GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO SECTOR PARAESTATAL 08 PD IC INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO Otorgar a hijos de trabajadores sindicalizados del GDF, becas para apoyar sus estudios básicos en el ciclo lectivo 2000-2001, con apoyo de 57 becas. 31 ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO Promover la convivencia comuntaria y familiar a traves de la realización de eventos de recreación, esparcimiento, artísticos, culturales y cívicos. En el año 2001 se tiene prevista la realización eventos de recreación y esparcimiento 300; 4,475 culturales; 350 actos cívicos y 17 de cultura urbana.
ENTIDAD: 08 PD IC INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL F L U J O D E E F E C T I V O FOMATO 01 I N G R E S O S E G R E S O S M O N T O M O N T O DISPONIBILIDAD INICIAL - GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 184,177,980.00 CORRIENTES Y DE CAPITAL 6,873,154.00 INTERNO 184,177,980.00 VENTA DE BIENES - EXTERNO - INTERNOS SERVICIOS PERSONALES 106,435,458.00 EXTERNOS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,700,000.00 VENTA DE SERVICIOS 6,873,154.00 SERVICIOS GENERALES 62,062,522.00 INTERNOS AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 11,980,000.00 EXTERNOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA - INGRESOS DIVERSOS INTERNOS - VENTA DE INVERSIONES EXTERNOS OPERACIONES AJENAS - INVERSIÓN FÍSICA - POR CUENTA DE TERCEROS INTERNA - DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES EXTERNA - BIENES MUEBLES E INMUEBLES - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - OBRAS PÚBLICAS - PAGO PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES PARA INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA INVERSIÓN FINANCIERA INVERSIÓN FINANCIERA - PARA PAGO DE PASIVO APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 177,304,826.00 OPERACIONES AJENAS - PARA GASTO CORRIENTE 177,304,826.00 POR CUENTA DE TERCEROS PARA INVERSIÓN FÍSICA DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES PARA PAGO DE PASIVO PARA PAGO DE INTERESES SUMA INGRESOS DEL AÑO 184,177,980.00 SUMA EGRESOS DEL AÑO 184,177,980.00 ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - DISPONIBILIDAD FINAL - INTERNO EXTERNO T O T A L 184,177,980.00 T O T A L 184,177,980.00
ENTIDAD: 08 PD IC INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S U P U E S T O I N T E G R A L FORMATO 02 ORIGEN DE APLICACIÓN DE RECURSOS INGRESO RECURSOS EGRESOS (DEVENGABLES) (EFECTIVO) (DEVENGABLES) (EFECTIVO) DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS PROPIOS - 6,873,154.00 GASTO CORRIENTE 184,177,980.00 VENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS 6,873,154.00 INGRESOS DIVERSOS Y/O VENTA DE INVERSIONES GASTO DE CAPITAL - - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES 177,304,826.00 APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. NO CAPITALIZABLES AUMENTOS DE ACTIVO - DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS VIRTUALES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR DISMINUCIONES DE ACTIVO - INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CUENTAS POR COBRAR CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES DIFERIDO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (NETO) CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (NETO) OTROS ACTIVOS (NETO) DIFERIDO DISMINUCIONES DE PASIVO - AUMENTOS DE PASIVO - CREDITOS NO DOCUMENTADOS PROVISIONES CREDITOS NO DOCUMENTADOS CREDITOS DIFERIDOS PROVISIONES CREDITOS DIFERIDOS AUMENTOS DE CAPITAL/PATRIMONIO - - DISMINUCIONES DE CAPITAL/PATRIMONIO - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F. CAPITALIZABLES RESERVAS DE CAPITAL APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. CAPITALIZABLES OTROS RESERVAS DE CAPITAL OTROS OPERACIONES AJENAS - OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES SUMA DE INGRESOS DEL AÑO : 184,177,980.00 ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - SUMA DE EGRESOS DEL AÑO : 184,177,980.00 FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO DISPONIBILIDAD FINAL : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA T O T A L : - 184,177,980.00 T O T A L : - 184,177,980.00
R E S U M E N P R O G R A M Á T I C O E C O N Ó M I C O FORMATO 03 T O T A L 21 28 29 31 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 73 74 75 GASTO CORRIENTE 184,177,980.00-232,538.00-183,945,442.00 - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS PERSONALES 106,435,458.00-232,538.00-106,202,920.00 - - - - - - - - - - - - - MATERIALES Y SUMINISTROS 3,700,000.00 - - - 3,700,000.00 - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS GENERALES 62,062,522.00 - - - 62,062,522.00 - - - - - - - - - - - - - AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF. 11,980,000.00 - - - 11,980,000.00 - - - - - - - - - - - - - GASTO DE CAPITAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - BIENES MUEBLES E INMUEBLES - - - - - - - - - - - - - - - - - - OBRAS PUBLICAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES FINANCIERAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUMA GASTO PROGRAMABLE 184,177,980.00-232,538.00-183,945,442.00 - - - - - - - - - - - - - NO PROGRAMABLE ESTADO DE RESULTADOS - DEPRECIACIÓN INTERESES CAMBIOS RESERVAS AUMENTOS DE ACTIVO DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS SUMA GASTO NO PROGRAMABLE - T O T A L E S : 184,177,980.00-232,538.00-183,945,442.00 - - - - - - - - - - - - -
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ANÁLISIS PROGRÁMATICO DEVENGABLE SECTOR PARAESTATAL INSTITUTO DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PD IC UNIDAD DE META META PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA FÍSICA FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 184,177,980.00 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO 232,538.00 28 00 02 Otorgar becas a hijos de trabajadores del G. D F. Beca 57.000 232,538.00 31 ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 183,945,442.00 31 00 01 Realizar eventos de recreación y esparcimiento Evento 300.000 10,865,365.00 31 00 02 Realizar Eventos Culturales Evento 4,475.000 156,777,407.00 31 00 04 Realizar eventos de cultura cívicas. Evento 350.000 13,581,706.00 31 00 09 Realizar eventos de cultura urbana Evento 17.000 2,720,964.00 SUMAN LOS PROGRAMAS 184,177,980.00 COSTOS NO ASIGNABLES - TOTAL DE LA ENTIDAD 184,177,980.00