8. Procedimiento para la Distribución de Pagos y Nómina

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1 Página: 30 de 76 Propósito: Entregar los cheques de pago a los empleados del Instituto a Pagadores Habilitados de los centros de trabajo. Descripción del Procedimiento. SECUENCIA DE 1 Entrega de las cifras definitivas, cheques y talones de dispersión para su pago 1.2 Entrega mediante un documento las nominas terminadas y las cifras definitivas de cheques y Dispersión para el proceso de pago. 1.2 Recibe mediante Acta de Entrega los cheques, talones de dispersión, original y copia de la nómina así como de los Oficios de Entrega a Pagadores Habilitados. Departamento de Evaluación del Pago. Departamento de 1.3 Verifica que la cantidad de cheques y talones recibidos coincida con lo asentado en el Acta de Entrega. 1.4 Firma de recibido en la copia del Acta y la entrega a la Dirección de Servicios Informáticos, conservando el original. 2. Preparación de la entrega de los cheques a los pagadores habilitados 2.1 Clasifica la nómina y cheques conforme a su destino, de los centros de trabajo del Distrito Federal y Foráneos, siendo éstos a su vez, clasificados por Entidad Federativa y los Centros de Trabajo. 2.2 Verifica a través del sistema de cómputo que no se hayan emitido de acuerdo a los listados de Avisos de Suspensión de Pago. 2.3 En caso de emitirse separa y cancela los cheques que están señalados en los listados de Avisos de Suspensión de Pago. Registra en los oficios de entrega de Pagador Habilitado (original y copia) el total de cheques a entregar por Centro de Trabajo. Solicita aprobación a la Subdirección de Pagos para liberar la nómina y cheques, verificando que exista el recurso financiero para su libramiento.

2 Página: 31 de Genera Cuentas bancarias necesarias para el pago e incorpora al trabajador mediante acreditación en cuenta bancaria. Área de dispersión bancaria de Pagos. 3. Entrega formal de los cheques a los pagadores habilitados 3.1 Solicita instrucción y aprobación de la Subdirección de Pagos para liberar la nómina y cheques. 3.2 Verifica el depósito vía telefónica con la Subdirección de Tesorería y Autoriza la liberación de nómina y cheques al Departamento de. Departamento de Subdirección de Pagos 3.3 Registra el total de cheques a pagar mediante un portal de Internet, y con el sistema de Chequera de seguridad en línea directa con el banco. Área de dispersión bancaria de Pagos 3.4 Efectúa liberación de nómina y cheques y gira a su vez instrucciones al. 3.5 Recibe la autorización para la liberación de nómina y cheques; y procede de la siguiente manera: Departamento de PARA LOS CENTROS DE TRABAJO FORÁNEOS: 3.6 Rotula sobres e introduce documentación del pago de remuneraciones (cheques, original y copia de la nómina y del Oficio de Entrega de Pagador Habilitado), elabora las guías respectivas en original y cinco copias. 3.7 Deposita para su envío en la Agencia de Mensajería, sobres que contienen productos de pago, recabando en la copia de la Guía el acuse de recibo. 4. Entrega y pago de los cheques a los empleados del Instituto de los 4.1 Recibe sobres del Departamento de y Distribución de Cheques, y entrega a cada centro de trabajo, acusa de recibo en una de las copias y conserva la otra. Agencia de Mensajería

3 centros de trabajo foráneos. 4.2 Recibe los sobres con productos de pago y verifica el contenido de éstos. 4.3 Acusa de recibido en el original del Oficio de Distribución de y Cheques, archiva la copia. EXISTEN INCONCISTENCIAS SE REPORTAN A PAGADURIA Y SE ACLARAN. Página: 32 de 76 Centro de Trabajo Foráneo SI TODO ESTA CORRECTO PROCEDE DE LA SIGUIENTE FORMA 4.4 Entrega previa identificación del Trabajador el cheque correspondiente, recabando las firmas en el original y copia de la nómina. 4.5 Recibe el original y copia de la nómina firmada, junto con ésta, deposita para su envío el original del Oficio de Distribución de y Cheques, los cheques no entregados, a la Agencia de Mensajería, archiva acuse de recibo en guía. Centro de Trabajo Foráneo 4.6 Recibe del Centro de Trabajo Foráneo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, documentación comprobatoria del pago de remuneraciones y la remite al. Agencia de Mensajería NÓMINAS Y CHEQUES DE CENTROS DE TRABAJO LOCALES 5. Pago a los empleados del instituto en los centros de trabajo locales 5.1 Entrega previa identificación del Pagador / Habilitado; del centro de trabajo local: cheques, original y copia tanto de la nómina como del Oficio de Distribución de y Cheques, archiva copia del acuse de recibo. 5.2 Recibe cheques, original y copia de la nómina, original y copia del oficio de entrega de Pagador Habilitado y acusa de recibo en el original de éste último. Centro de Trabajo Local

4 5.3 Separa cheques que presentan inconsistencias, debido a que el personal no dio aviso con oportunidad, ya que causó baja y/o se encuentra con licencia sin goce de sueldo, etc. 5.4 Identifica y entrega cheques a los trabajadores, recabando firmas en el original y copia de la nómina y recibe original y copia de la nómina firmada. Página: 33 de Pago a los empleados por acreditamiento en cuenta 6.1 Genera archivo con la información definitiva. 6.2 Envía mediante el portal bancario el archivo definitivo de los pagos mediante dispersión bancaria. Área de Dispersión Bancaria de pagos 5.5 Archiva documentos relativos a la dispersión. 7. Comprueba ante la Dirección de Recursos Financieros la Nomina pagada a los empleados 7.1 Revisa todas y cada una las nominas a comprobar para que cumplan con todos los requerimientos de comprobación, es decir todas las firmas y por el total de la emisión de la nomina. 7.2 Elabora oficios para su entrega y se envían a la Dirección de Recursos Financieros comprobando el pago de las nominas procesadas y pagadas. 8. Obtiene las cifras para los enteros del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 8.1 Solicita al Área de apoyo logístico, sean procesados los archivos con las altas, bajas y cambios con el padrón de los empleados sujetos al SAR. Área De atención a Terceros (Sistema de Ahorro para el Retiro) 8.2 Genera Línea de Captura y mediante oficio de la Dirección de Personal se solicita a la Dirección de Recursos Financieros se efectúe el Entero Correspondiente. 9. Obtiene las cifras para el entero patronales del Genera reporte de cifras a partir de los financieros y cifras obtenidas del sistema de nomina, de las solicitudes de recurso de la quincena en proceso. Área De atención a Terceros (9.970 del ISSSTE

5 para el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado 9.2 Concilia y recaba firmas de conformidad de la información con la Subdirección de Contabilidad, elabora y entrega oficio de solicitud a la Dirección de Recursos Financieros para que se realice el Entero correspondiente. 5.6 Separa cheques que presentan inconsistencias, debido a que el personal no dio aviso con oportunidad, ya que causó baja y/o se encuentra con licencia sin goce de sueldo, etc. 5.7 Identifica y entrega cheques a los trabajadores, recabando firmas en el original y copia de la nómina y recibe original y copia de la nómina firmada. Página: 34 de Obtiene las cifras para el entero mensual, del 2% sobre nomina para el Gobierno del Distrito Federal (GDF) Genera reporte de cifras a partir de los financieros y cifras obtenidas del sistema de nomina, de las solicitudes de recurso del mes en proceso 10.2 Concilia y recaba firmas de conformidad de la información con la Subdirección de Contabilidad, elabora y entrega oficio de solicitud a la Dirección de Recursos Financieros para que se realice el Entero correspondiente. Área de atención a Terceros (2% sobre nomina para el GDF) FIN DEL PROCEDIMIENTO TEMPORALIDAD ESTIMADA 10 DÍAS El presente procedimiento fue aprobado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 22 días del mes de septiembre de dos mil nueve.

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