la Dirección General Eliminación Doc. OACI manual de Seguridad Operacional de la OACI. 10.09.10 06 M-DG-SIG- 1 Símbolos y Abreviaturas Inclusión de SIG Corrección en el 06 M-DG-SIG- 15 Distribución Manual nombre formato F-DG-SIG- Descripción de tipo de a la 06 M-DG-SIG- 15 y 16 procesos: Claves y de nueva estructura de Soporte la DGAC. 06 M-DG-SIG- 17 Interacción de Procesos Mejora en la 16 M-DG-SIG- 17 Matriz Proceso / Responsable 06 M-DG-SIG- 20 Mapa de Procesos 06 M-DG-SIG- 21 al 25 Objetivos de Calidad 06 M-DG-SIG- 25 Estructura Documental 06 M-DG-SIG- 28 Recursos Humanos 06 M-DG-SIG- 30 Compras 06 M-DG-SIG- 31 Control de Equipos de Seguimiento. 06 M-DG-SIG- 31 Satisfacción Cliente 06 M-DG-SIG- 32 Seguimiento y Medición Producto 06 M-DG-SIG- 32 Análisis de Datos 06 M-DG-SIG- 32 Mejora continua redacción Inclusión de la información de éste ítem no se había considerado. de acuerdo a la nueva estructura de la DGAC. de acuerdo a las modificaciones de los s de calidad y mejora de la redacción en la Jerarquía de la Documentación. de acuerdo a la nueva estructura. de acuerdo a la nueva estructura. Mejora de la redacción. Aclaración de los responsables de transmitir las consultas a través de la Web. Cambio de la palabra producto por servicio. Cambio de trimestral a semestral. Corrección de error ortográfico. 0 P-DG-SIG- 01 Alcance Cambio en Manual 8 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte Cambio Realizado 0 P-DG-SIG- 02 Responsables 0 P-DG-SIG- 02 al 06 Actividades 0 P-DG-SIG- 06 Indicadores 0 P-DG-SIG- 07 al 08 Diagrama de Flujo 03 P-DG-SIG-002 01 al 03 Actividades 03 P-DG-SIG-002 0 Indicadores 03 P-DG-SIG-002 05 al 08 Diagrama de Flujo 03 P-DG-SIG-002 08 Anexos 03 P-DG-SIG-003 01 Símbolos y Abreviaturas 03 P-DG-SIG-003 01 al 0 Actividades 03 P-DG-SIG-003 05 Indicadores 03 P-DG-SIG-003 06 al 08 Diagrama de Flujo 03 P-DG-SIG-003 09 Registros 03 P-DG-SIG-00 Todo 03 P-DG-SIG-00 01 Referencias Normativas 03 P-DG-SIG-00 01 y 02 Términos y Definiciones 03 P-DG-SIG-00 02 al 07 Actividades Motivo Cambio SIG por Manual de calidad de la DGAC Inclusión de cargos no se habían colocado. Retiro de la herramienta de control de cambios, de documentos formales para el envío y mejora Mejora de la meta y cambio en la frecuencia. Cambio de acuerdo a las modificaciones en el Retiro de la mención de documentos formales, mejora en la redacción. Modificación en los dos indicadores por mejora. de acuerdo a las modificaciones. Retiro de la información Anexo. Inclusión de DL, CC y RDDG. Inclusión de RDDG y sus actividades, mejora en la redacción, retiro de los documentos formales. Inclusión de nota de confidencialidad. Modificación de los indicadores por mejora. de acuerdo a la modificación Inclusión de signos de puntuación. Mejora de los errores ortográficos en la palabra auditoría. Inclusión nombre de la Norma ISO 9:2008. Mejora de los conceptos de Dueño de Proceso y Equipo Auditor Mejora en la redacción 9 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 03 P-DG-SIG-00 08 Indicadores Cambio Realizado 03 P-DG-SIG-00 09 al 13 Diagrama de Flujo 03 P-DG-SIG-005 01 Alcance 03 P-DG-SIG-005 01 Referencias Normativas 03 P-DG-SIG-005 01 Términos y Definiciones 03 P-DG-SIG-005 02 al 0 Actividades 03 P-DG-SIG-005 0 Indicadores 03 P-DG-SIG-005 05-07 Diagrama de Flujo 03 P-DG-SIG-006 01 Referencias Normativas 03 P-DG-SIG-006 01 Símbolos y Abreviaturas 03 P-DG-SIG-006 01 Términos y Definiciones 03 P-DG-SIG-006 Todo 03 P-DG-SIG-006 02 al 06 Actividades 03 P-DG-SIG-006 09 al 11 Diagrama de Flujo 03 P-DG-SIG-007 01 Referencias Normativas 03 P-DG-SIG-007 01 al 03 Actividades 03 P-DG-SIG-007 03 Indicadores Motivo Cambio Modificación por mejora. de acuerdo a la modificación Aclaración de esta dirigido a los procesos certificados. Inclusión nombre de la Norma ISO 9:2008. Inclusión de: Responsable de la Acción, Responsable de la Verificación y Responsable de la Información. Precisión se envía una vez al año el formato F- DG-SIG-017 y se eliminan los documentos formales. Modificación por mejora. de acuerdo a la modificación Inclusión nombre de la Norma ISO 9:2008. Corrección en Coordinador de Calidad. Corrección ortográfica en Acción Preventiva Mejora de error ortográfico en la palabra auditoría. Precisión de algunos casos en particular y mejora en la redacción, de acuerdo a la modificación Inclusión nombre de la Norma ISO 9:2008. Modificación plazo para la entrega de la información a la primera semana mes y mejora de redacción. Modificación por mejora. 10 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte Cambio Realizado 03 P-DG-SIG-007 0 Diagrama de Flujo 03 F-DG-SIG- 01 Tipo de Copia / Revisión 03 F-DG-SIG-006 01 Periodo 02 F-DGSIG-007 01 Integral 03 F-DG-SIG-008 01 Nombre de las áreas 03 F-DG-SIG-009 01 y 02 Ítem 02 F-DG-SIG-010 01 y 02 Ítem 05 I-DG-SIG- 01 Actividades Instructivo 0 I-DG-SIG-002 Todo Actividades Instructivo 03 I-DG-SIG-00 01 y 02 Actividades Instructivo 0 I-DG-SIG-005 03 y 0 Actividades Instructivo 03 L-DG-SIG- 01 03 Original Original Original Original Original P-DCA-NAC- P-DCA-NAC- 002 L-DCA-NAC- P-DCA-NAC- 003 P-DCA-NAC- 00 F-DCA-NAC- Todas Integral Motivo Cambio de acuerdo a la modificación Mejora en el formato. Eliminación de los periodos de tiempo. Se ha eliminado la información de SACP y auditoría y se han incluido ítems referidos a problemática y jas. Además se ha incluido una explicación de lo se espera en cada ítem. Se ha incluido el listado de clientes internos y externos para se mar en la columna de la derecha. Se ha mejorado la redacción y retirado ítems no agregaban valor. Se retiró lo referido a ambiente de trabajo y la participación de la secretaria por ser repetitivo. Se ajustó a la nueva organización Corrección de las referencias de los Anexos. Retiro de la palabra Excel. Se aclara la forma de comunicación personal en general y se adiciona una actividad para el seguimiento de los documentos. Error ortográfico de N por N. Adecuación para dar cumplimiento a los requisitos legales. Todas Integral Inclusión 1 Integral Inclusión Todas Integral Inclusión Todas Integral Inclusión 1 Integral Inclusión 11 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Original Original Original 0 05 0 Original Original Capítulo o Parte F-DCA-NAC- 002 F-DCA-NAC- 003 L-DCA-NAC- 002 002 F-DSA-AVS- 017 I-DSA-NAV- L-DSA-NAV- 012 Cambio Realizado Motivo Cambio 1 Integral Inclusión 1 Integral Inclusión 1 Integral Inclusión Todas Todas 07 M-DG-SIG- 21 07 M-DG-SIG- 28 Integral Integral 1 Nombre Formato. Mejora en la redacción y orden Mejora en la redacción y orden; retiro de la firma operador en el F- DSA-AVS-017 y las listas de verificación, uso adecuado F- DSA-AVS-017. Modificación en el nombre, retiro de la. Todas Integral Inclusión 1-3 Integral Inclusión Modificación año de la norma ISO 900 Objetivo de Calidad P- DG-SIG-005 07 M-DG-SIG- 36 a 0 Listados Maestros 05 P-DG-SIG- y 5 Actividades 05 P-DG-SIG- 10 Registros y Formatos 03 F-DG-SIG-02 1 Encabezado 03 F-DG-SIG-025 1 Encabezado 0 P-DG-SIG-002 1 Objetivo 0 P-DG-SIG-002 2 0 P-DG-SIG-002 3 0 P-DG-SIG-002 3 Actividades Actividades Actividades 0 P-DG-SIG-003 1 Símbolos y Abreviaturas 0 P-DG-SIG-003 2 0 P-DG-SIG-003 2 Actividades Actividades Corrección de un error en la frecuencia. Inclusión de nuevos documentos. Se ha aclarado actividades a través de la referencia I-DG-SIG-002, AL Manual de Calidad y al responsable de la actividad 2.b. Corrección nombre F-DG- SIG-003. Retiro de la palabra Rev. Retiro de la palabra Rev. Se precisó el objetivo En 2j se precisó quiénes son los participantes. En 3.h.1. se modificó la referencia de 3.c. por 3.e. En 3.m. se agregó al final párrafo según el ámbito de su competencia. Aclaración de la definición de RDDG. En 2.c. se hace referencia al ítem 2.b. En 3.a. se hace referencia al F-DG- 12 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 0 P-DG-SIG-003 09 0 P-DG-SIG-00 06 0 P-DG-SIG-00 02 y 03 Cambio Realizado Retiro de por Dirección y Área en el nombre formato F-DG-SIG-008. Adición uso de sello de arbitraje. Actividades. 0 P-DG-SIG-00 06 y 07 Arbitraje de una Auditoría. 0 P-DG-SIG-00 05 a 08 Diagrama de Flujo. 0 P-DG-SIG-005 03 0 P-DG-SIG-005 03 0 P-DG-SIG-005 Integral 0 P-DG-SIG-005 0 Actividades Actividades Corrección de problemas de redacción. Actividades. 0 P-DG-SIG-005 05 Indicadores 0 P-DG-SIG-005 05 a 07 Diagrama de Flujo 0 P-DG-SIG-006 Todas Encabezado. 0 P-DG-SIG-006 03 Generalidades 0 P-DG-SIG-006 06 0 P-DG-SIG-006 11 Anexo 0 P-DG-SIG-007 2 Actividades Actividades Motivo Cambio SIG-008. Error en el nombre Mejora En 01 se corrigió el nombre formato F-DG-SIG-011. Mejora integral de ésta parte por implementación Cambio de acuerdo a las modificaciones En 2.f.2.v, se incluye la frase actualizado con las actividades adicionales realizadas. En 2.f.2.vi, se detalla el formato no actualizado será eliminado. Mejora en la redacción. Aclaración de la fase de comunicación y análisis control de producto no conforme. Cambio en la frecuencia. Estandarización de la frecuencia. Se modificó de acuerdo a los cambios Cambio en el título de y por o. Aclaración sobre las oportunidades de mejora. En 3.f. se incluye una viñeta indicando s sella como Cerrada. Se modifica el ítem k, colocando la aclaración de las oportunidades de mejora no requieren de análisis causa raíz. Se aclara en los ítems 1.k. y 1.n. serán los miembros Comité de Calidad los determinen quién es el 13 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 0 P-DG-SIG-007 3 Cambio Realizado Actividades 06 I-DG-SIG- 1 Actividades Instructivo 05 I-DG-SIG-002 2 y 3 Actividades Instructivo 05 I-DG-SIG-002 1 03 Original P-DCA-INT- P-DCA-JIA- Integral 08 M-DG-SIG- 21 08 M-DG-SIG- 23 08 M.DG-SIG- 26 a 31 08 M-DG-SIG- 39 a 08 M-DG-SIG- 3 y 35 Anexo Listado de Verificación Integral Motivo Cambio responsable de la acción. Se aclara puede ser por correo o con documento el envío de la información. Cambio de JIAC por JIA a la nueva organización Inclusión de una Nota de aclaración. por mejora a razón resultado de auditoría interna. Integral Integral Inclusión Corrección en el nombre de la Coordinación Administrativa e inclusión de la Comisión Consultiva. Inclusión en el proceso clave de Regulación la frase y difundir. Objetivos de Calidad: Inclusión de los indicadores de Evaluación de Desempeño. Inclusiones de los nuevos s, formatos y listas de verificación. de la información relacionada al Manual de Descripción de puestos y comunicación de las funciones al personal de acuerdo a la nueva organización. 05 I-DG-SIG-002 5 a 9 Moo de documentos. 0 P-DSA-NAV- 0 P-DSA-NAV- 002 Mejora y corrección de redacción. 29.0.11 Aclarar el texto. 29.0.11 Inclusión. 29.0.11 Inclusión. 29.0.11. 29.0.11 Aclaración uso de los moos de documentos. Todas Integral Mejora en la redacción y adecuación como parte de la mejora continua según rerimiento de Inspectores y atendiendo hallazgos de auditorías. Todas Integral Mejora en la redacción y adecuación como parte de la mejora continua según rerimiento de Inspectores y atendiendo hallazgos de auditorías. 29.0.11 29.0.11 1 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 0 P-DSA-NAV- 003 0 P-DSA-NAV- 00 0 P-DSA-NAV- 00 0 P-DSA-NAV- 00 0 P-DSA-NAV- 00 0 P-DSA-NAV- 00 0 P-DSA-NAV- 00 0 P-DSA-NAV- 00 0 P-DSA-NAV- 00 06 002 06 002 03 P-DCA-PEL- 002 Cambio Realizado Motivo Cambio Todas Integral Mejora en la redacción y adecuación como parte de la mejora continua según rerimiento de Inspectores y atendiendo hallazgos de auditorías. 1 Objetivo Se mejora redacción y se precisa la Oficina NOF de Lima se encarga de elaborar y difundir el NOTAM. 1 Alcance Se mejora redacción. 1 Referencias normativas Se retira el Anexo 10 de la OACI por no encontrarse aplicable a este 1 Símbolos y Abreviaturas Se incluyen nuevas abreviaturas usadas en esta revisión. 1 Términos y definiciones Se corrige error en el sub título y se incluyen nuevos términos para mejorar redacción y entendimiento 2 Responsables Se especifican las responsabilidades de cada participante 2, 3 y Actividades : 1.1, 1.2 y 1.3 29.0.11 29.0.11 29.0.11 29.0.11 29.0.11 29.0.11 29.0.11 Se mejora redacción 29.0.11 5 Diagrama de flujo Se acondiciona el diagrama de flujo de acuerdo a variaciones en el 10 Cambio integral de la parte: Levantamiento y Extensión. Mejora en la redacción. 11 Se retira numeral 3. Mejora en la redacción. Todas Alcance Referencias Normativas. Alcance. Términos y definiciones. de Actividades Referencias normativas de Indicador acuerdo a nueva Registros. publicación de Anexos. RAPS 61, 63,65 y Formatos. 67. En Términos y definiciones Se añadió la definición de Guía 29.0.11 29.0.11 29.0.11 29.0.11 15 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 03 P-DCA-PEL- 00 03 P-DCA-PEL- 007 Todas Todas Cambio Realizado Alcance Referencias Normativas. Términos y definiciones. Actividades Indicador. Registros. Formatos. Alcance Referencias Normativas. Actividades Indicador. Registros. Formatos. Motivo Cambio usuario. de Actividades de acuerdo a la nueva emisión de certificados médicos vía sistema y en cards plastificados. Rerimiento de contar con una solitud para el trámite. Estandarización en los criterios de evaluación Indicador de los Registros y Formatos. En Anexos se añadió I-DCA-PEL- 003: Instructivo para el usuario de la aplicación informática. Alcance. de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicación de RAPS 61, 63,65 y 67. Se añadió la definición de Guía usuario. En las Actividades se estandarizó los nombres de los Registros. Estandarización en los criterios de evaluación Indicador de los Registros y Formatos. Alcance. de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicación de RAPS 61, 63 y 65. En actividades se estandarizó los nombres de los Registros. Estandarización en los criterios de 29.0.11 29.0.11 16 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 03 P-DCA-PEL- 009 03 P-DCA-PEL- 010 03 P-DCA-PEL- 011 Todas Todas Todas Cambio Realizado Alcance Referencias Normativas. Actividades. Indicador. Registros. Anexos. Alcance. Referencias Normativas. Actividades. Indicador. Registros. Alcance. Actividades. Indicador. Registros. Motivo Cambio evaluación Indicador de los Registros. Estandarización en el nombre de los formatos. Alcance. Se retiraron Referencias Normativas como resultado de Revisión de s. de Actividades de acuerdo a la nueva adquisición de Scanners. Cambio en criterios de evaluación en indicador de los Registros. En Anexos se añadió I-DCA-PEL- 00: Instructivo para el usuario de la aplicación de expedientes digitales. Alcance. de Referencias normativas de acuerdo a nueva publicación de RAPS 61, 63,65 y 67. Se actualizó Actividades de acuerdo al Manual de Calidad de la DGAC. Estandarización en los criterios de evaluación Indicador de los Registros. Alcance. Se actualizó Actividades de acuerdo al Manual de Calidad de la DGAC. Estandarización en los criterios de evaluación 29.0.11 29.0.11 29.0.11 17 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Capítulo o Cambio Realizado Motivo Cambio Revisión Parte Indicador de los Registros. Original P-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión 012 29.0.11 Original I-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión 003 29.0.11 Original I-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión 29.0.11 00 Original F-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión 29.0.11 022 Original F-DCA-PEL- Integral Integral Inclusión 29.0.11 023 Original F-DCA-PEL- 02 Integral Integral Inclusión 29.0.11 03 P-DSA-AGA- 29.0.11 Integral Integral Inclusión 002 Original P-DG-SIG-008 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-027 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-028 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-029 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-030 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-031 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-032 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-033 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-03 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-035 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original F-DG-SIG-036 Integral Integral Inclusión 29.0.11 Original P-DG-LEG- Integral Integral Inclusión Original P-DG-LEG- 002 Integral Integral Inclusión Original P-DG-LEG- 003 Integral Integral Inclusión 09 M-DG-SIG- 27 09 M-DG-SIG- 27 09 M-DG-SIG- 30 09 M-DG-SIG- 30 09 M-DG-SIG- 31 09 M-DG-SIG- 31 09 M-DG-SIG- 32 09 M-DG-SIG- 32 09 M-DG-SIG- 33 Información sobre la contratación realizada al personal DGAC en Junio 2012 Se elimina número de empleados por no considerarlo necesario. Organigrama de la DGAC. Cambio en el Objetivo Manual a fin darle mejor claridad. Se agrega en el Alcance, lo referente: a otros procesos se incluyen en el Manual de Calidad. En Términos y Definiciones se incluye a Instructivos. Se aclara la Distribución Manual. Se elimina en Descripción y Actividad de la Dirección, lo referente al Plan Estratégico de la DGAC. Inclusión de la Coordinación Proyecto OACI (CPO) y su función. de la información. Indicar solo información necesaria. Nueva estructura de la DGAC. Precisión Manual. al Claridad al Manual. Mejora. Claridad al Manual Claridad al Manual. Nueva estructura de la DGAC. 18 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 09 M-DG-SIG- 33 y 3 09 M-DG-SIG- 3 09 M-DG-SIG- 39, 0 y 1 09 M-DG-SIG- 35 09 M-DG-SIG- 09 M-DG-SIG- 6 09 M-DG-SIG- 9 a 5 09 M-DG-SIG- 1 06 P-DG-SIG- 1 06 P-DG-SIG- 3 06 P-DG-SIG- 06 P-DG-SIG- 5 06 P-DG-SIG- 5 06 P-DG-SIG- 7 05 P-DG-SIG-002 2 05 P-DG-SIG-002 2 05 P-DG-SIG-002 3 05 P-DG-SIG-002 3 Cambio Realizado Se elimina Instrucción por se lo incluye en CPO y se borra Administración por no estar dentro Sistema de Gestión de Calidad. Se actualiza lo referente a Interacción de Procesos Nuevos nombres a los criterios de Evaluación de los s de la CTSIG. de Interacción de Procesos. Inclusión de Coordinación Proyecto OACI y con apoyo de la Coordinación Técnica de Sistemas Integrados de Gestión. Se eliminó el último párrafo de la sección de Compras. Inclusión de los nuevos s y formatos. Corrección a la fórmula indicador de SOM. Inclusión DRP en Símbolos y Abreviaturas. Indicación de envío de documento a DRP y no a CTNED. Envío de Historial de Cambios también pude ser impreso. Precisión el CTSIG coloca V B al Historial de Cambios e Índice Manual solo en el caso Manual de Calidad. Se indica el plazo para la publicación Manual de Calidad en la Web. Cambio general al indicador. Aumento de expresión a sobre todo allas CT están bajo el SGC de la DGAC. Indicación es a partir de la fecha señalada. Eliminación de las actividades f, g y h. Inclusión de actividad h, sobre el conocimiento de los acuerdos de la Revisión por la Dirección al Comité de Calidad. Motivo Cambio Nueva estructura de la DGAC y corrección de información. Mejora y Aclaración al Manual.. Mejora. Nueva forma de contratación personal y actualización de información. No se hace dicha actividad. Inclusión. Corrección Documentos se dirigen a DRP en el Documentación se dirige a Director de Línea a solicitud CTNED. Aumentar otro medio de entrega. Precisar claramente las actividades se llevan a cabo. Precisión al Mejora. Precisión áreas son prioritarias en el envío de información. Mejora y a fin de este acorde a lo realizado. Mejora y a fin de este acorde a lo realizado. Es la mejor forma tomen conocimiento directo de los acuerdos establecidos, los miembros Comité de Calidad. 19 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 05 P-DG-SIG-002 3 y 05 P-DG-SIG-002 05 P-DG-SIG-003 1 05 P-DG-SIG-003 5 05 P-DG-SIG-003 5 05 P-DG-SIG-00 1 05 P-DG-SIG-00 1 05 P-DG-SIG-00 3 05 P-DG-SIG-00 3 05 P-DG-SIG-00 3 05 P-DG-SIG-00 3 05 P-DG-SIG-00 3 05 P-DG-SIG-00 Todas las páginas 05 P-DG-SIG-00 6 05 P-DG-SIG-00 6 05 P-DG-SIG-00 6 05 P-DG-SIG-00 7 y 8 05 P-DG-SIG-00 8 05 P-DG-SIG-005 1 Cambio Realizado Eliminación de actividades k, l y m. de los nombres de los Criterios de Evaluación. Cambio en el Objetivo de usuario a cliente. Indicar el inicio de la generación de las SACP. Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación y rangos en los Indicadores. Cambio en el Objetivo la palabra hallazgos por evidencias. Claridad en el Alcance Selección de un Auditor Interno, años de trabajo en la DGAC. Se indica se envía copia formato Programa de Auditorías a los DL. Indicar la difusión debe tener el Programa de Auditorías. Indicación de presentación Programa de Auditorías en el Comité de Calidad y ya no por correo electrónico. Inclusión de la Nota 1, sobre las fechas de auditorías internas. Inclusión al lado de Auditor Líder al Auditor Interno. Indicación precisa se trata DL correspondiente. Eliminación de la información al DG de los resultados de auditoría. Indicación para evitar se colon hallazgos ya se están trabajando. Envío y entrega en forma impresa formato de Evaluación de Auditoría. Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación y rangos en los Indicadores. Se eliminó en el Alcance la expresión de certificados. Motivo Cambio Mejora y a fin de este acorde a lo realizado. Mejora. Mejora. Mejora. Mejora. Indicar el objetivo real Mejora. Mejora y a fin de este acorde a lo realizado. Claridad en el Claridad en el Mejora y a fin de este acorde a lo realizado. Aclaración al En el CC no hay muchos Auditores Líderes. Mejora y a fin de este acorde a lo realizado. Se informa en la Revisión por la Dirección. Mejora Mejora y a fin de este acorde a lo realizado. Mejora. A fin de esté acorde a lo realizado. 20 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 05 P-DG-SIG-005 2 05 P-DG-SIG-005 05 P-DG-SIG-005 05 P-DG-SIG-005 05 P-DG-SIG-005 05 P-DG-SIG-006 3 05 P-DG-SIG-006 05 P-DG-SIG-006 5 05 P-DG-SIG-006 5 05 P-DG-SIG-006 7 05 P-DG-SIG-006 7 05 P-DG-SIG-007 1 05 P-DG-SIG-007 1 05 P-DG-SIG-007 2 05 P-DG-SIG-007 2 05 P-DG-SIG-007 2 05 P-DG-SIG-007 2 05 P-DG-SIG-007 2 y 3 Cambio Realizado Enfatizar la información solicitada es en especial de allas áreas pertenecen al SGC de la DGAC. Se eliminó la expresión Cuando corresponda. Se eliminó lo referente a un reporte de Control. Se eliminó a través de correo electrónico. Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación indicador. Se precisa no es obligatorio, cambiando la expresión de no se completará. Precisión a lo se coloca en el ítem 5 de la SACP. Se agrega la expresión: de acuerdo al resultado seguimiento se realiza lo siguiente. Se agrego la expresión resultado y se corrigió el número de columna se indicaba. Se agregaron las Notas 1 y 2 al Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación indicador. Se indica DGAC en lugar de organización. Mejora en la redacción y precisión al indicar no necesariamente es la primera semana mes. Mejora en la redacción y precisión al indicar no necesariamente es la primera semana mes. Indicación en la actividad i. el uso Listado Maestro de Cumplimiento Legal, Técnico y Reglamentario. Indicación el Listado Maestro de Cumplimiento Legal, Técnico y Reglamentario se muestra en los Comités de Calidad. Envío de Memorando a la DL y áreas de la DG. Eliminación de las actividades: l hasta r. Motivo Cambio Claridad en el Precisión en el Precisión en el Mejora y a fin de este acorde a lo realizado. Mejora. Precisión en el Claridad en el Claridad en el Mejora Claridad en el Mejora. Precisión en el Precisión en el Precisión en el Mejora. Mejora. Mejora. Mejora. 05 P-DG-SIG-007 3 Cambio total indicador. Mejora. 01 P-DG-SIG-008 1 En el Alcance, se da más Claridad en el claridad. 01 P-DG-SIG-008 3 El tiempo para realizar el Mejora en el Análisis de los formatos de Evaluación de Desempeño. 21 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 01 P-DG-SIG-008 3 01 P-DG-SIG-008 3 01 P-DG-SIG-008 07 I-DG-SIG- 1 07 I-DG-SIG- 3 06 I-DG-SIG-002 1 06 I-DG-SIG-002 2 06 I-DG-SIG-002 2 06 I-DG-SIG-002 3 Cambio Realizado Se indica sobre el informe envía el Analista de Procesos Personal al CTSIG. Se indica se adjunta en el informe para el DG, el informe se le envía al CTSIG. Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación indicador. Cuadro actualizado con las áreas se muestran en el Organigrama. Cuadro de codificación de documento actualizado con las áreas se muestran en el Organigrama. Aumento de s en el contenido Manual de Calidad. Inclusión las Direcciones de Línea no solo envían Manuales sino también s, Instructivos, Formatos o Listas de Verificación para ser revisados, aprobados e incluidos en el Manual de Calidad. de Volúmenes de la DCA, en relación al Organigrama. Incluir el Volumen VI de la Dirección General correspondiente al Proyecto OACI. 06 I-DG-SIG-002 3 Se agregó la Nota 1. 06 I-DG-SIG-002 3, y 5 06 I-DG-SIG-002 06 I-DG-SIG-002 3 y 06 I-DG-SIG-002 5 06 I-DG-SIG-002 5 06 I-DG-SIG-002 8 al 12 06 I-DG-SIG-002 10 06 I-DG-SIG-002 06 I-DG-SIG-002 1 03 P-DCA-EEF- Se agrega la revisión hace la Coordinación Técnica de NED y el Director de Línea. Se eliminó la revisión de la CTSIG a los Manuales MIA y MIO. Inclusión nombre de los Manuales Técnicos. Incluir la palabra en el pie de página. Detalle a indicar en la Carátula de un Manual. Campos Obligatorios en un e Instructivo Nombres a los Criterios de Evaluación para un Indicador. Anexo 2, se corrigió el cuadro de Objetivos de Calidad Anexo 3, se incluyo los nombres de los Criterios de Evaluación. 07 Cambio Total, además se cambió el número Motivo Cambio Precisión en el Precisión en el Mejora.... Precisión en el instructivo... Precisión en el instructivo. Precisión en el instructivo. Precisión en el instructivo. Claridad en el instructivo.. Claridad en el instructivo. Precisión en el instructivo. Mejora.. Mejora y precisión en el instructivo. 22 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Capítulo o Cambio Realizado Motivo Cambio Revisión Parte era 3 ahora es el N 1 03 F-DCA-EEF- 02 Rubros conforma el Estado Adaptación 003 de Ganancias y Perdidas 03 P-DCA-EFF- 02 Retiro Formato Acta de No aplicado Inspección N 1 Original P-DG-SIG-010 Integral Integral Inclusión. Original F-DG-SIG-037 Integral Integral Inclusión Original F-DG-SIG-038 Integral Integral Inclusión 01 P-DSA-P&C- 1 Se eliminó la palabra Mejora Alcance programen por realicen 01 P-DSA-P&C- 1 Se eliminó: Ley N 2965 Se actualizó el año Ley Presupuesto Fiscal, 2010 al Referencia Sector Público para el Año 2012. Normativa Fiscal 2010 01 P-DSA-P&C- 1 Se eliminó la letra n Error de digitación Términos y Definiciones 01 P-DSA-P&C- Términos y Definiciones 01 P-DSA-P&C- Términos y Definiciones 01 P-DSA-P&C- Responsables 01 P-DSA-P&C- Actividades 01 P-DSA-P&C- Usuario 01 P-DSA-P&C- Usuario 01 P-DSA-P&C- Usuario 01 P-DSA-P&C- Usuario 01 P-DSA-P&C- Usuario 01 P-DSA-P&C- 3. Recepción y derivación de solicitud 01 P-DSA-P&C-. Verificación de la información ingresada 01 P-DSA-P&C-. Verificación de la 1 Se eliminó la palabra: Inspección y/o cheo: Labor a cumplir. 1 Se eliminó la palabra: recibo y por No corresponde Mejora 2 Se eliminó las palabras: Mejora Operaciones, de, Encargada(o), tanto. 2 Se eliminó la palabra: de Mejora 2 Se eliminó la palabra: Explotador de la Mejora 2 a.1) Se eliminó la letra E Mejora 2 b.1) se eliminó las numeraciones b.1; b.2; 3 2 b.2) Se eliminó los números y 653 2 b.3) Se eliminó los números 2 y 878 3 Se eliminó: Mesa de partes de la DGAC 3 Se eliminó: Programación y Control 3.d. Se eliminó la palabra: Operaciones Mejora Error de digitación Error de digitación Mejoramiento Mejora Mejora 23 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte información ingresada 01 P-DSA-P&C-. Verificación de la información ingresada 01 P-DSA-P&C-. Verificación de la información ingresada 01 P-DSA-P&C- 5.Coordinación para la designación de Inspector de Certificaciones 01 P-DSA-P&C- 6.Coordinación para la designación de inspector 01 P-DSA-P&C- 6.Coordinación para la designación de inspector 01 P-DSA-P&C- 6.Coordinación para la designación de inspector 01 P-DSA-P&C- 6.Coordinación para la designación de inspector 01 P-DSA-P&C- 7. Elaboración Informe 1 y 2 01 P-DSA-P&C- 7. Elaboración Informe 1 y 2 01 P-DSA-P&C- 7. Elaboración Informe 1 y 2 01 P-DSA-P&C- 8. Revisión y firma Director de línea 01 P-DSA-P&C- Cambio Realizado 3.e.1 Se eliminó la palabra: Operaciones / de Certificaciones 3.e.2 Se eliminó: De lo contrario / operaciones 3 b.2. Se eliminó: reprograma la inspección y elaboran el oficio comunicando al Usuario de la reprogramación de la inspección. Se elimino: Coordinador Técnico de Operaciones Se elimino: de Operaciones b.1. Se elimino: devuelve la solicitud adjuntando la Hoja de Ruta: de ser el caso de no contar con ningún inspector. b.2. Se elimino: y le indica coordine con el Encargado Área de Programación y Control Se elimino: Programación y Control Se cambió Resolución Suprema por Resolución Ministerial. Motivo Cambio Mejora Mejora Mejora Mejoramiento Mejora Mejora Mejora Mejora Rectificación b. Se elimino: / Mejora Se elimino: / - Coordina la visación y firma de los documentos con el Encargado Área de Programación y Control. b.1. Se elimino: de lo contrario Mejora Mejora al 2 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 8. Revisión y firma Director de línea 01 P-DSA-P&C- 8. Revisión y firma Director de línea 01 P-DSA-P&C- 9. Preparación final de la documentación 01 P-DSA-P&C- Encargado Área de Programación y Control 01 P-DSA-P&C- Encargado Área de Programación y Control 01 P-DSA-P&C- 10. firma Informe N 2 01 P-DSA-P&C- 11.Numeración al Informe N 2 01 P-DSA-P&C- 12. Tramite de Certificado Presupuestario 01 P-DSA-P&C- 13. Armado de Expediente y envío a Mesa de Partes Vice Ministro de Transportes 03 P-DCA-EEF- 03 P-DCA-EEF- 03 F-DCA-EEF- 003 03 F-DCA-EEF- 0 P-DCA-NAC- 3 0 P-DCA-NAC- 6 Cambio Realizado b.2. Se elimino: coloca V B / en Se elimino: Programación y control / Dirección / es / de los documentos Eliminado: y al Informe N 01 5 d. Se eliminó: con documentos 5 Se eliminó: Dirección General de Aeronáutica Civil 5 Se eliminó: Mesa de Partes de la DGAC / accede al SID / a 5 Se eliminó: Coordinación Administrativa / encargada (o) de 5 Se eliminó: Programación y control Todas Cambio Total Todas Cambio número, antes era 3 ahora es 1. 02 Rubros conforma el Estado de Ganancias y Perdidas 02 Retiro formato Acta de Inspección N 1 N 01. En a.2 de la etapa 2, se preciso para la verificación de zonas reservadas se usa un Anillado con documentos de SERNANP. En a. de la etapa 6, se retiro el conectivo y/o por solamente o. Motivo Cambio Mejora Mejora Mejora Mejora Mejora Mejora Mejora Mejora mejora Adaptación No aplicado y Mejora y/o aclaración en el Mejora en la redacción 25 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 0 P-DCA-NAC- 11 0 P-DCA-NAC- 3 0 P-DCA-NAC- 3 0 P-DCA-NAC- 5 Cambio Realizado En la sección 11. Registros se retiro los términos: Ayudas Memorias y Cuaderno de Registro Fax. En a.1 de la etapa 2, se agrego lo siguiente: se devuelve la documentación mediante oficio DA. En a.2 de la etapa 2, se preciso hacer en caso de obtener una respuesta no favorable de SERNANP, sobre Zonas de Operación. En a.2 de la etapa 3, se preciso el plazo a solicitud usuario puede otorgársele para responder. 0 F-DG-SIG-008 1 de áreas de la DGAC. 03 F-DG-SIG-013 1 Se agregó ítem en Reunión de Cierre sobre la Evaluación de Auditoría. Motivo Cambio Mejora y/o aclaración en el Mejora y/o aclaración en el Mejora y/o aclaración en el Mejora y/o aclaración en el Nueva estructura de la DGAC. al formato. 03 F-DG-SIG-023 Toda Integral. Mejora 0 F-DG-SIG-02 Toda No se considera de información de frecuencia. formato. 09 M-DG-SIG- 50 Aclaración en el nombre Mejora formulario -C/12 09 M-DG-SIG- 50 Aclaración en el nombre de Mejora formulario 003-B/12 0 P-DCA-INT- 3 Aumento de una Mejora en el actividad (párrafo c) en la etapa 2 0 P-DCA-INT- Amplio una actividad final (párrafo f) en la etapa 2 0 P-DCA-INT- 5 Se agrego los términos gestione con y a realizarse en el párrafo b.1) de la etapa. 0 P-DCA-INT- 6 Se incluyo los términos el DA y en el párrafo f) de la etapa 5. 0 P-DCA-INT- 7 0 P-DCA-INT- todas Aclaración en el Mejora en la redacción. Mejora y/o aclaración en el Se agrego la Nota. Mejora y/o aclaración en el Modificación término POA por CTPOA en todo el 0 P-DCA-INT- 3 En 2.e.1 se precisa la prorroga es a solicitud peticionario. 0 P-DCA-INT- En 2.e.1.1 se precisa el documento se deriva a las áreas en forma sucesiva de ser el caso. 0 P-DCA-INT- En 2.e.1 ya se precisa el plazo es de 15 días. Mejora y/o aclaración en el Mejora y/o aclaración en el Mejora y/o aclaración en el 26 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte Cambio Realizado 0 P-DCA-INT- 6 Se elimino párrafo 5.h 0 P-DCA-INT- 7 En el se menciona el uso de los formatos: F-DCA-INT-, F-DCA-INT-002 y F-DCA- INT-003. Motivo Cambio Mejora y/o aclaración en el Mejora y/o aclaración en el Original F-DCA-INT- Integral Integral Inclusión Original F-DCA-INT-002 Integral Integral Inclusión Original F-DCA-INT-003 Integral Integral Inclusión 03 1 Se coloco el titulo exacto 006 de la RAP 110 y se aumento la definición de CTAVS 03 006 03 006 03 006 03 006 03 006 03 005 02 Se cambio el cargo de Analista de Procesos y en el ítem 1 e. se aumento sobre la documentación al usuario 03 Se aumento 3 a. Archivo A y B 0 Se aumento sobre la documentación al usuario, la solicitud de 02 CDs y la derivación de los CDs. 05 Se corrigió numeración y en j. se aumento archivo A 0 Se aumento nota en actividad 5 y se aumento la actividad 6 01 Se coloco nombre de servicio como la RAP 11 y se aumento un servicio faltaba según RAP 111 02, 03 y Se aumento sobre la 0 documentación al usuario 03 005 10 M-DG-SIG- 01 al 27 Se repitió fila de título en cada tabla. 10 M-DG-SIG- 51 al 56 de los Listados de s, Formatos y Listas de Verificación. 05 01 Se han incluido nuevas abreviaturas 05 02 Se ha incluido abreviaturas, se ha 05 mejorado la redacción 03 y 0 Se ha incluido abreviaturas, se ha modificada la redacción de las actividades. Mejora Mejora Mejora. 05 06,07,08 y Se actualizó flujo gramas 09 05 10, 11 y Se actualizó información 12 06 F-DSA-AVS- 01 Se ha incluido OMAS y. Escuelas. 06 F-DSA-AVS- 01 Se ha actualizado. 27 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte Cambio Realizado Motivo Cambio 002 precisando indicador en el propio formato. 01 F-DSA-AVS- 003 01 Se ha eliminado Pruebas de Seguridad. 02 Todas Integral Mejora en la 003 redacción y mayor precisión en las actividades. 02 F-DSA-AVS- Todas Integral Mejora formato 018 y ---- F-DSA-AVS- 01 Se elimina formato. Se hizo mejoras. 019 ---- L-DSA-AVS- 01 Se elimina Lista de Se hizo mejoras. 015 Verificación. 07 01 Se ha eliminado la. 002 07 002 07 002 07 002 palabras Prueba, 01 Se ha incluido abreviaturas, se ha mejorado la redacción. 01 Se ha actualizado información. 02 Se ha mejorado la redacción de la parte 6, se eliminó la Nota. 07 002 Original 009 Original F-DSA-AVS- 035 Original F-DSA-AVS- 036 Original P-DCA-CER- Original F-DCA-CER- Original F-DCA-CER- 002 Original F-DCA-CER- 003 Original F-DCA-CER- 00 Original F-DCA-CER- 005 Original F-DCA-CER- 006 Original F-DCA-CER- 007 Original F-DCA-CER- 008 Original F-DCA-CER- 009 Original F-DCA-CER- 010 Original F-DCA-CER- 011 Original F-DCA-CER- 012 Original L-DCA-CER- Original L-DCA-CER- 002 Original L-DCA-CER- 003 11 M-DG-SIG- 7 Revisión de la Política de Calidad.. 03 al 17 y mejora de actividades y flujograma. mejora. Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Mejora y actualización. Mejora y 28 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte Original P-DG-CPO- 00 Original F-DG-CPO- 018 Original F-DG-CPO- 020 Original F-DG-CPO- 021 Original F-DG-CPO- 022 Original F-DG-CPO- 023 Original P-DG-CPO- 003 Original F-DG-CPO- 012 Original F-DG-CPO- 013 Original F-DG-CPO- 01 5 P-DCA-INT- 5 P-DCA-INT- 5 P-DCA-INT- 5 P-DCA-INT- 5 P-DCA-INT- 5 P-DCA-INT- 5 P-DCA-INT- 5 P-DCA-INT- Cambio Realizado Motivo Cambio Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Todas 1 y 2, y todas las paginas en las aparecían actividade s de CTINT 1y2 Cambio en el encabezado por nueva codificación P-DCA- AUT- Se reemplazo en 5.f) y 7.a) CTINT: Coordinador Técnico de Autorizaciones Internacionales por CTAUT: Coordinador Técnico de Autorizaciones. Se preciso en 5.h) y 7.f) el CTPOA es Coordinador Técnico de Política Aérea y no Coordinadora Técnica de Política Aérea. Se ha especificado el usuario tomara conocimiento de las observaciones mediante oficio, SID ó lectura de expediente. En 2.e.1.2), se ha agregado el siguiente párrafo: la elaboración proyecto de oficio con el V B CTAUT y DA para la firma DG. 6 En.b.1), se reemplazo "Director de la oficina de Política Aérea" por "Coordinador Técnico de Política Aérea". 7 En 6.b), se ha especificado el DG deriva al VMT el expediente con la RD de otorgamiento de PO. 12 En 11. Registros y 13.Formatos, se cambio la codificación de los formatos: F-DCA-INT-, F-DCA-INT-002 y F-DCA- INT-003; por F-DCA-AUT-, F-DCA-AUT-002 y F- Por reestructuración y reunificación de coordinaciones en la DCA Por reestructuración y reunificación de coordinaciones en la DCA Mejora y aclaración en la definición Mejora y aclaración en la redacción Mejora y aclaración en la redacción Mejora y aclaración en la redacción Mejora y aclaración en la redacción Nueva codificación por reestructuración de coordinaciones en la DCA 29 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 1 F-DCA-INT- 1 F-DCA-INT- 002 1 F-DCA-INT- 003 5 P-DCA-NAC- 5 P-DCA-NAC- 5 P-DCA-NAC- 5 P-DCA-NAC- 5 P-DCA-NAC- 5 P-DCA-NAC- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 todas todas todas todos 1 y 2, y todas las paginas en las aparecían actividade s de CTNAC 1 y todas las paginas en las aparecían actividade s de NAC Cambio Realizado DCA-AUT-003, respectivamente. de la codificación área de la codificación área de la codificación área Cambio en el encabezado por nueva codificación P-DCA- AUT-002 Se reemplazo en 5.b) y 7.b) CTNAC: Coordinador Técnico de Autorizaciones Nacionales por CTAUT: Coordinador Técnico de Autorizaciones. Se reemplazo en 5.p) NAC: Coordinación Técnica de Autorizaciones Nacionales por AUT: Coordinación Técnica de Autorizaciones. 1 Se elimino 5.t) SERNANP, por estar ya definida en 5.e). 2 y todas las paginas en las aparecían actividade s de TENAC P-DCA-JIA- 2 P-DCA-JIA- 3 Se reemplazo en 5.k) TENAC: Técnico Especialista en Autorizaciones Nacionales por ENAC: Especialista en Autorizaciones Nacionales. 5 En 3.a.1), se ha reemplazado "o vía telefónica" por "o acceso al expediente". Se ha incluido numeral g) h) i) b) Se ha incluido los posibles resultados de la evaluación P-DCA-JIA- 3.b.2.2 Se crea actividad P-DCA-JIA- 5.b.1.numerales 3, y 5 P-DCA-JIA- 5.b.1.6.iii.3 P-DCA-JIA- 5.b.2 y 5.b.3.3. P-DCA-JIA- P-DCA-JIA- P-DCA-JIA- P-DCA-JIA- P-DCA-JIA- 5 5.b.3.6 se precisa y se incluye NOTA 1 5 6.a y 6.c Se precisa texto 6 Se elimina 7.a.2.1.iv 6 Se precisa plazo en 8.a 6 9.a y 9.b se precisa resoluciones de los Motivo Cambio Por reestructuración y reunificación de coordinaciones en la DCA Por reestructuración y reunificación de coordinaciones en la DCA Por reestructuración y reunificación de coordinaciones en la DCA Mejora y aclaración en la redacción Por reestructuración y reunificación de coordinaciones en la DCA Mejora y aclaración en la redacción Inclusión nuevos términos. Mejora de Mejora de Mejora de redacción. Se precisa plazo de 5 días. Se mejora redacción y se precisa redacción. Se precisa Mejora de redacción. Mejora de Mejora de redacción Mejora de redacción 30 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión 1 1 Capítulo o Parte P-DCA-JIA- P-DCA-JIA- 1 L-DCA-JIA- Integral 1 13.Formatos 7 Original Original F-DCA-JIA- F-DCA-JIA- 002 P-DSA-AGA- 002 7 7 Cambio Realizado recursos impugnativos Se incluye NOTA 2 y se precisa 10.a Se incluye los Formatos Lista de Verificación y Actas Se mejora redacción de Lista de Verificación Se crea Formatos sobre cuadro Anual y Acta de Reunión Motivo Cambio Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Integral Integral Inclusión Integral Integral Inclusión Integral 02 P-DG-SIG-008 Todas 02 P-DG-SIG-008 Todas Integral Cambio código Cambio de las siglas SIG por CPO en y formatos 02 P-DG-SIG-008 1 Objetivo 02 P-DG-SIG-008 1 02 P-DG-SIG-008 1 02 P-DG-SIG-008 1 02 P-DG-SIG-008 1 02 P-DG-SIG-008 1 02 P-DG-SIG-008 1 y 2 02 P-DG-SIG-008 2 02 P-DG-SIG-008 2 y 3 02 P-DG-SIG-008 3 Claridad en el alcance Eliminación de la referencia normativa. Eliminación, cambio e inclusión de símbolos y abreviaturas. Cambio en Términos y Definiciones, en relación a la definición de Grupos de Trabajo. Cambio y corrección en Responsables En la actividad 1, inclusión de CPO como responsable, así como periodo inicio Eliminación Nota. En la actividad 2 se especifica documento formal a enviar e incluye sea derivado vía SID. Se agrega en el b.1.2. el texto: análisis. En el b.1.2.2. Se modifica la sigla AP por CPO. Se modifica el puesto de Analista de Recursos Humanos por el de Técnico de Procesos de Personal y Proyectos según MDP. En actividad 3 se incluye actividad de traslado de formatos CPO al APP así como su registro en el SID. En actividad se agrega documento se envía también vía SID. Mejora y formatos y formatos Se mejora redacción. Mejora Mejora Mejora Mejora Mejora 31 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte 02 P-DG-SIG-008 3 02 P-DG-SIG-008 3 02 P-DG-SIG-008 3 02 P-DG-SIG-008 3 y 02 P-DG-SIG-008 02 P-DG-SIG-008 02 P-DG-SIG-008 5 y 6 02 P-DG-SIG-008 7 Cambio Realizado Mejor redacción actividad 5.b. incluyendo se envía vía SID y el plazo de recepción. En actividad 6 se incluye actividad de traslado y se actualiza nombre de formatos. Asimismo se modifica formatos faltantes no serán tomados en cuenta. En actividad 7 se incluye al CPO como responsable En actividad 7 se incluye plazo para realizar análisis y quien lo realiza. Se incluye actividad b. Corrección de formula de medición. Cambio en los nombres de los Criterios de Evaluación indicador. de Diagrama de Flujo de códigos de formatos en Registros. 02 P-DG-SIG-008 7 y 8 Modificación de Anexo 1 02 P-DG-SIG-008 8 En Anexo 2, cambio de responsable de enviar formatos de Evaluación de Desempeño de códigos 02 P-DG-SIG-008 8 y 9 de formatos en Formatos y Registros 01 F-DG-SIG-027 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-028 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-029 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-030 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-031 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-032 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-033 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-03 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-035 todas de la codificación área 01 F-DG-SIG-036 todas de la 006 006 006 006 Todas 1 1 2 codificación área Cambio código En símbolos y Abreviaturas, Inclusión de ADG: Abogado DGAC en Símbolos y Abreviaturas En símbolos y abreviaturas, Inclusión de DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil En Actividad 1.b., Inclusión de MP MTC Motivo Cambio Mejora Mejora Mejora Mejora Mejora Participa en el Participa en el Mejora 32 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Original Original Capítulo o Parte 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 006 F-DCA-CER- 013 F-DCA-CER- 01 005 005 005 005 2 5 5 5 5 5 9 9 Integral Integral Todas 1 2 2 Cambio Realizado En actividad 1.b., para dar inicio al proceso En la actividad 3.e.3.2, en caso el usuario no de respuesta continuar con la actividad 6. Y se agrego Nota En actividad 3.g, se agrego (Continua en la actividad 5.m) En actividad 3.g, e agrego: al USUARIO En actividad.c.2, se agrego: En caso el usuario no de respuesta continuar en la actividad 6. En actividad 5, se incluyo: Analista de Procesos de la DCA En actividad 5.a., se incluyo el Formato F-DCA- CER-003: Registro de Empresas Certificadas bajo RAP 109 En actividad 5.a., se incluyo: numero será En actividad 5.p, se incluyo: párrafo 5.p donde figura el F-DCA-CER-01: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 para la WEB En sección 11, se incluyo 2 formatos F-DCA-CER-013: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 y F-DCA-CER-01: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 para la WEB En sección 13, se incluyo 2 formatos F-DCA-CER-013: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 y F-DCA-CER-01: Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP 109 para la WEB Integral Integral Cambio código En la sección 5.f, se elimino: f DA: Dirección de Certificaciones y Autorizaciones En la actividad 1.e. se eliminó: Y elabora archiva la documentación recibida y entregada registrando En la actividad 1.e, se incluyo: e inicia Motivo Cambio Mejora Mejora Mejora Mejorar la comprensión en la actividad Mejorar el Interviene como responsable en el proceso Se reemplazo el cuadro en Excel se llevaba Mejorar la redacción Mejora Mejora, se mejora los registros. Mejora, se mejora los registros Inclusión en el Inclusión en el No corresponde abreviatura de una Dirección de la DGAC. Mejorar redacción y comprensión de la actividad. Mejorar redacción y comprensión de la actividad 33 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Original Original Original Capítulo o Parte 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 F-DCA-CER- 015 F-DCA-CER- 016 L-DCA-CER- P-DCA-EEF- 3 3 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 10 10 Integral Integral Integral Todas Cambio Realizado En la actividad 1.g, se cambio: f.1 f.2 f.3 f. por g.1 g.2 g.3 y g. En la actividad 2.2, se incluyo: utilizando la Lista de Verificación L-DCA- CER-: Lista de Verificación de la Fase 2 En la actividad 3.n, se eliminó: (continua en la actividad.a). En la actividad 3.o, se eliminó: deriva los dos (2) CDs al Centro de Records Técnicos para su archivo con un Memorando En la actividad 3.0, se incluyó: los incluye en el expediente proceso de certificación En la actividad 3.o, se reemplazo:.a por 5.m En la actividad, se incluyo: USUARIO En la actividad 5.a, se elimina: en una hoja de calculo En la actividad 5.a, se incluyo: en el Formato F- DCA-CER-015: Registro de Empresas Certificadas bajo RAP 111 En la actividad 5.p, se incluyo: actividad 5.p En la actividad 5.p, se incluyo: Formato F-DCA- CER-016: Registro de Empresas Certificadas bajo RAP 111 para la WEB En la actividad 5.o, se eliminó: y al analista de procesos En la actividad 5.o, se elimino: el cual consignará la siguiente información Razón Social de la empresa certificada, Dirección, número de Teléfono/Fax, pagina web, correo electrónico, habilitaciones y localidades de operación. En la sección Registros, se incluyo: j, k, l, m, n, o En la actividad 13, se incluyo: i, j, k Integral Integral Integral Dentro de las Actividades se han Motivo Cambio Mejorar redacción y entendimiento en la actividad Mejora Mejora de Mejora Mejora Mejora Mejora el interviene en la actividad Mejora al cambiar por un formato Mejora en el, se cambio pro el cuadro en Excel Mejora, mejor entendimiento Mejora Mejora Mejora Mejora Mejora Inclusión en el Inclusión en el Inclusión en el Debido a la creación de la 3 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte Cambio Realizado realizado cambios de los responsables EIF a CTAEF. Motivo Cambio Coordinación de Asuntos Económicos Financieros Revisión total 03 P-DCA-EEF- 002 Todas Cambio Integral Original F-DCA-EEF- Integral Integral Inclusión 005 07 P-DG-SIG- 2 Se agrega entre paréntesis Aclaración en el (CTNED y/o Legal) 07 P-DG-SIG- Se agrego en la actividad Aclaración en el 1.n.2.i 07 P-DG-SIG- 5 En la actividad 1.n.2.v., se Aclaración en el agregó mediante un correo electrónico. 07 P-DG-SIG- 7 Se realizo cambio en el Indicador 06 P-DG-SIG-002 2 Se aclaro mejor la Aclaración en el actividad 1.c. 06 P-DG-SIG-002 2 y 3 Se eliminó la participación de los Directores de Línea 06 P-DG-SIG-002 3 Se realizo cambio en el indicador 0 F-DG-SIG-006 1 Cambio de semestral a Anual 06 P-DG-SIG-003 3 Se aclaro mejor la Mejora actividad 3.0 y 3.K 06 P-DG-SIG-003 3 Se elimino CT en la actividad 3.p y 3.l 06 P-DG-SIG-003 Se eliminó la actividad.n 06 P-DG-SIG-003 5 Se aclaró la actividad 5.a. Se arreglo siglas de los 06 P-DG-SIG-003 9 formatos 05 F-DG-SIG-008 Integral Integral Mejora 0 F-DG-SIG-009 Integral Integral Mejora 0 F-DG-SIG-010 Integral Integral Mejora 06 P-DG-SIG-00 todas Se cambió Auditor Líder a Auditor Principal 06 P-DG-SIG-00 2 Se actualizó la actividad 1.a.3. 06 P-DG-SIG-00 6 Se actualización la activididad 2qq. 03 F-DG-SIG-012 toda Se cambió de Auditor Líder Mejora a Auditor Principal 03 F-DG-SIG-015 toda Se cambió de Auditor Líder Mejora a Auditor Principal Se colocó el nombre 03 F-DG-SIG-015 toda completo tipo de Mejora Hallazgo 03 F-DG-SIG-016 toda Se cambió de Auditor Líder Mejora a Auditor Principal Se colocó el nombre 0 L-DG-SIG- toda completo tipo de Mejora Hallazgo Se desarrollo mejor el 06 P-DG-SIG-006 3 útlimo párrafo de Mejora Generalidades 06 P-DG-SIG-006 7 Se actualizó la Nota 1 06 P-DG-SIG-006 7 Se mejoro todos los Mejora indicadores En el Anexo 1, en el ítem 06 P-DG-SIG-006 11 K. se coloca la expresión no es necesario. 06 P-DG-SIG-006 12 En el Anexo 1, en el ítem 35 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Nº de Revisión Capítulo o Parte Cambio Realizado m. se coloca la expresión o se colocara como Cerrada. Motivo Cambio 06 P-DG-SIG-007 2 Se eliminó la actividad 1.k. 06 P-DG-SIG-007 2 Se cambió el indicador 03 F-DG-SIG-002 Integral Integral 11 11 11 Manual de Calidad Manual de Calidad Manual de Calidad 5 5 a 51 53 Se actualizo la Interacción de Procesos de la DGAC Se actualizaron los objetivos de calidad Se aclaró la explicación de la política Aclaración 36 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 1. Presentación de la DGAC 1.1. Rubro. Gobierno - Aeronáutica Civil. 1.2. Nombre de la Organización. Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC. Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC. Jr. Zorritos Nº 1203, Cercado de Lima. Lima, Perú. Teléfono 615-7800 www.mtc.gob.pe/dgac.html 1.3. Objeto de Negocio. Entidad sector público, ejerce funciones como autoridad competente sector aeronáutico civil responsable de fomentar, regular, certificar y vigilar este sector. 1.. Breve Reseña Histórica. La DGAC es actualmente quien ejerce la Autoridad de Aeronáutica Civil como dependencia especializada MTC, dependiente Viceministro de Transportes dentro MTC. Hasta el año 2000, la aviación civil fue supervisada por la Dirección General de Transporte Aéreo DGTA dentro MTC. En 1996, como consecuencia de las auditorias y las visitas de los organismos internacionales (OACI, FAA), el Estado peruano tomó la decisión de incorporar personal civil a la organización. El Perú es uno de los signatarios originales Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 07 de diciembre de 19, el Convenio de Chicago contiene en su Anexos normas y métodos recomendados los Estados se comprometen a implantar con la finalidad de promover la seguridad, regularidad y eficiencia transporte aéreo. Luego de la firma Convenio de Chicago en el año 19, se fundó la OACI, organismo a partir año 197, actúa como la entidad especializada de la Organización de las Naciones Unidas, siendo ésta la organización responsable de coordinar el desarrollo y la regulación de la aviación civil internacional. La DGAC, recurrió desde el año 1995 a convenios de gestión con la OACI para permitir el reclutamiento y la retención de personal ejecutivo y técnico de nivel internacional a través de un régimen de remuneraciones y trabajo de organismo multilateral generó mejores condiciones los esmas de funcionamiento sector público peruano. En el año 2011, todo el personal de la DGAC ha sido contratado a través de la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, originando variaciones significativas en la organización. Actualmente a partir mes de Junio 2012, se ha contratado nuevamente a la mayoría personal de la DGAC bajo la modalidad Proyecto OACI lo ha generado una mejoría en este personal debido a se tendrá mejores condiciones de trabajo; sin embargo existe incomodidad y desmotivación en al personal no pudo ingresar al proyecto OACI debido a criterios de las más altas autoridades MTC. El marco legal de funcionamiento de la DGAC y de la aviación civil en el Perú se rige específicamente por la Ley Nº 27261 (Ley de Aeronáutica Civil Perú y sus 37 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 modificatorias), la Ley N 280 (Ley de Seguridad de la Aviación Civil), la reglamentación y anexos técnicos aprobados por el MTC, y las RAP Regulaciones Aeronáuticas Perú aprobadas por la DGAC. También existe el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, el Programa Nacional de Facilitación y el Plan de Navegación Aérea emiten directrices en cada uno de sus respectivos ámbitos. La seguridad está regida por los Anexos Técnicos y las Regulaciones Aeronáuticas Perú RAP aprobados sobre la base de los Anexos Convenio de Chicago y las Normas y Métodos Recomendados establecidos en los Anexos la Convenio, estándares internacionales prescritos por la OACI. Durante el año 2007, la DGAC ingresó a una reorganización interna con la finalidad de adecuar su estructura organizacional en base a sus principales procesos. Actualmente, la DGAC cuenta con varios servicios certificados bajo la Norma ISO 9:2008. 1.5. Principales Servicios/Productos. Los principales servicios de Certificación, Permisos, Autorizaciones, Licencias e Inspecciones brinda la DGAC se encuentran descritos en el TUPA vigente. En cuanto a la elaboración marco normativo técnico, la DGAC proporciona a los diversos procesos los siguientes productos: - Regulaciones Aeronáuticas Perú. (RAP) - Normas Técnicas Complementarias. (NTC) - Directivas Técnicas Extraordinarias. (DTE) - Directivas de Aeronavegabilidad. - Circulares de Asesoramiento. (CA) - Oficios Circulares. 1.6. Principales Clientes. a. La Sociedad en general, representada prioritariamente por los usuarios transporte aéreo. b. El Estado, representado por las siguientes entidades: i. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y constituye la contraparte por el Estado peruano en los contratos de concesión de los aeropuertos. ii. CORPAC, actualmente responsable por egación de la gestión espacio aéreo y por la operación de algunos aeropuertos y aeródromos en el territorio peruano, por lo es regulada por la DGAC; presta los servicios de navegación aérea. c. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) constituye la oficina de investigación de accidentes aéreos dependiente MTC. d. El Ministerio de Defensa, es un usuario de los servicios de CORPAC y espacio aéreo de Perú (debido a los vuelos y otras actividades), y un proveedor de facilidades y servicios pueden ser utilizados, en alguna ocasión, por la aviación civil. Asimismo a través de la Fuerza Aérea Perú tiene la responsabilidad de todo lo relacionado con el Sistema de Búsda y Rescate SAR. e. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía Perú SENAMHI, es la autoridad competente en esta materia, sin embargo no participa en lo respecta a la meteorología aeronáutica por falta de recursos, por lo este rol es actualmente asumido por CORPAC. f. El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura Transporte de Uso Público - OSITRAN, es el encargado de verificar el cumplimiento de los contratos de concesión y de realizar las interpretaciones al mismo, fija las tarifas cuando se trata de servicios monopólicos y regula los accesos a la infraestructura de transporte. g. La Comisión Consultiva de Aeronáutica Civil es el organismo consultivo de la 38 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Autoridad Aeronáutica Civil. h. Ministerio de Economía a través de Aduanas. i. Ministerio Interior a través de la Dirección General de Migraciones y Naturalización, de la Dirección de Policía de Seguridad Aeroportuaria, entidad especializada de la Policía Nacional Perú para temas aeroportuarios, de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y Explosivos de Uso Civil. j. Los Organismos Internacionales. i. La Organización de Aviación Civil Internacional OACI. ii. La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil CLAC. iii. Otros Estados con los se tiene acuerdos aéreos Bilaterales y Multilaterales. iv. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). k. Los Operadores, se detallan a continuación: i. Líneas aéreas nacionales e internacionales. ii. Proveedores de mantenimiento aeronáutico. iii. La Asociación de Controladores Tráfico Aéreo. iv. Aeroclubes. v. Escuelas de Aviación. vi. Las Asociaciones de Pilotos de Aeronaves e Ingenieros. vii. Asociación Peruana de Empresas Aéreas APEA. viii. Asociación de empresas de transporte Aéreo Internacional AETAI. ix. Los operadores privados de aeropuertos como LAP (operador Aeropuerto Jorge Chávez en Lima), ADP (consorcio controla aeropuertos en el Norte país). 1.7. Principales Insumos Los principales insumos nos permiten realizar el trabajo como Autoridad Aeronáutica Civil Perú son: a. Marcos regulatorios nacionales e internacionales. b. Documentación proporcionada por los operadores. 1.8. Principales Proveedores Entre los proveedores de la DGAC, están los siguientes: Proveedores Externos: - El principal proveedor es el Estado a través Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien proporciona recursos materiales como equipos e insumos de oficina y servicios como Seguridad, Limpieza y Sistemas Informáticos. - Las instituciones de capacitación. Proveedores Internos: - La Coordinación Técnica de Normas, Evaluación y Difusión a través de las normas técnicas proveen. 1.9. Organigrama El Organigrama de la organización se presenta en el Diagrama Nº 01: Organigrama de la DGAC. La organización se ha diseñado con un enfo de procesos nos permite dar cumplimiento a lo la Ley de Aeronáutica Civil establece como funciones principales para la Autoridad. Es así en el Organigrama, podemos diferenciar una Dirección General con áreas de soporte y tres Direcciones de Línea, las mismas a su vez cuentan con sus correspondientes Coordinaciones Técnicas y de apoyo. 39 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Diagrama Nº 01: Organigrama de la DGAC Director General de Aeronáutica Civil Comisión Consultiva de Aeronáutica Civil Coordinación de Proyecto OACI Mesa de Partes de la DGAC Instrucción C. T. Sistemas Integrados de Gestión Coordinación Administrativa JIAC Asesores / Abogados C.T. de Política Aérea C.T. Seguridad Operacional Director de Seguridad Aeronáutica Director de Certificaciones y Autorizaciones Director de Regulación y Promoción Programación y Control Centro de Récords Técnicos C.T. Licencias C.T. Normas, Evaluación y Difusión Seguimiento y Análisis C.T. Aeródromos C.T. Certificaciones C.T. Promoción C.T. Aeronavegabilidad C.T. Autorizaciones C.T. Desarrollo Aeroportuario C.T. Navegación Aérea C.T. de Asuntos Económicos Financieros C.T. Operaciones C.T. AVSEC, MP, FAL 2. Objetivo El Manual de Calidad describe la manera en la la DGAC ha desarrollado y mantiene el Sistema de Gestión de Calidad. 3. Alcance El Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil es aplicable a los siguientes procesos: a. Evaluación personal aeronáutico y Otorgamiento y Supervisión de las licencias aeronáuticas. b. Certificación de las Empresas de Servicios Especializados Aeroportuarios. 0 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 c. Permiso de Operaciones para Servicio Nacional e Internacional de Transporte Aéreo. d. Otorgamiento y Vigilancia de Capacidad Económico-Financiera para empresas relacionadas al sector aeronáutico. e. Autorización de Funcionamiento de Aeródromos. f. Certificación de Agentes Acreditados. g. Vigilancia de las Empresas de Servicio Especializado Aeroportuario. h. Verificación de competencia de Personal ATC. i. Elaboración de Avisos NOTAM. j. Inspección de los Servicios de Navegación Aérea. k. Otros progresivamente se incluyen en el Manual de Calidad. El SGC de la DGAC se encuentra excluido en los requisitos 7.3 y 7.5.2 de la norma ISO 9:2008. Requisito 7.3: Los procesos sujetos al alcance SGC de la DGAC, no requieren ninguna actividad de diseño y desarrollo, toda vez cumplen con requisitos establecidos en las Regulaciones Aeronáuticas Perú RAP; el Texto Único de s Administrativos TUPA MTC y los Anexos de OACI. Requisito 7.5.2: Los procesos forman parte alcance SGC de la DGAC, pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores a la entrega servicio, por ello no se identifica la aplicación presente requisito.. Referencias Normativas Para la elaboración de este Sistema de Gestión de Calidad se han tenido en cuenta las siguientes Normas y documentos de orientación: a. Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad fundamentos y Vocabulario. b. Norma ISO 9:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos. c. Norma ISO 900:2009, Sistemas de Gestión de la Calidad Directrices para la mejora desempeño. d. Plan Estratégico Nacional de la Aviación Civil. e. Regulaciones Nacionales e Internacionales de Aeronáutica Civil. f. Anexos OACI. g. Resolución Secretarial 052-2003-MTC, Directiva para regular el trámite documentario en el MTC. h. Guía para Elaborar el Manual de Procesos y s en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 5. Símbolos y Abreviaturas a. C.T.: Coordinación Técnica ó Coordinador Técnico. b. CTSIG: Coordinador Técnico de Sistemas Integrados de Gestión. c. DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil. d. DG: Director General. e. DL: Director de Línea. f. DSA: Dirección de Seguridad Aeronáutica. g. DCA: Dirección de Certificaciones y Autorizaciones. h. DRP: Dirección de Regulación y Promoción. i. SIG: Sistemas Integrados de Gestión. j. SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 6. Términos y Definiciones Se utilizarán los términos y definiciones establecidas en la Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario. En caso se requieran utilizar otros términos, se detallarán en los s e Instructivos correspondientes. 1 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 7. Distribución Manual La distribución Manual de Calidad se hará a través de la página Web de la DGAC. El CTSIG será la persona coordinará las actualizaciones en la página Web, una vez los documentos hayan sido aprobados. Se entregarán dos copias impresas: una a la Coordinación Técnica de Sistemas Integrados de Gestión y otra al Centro de Récords Técnicos de la DGAC. Responsable Cantidad Tipo de Copia Coordinador Técnico SIG 01 Impresa Centro de Récords Técnicos 01 Impresa Para ello se completará el formato F-DG-SIG-: Distribución de Manuales presente Manual para evidenciar a quiénes se les ha entregado cada ejemplar. 8. Sistema de Gestión de Calidad 8.1. Requisitos Generales 8.1.1. Identificación e Interacción de Procesos. a. Descripción por tipo de Procesos: a.1. Procesos Estratégicos. Proceso Dirección Descripción y Actividades Proceso a cargo Director General. Responsable de establecer la visión y misión de la organización y de su revisión periódica; asimismo, elabora y aprueba las políticas y objetivos globales de la Dirección General y éstos se mantengan alineados con los Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Proceso a cargo Coordinador Técnico SIG. Sistema de Gestión de Calidad Responsable de la implementación y mantenimiento SIG a través de auditorías e informes de acciones correctivas y preventivas. Monitorea el uso de las herramientas de gestión y los resultados de las auditorias internacionales de la OACI. a.2. Procesos Claves. Proceso Regulación (Fuera Alcance SGC) Descripción y actividades Proceso a cargo Director de Regulación y Promoción. Responsable de desarrollar y difundir las normas técnicas para regular la actividad aeronáutica civil. Para tal fin evalúa las 2 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 modificaciones en la normativa internacional y realiza los estudios con los usuarios sector para su posterior incorporación en las normas nacionales. Proceso a cargo Director de Certificaciones y Autorizaciones. Certificación Responsable de certificar y autorizar a las empresas y personal aeronáutico desean realizar actividades aeronáuticas, para lo cual debe formar los equipos de certificación y verificar el avance de cada proceso. Proceso a cargo Director de Seguridad Aeronáutica. Vigilancia Responsable de ejecutar el cumplimiento programa anual de vigilancia, en cantidad y frecuencia. Debe monitorear los resultados con la finalidad de retroalimentar y reformular cuando corresponda dicho programa a fin de lograr las metas esperadas. Proceso a cargo de la Junta de Infracciones y Director General de Aeronáutica Civil. Sanción La Junta de Infracciones es responsable de conducir la fase instructora proceso sancionador culmina con la emisión de un Dictamen. El Director General constituye la fase resolutoria proceso sancionador al decidir la existencia o no de la infracción, y de ser el caso, la aplicación de la sanción correspondiente, mediante una Resolución Directoral. a.3. Procesos de Soporte. Proceso Evaluación Legal Gestión Proyecto OACI / Instrucción Descripción y actividades Proceso a cargo Abogado Principal. Responsable de proporcionar el soporte legal para los procesos de Regulación, Certificación y Autorizaciones, así como mantener informado al Director General de las modificaciones en la legislación nacional e internacional y su impacto en la organización. Proceso a cargo Coordinador Proyecto OACI.. Responsable de conducir la gestión administrativa y financiera de los convenios de 3 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 gestión firmados entre la DGAC y la OACI, entre otros y administrar la gestión personal de la DGAC. Además de planificar y monitorear la ejecución Programa anual de capacitación Personal de la DGAC. b. Interacción de los Procesos. En el Diagrama Nº 02, se identifican los tipos de procesos existen en la organización, detallándolos como procesos estratégicos, claves y de apoyo. En los procesos estratégicos se tiene a la Dirección y a Sistemas Integrados de Gestión; en los claves, a la razón de ser de la organización, son las actividades de Regulación, Certificación, Vigilancia y Sanción. De éstas cuatro sólo tres forman parte Sistema de Gestión de Calidad de la DGAC, con algunos de sus procesos. Y en los procesos de apoyo se incluyen a las actividades de Evaluación de Desempeño e Información al Personal y Evaluación Legal. Finalmente, todos se relacionan con los requisitos normativos, como entrada y con la satisfacción de los usuarios, como salida; en un entorno de mejora continua. c. Matriz Proceso / Responsable. En el formato F-DG-SIG-002: Matriz de Procesos / Responsables se desarrolla la información relacionada. Diagrama Nº 02: Interacción de Procesos de la DGAC de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 8.2. Objetivos de Calidad Los objetivos de calidad de la DGAC se detallan a continuación: Objetivo de Calidad Relacionado Indicador Fórmula de Medición Criterios de Evaluación Meta Frecuencia Mejorar la seguridad en los Servicios Especializados Aeroportuarios 002 002 Seguimiento de Discrepancias Vencidas Mensual por Inspector Seguimiento de Discrepancias Vencidas con extensión mensual por Inspector (Cantidad de discrepancias vencidas / Cantidad de discrepancias vencidas total mensual) * 100 (Cantidad de discrepancias vencidas / Cantidad de discrepancias vencidas con extensión total mensual) * 100 Óptimo: Igual a 0% Regular: Entre 0% a 10% Deficiente: Mayor a 10% Óptimo: Igual a 0% Regular: Entre 0% a 10% Deficiente: Mayor a 10% Óptimo Óptimo Mensual Mensual 5 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 002 Cumplimiento Programa Mensual por Inspector (SEAS) (Número de inspecciones y/o auditorías realizadas al mes por Inspector / Número de inspecciones y/o auditorías programadas por mes por Inspector) * 100 Óptimo: Mayor o Igual a 90% Regular: 80% a 89% Deficiente: Menor a 80% Óptimo Mensual 002 Cumplimiento Programa Anual por Inspector (Número de inspecciones y/o auditorías realizadas al año por Inspector / Número de inspecciones y/o auditorías programadas al año por Inspector) * 100 Óptimo: Mayor o Igual a 90% Regular: 80% a 89% Deficiente: Menor a 80% Óptimo Anual P-DCA-EEF- Tiempo promedio trámite la emisión Informe (término) - entrega de información completa Óptimo: Entre 0 y 20 días. Aceptable: Mayor a 20 pero menor a 25 días. Deficiente: Mayor a 20 días Óptimo Semestral Mejora en los tiempos de atención de procesos de certificación 005 Evaluación de la fase de Certificación dentro de los 15 días. (Total de Evaluaciones en 15 días / Total de evaluaciones realizadas) * 100 Óptimo: Entre 90% a 100% Aceptable: Mayor a 80% menor a 89% Crítico : Menor a 79% Óptimo (95%) Trimestral 006 Evaluación de la fase de Conformidad de Operación dentro de los 15 días (Total de Evaluaciones en 15 días / Total de evaluaciones realizadas) * 100 Óptimo: Entre 90% a 100% Aceptable: Mayor a 80% menor a 89% Crítico : Menor a 79% Óptimo (95%) Trimestral 6 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 P-DCA-AUT- Tiempo promedio de trámite sin oposición Se contabilizan los días hábiles a partir día en el solicitante presenta la documentació n completa ó desde esta se completa hasta se remite el Proyecto de RD a Legal Sin oposición (días hábiles) Óptimo: Entre 0 y 50 días. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 días. Crítico : Mayor a 90 días. Óptimo (50 días) Trimestral Mejora en los tiempos de atención de procesos de autorización P-DCA-AUT- Tiempo promedio de trámite con oposición admisible Se contabilizan los días hábiles a partir día en el solicitante presenta la documentació n completa ó desde esta se completa hasta se remite el Proyecto de RD a Legal. Se contabilizan los días hábiles a partir día en el solicitante presenta la documentació n completa ó desde esta se completa hasta se deriva el proyecto de R.D. a LEGAL. Con oposición admisible (días hábiles) Óptimo: Entre 0 y 70 días. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 días. Crítico : Mayor a 90 días. Óptimo (70 días) Trimestral P-DCA-AUT- 002 Tiempo promedio de trámite Óptimo: Entre 0 y 50 días. Aceptable: Mayor a 50 pero menor a 90 días. Crítico : Mayor a 90 días. Óptimo (50 días) Trimestral Mejorar la vigilancia económico financiera de las empresas certificadas P-DCA-EEF- 002 Cobertura seguimiento de la capacidad económico - financiera de las empresas certificadas (Número de empresas evaluadas anual / número de empresas certificadas) * 100 90%<=RAP 121<= 100% 80%<=RAP 135,133,137< = 90% 80%<=RAP 131<= 90% 60%<=RAP 15<=70% RAP 121: 100% RAP 135, 133, 137: 90% RAP 131: 90% RAP 15: 70% Anual 7 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 Cumplir los tiempos para la emisión de las Licencias Aeronáuticas P-DCA-PEL- dentro de 2 horas laborables (Total de trámites 2 horas / Total de trámites aprobados al mes) * 100 Óptimo: Entre 98% a 100% Aceptable: Mayor a 96% menor a 98% Crítico : Menor a 96% Óptimo (100%) Mensual Mejorar el ordenamiento de los documentos relacionados a la emisión de Licencias Aeronáuticas P-DCA-PEL- 009 Tiempo de Digitalización (Total de Digitalización 20 días útiles / Total muestreo Trimestral) * 100 Óptimo: Entre 90% a 100% Aceptable: Mayor a 80% menor a 89% Crítico : Menor a 79% Óptimo (90%) Trimestral Incrementar la eficiencia en la emisión de Licencias Aeronáuticas P-DCA-PEL- 010 Cumplir s (Total Expedientes Conformes / Total Expedientes Revisados) * 100 Óptimo: Entre 95% a 100% Aceptable: Mayor a 85% menor a 9% Crítico : Menor a 8% Óptimo (95%) Trimestral T= F1 F2 Mejorar en el tiempo para una autorización P-DSA-AGA- 002 Tiempo utilizado para emitir una autorización (RD) T = Tiempo utilizado en días F1= Fecha cargo de recepción de la RD al EA F2= ingreso de la solicitud EA al MTC Óptimo: 0 a 5 días Regular: De 6 a 60 días Deficiente: > a 60 días Óptimo (5 días) Bimensual Mejorar la vigilancia de los servicios de navegación aérea P-DSA-NAV- P-DSA-NAV- 002 Cumplimiento Plan de Vigilancia en Verificación de Competencia Cumplimiento Plan de Vigilancia en Verificación Operacional. Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones programadas Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones programadas Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.9 a 0.8 Deficiente: Menor a 0.83 Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.9 a 0.8 Deficiente: Menor a 0.83 Excelente Excelente Mensual Mensual 8 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 P-DSA-NAV- 003 Cumplimiento Plan de Vigilancia en Verificación Técnica de los Sistemas CNS. Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones programadas Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.9 a 0.8 Deficiente: Menor a 0.83 Excelente Mensual Mejorar la conformidad en la emisión de NOTAM P-DSA-NAV- 00 NOTAMS conformes Número de NOTAMS conformes / Número NOTAMS emitidos Excelente: 1 a 0.98 Bueno: 0.97 a 0.95 Regular: 0.9 a 0.8 Deficiente: Menor a 0.83 Excelente Mensual Mejora en los tiempos de aprobación de documentos técnicos P-DG-SIG- Promedio tiempo de de documentos técnicos Día de Documento Técnico - Día de ingreso documento técnico Alto: Menor o igual a 30 días. Medio: Mayor a 30 días y menor o igual a días. Bajo: Mayor o igual a 5 días. Alto (30 días) Trimestral Mejorar el cumplimiento Programa de Revisión por la Dirección P-DG-SIG-002 Cumplimiento Programa de Reuniones Reuniones realizadas / Reuniones Programadas Alto: 1 Medio: 0.5 Bajo: Menor a 0.5 Alto (1.0) Anual Mejorar la identificación de requisitos legales P-DG-SIG-007 Informaciones indicadas en el Comité de Calidad Doce meses año Informaciones brindadas en el Comité de Calidad Alto: De 10 a 12 reuniones Medio: De 7 a 9 reuniones Bajo: Menor a 7 reuniones Medio (7 reuniones) Anual Mejorar la satisfacción cliente interno y externo P-DG-SIG-003 Medición de la Satisfacción Cliente Interno Puntaje de las encuestas internas / Cantidad de encuestas recibidas Alto:.0 a 5.0 Medio: 2.0 a 3.99 Bajo: 1.0 a 1.99 Medio (3.7) Anual 9 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 P-DG-SIG-003 Medición de la Satisfacción Cliente Externo Puntaje de las encuestas externas / Cantidad de encuestas recibidas Alto:.0 a 5.0 Medio: 2.0 a 3.99 Bajo: 1.0 a 1.99 Bueno (3.7) Anual Incrementar la ejecución de los acuerdos establecidos en las reuniones de Revisión por la Dirección. P-DG-SIG-002 Seguimiento a los acuerdos. SACP Cerradas /SACP Revisión por la Dirección Alto: De 70% a 100% Medio: Menor a 70% y Mayor o igual a 50% Bajo: Menor a 50% Alto (100%) Semestral P-DG-SIG-00 Calificación de la Auditoria en General Puntaje Obtenido / Total de ítems evaluados Alto: a 3.0 Medio: 2.99 a 2.0 Bajo: Menor a 1.99 Alto (3.0) Anual Mejorar calidad de las auditorías internas P-DG-SIG-00 Calificación Auditor Líder Puntaje Obtenido / Total de ítems evaluados Alto: a 3.0 Medio: 2.99 a 2.0 Bajo: Menor a 1.99 Alto (3.0) Anual P-DG-SIG-00 Calificación Auditor Interno Puntaje Obtenido / Total de ítems evaluados Alto: a 3.0 Medio: 2.99 a 2.0 Bajo: Menor a 1.99 Alto (3.0) Anual Mejorar el cumplimiento Programa de Auditorías Internas P-DG-SIG-00 Eficacia Programa de Auditorías Internas (Cantidad de auditorías internas realizadas / cantidad de auditorías internas programadas) * 100 Alto : 100% Medio: 80% a 99% Bajo: Menor a 79% Alto (100%) Anual Reducción en la cantidad de productos no conformes P-DG-SIG-005 Variación de Productos No Conformes Cantidad de PNC mes actual / Cantidad de PNC mes anterior Alto : Menor a 1 Medio: Igual a 1 Bajo: Mayor a 1 Alto (0.95) Mensual 50 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 P-DG-SIG-006 Cantidad de SACP cerradas Cantidad de SACP cerradas / Cantidad de SACP Listado Maestro de SACP Alto : 1 Medio: Entre 0.99 a 0.7 Bajo: Menor a 0.69 Medio (0.75) Anual Mejorar el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora P-DG-SIG-006 P-DG-SIG-006 Cantidad de SACP abiertas Cantidad de SACP repetidas Cantidad de SACP Abiertas / Cantidad de SACP Listado Maestro de SACP Cantidad de SACP repetidas / Cantidad de SACP Listado Maestro de SACP Alto : 1 Medio: Entre 0.99 a 0.7 Bajo: Menor a 0.69 Alto : 1 Medio: Entre 0.99 a 0.7 Bajo: Menor a 0.69 Medio (0.75) Medio (0.75) Anual Anual P-DG-SIG-006 Cantidad de SACP anuladas Cantidad de SACP Anuladas / Cantidad de SACP Listado Maestro de SACP Alto : 1 Medio: Entre 0.99 a 0.7 Bajo: Menor a 0.69 Medio (0.75) Anual Mejorar el desempeño personal. P-DG-CPO- Porcentaje de trabajadores superan y cumplen los rerimientos. Número de trabajadores superan y cumplen los rerimiento / Número total de trabajadores de la DGAC. Alto : Mayor al 80% Medio: De 60% a 80%. Bajo: Menor al 60% Alto (80%) Anual P-DG-CPO-003 Motivación de Personal Cumplimiento de las Premiaciones cada cuatrimestre Alto: 1.0 Medio: 0.67 Bajo:<0.67 Alto (1.0) Anual 8.3. Requisitos Legales, Técnicos y Otros Requisitos Dentro de la DGAC la identificación e implementación de los requisitos legales, técnicos y reglamentarios se realizará de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG- 007: Identificación e Implementación de Requisitos Legales, Técnicos y Reglamentarios. 8.. Requisitos de la Documentación 8..1. Estructura Documental. La estructura de los documentos se encuentra desarrollada en los instructivos; I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentación Técnica e I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentación Administrativa. La jerarquía documentaria de la DGAC, se grafica mediante el diagrama a 51 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 continuación: Diagrama Nº 06: Jerarquía de la Documentación SIG DGAC Nivel 1: Nivel 2: Nivel 3: Está orientado a definir las Políticas y el compromiso organizacional con los Objetivos Estratégicos. Está orientado a definir las normas necesarias para el desempeño de las funciones dentro de la organización. Está orientado a establecer las actividades se deben desarrollar para el correcto desempeño de los procesos de la organización, sobre la base de lo establecido por el Sistema de Gestión de Calidad de la DGAC. 8..2. Control de Documentos. El control de la documentación se realiza de acuerdo a lo establecido en el P- DG-SIG-: de Control de Documentos y Registros. 8..3. Control de Registros. El control de los registros se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-DG- SIG-: de Control de Documentos y Registros. 52 de 65
Código: M-DG-SIG- Revisión: 11 Fecha: 09.05.13 8.5. Responsabilidad de la Dirección 8.5.1. Visión La Visión de la DGAC, se presenta a continuación: Aviación civil segura y eficiente Perú para el mundo. 8.5.2. Misión La Misión de la DGAC, se presenta a continuación: Promover el desarrollo de un sistema aeronáutico con elevados estándares de seguridad y eficiencia, mediante regulaciones efectivas y servicios ágiles y transparentes. 8.5.3. Valores Los valores de la DGAC, se presentan a través siguiente gráfico: 8.5.. Política de Calidad La Política de Calidad de la DGAC es revisada por la máxima autoridad de la organización, es decir el Director General, quien a través P-DG-SIG-002: de Revisión por la Dirección consulta la pertinencia de esta ala Direcciones de Línea de la DGAC.. La Política de Calidad de la DGAC, se presenta a continuación: En la DGAC trabajamos para ofrecer a la ciudadanía una aviación civil segura, eficiente y ordenada, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales vigentes a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios. Para ello, nos comprometemos a orientar los recursos de la organización hacia la mejora continua de los procesos, reconociendo la contribución fundamental de un personal adecuadamente entrenado y motivado. Revisión Original 53 de 65