4.2. Costo por retiro: el retiro tiene un costo del 2.5% del costo total del programa.
|
|
- Margarita Rivero Jiménez
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 1 de 7 1. OBJETIVO El presente procedimiento tiene como objetico establecer los lineamientos y acciones a seguir en el proceso de conciliación de pagos realizados por el alumno vs el grado de avance académico, cuando ocurre un retiro formal de alguno de los programas de la Escuela de Postgrado. 2. ALCANCE Este procedimiento es administrado por el Área de Cobranzas y Canales de Recaudación y es de aplicación directa para Secretaría Académica EPG, Facturación EPG, Canales de Contacto EPG, Atención al Alumno EPG y todo alumno que se encuentre matriculado en un programa de la Escuela de Postgrado. 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 3.1. SICA-REG-25 Reglamento de Estudios de Postgrado 3.2. SICA-REG- Reglamento Administrativo - Académico 4. DEFINICIONES 4.1. Baja académica: Retiro que aplica a los alumnos que tiene más de 2 cursos desaprobados Costo por retiro: el retiro tiene un costo del 2.5% del costo total del programa Devengado: Obligaciones futuras Liquidación de cuenta: Conciliación de pagos realizados por el alumno vs la situación académica Retiro formal: retiro debidamente realizado por el alumno mediante los canales habilitados por la universidad Situación Académica: Estatus de avance académico del alumno.
2 2 de 7 5. PROCEDIMIENTO FLUJO DEL PROCESO Actividad Alumno/ Empresa Asistente de Canales de Contacto Asistente de Facturación de EPG Asistente de Cobranzas Gerente de BCC/ CFO Jefe de Cobranzas y CR Inicio Inicio 1. Solicita retiro del programa 1 2. Elabora situación académica y solicita liquidación de cuenta 2 3. Realiza la liquidación de cuenta del Alumno. 3 P1.- Existe Excepción en cálculo? NO SI 4. Valida excepción 4 5. Evalúa si corresponde reembolso 5 P2.- Corresponde Reembolso? NO SI 6. Validan reembolso según el monto. 7. Guarda archivo en carpeta compartida Actualiza información económica en el sistema Comunica resultado Cobra el cheque/ Cancela Saldo Fin 10 Fin
3 3 de 7 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1. El Alumno de la EPG solicita formalmente el retiro del programa a través del formulario correspondiente ubicado en Intranet EPG ( 2. El Asistente de Canales de Contacto elabora la situación académica y solicita la liquidación de cuenta al área de Cobranzas a través del buzón CobranzasUPC@upc.pe. En la situación académica se detalla el número total de horas del programa desagregados por asignaturas (y ciclo de ser el caso) indicando para cada asignatura si el alumno lo cursó o lo tiene pendiente a la fecha de la solicitud. Para el caso de la liquidación de cuenta de programas de actualización/tesis o Educación Ejecutiva Gerencial (EEG), debe indicar el número de sesiones llevadas a cabo y la fecha en que el alumno está solicitando el retiro formal de dicho programa. 3. El Asistente de Cobranzas realiza la liquidación de cuenta tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Si el alumno ha sido auspiciado por su empresa, el resultado de la liquidación es asumido por la empresa (reembolso o importe por pagar). Para el caso de la liquidación de cuenta por baja académica, el Asistente de Cobranzas debe considerar que no aplica el cobro por costos por retiro. P1.- Existe excepción en cálculo? SI: Ir a la actividad #4 No: Ir a la actividad #5 4. Toda excepción en el cálculo de los importes a considerar en la liquidación de cuenta deberá ser validada por el Jefe de Cobranzas y Canales de Recaudación, por el Gerente de Becas, Créditos y Cobranzas o Dirección de Administración y Finanzas (CFO) según corresponda por la complejidad de la excepción.
4 4 de 7 5. El Asistente de Cobranzas evalúa si corresponde reembolso al Alumno/ Empresa. P2.- Corresponde Reembolso? SI: Ir a la actividad #6 NO: Ir a la actividad #7 6. El Jefe de Cobranzas y Canales de Recaudación/ Gerente de Becas, Créditos y Cobranzas/ CFO validan el reembolso: Monto < S/2000: Jefe de Cobranzas y Canales de Recaudación. Monto > a S/2000 y S/35000: Gerente de Becas, Créditos y Cobranzas Monto > S/35000: CFO. 7. El Asistente de Cobranzas guarda el archivo con la información del cálculo de la liquidación de cuenta en la carpeta compartida en la red Liquidaciones Alumnos Retirados EPG, así también envía en un plazo máximo de dos días útiles la liquidación de cuenta del alumno al Asistente de Canales de Contacto y al Asistente de Facturación EPG. Para el caso de las empresas, también se solicitará la cuenta corriente y código interbancario para realizar el reembolso 8. El Asistente de Facturación EPG actualiza la información económica del alumno en el sistema Comercial según los saldos determinados por el Asistente de Cobranzas, si el resultado es un reembolso emite la nota de crédito correspondiente. 9. El Asistente de Canales de Contacto comunica al Alumno o empresa, según corresponda, el resultado de liquidación de cuenta por correo electrónico con la finalidad de dar respuesta a la solicitud presentada por el alumno y/o empresa. 10. De haber reembolso a favor, el Alumno cobra el cheque. En caso que el Alumno sea auspiciado por su empresa se realizara el reembolso a la empresa (en ningún caso al
5 5 de 7 Alumno). Si por el contrario, hubiese un saldo deudor el Alumno/ Empresa debe cancela por los canales de recaudación. 6. APENDICES No Aplica 7. REGISTROS 7.1 Solicitud de liquidación y Situación académica 7.2 Liquidación de cuenta Nils Liliegren Noboa CFO
6 6 de 7 REGISTRO SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y SITUACIÓN ACADÉMICA
7 7 de 7 REGISTRO 02 LIQUIDACIÓN DE CUENTA
Es administrada por la Dirección de Recursos Humanos y es de aplicación directa para el área de Becas, Créditos y Cobranzas, Facturación y Alumnos.
1 de 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y acciones a seguir para el otorgamiento de Becas para los hijos dependientes del personal estable de la UPC para seguir estudios de Pregrado regular en la
Más detallesCOBRANZA A LOS ALUMNOS DE LA VERSIÓN 10
1 de 4 1. OBJETIVO El presente proceso tiene como objetivo establecer los pasos y acciones a seguir para realizar la gestión de cobranza de las boletas, letras y/o facturas que se generen a los alumnos
Más detalles4. DEFINICIONES 4.1. Campañas: Estrategia de Cobranzas ejecutada durante un periodo de tiempo y un perfil de empresas clientes preestablecidos.
1 de 13 1. OBJETIVO El presente proceso establece los lineamientos, acciones y políticas para el desarrollo del proceso de gestión de cobranzas a las empresas que auspician los estudios de los alumnos
Más detalles4.1. Descuento: Es un porcentaje del precio de venta que el beneficiario deja de pagar por la compra de un servicio.
1 de 5 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y acciones a seguir para una eficiente administración y control de descuentos en cursos y programas de UPC para empleados y familiares directos 2. ALCANCE
Más detalles4.3 Alumno Regular: es el alumno que se matricula en 2 o más cursos de carrera, en un ciclo académico.
de 0. OBJETIVO Establecer los lineamientos y acciones a seguir para el descuento de los postulantes aprobados a la División de Estudios Profesionales para Ejecutivo (EPE) que se incorporan como alumnos
Más detalles4.1. Cartera Activa: Alumnos matriculados en el ciclo académico vigente o ciclo académico en curso que presentan deudas vencidas.
1 de 1. OBJETIVO El presente procedimiento establece los lineamientos, acciones y políticas para el desarrollo del proceso de gestión de cobranzas a los alumnos y empresas de las unidades de negocio Pregrado,
Más detalles4.2. Alumno Moroso: Alumno que tiene al menos una cuota vencida pendiente de pago.
1 de 1. OBJETIVO El presente proceso establece los lineamientos, acciones y políticas para el desarrollo del proceso de gestión de cobranzas a los alumnos de las unidades de negocio de Pregrado, Pregrado
Más detalles1. OBJETIVO Definir los lineamientos y acciones a seguir para la gestión y control de acceso remoto.
GID-SEI-P- de 0. OBJETIVO Definir los lineamientos y acciones a seguir para la gestión y control de acceso remoto. 2. ALCANCE Aplica a todo el personal administrativo y proveedores autorizados. 3. DOCUMENTOS
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-TS-01 Septiembre de 9
TESORERIA PR-TS-01 Septiembre 2015 04 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos para administrar y salvaguardar los recursos financieros de la empresa haciendo una correcta aplicación de los mismos.
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA UIS-PR-TS Septiembre DE 11
UIS-PR-TS-01 14 Septiembre 2017 02 1 DE 11 1. PROPOSITO: Establecer los lineamientos para administrar y salvaguardar los recursos financieros de la empresa haciendo una correcta aplicación de los mismos.
Más detallesPOLITICA DE EXCEPCION COBRANZA EMPRESAS VP Empresas
POLITICA DE EXCEPCION COBRANZA EMPRESAS VP Empresas OBJETIVO Formalizar proceso de solicitudes de Excepciones de Cobranza Empresas, relativas a bloqueo de venta y suspensión/bloqueo de servicios ALCANCE
Más detalles4.5. Oportunidad de Pago: Los depósitos se efectúan semestralmente dentro de los primeros 15 días calendario del mes de mayo y del mes de noviembre.
1 de 12 1. OBJETIVO El presente procedimiento establece las pautas y acciones correspondientes a la administración de los depósitos de compensación por tiempo de servicios en la entidad financiera elegida
Más detalles4.5 PROCEDIMIENTO MANEJO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO
4.5 PROCEDIMIENTO 2 de 11 1. BJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: Describir las actividades y criterios necesarios para el manejo y liquidación de Fondos Rotativos, en el marco de la normativa aplicable. 2. MARCO
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA. PR-CB-01 Septiembre de 8
PR-CB-01 Septiembre 2015 08 1 de 8 1. OBJETIVO: Recuperación oportuna de la cartera, en los plazos previamente acordados con los clientes. 2. ALCANCE: Aplica a todos los clientes de Universal Internacional
Más detallesLINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A ALUMNOS DE UPC
1 de 11 1. OBJETIVO Define los beneficios internos (académicos, socioeconómicos, RRHH) que UPC ofrece a sus postulantes y alumnos de las 3 unidades de - Pregrado, EPE Pregrado y Escuela de Postgrado. 2.
Más detalles1. OBJETIVO Normar los procedimientos a seguir para el registro de cambio de nota de evaluación continua en el sistema.
1 de 12 1. OBJETIVO Normar los procedimientos a seguir para el registro de cambio de nota de evaluación continua en el sistema. 2. ALCANCE Este procedimiento es administrado por el área de Registros Académicos
Más detallesDIRECCIÓN FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [Noviembre ] Pág. 1 de 14
DIRECCIÓN FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [Noviembre - 2013] Pág. 1 de 14 Objetivo Establecer los lineamientos para la recepción, registro y depósito de los ingresos recaudados en la SBP, por medio de este
Más detallesEstablecer los lineamientos y acciones a seguir para el cese de un personal administrativo, docente y practicante.
GHU-GDP-P-0 de. OBJETIVO Establecer los lineamientos y acciones a seguir para el cese de un personal administrativo, docente y practicante. 2. ALCANCE Este procedimiento es administrado por la Dirección
Más detallesACUERDO No. 019 DE 2018
ACUERDO No. 019 DE 2018 Por el cual se actualiza la reglamentación sobre el proceso de cobranzas para los afiliados y ex afiliados del FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL FONDEHOSMIL
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 8 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Recepción de los Documentos necesarios para la generación de un pago a terceros o transferencia a las distintas Unidades de
Más detalles1. Evaluación de Desempeño: Resultado de la calificación de rendimiento individual hecha por el jefe de cada área.
1 de 5 1. OBJETIVO El presente documento establece los lineamientos y acciones para aplicar correctamente el proceso de evaluación del desempeño al personal de la UPC. 2. ALCANCE Esta norma es administrada
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO FACTURACION A CLIENTES PR-GA-26
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-26 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición 01 15 de Abril del 2010 Actualización Versión Norma ISO
Más detallesPROCEDIMIENTO CUENTAS POR COBRAR
Página 1 de 16 El presente documento es propiedad exclusiva de Agencia de Viajes CTS Turismo Limitada. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo,
Más detallesINSTRUCTIVO DE USO PARA CLIENTES DE EXPORTACIÓN
INSTRUCTIVO DE USO OPCIÓN PAGO A TERCEROS PARA CLIENTES DE www.cgsa.com.ec PAGO A TERCEROS Mediante solicitud y aprobación de nuestro Departamento de Tesorería, el cliente tendrá habilitada la opción en
Más detallesGESTION DE COBRANZA 3. POLÍTICAS Y NORMAS GENERALES Y ESPECIFICAS
Paginas:1 de 8 1. PROPÓSITO: Realizar una efectiva gestión de cobranza de saldos pendientes, controlando el estado de la Cartera e información actualizada acerca del estado de la misma. 2. ALCANCE: Inicia
Más detallesDigital Guía práctica de implementación
2009 Comprobant e Fiscal Digital Guía práctica de implementación Dirección de Procesos 0 CONTENIDO OTROS ESQUEMAS DE OPERACION... 2 OPERACIÓN CFD FUERA DE CONVENIO O CFO... 2 PROCESOS RELACIONADOS... 3
Más detallesAFILIACIÓN DESCUENTOS (1) CURSO COOPERATIVISMO SOLICITUD ENVIA DESCUENTO A (2) ARCHIVAR FIN
ANEXO 5. Diagrama de Procesos A continuación se muestra los diagramas de flujo aportados por nosotros con el fin de dar a entender de forma más práctica cada proceso expuesto en el diagnóstico y complementar
Más detallesPROCEDIMIENTO DE OPERACIONES
Página: 1/12 1. Objetivo Estandarizar la metodología de trabajo, para cumplir con la normativa y los tiempos establecidos para realizar correctamente todas las actividades que se desarrollen en procesos
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCESO : FACTURACION Y COBRANZAS PROCEDIMIENTO: PAGO TASA DE REGULACIÓN AFCOOP Página Nro. 1 de 8 Código Nro. ADM-DCB-P11 I N D I C E N CONTENIDO Pág. I ANTECEDENTES 2
Más detallesIMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL Aprobado por Resolución 2516 del 24/02/2012.-
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN NOTARIAL Aprobado por Resolución 2516 del 24/02/2012.- Tabla de contenido. GENERALIDADES 2 PROCEDIMIENTOS 2 SOLICITUD, DISTRIBUCIÓN, ENTREGA AL NOTARIO Y HABILITACIÓN
Más detallesDIRECTRIZ DE FACTURACIÓN COMERCIAL
DIRECTRIZ DE FACTURACIÓN COMERCIAL VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DIRECTRICES FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA... 3 3.1.
Más detallesEMISIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS
SAA-ATA-P- de 9. OBJETIVO El presente procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos y acciones a seguir para el proceso de Emisión de Certificados y Constancias. 2. ALCANCE Su alcance aplica
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA BONIFICACIÓN Y/O CARGOS DE TRANSPORTISTAS IAVE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS OBJETIVO Validar en el sistema de bonificación (pagina Web de Internet) que el Administrador del y la Gerencia de Electrónicos de Pagos, realicen las bonificaciones
Más detalles1. NORMAS Y POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA
1. NORMAS Y POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA 1.1. Generales Es el procedimiento donde la Dirección de Crédito, Cartera y Cobranzas analiza los documentos soportes de la garantía
Más detallesActividades HRS. Encargada HS. Auxiliar A HS. Auxiliar B HS. Auxiliar C HS. Auxiliar D HS. 1 Facturar Ventas Factura ventas.
1 de 1 Organización Ejercicios de organización EVALUACIÓN EMPRESA TECOCO S.A. SECCION: ADMINISTRACIÓN: FUNCIÓN: A través de la función de administración cumplir con los siguientes cometidos: Apoyar a la
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATOS PR-GA-25
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-25 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición Se clarifica donde se archivan cheques de pago de proveedores
Más detalles3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 3.1. GFA-CCR-P-08 Proceso de Cobranza a los Alumnos de Pregrado, EPE y EPG
SAA-ATA-P-8 1 de 6 1. OBJETIVO El presente documento tiene como objetivo informar sobre los parámetros, acciones a seguir, funciones y responsabilidades del área del Contact Center así como de sus Stakeholders
Más detallesREGLAMENTO DE COBRANZA UNIDEP. CICLOS , y VIGENCIA JULIO JULIO 2018 DEPAPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REGLAMENTO 7 DE COBRANZA UNIDEP CICLOS 2018-1,2018-2 y 2018-3 VIGENCIA JULIO 2017 - JULIO 2018 REGLAMENTO DE COBRANZA Y OBLIGACIONES UNIDEP El actual documento contiene los lineamientos, bases, restricciones,
Más detallesManual de Procedimientos
Código N: 1 de 6 Enero 26 Noviembre 24 Manual de Procedimientos Emisión de Cheques 1 Código N: 2 de 6 Enero 26 Noviembre 24 Contenido PROCEDIMIENTO: EMISIÓN DE CHEQUES... 3 a. Propósito y alcance... 3
Más detallesMANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 14 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para la Elaboración del Escenario del Flujo de Caja, realizados por la Dirección de Finanzas en concertación con las distintas Unidades
Más detallesManual de Procedimientos
Código N: 1 de 6 Noviembre 24 Manual de Procedimientos Cobro Caja Diaria en Ventanilla por Bienes o Servicios 1 Código N: 2 de 6 Noviembre 24 Contenido PROCEDIMIENTO: COBRO CAJA DIARIA EN VENTANILLA POR
Más detallesDESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
APROBADO POR EL COMERI EN SESIÓN EXT. No. 4 FECHA 13-Jul-2012 PÁGINA 2 DE 13 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO I. : Cobro de las Aportaciones del Gobierno Federal, por el porcentaje de haberes, haberes de retiro
Más detallesDirectiva para el pago de la liquidación de personal que se retira de la Empresa SILSA
Directiva para el pago de la liquidación de personal que se retira de la Empresa DIRECTIVA 008 Rev. 05/ 18-03-05 Revisado Aprobado JRRHH GG 1. OBJETIVO Normar la Salida del Personal por termino de contrato
Más detallesINSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha
N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad
Más detallesSINDICATURA PROCURADORA. NORMA TÉCNICA No. 10
SINDICATURA PROCURADORA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 10 CONTROL DE VALES DE GASTOS POR COMPROBAR 1 C O N T E N I D O Antecedentes...3 Marco legal...4 Objetivos...5 Áreas de aplicación...6
Más detallesCONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA DEFINICION DE CONCILIACION BANCARIA: Corresponde al calce de los cargos y abonos de las cuentas corrientes bancarias, contra los cargos y abonos de los Libro Mayores Contables. ACTIVIDAD:
Más detallesentidad mexicana de acreditación, a. c.
MANUAL ADMINISTRATIVO POLÍTICA DE REEMBOLSOS Y DESCUENTOS APLICABLES A LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD ACREDITADOS O EN PROCESO DE ACREDITACIÓN. POLÍTICAS
Más detallesMACROPROCESO GESTIÓN DE SOPORTE ACADÉMICO PROCESO APOYO A ESTUDIANTES ESTÍMULO BECA SEMESTRAL POR LA EXCELENCIA ACADÉMICA
MACROPROCESO GESTIÓN DE SOPORTE ACADÉMICO PROCESO APOYO A ESTUDIANTES VERSIÓN: 5 FECHA: febrero de 2013 PROCEDIMIENTO ESTÍMULO BECA SEMESTRAL POR LA EXCELENCIA ACADÉMICA REVISADO POR Director Director
Más detallesPROCESO PARA LA EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL SEDAR
PROCESO PARA LA EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA DEL SEDAR Tabla de Contenidos Contenido Página 1. Objetivo 2 2. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 2 3. Alcance 2 4. Áreas que intervienen 2 5. Responsabilidades
Más detallesEl presente procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos y acciones a seguir para el proceso de Actualización de Foto.
SAA-ATA-P-0 de 5. OBJETIVO El presente procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos y acciones a seguir para el proceso de Actualización de Foto. 2. ALCANCE Aplica a todos los alumnos
Más detalles2. Puestos que le reportan directamente: Cobrador, Auxiliar Administrativo, Auxiliar contable. 3. Ubicación en el Organigrama. Gerente Administrativo
DESCRIPCION DE PUESTO I. IDENTIFICACION GENERAL. Clave: DP-02-2 Título: Jefe de Crédito y Cobranza /Bancos Revisión: 0 Área: Administración Fecha: 18 - Sep -09 II. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL. 1. Puesto al
Más detallesCÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA UIS-PR-AD Julio de 8
UIS-PR-AD-01 21 Julio 2017 02 1 de 8 1. PROPÓSITO Establecer los lineamientos a seguir para solicitar anticipos y realizar la comprobación de gastos de operación. 2. ALCANCE Aplica a todas las actividades
Más detallesNOMBRE: Chequeras Nuevo Esquema de Solicitud de Reposición de Chequeras a través de la Red de Agencias Internet Banking y Call Center
FECHA: 08/01/2015 PAGINA: 1/6 Mediante el presente se le participa que a partir del próximo día miércoles 14 del mes y año en curso se eliminará el proceso automático de Reposición de Chequera Personalizada
Más detallesPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA PEDIDO DE FONDOS DE PROYECTO CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: 1 17.11.1997 Procedimiento Administrativo
Más detallesCOOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EL RETIRO DE ASOCIADOS OA P 0 VERSION 5 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR UBICACION ELECTRONICA Delegado/Mis COORDINADOR DE LA CALIDAD DIRECTOR DE AREA GERENTE documentos/sgc/
Más detallesTARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015 TRANSACCIONES BÁSICAS
TRANSACCIONES BÁSICAS Apertura de cuentas Depósitos a cuentas Administración, mantenimiento, mantención y manejo de cuentas Consulta de cuentas Retiros de dinero Transferencia dentro de la misma entidad
Más detallesMANUAL DE CONTABILIDAD...
ÍNDICE MANUAL DE CONTABILIDAD...2 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...2 3. DEFINICIONES...2 4. ESTADOS FINANCIEROS...2 5. CONTABLES...3 Estado de situación financiera...3 Estado de resultados...3 Estado
Más detallesMANUAL OBJETIVO ALCANCE MACRO PROCESOS PROCEDIMIENTOS ARCHIVO
MANUAL OBJETIVO ALCANCE MACRO PROCESOS PROCEDIMIENTOS ARCHIVO Manual de Sistema de Atención de Reclamos El manual de Sistema de Atención de Reclamos, ha sido creado con el fin de dar un debido seguimiento,
Más detallesMinisterio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad GUIA Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE RESERVAS DE VIGENCIA EXPIRADA EN SIAFPA
Ministerio de Economía y Finanzas Dirección Nacional de Contabilidad GUIA Y PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE RESERVAS DE VIGENCIA EXPIRADA EN SIAFPA Panamá, Diciembre 2013 OBJETIVO Darles a conocer los pasos
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [febrero 2014] Pág. 1 de 6 Proceso: Objetivo Establecer los pasos que se realizan al momento de emitir y firmar cheques. Base Legal - Administrativa Este subproceso
Más detalles» Manual de ayuda. Administración >Pendientes de Autorización > Contenido. » Pendientes de Autorización 2
Administración >Pendientes de Autorización > Contenido» Pendientes de Autorización 2 Administración >Pendientes de Autorización > Página 2» Pendientes de Autorización Qué encuentro en esta página? En esta
Más detalles3.1. GFA-CCR-P-08 Proceso de Cobranza a los Alumnos de Pregrado, EPE y EPG
de 6. OBJETIVO El presente documento tiene como objetivo informar sobre los parámetros, acciones a seguir, funciones y responsabilidades del área de Contact Center así como del área de Becas, Créditos
Más detallesÍ N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
2 12 Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de las Actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de Cambios
Más detallesDESCRIPCION DE PUESTO I. IDENTIFICACION GENERAL. Clave: DP-02-0 Título: Gerente Administrativo Revisión: 0 Área: Administración Fecha: 18 -Oct.
DESCRIPCION DE PUESTO I. IDENTIFICACION GENERAL. Clave: DP-02-0 Título: Gerente Administrativo Revisión: 0 Área: Administración Fecha: 18 -Oct.- 09 II. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL. 1. Puesto al que reporta:
Más detallesCódigo Fecha de Emisión Número de Revisión Página PR-ADM-02 Julio de de 6
PR-ADM-02 Julio de 2011 01 1 de 6 1. Objetivo: Describir las actividades que se llevan a cabo en el departamento de crédito y cobranza para solicitar, otorgar y dar seguimiento a las ventas a crédito que
Más detallesMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
USO DE LA APLICACIÓN SIAFPA MODULO DE TESORERIA 2012 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PANAMA Es la herramienta informática diseñada y desarrollada para apoyar el manejo de la Administración
Más detallesMODULO: Matrícula. A través de este módulo se registra las matrículas en sus diferentes niveles.
MODULO: Matrícula A través de este módulo se registra las matrículas en sus diferentes niveles. Actualizado por Ing. Mary Roylith Tenazoa Rivera 15/03/2016 INDICE 1. Registrar Matrícula. (Perfil de alumno)
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES COPIA NO CONTROLADA. 20-Noviembre-15. Versión 1
PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES 20-Noviembre-15 I. PROCEDIMIENTO II. Título PAGO A PROVEEDORES Elaborado por: Analista de O&M Contenido III. Código CO-CA-PA 03 Fecha Última Versión 20-Noviembre-15
Más detalles2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todo el personal de la dirección de admisión, tanto corporativo como de campus.
de 8. OBJETIVO Definir los lineamientos para llevar a cabo el proceso de inducción y programa de capacitación y entrenamiento del equipo de admisión ventas. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todo
Más detallesMi Colegio WEB Tabla Comparativa por planes
Funciones de organización y personalización de la aplicación Maneja diversos ciclos escolares de forma simultánea Si Si Si Maneja la información histórica de todos los ciclos escolares Si Si Si Propone
Más detallesREGLAMENTO DE PENSIONES
REGLAMENTO DE PENSIONES Título I Disposiciones Generales Artículo 1 : Objeto del Reglamento El presente reglamento, establece las condiciones generales, los términos y disposiciones que regulan el Sistema
Más detallesentidad mexicana de acreditación, a. c.
MANUAL ADMINISTRATIVO REEMBOLSO Y DESCUENTOS APLICABLES A LOS SERVICIOS DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS, UNIDADES DE VERIFICACIÓN (ORGANISMOS DE INSPECCIÓN), ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN, ORGANISMOS VALIDADORES/VERIFICADORES
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTO
Elaborado Nombre/Cargo/Unidad Licda. Floridal Leticia Simón Cuxil Subdirectora Administrativa Unidad Administrativa Financiera Revisado Nombre/Cargo Unidad Juan Tum González Director Unidad Administrativa
Más detallesManual de Procedimientos
Código N: 1 de 9 Manual de Procedimientos Trámites de Pago Tesorería Nacional 1 Código N: 2 de 9 Contenido PROCEDIMIENTO: TRAMITES DE PAGOS TESORERÍA NACIONAL.. 3 a. Propósito y alcance... 3 b. Responsables...
Más detallesCASO PRÁCTICO EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA
CASO PRÁCTICO EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TESORERÍA I. ALCANCE La Alta Gerencia de la Compañía ha determinado el proceso de Tesorería como uno de los procesos críticos para someter a evaluación el control
Más detallesTÍTULO: REGLAMENTO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO División de Estudios Profesionales para Ejecutivos, EPE CÓDIGO: SICA-REG-17 VERSIÓN 2.
1 de 5 1. INTRODUCCIÓN El presente Reglamento Administrativo Académico ha sido aprobado mediante Resolución de la Vicepresidencia de Finanzas y Administración, el cual se encuentra a disposición de los
Más detallesPROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA
PROCEDIMIENTO CONCILIACION BANCARIA Corporación Municipal Lo Prado Unidad: Adm. y Finanzas Versión: 04 Aprobación: 12.12.2016 1 de 6 PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA I. OBJETVO Definir los criterios
Más detallesPROCEDIMIENTO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ARANCELES
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE ARANCELES Aplica a: Todas las sedes Versión: 30/12/20xx, Nº 001 Dueño del Proceso: Estefanía Pimentel Referencia: OBJETIVO ENTRADAS Centralizar el
Más detalles533-G-60 CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda
533-G-60 CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda I 30/11/2016 30/11/2018 2/44 CONTENIDO 1. GENERALIDADES... 3 2. PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL... 6 I 30/11/2016 30/11/2018 3/44 1.
Más detallesCRÉDITO CORFO POSTGRADO. Paso 1: Cliente busca financiamiento. Cliente quiere hacer un Post Grado en el extranjero y busca Banco para cotizar.
CRÉDITO CORFO POSTGRADO Paso 1: Cliente busca financiamiento Cliente quiere hacer un Post Grado en el extranjero y busca Banco para cotizar. Paso 2: Ejecutivo simula el Crédito Se realiza la Simulación
Más detallesPolítica Institucional
Política Institucional PARA LA APLICACIÓN DEL SEGURO ESTUDIANTIL Objetivo Área Fecha Elaboración Actualización Próxima Revisión CONTABILIDAD 04 DE JULIO 2014 OCTUBRE DE 2017 OCTUBRE DE 2018 Establecer
Más detallesMANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 324_TBBP_FPF_Control y Auditoria De Cartera
MANUAL DE USUARIO FINAL Proceso 324_TBBP_FPF_Control y Auditoria De Cartera Manual paso a paso para realizar proceso de Control y Auditoria De Cartera. THE BIG BANG PROJECT 2014 HISTORIAL DE VERSIONES
Más detallesADMINISTRAR Y FINANCIAR
VERSIÓN: 4 Página 1 de 15 Preparó: Lic. Olivia Hernández Revisó: Ing. Verónica García CARGO: FIRMA: FECHA: Página 1 de 15 Jefe crédito y cobranza Gerente de calidad Autorizó: Ing. Gustavo Plazola Gerente
Más detallesPOLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Operaciones de Tesorería Proceso: Gestión del Efectivo. Descripción del cambio
Página: 2 de 12 Cambios o actualizaciones Nivel de revisión Páginas modificadas Descripción del cambio Fecha Aprobador del cambio Página: 3 de 12 Índice 1. Propósito del Documento... 4 2. Objetivo del
Más detallesTRAMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONÍA DEL PODER EJECUTIVO.
TRAMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONÍA DEL PODER EJECUTIVO. OBJETIVO Llevar el pago y control de los diversos servicios (energía eléctrica y teléfono), que requieren las Dependencias
Más detallesCUENTAS QUE LO CONFORMAN - Caja Principal - Caja Chica - Banco Están ubicadas en el Activo Circulante Disponible y tienen saldo Deudor
EFECTIVO: Es la primera partida, la más importante y las más circulante que aparece en el Balance General, es la disponibilidad inmediata que la empresa cuenta en el momento de dinero de curso legal; como
Más detallesE-LEARNING BOLETAS DE GARANTIA BANCA PERSONAS
Qué es una Boleta de Garantía? E-LEARNING BOLETAS DE GARANTIA BANCA PERSONAS Una Boleta de Garantía, es un documento que tiene el objetivo de garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída
Más detallesHOJA DE VALIDACIÓN Y FIRMAS
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS HOJA DE VALIDACIÓN Y FIRMAS Nombre del Procedimiento: Cobro y Aplicación de las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar. Número de
Más detallesELABORACIÓN DE CHEQUES
HOJA De 6 ELABORACIÓN DE CHEQUES SEPTIEMBRE 04. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 7 DE SEPTIEMBRE DE 04 FECHA DE REVISIÓN DE SEPTIEMBRE DE 04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Más detallesTRÁMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PODER EJECUTIVO.
TRÁMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PODER EJECUTIVO. OBJETIVO Llevar el control y pago de los servicios de Energía Eléctrica, que requieren las Dependencias y Organismos Descentralizados
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 30. Procedimiento para el Registro y Control de Presupuesto.
Hoja 1 de 19 30 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRESUPUESTO. Hoja 2 de 19 1.0 Propósito 1.1 Desarrollar un adecuado registro y control del ejercicio presupuestario federal asignado a éste Organo
Más detallesLINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL ISEM. OCTUBRE, 2012.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEL ISEM. OCTUBRE, 2012. CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN.. 3 II. BASE LEGAL.. 4 III. OBJETIVO GENERAL..
Más detallesFEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO PRO-ESTFIN-01. Procedimiento de Estados Financieros
FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO Procedimiento de: Estados Del proceso: de estados financieros Código: Versión: 1 Página 2 Registro de Revisión y Aprobación ELABORADO POR: Luis Fernando Laguardia Archila
Más detallesNORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS TITULO: PAGO DE CUENTAS DE CLIENTES CON CHEQUES N Documento VERSIÓN : VIGENCIA : Enero 205 - Indefinido La información contenida en este procedimiento es confidencial,
Más detallesREGLAMENTO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO División de Estudios Profesionales para Ejecutivos, EPE
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO ACADÉMICO División de Estudios Profesionales para Ejecutivos, EPE 2012-1 1 1. INTRODUCCIÓN El presente Reglamento Administrativo Académico ha sido aprobado mediante Resolución
Más detallesLa Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:
Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el
Más detalles