RESOLUCION DE CONTRALORIA NRO CG ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MDLURIN PUBLICACION DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE IMPLEMENTACION

Transcripción

1 QUE EN ACATAMIENTO DE LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA IMPLEMENTACION DE ESTA RECOMENDACION CORRESPONDE UNICAMENTE AL ORGANO SUPERIOR DE CONTROL SE COORDINARA ACCIONES CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ACATAMIENTO DE LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONTRAOLRIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDERA AL ORGANO SUPERIOR DE CONTROL LA IMPLEMENTACION DE LA PRESENTE RECOMENDACION SE COORDINARA ACCIONES CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION MEDIANTE MEMORANDUM NRO GPPR/ML INFORMA QUE ANTE LA INEXISTENCIA DE LA SUB GERENCIA DE RACIONALIAZCION HA REQUERIDO A LA GERENCIA MUNICIPAL Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE CUMPLA CON CREAR LA REFERIDA SUB GERENCIA PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION LA GERENCIA MUNICIPAL Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEBERAN CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALZAICION A EFECTOS DE PORCEDER CON LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION FORMULADA C 8 PROCESO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, PAGO DE RETENCIONES, CONTRIBUCIONES SOCIALES Y OTROS DESEMBOLSOS 5 LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MEDIANTE INFORME NRO GAF/ML DEL 8ENE0, COMUNICA QUE SE ENCUENTRA AVOCADO AL PROCESO LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MEDIANTE INFORME NRO GAF/ML DEL 8ENE0, COMUNICA QUE SE ENCUENTRA AVOCADO AL PROCESO DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR FUNCIONARIO, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, LO REFERIDO EN SU DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR FUNCIONARIO, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, LO REFERIDO EN SU Pág.

2 6 QUE LA GERENCIA EN ACATAMIENTO DE ADMINISTRACION DE LA COMPETENCIA Y FINANZAS LEGAL MEDIANTE EXCLUSIVA INFORME DE LA NRO DE SE COORDINARA LO EXPUESTO ACCIONES POR EL SEÑOR CON LA FUNCIONARIO, CONTRALORIA NO GENERAL SE GAF/ML DEL 8ENE0, COMUNICA QUE SE ENCUENTRA AVOCADO AL PROCESO EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, LO REFERIDO EN SU 7 LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MEDIANTE INFORME NRO GAF/ML DEL 8ENE0, COMUNICA QUE SE ENCUENTRA AVOCADO AL PROCESO DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR FUNCIONARIO, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, LO REFERIDO EN SU 8 LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MEDIANTE INFORME NRO GAF/ML DEL 8ENE0, COMUNICA QUE SE ENCUENTRA AVOCADO AL PROCESO DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR FUNCIONARIO, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, LO REFERIDO EN SU MEDIANTE CARTA NRO SG/ML LA ADMINISTRACIÓN EDIL INFORMA HABER COMUNICADO Y REQUERIDO A CADA UNA DE LAS GERENCIAS Y AÉREAS INVOLUCRADAS CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTADAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMULADA. Pág.

3 DIRECTIVA DISPOSICIONES PARA LA PUBLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL EN EL MARCO EL QUE PRESIDENTE EN ACATAMIENTO DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA PERMANENTE LEGAL DE PROCESOS EXCLUSIVA ADMINISTRATIVOS DE LA DE SE COORDINARA LO EXPUESTO ACCIONES POR EL SEÑOR CON LA PRESIDENTE CONTRALORIA DE LA GENERAL COMISIÓN 7//0 En Pendiente Proceso DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN, A TRAVÉS DEL INFORME NRO PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, NO SE CPPAD DEL 8 DE ENERO DEL 0, INFORMA QUE A LA FECHA LOS PROCESOS EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA ARCHIVADOS Y QUE AL MOMENTO DE ASUMIR EL CARGO DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR EL DESLINDE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE TOMO CONOCIMIENTO QUE EN SU MAYORÍA DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES. DICHOS PROCESOS SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS, LO CUAL MOTIVO SU ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO MEDIANTE CARTA NRO GSC/ML DEL ENE0, LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES INFORMA HABER EFECTUADO ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION, RESTANDO LA DACION DE UN REGLAMENTO Y LA IMPLENETACION DEL CONTROL INFORMATICO. DE LO EXPUESTO POR LA SEÑORA GERENTE MUNICIPAL, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, EL GRADO DE AVANCE O IMPLEMENTACION TOTAL DE LA RECOMENDACION. MEDIANTE CARTA NRO GSC/ML DEL ENE0, LA GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES INFORMA HABER EFECTUADO ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION, RESTANDO LA DACION DE UN REGLAMENTO Y LA IMPLENETACION DEL CONTROL INFORMATICO. DE LO EXPUESTO POR LA SEÑORA GERENTE MUNICIPAL, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, EL GRADO DE AVANCE O IMPLEMENTACION TOTAL DE LA RECOMENDACION EXAMEN ESPECIAL A LOS SERVICIOS COMUNALES Pág.

4 DIRECTIVA DISPOSICIONES PARA LA PUBLICACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL EN EL MARCO SERVICIOS COMUNALES QUE LA GERENCIA EN ACATAMIENTO DE ADMINISTRACION DE LA COMPETENCIA Y FINANZAS, LEGAL MEDIANTE EXCLUSIVA INFORME DE LA NRO DE SE COORDINARA LO EXPUESTO ACCIONES POR LOS SEÑORES CON LA CONTRALORIA FUNCIONARIOS, GENERAL NO SE 7//0 En Pendiente Proceso GAF/ML DEL 8ENE0, Y LA SUB GERENCIA DE PERSONAL MEDIANTE INFORME EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, DEMOSTRACIÓN DE LO NRO GAF/SGP/ML DEL EN0 INFORMAN QUE SE HAN DISPUESTO LA REFERIDO EN SUS INFORMES DE RESPUESTA, POR LO CUAL LA REALIZACION DE CONTROLES PARA EVITAR LAS CONTINGENCIAS SUSCITADAS GERENCIA MUNICIPAL DEBERÁ SUPERVISAR EL GRADO DE AVANCE O LA 5. 6 LA ADMINISTRACION EDIL, MEDIANTE CARTA NRO SG/ML DEL 8ENE0, INFORMA QUE SE HAN DISPUESTO Y REALIZADO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTA RECOMENDACION DE LO EXPUESTO, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, DEMOSTRACIÓN DE LO REFERIDO EN EL INFORME DE RESPUESTA, POR LO CUAL LA ADMINISTRACION EDIL DEBERÁ SUPERVISAR EL GRADO DE AVANCE O LA 7 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN A TRAVÉS DEL INFORME NRO CEPAD Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN A TRAVÉS DEL INFORME NRO CPPAD, INFORMA QUE A LA FECHA LOS PROCESOS ARCHIVADOS Y QUE AL MOMENTO DE ASUMIR EL CARGO DE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE TOMO CONOCIMIENTO QUE EN SU MAYORÍA DICHOS PROCEDIMIENTOS SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS, LO CUAL MOTIVO SU ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS COMISIÓNES PERMANENTE Y ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES. Pág.

5 8 EL QUE PRESIDENTE EN ACATAMIENTO DE LAS DE COMISIÓNES LA COMPETENCIA PERMANENTE LEGAL EXCLUSIVA Y ESPECIAL DE DE LA PROCESOS DE SE COORDINARA LO EXPUESTO ACCIONES POR EL SEÑOR CON LA PRESIDENTE CONTRALORIA DE AMBAS GENERAL 7//0 En Pendiente Proceso ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN, A TRAVÉS DEL COMISIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NO SE INFORME NRO CPPAD/ML E INFORME NRO CEPAD/ML, AMBOS EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO DE FECHA 8ENE0, INFORMA QUE A LA FECHA LOS PROCEDIMIENTOS MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR EL DESLINDE ARCHIVADOS Y QUE AL MOMENTO DE ASUMIR EL CARGO DE GERENTE DE DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE TOMO CONOCIMIENTO QUE EN SU MAYORÍA DICHOS PROCEDIMIENTOS SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS, LO CUAL MOTIVO SU ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO. EL SEÑOR GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MEDIANTE DOCUMENTO NRO.00-0-GAF/ML DEL 8ENE0, INFORMA QUE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL CUENTA CON EL APLICATIVO REGISTRANDO TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN. DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO MENCIONADO POR EL REFERIDO FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION. EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN, MEDIANTE DOCUMENTO NRO CEPAD DEL 8 DE ENERO DEL 0, INFORMA QUE A LA FECHA DEL REFERIDO INFORME, LOS PROCESOS ARCHIVADOS, YA QUE SE TOMO CONOCIMIENTO QUE EN SU MAYORÍA SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS. DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS FIJOS EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN, MEDIANTE DOCUMENTO NRO CEPAD DEL 8 DE ENERO DEL 0, INFORMA QUE A LA FECHA DEL REFERIDO INFORME, LOS PROCESOS ARCHIVADOS, YA QUE SE TOMO CONOCIMIENTO QUE EN SU MAYORÍA SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS. DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES Pág. 5

6 QUE EL SEÑOR EN ACATAMIENTO GERENTE DE DE ADMINISTRACION LA COMPETENCIA Y FINANZAS LEGAL EXCLUSIVA MEDIANTE DE DOCUMENTO LA DE SE COORDINARA LO EXPUESTO ACCIONES POR EL SEÑOR CON LA GERENTE CONTRALORIA DE GENERAL 7//0 En Pendiente Proceso NRO.00-0-GAF/ML DEL 8ENE0, INFORMA QUE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, NO SE EVIDENCIA LOGISTICA EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA HAN DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO MENCIONADO POR EL EFECTUADO LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS. REFERIDO FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION. 5 LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA MEDIANTE INFORME 00-0-SGL-GAF/ML DEL 8ENE0 Y LA SUBGERENCIA DE INFORMATICA, MEDIANTE INFORME SGI/GPPR/ML, INFORMAN QUE SE HA ELABORADO UN PROYECTO DE DIRECTIVA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACION DE LO EXPUESTO POR LOS SEÑORES FUNCIONARIOS, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO MENCIONADO, RAZÓN POR LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ VERIFICAR LA REALIZACION DE ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION. MEDIANTE CARTA NRO SG/ML LA ADMINISTRACION EDIL INFORMA HABER COMUNICADO Y REQUERIDO A CADA UNA DE LAS GERENCIAS Y AREAS INVOLUCRADAS CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA DOCUMENATCION APORTADA, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTADAMENTE LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION FORMULADA EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE RENTAS MEDIANTE INFORME NRO GDU/ML DEL 8ENE0, LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO INFORMA QUE POR USOS Y COSTUMBRES Y, DADO EL TRANSCURSO DEL TIEMPO Y POR USOS Y COSTUMBRES, YA SE HAN DICTADO MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBJETO DE SEGUIMIENTO. SIN EMBARGO NO CUENTA CON LOS ARCHIVOS PARA ACREDITAR DOCUMENTALMENTE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE DE DESARROLLO URBANO, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, LO REFERIDO EN SU MEMORÁNDUM DE RESPUESTA, POR LO CUAL DEBERÁ APAREJAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL GRADO DE AVANCE O LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LA PRESENTE 8 MEDIANTE INFORME NRO GM/ML DEL ENE0, LA GERENCIA MUNICIPAL INFORMA QUE DADO EL TRANSCURSO DEL TIEMPO Y POR USOS Y COSTUMBRES, YA SE HAN DICTADO MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBJETO DE SEGUIMIENTO. SIN EMBARGO NO CUENTA CON LOS ARCHIVOS PARA ACREDITAR DOCUMENTALMENTE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE MUNICIPAL, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, DEMOSTRACIÓN DE LO REFERIDO EN SU MEMORÁNDUM DE RESPUESTA, POR LO CUAL LA GERENCIA MUNICIPAL DEBERÁ APAREJAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL GRADO DE AVANCE O LA. Pág. 6

7 QUE LA ADMINISTRACION EN ACATAMIENTO NO DE HA LA INFORMADO COMPETENCIA SOBRE LEGAL LAS EXCLUSIVA DE LA PARA QUE SE COORDINARA EL TITULAR DE ACCIONES LA ENTIDAD CON SUPERVISE LA CONTRALORIA QUE LA GENERAL 7//0 En Pendiente Proceso LA IMPLEMENTACION DE ESTA RECOMENDACION SECRETARIA GENERAL CUMPLA CON PONER EN CONOCIMEITNO DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL EL CONTENIDO DEL INFORME, A EFECTOS DE CONTRIBUIR CON LA EFECTIVA FISCALIZACION DE LAS LABORES DE LA SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA COBRANZAS COACTIVAS A TELEFONICA DEL PERU S.A.A. EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LURÍN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, NO SE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE DOCUMENTO NRO EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO CEPAD DEL 8 DE ENERO DEL 0, INFORMA QUE A LA FECHA DEL REFERIDO MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA INFORME, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINATORIOS SE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR EL DESLINDE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, YA QUE SE TOMO CONOCIMIENTO QUE DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES EN SU MAYORÍA SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS LA ADMINISTRACION NO HA INFORMADO SOBRE LAS PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTA RECOMENDACION QUE EL TITULAR DE LA ENTIDAD SUPERVISE QUE GERENCIA MUNICIPAL Y LA SECRETARIA GENERAL CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACION DE LA RECOMENDACION A EFECTOS DE DAR OPORTUNO TRAMITE A LOS PEDIDOS DE ACUERDO DE CONCEJO, LOS CUALES DEBERAN SER OPORTUNAMENTE INFORMADOS MEDIANTE DOCUMENTOS TECNICOS E INFORMES LEGALES EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE DE LURÍN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y PRESIDENTE DE LAS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE DOCUMENTO NRO COMISIÓNES ESPECIAL Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS CEPAD DEL 8 DE ENERO DEL 0, INFORMA QUE A LA FECHA DEL REFERIDO ADMINISTRATIVOS, NO SE EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE INFORME, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINATORIOS SE DEMUESTRE LO MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, YA QUE SE TOMO CONOCIMIENTO QUE POR LA CUAL LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EN SU MAYORÍA SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS EFECTUAR EL DESLINDE DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES Pág. 7

8 VERIFICACION DE DENUNCIA A LA OBRA DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO DE VILLA ALEJANDRO QUE EL GERENTE EN ACATAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPETENCIA Y FINANZAS LEGAL DE LA EXCLUSIVA MUNICIPALIDAD DE LA DISTRITAL DE EL SE SEÑOR COORDINARA PRESIDENTE ACCIONES DE LAS CON COMISIÓNES LA CONTRALORIA ESPECIAL GENERAL Y 7//0 En Pendiente Proceso LURÍN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LAS COMISIONES ESPECIAL Y PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN PERMANENTE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, NO INFORMA SOBRE LA COORDINACION CON SECRETARIA GENERAL DEBERA IMPLEMTACION DE ESTA RECOMENDACION EFECTUAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DE ESTA RECOMENDACION. LA SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN, MEDIANTE CARTA NRO SG/ML INFORMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE UNA DIRECTIVA PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES LA SECRETARIA GENERAL NO ACREDITA DOCUMENTADAMENTE LA IMPLEMENTACION DE ESTA RECOMENDACION PORLO QUE SERA LA GERENCIA MUNICIPAL LA QUE SUPERVISE LA IMPLEMENTACION DE LA MISMA EXAMEN ESPECIAL AL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LURÍN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, NO SE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE DOCUMENTO NRO EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO CEPAD DEL 8 DE ENERO DEL 0, INFORMA QUE A LA FECHA DEL REFERIDO MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA INFORME, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINATORIOS SE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR EL DESLINDE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, YA QUE SE TOMO CONOCIMIENTO QUE DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES EN SU MAYORÍA SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 7 LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE INFORME 0-0- GPC/ML DEL ENE0, INFORMA QUE LA SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE HA CUMPLIDO DON IMPLEMENTAR LA FORMULADA, AL HABERSE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NRO.00-0-ALC/ML DEL DE MARZO DEL 0 EL "REGLAMENTO PARA REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL EMPADRONAMIENTO Y RE EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE; REGLAMENTO NRO.00-0-PVL 7//0 Implementada Pág. 8

9 INFORME LARGO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL - N.A.G.U. AL.DIC.007 QUE LA GERENCIA EN ACATAMIENTO MUNICIPAL DE INFORMA LA COMPETENCIA MEDIANTE LEGAL MEMORANDUM EXCLUSIVA NRO. DE LA SE DE COORDINARA LO EXPUESTO ACCIONES POR EL SEÑOR CON LA GERENTE CONTRALORIA MUNICIPAL, GENERAL NO SE 7//0 En Pendiente Proceso GM/ML DEL DE ENERO DEL 0, QUE A LA FECHA DEL CITADO MEMORANDUM EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, DEMOSTRACIÓN DE LO DE RESPUESTA, DADO EL TRANSCURSO DEL TIEMPO Y POR USOS Y REFERIDO EN SU MEMORÁNDUM DE RESPUESTA, POR LO CUAL COSTUMBRES, YA SE HAN DICTADO MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LA GERENCIA MUNICIPAL DEBERÁ APAREJAR LA OBJETO DE SEGUIMIENTO. DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL GRADO DE AVANCE O LA EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE RETENCIONES AFP E IMPUESTO A LA RENTA ª CAT.Y RENDICION EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LURÍN, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, NO SE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, MEDIANTE DOCUMENTO NRO EVIDENCIA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LO CEPAD DEL 8 DE ENERO DEL 0, INFORMA QUE A LA FECHA DEL REFERIDO MENCIONADO POR EL FUNCIONARIO, RAZÓN POR LA CUAL LA INFORME, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINATORIOS SE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEBERÁ EFECTUAR EL DESLINDE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, YA QUE SE TOMO CONOCIMIENTO QUE DE LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES. EN SU MAYORÍA SE ENCONTRABAN CONCLUIDOS. 7//0 En Proceso EXAMEN ESPECIAL A LAS EXONERACIONES A LOS PROCESOS DE SELECCION - AÑOS 005 Y 006 LA GERENCIA MUNICIPAL INFORMA MEDIANTE MEMORANDUM NRO GM/ML DEL DE ENERO DEL 0, QUE A LA FECHA DEL CITADO MEMORANDUM DE RESPUESTA, DADO EL TRANSCURSO DEL TIEMPO Y POR USOS Y COSTUMBRES, YA SE HAN DICTADO MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBJETO DE SEGUIMIENTO. DE LO EXPUESTO POR EL SEÑOR GERENTE MUNICIPAL, NO SE EVIDENCIA DE MANERA DOCUMENTADA, DEMOSTRACIÓN DE LO REFERIDO EN SU MEMORÁNDUM DE RESPUESTA, POR LO CUAL LA GERENCIA MUNICIPAL DEBERÁ APAREJAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL GRADO DE AVANCE O LA. 5 LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO A TRAVES DEL INFORME GDU/ML MANIFIESTA QUE NO CUENTAN CON LOS ARCHIVOS DE MANERA ACCESIBLE E INMEDIATA PARA PODER INFORMAR A LA COMISION DE AUDITORIA SOLICITAR AL TITULAR DEL PLIEGO Y A GERENCIA MUNICIPAL, EXHORTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO VIABILICE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LA IMPLANTACION DE ESTA RECOMENDACION 0 00 L60 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN: ORDENAMIENTO Y SANIDAD, HACIA UN DISTRITO SOSTENIBLE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO A TRAVES DEL INFORME GDU/ML MANIFIESTA QUE NO CUENTAN CON LOS ARCHIVOS DE MANERA ACCESIBLE E INMEDIATA PARA PODER INFORMAR A LA COMISION DE AUDITORIA SOLICITAR AL TITULAR DEL PLIEGO Y A GERENCIA MUNICIPAL, EXHORTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO VIABILICE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LA IMPLANTACION DE ESTA RECOMENDACION Pág. 9