MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA ENAJENACIÓN DIRECTA DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBJETIVO Contar con los mecanismos necesarios para el trámite de enajenación de los bienes muebles propiedad de Obra Concesionada, mediante invitación a cuando menos tres personas, siempre que el monto de estos no exceda 1000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en apego a las disposiciones establecidas vigentes. 30

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACENES E INVENTARIOS EN RED CONCESIONADA ENAJENACIÓN DIRECTA DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS POLÍTICAS 1. La en Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo deben de notificar en de los movimientos de baja a la Subgerencia de Almacenes e Inventarios dentro de los 5 días hábiles posteriores al evento.. 2. En caso de desechos procedentes de bienes de consumo, los cuales sean reintegrados para destino final, bastará con el documento que se menciona en la actividad número 1, por lo que no se requerirá del dictamen técnico. 31

3 PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CLAVE: 05 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMIISTRACCIÓN Y FINANZAS PAG 1 de 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Unidades Administrativas. 1. Proceden a verificar los bienes muebles que se proponen para destino final y baja. 2. Elaboran el Diagnóstico Técnico que servirá para elaborar el dictamen técnico de baja en su oportunidad. Papeles de trabajo. Diagnóstico técnico. 3. Concentran los bienes muebles a la Subgerencia de Almacenes e Inventarios o al Área de de las Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo o Conexo Industrial obteniendo el acuse de recibo correspondiente. Oficio y/o formato y acuse de recibo. 4. Recibe los bienes de las diferentes áreas administrativas con el diagnóstico técnico para baja. 5. Identifica los bienes susceptibles para baja y verifica que se encuentren incluidos dentro del programa anual, de conformidad a la normatividad vigente y aplicable en la materia. Acuse de recibo y documentos de trabajo. Papeles de trabajo. 6. Prepara la documentación correspondiente para la elaboración del dictamen técnico de los bienes y en su caso solicita la intervención de las áreas técnicas operativas que conozcan la funcionalidad de los bienes. Oficio invitación. 7. Prepara y envía oficio solicitando un representante del Órgano Interno de Control en y de las áreas técnicas en su caso para que intervengan en el dictamen técnico. Oficio invitación. Órgano Interno de Control en y áreas técnicas en su caso. 8. Emiten oficio en forma afirmativa o negativa de nombramiento de un representante para que intervenga en el levantamiento del dictamen técnico, para que verifique las condiciones físicas de los bienes sujetos a destino final y baja. Oficios. 9. Elabora dictamen técnico el cual es firmado por todos aquellos que intervienen en dicho evento. Dictamen Técnico. 10. Analiza, si son bienes en desecho, procede a verificar el precio mínimo de venta en la Lista de Precios Mínimos para Desechos de Bienes Muebles que Generen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Lista. 11. Revisa y en caso de que los bienes se puedan reutilizar por un tercero procede a solicitar el avalúo de los bienes a una Institución Bancaria o un tercero facultado para ello. 12. Verifica y determina si el monto de los bienes no excede de los 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 13. Procede a elaborar las Bases de enajenación y a emitir la Invitación a participar a por lo menos Tres Personas. Avalúo. Papeles de trabajo. Oficio y Bases.

4 PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CLAVE: 05 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMIISTRACCIÓN Y FINANZAS PAG 2 de 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO 14. Emite oficio de invitación a participar en los actos del procedimiento de enajenación al Órgano Interno de Control y a la Dirección Jurídica, anexando un tanto de las Bases del procedimiento de enajenación. Oficio y Bases. Órgano Interno de Control y Dirección Jurídica. 15. Emiten oficio en forma afirmativa o negativa de nombramiento de un representante para asistir a los actos del procedimiento de enajenación, cuando así lo estime conveniente. Oficio y Bases. 16. Recibe oficio tanto del Órgano Interno de Control como de la Dirección Jurídica y procede a tomar nota. Oficio. 17. Lleva a cabo el acto de junta de aclaración de bases levantando el acta, registrando previamente a los participantes. Acta y registro. 18. Efectúa acto de recepción de ofertas y apertura de sobres que contienen las mismas, registrando anticipadamente a los interesados. Acta y registro. 19. Formula cuadro comparativo de ofertas presentadas y que cumplieron con los requisitos solicitados. Cuadro comparativo. 20. Elabora dictamen económico para fundamentar el fallo del proceso de enajenación. Dictamen económico. 21. Emite el fallo del procedimiento de enajenación, levantando el acta correspondiente. Acta. 22. Comunica al licitante ganador la fecha para el retiro de los bienes adjudicados y solicita el pago de los mismos. Comunicado. 23. Elabora oficio para envió de cheques y/o comprobantes de pago al área de Recursos Financieros, por concepto de venta de bases en su caso y enajenación de bienes, solicitando la expedición de facturas. Oficio y comprobantes de pago. Departamento Ingresos. de 24. Recibe comprobantes de pago y solicitud de elaboración de facturas. 25. Procede a elaborar las facturas solicitadas. Facturas. 26. Remite las facturas solicitadas para su entrega al adjudicatario. 27. Recibe facturas para entregarlas al interesado. 33

5 PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CLAVE: 05 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMIISTRACCIÓN Y FINANZAS PAG 3 de 3 FECHA: SEPTIEMBRE 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Adjudicatario. 28. Procede a entregar facturas al interesado recabando el acuse de recibo correspondiente. 29. Recibe de conformidad las facturas y acusa de recibo. 30. Cuando se cuente con las facturas y la relación de bienes se procede a registrar en el Sistema Integral para la Administración de la baja de los bienes enajenados cuando así proceda. Nota de baja. Módulo de logística para bienes de consumo (Transacción MB1A) Módulo de activos para bienes instrumentales (Transacción ABAVN) 31. En el caso de las Delegaciones Regionales, Gerencias de Tramo y Conexo Industrial, los responsables de los, además de realizar los registros correspondientes deberán de notificar de los movimientos de baja a la Subgerencia de Almacenes e Inventarios. Notificación. 32. Integra la información generada en el expediente que para tal efecto se conformó. Expediente. 33. Requisita el formato de presentación de casos para presentar el informe correspondiente, para que el Comité o Subcomité de Bienes Muebles proceda a dar seguimiento al Programa Anual de Destino Final de Bienes Muebles. Formato e Informe. Termina Procedimiento 34

6 PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES POR INVITACIÓN A TRES PERSONAS CLAVE: 05 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÁGINA: 1DE3 FECHA: SEP 2006 UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN Y ÁREAS TÉCNICAS EN SU CASO INICIO RECIBEN LOS BIENES QUE SE PROPONEN PARA BAJA Y PROCEDEN A VERIFICAR LOS BIENES MUEBLES QUE PARA DESTINO FINAL Y BAJA. PAPELES DE TRABAJO 1 DIAGNÓSTICO TÉCNICO ELABORAN EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO QUE SERVIRÁ PARA ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO DE BAJA EN SU OPORTUNIDAD. 2 ACUSUE DE OFICIO Y/O FORMATO CONCENTRAN LOS BIENES MUEBLES A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS O AL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, GERENCIAS DE TRAMO O CONEXO INDUSTRIAL OBTENIENDO EL CORRESPONDIENTE. 3 DOCUMENTOS DE TRABAJO ACUSUE DE RECIBE LOS BIENES DE LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON EL DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA BAJA. 4 PAPELES DE TRABAJO IDENTIFICA LOS BIENES SUSCEPTIBLES PARA BAJA Y VERIFICA QUE SE ENCUENTREN INCLUIDOS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE EN LA MATERIA. 5 OFICIO INVITACIÓN PREPARA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO DE LOS BIENES Y EN SU CASO SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS OPERATIVAS QUE CONOZCAN LA FUNCIONALIDAD DE LOS BIENES. 6 EMITEN OFICIO EN FORMA AFIRMATIVA O NEGATIVA DE NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE PARA QUE INTERVENGA EN EL LEVANTAMIENTO DEL DICTAMEN TÉCNICO, PARA QUE VERIFIQUE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS BIENES SUJETOS A DESTINO FINAL Y BAJA. OFICIOS 8 OFICIO INVITACIÓN PREPARA Y ENVÍA OFICIO SOLICITANDO UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN Y DE LAS ÁREAS TÉCNICAS EN SU CASO PARA QUE INTERVENGAN EN EL DICTAMEN TÉCNICO. 7 ELABORA DICTAMEN TÉCNICO EL CUAL ES FIRMADO POR TODOS AQUELLOS QUE INTERVIENEN EN DICHO EVENTO. DICTAMEN TÉCNICO 9 LISTA ANALIZA,SI SON BIENES EN DESECHO, PROCEDE A VERIFICAR EL PRECIO MÍNIMO DE VENTA EN LA LISTA DE PRECIOS MÍNIMOS PARA DESECHOS DE BIENES MUEBLES QUE GENEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 10 A 35

7 PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES POR INVITACIÓN A TRES PERSONAS CLAVE: 05 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÁGINA: 2DE3 FECHA: SEP 2006 SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES ÓRGANO INGERNO DE CONTROL Y DIR.JURÍDICA B ACTA Y REGISTRO AVALÚO REVISA Y EN CASO DE QUE LOS BIENES SE PUEDAN REUTILIZAR POR UN TERCERO PROCEDE A SOLICITAR EL AVALÚO DE LOS BIENES A UNA INSTITUCIÓN BANCARIA O UN TERCERO FACULTADO PARA ELLO. 11 PAPELES DE TRABAJO VERIFICA Y DETERMINA SI EL MONTO DE LOS BIENES NO EXCEDE DE LOS 500 DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL. 12 LLEVA A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES LEVANTANDO EL ACTA, REGISTRANDO PREVIAMENTE 17 ACTA Y REGISTRO EFECTÚA ACTO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE SOBRES QUE CONTIENEN LAS MISMAS, REGISTRANDO ANTICIPADAMENTE A LOS INTERESADOS. 18 PROCEDE A ELABORAR LAS BASES DE ENAJENACIÓN Y A EMITIR LA INVITACIÓN A PARTICIPAR A POR LO MENOS TRES PERSONAS. 13 EMITE OFICIO DE INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA DIR.JURÍDICA, ANEXANDO UN TANTO DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN. 14 OFICIO Y BASES OFICIO Y BASES CUADRO COMPARATIVO FORMULA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS Y QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 19 DICTAMEN ÉCONOMICO ELABORA DICTAMEN ECONÓMICO PARA FUNDAMENTAR EL FALLO DEL PROCESO DE ENAJENACIÓN 20 EMITE EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE. 21 ACTA OFICIO Y BASES EMITEN OFICIO EN FORMA AFIRMATIVA O NEGATIVA DE NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE PARA ASISTIR A LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN, CUANDO ASÍ LO ESTIMEN CONVENIENTE. 15 RECIBE OFICIO TANTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS COMO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y PROCEDE A TOMAR NOTA. 16 OFICIO COMUNICA AL LICITANTE GANADOR LA FECHA PARA EL RETIRO DE LOS BIENES ADJUDICADOS Y SOLICITA EL PAGO DE LOS MISMOS.. C COMUNICADO 22 ELABORA OFICIO PARA ENVIÓ DE CHEQUES Y/O COMPROBANTES DE PAGO AL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS, POR CONCEPTO DE VENTA DE BASES EN SU CASO Y ENAJENACIÓN DE BIENES, SOLICITANDO LA EXPEDICIÓN DE FACTURAS. 23 OFICIO COMPROBANTES DE PAGO 36

8 PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES POR INVITACIÓN A TRES PERSONAS CLAVE: 05 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÁGINA: 3DE3 FECHA: SEP 2006 DEPARTAMENTO DE INGRESOS SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS MATERIALES ADJUDICATARIO C.RECIBE COMPROBANTES DE PAGO Y SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE FACTURAS. 24 PROCEDE A ENTREGAR FACTURAS AL INTERESADO RECABANDO EL CORRESPONDIENTE. 27 RECIBE DE CONFORMIDAD LAS ACTURAS Y ACUSA DE. 29 PROCEDE A ELABORAR LAS FACTURAS SOLICITADAS. REMITE LAS FACTURAS SOLICITADAS PARA SU ENTREGA AL ADJUDICATARIO. 25 FACTURAS 26 PROCEDE A ENTREGAR FACTURAS AL INTERESADO RECABANDO EL CORRESPONDIENTE. 28 NOTA ACUSE BAJA DE PROCEDE A REGISTRAR EN EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CUANDO SE CUENTE CON LAS FACTURAS Y LA RELACIÓN DE BIENES LA BAJA DE LOS BIENES ENAJENADOS CUANDO ASÍ PROCEDA. "MÓDULO DE LOGÍSTICA PARA BIENES DE CONSUMO (TRANSACCIÓN ZMB01) "MÓDULO DE ACTIVOS PARA BIENES INSTRUMENTALES (TRANSACCIÓN ABAVN) 30 NOTIFICACIÓN NOTIFICA DE LOS MOVIMIENTOS DE BAJA A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS. EN EL CASO DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, GERENCIAS DE TRAMO Y CONEXO INDUSTRIAL, LOS RESPONSABLES DE LOS RECURSOS MATERIALES, ADEMÁS DE REALIZAR LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES 31 EXPEDIENTE INTEGRA LA INFORMACIÓN GENERADA EN EL EXPEDIENTE QUE PARA TAL EFECTO SE CONFORMÓ. 32 FORMATO E INFORME REQUISITA EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CASOS PARA PRESENTAR EL INFORME CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL COMITÉ O SUBCOMITÉ DE BIENES MUEBLES PROCEDA A DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES. 33 FIN 37