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1 índice SISTEMÁTICO PÁGINA Sumario... 7 Prólogo... 9 Introducción Unidad didáctica 1. Planificación estratégica y control de gestión Objetivos de la Unidad Introducción La planificación estratégica en la empresa Niveles de estrategia en una compañía La estrategia corporativa La estrategia competitiva La estrategia funcional El proceso de planificación estratégica Estrategia corporativa: definición del ámbito general del negocio Misión Visión Objetivos El diagnóstico de la posición competitiva Análisis externo y análisis interno Análisis externo: el entorno general Análisis del entorno específico Análisis interno El análisis dafo

2 planificación estratégica y control de gestión 7. Identificación de ventajas competitivas y factores clave de éxito Tipos de ventajas competitivas Ventajas competitivas basadas en diferenciación de producto Ventajas competitivas basadas en liderazgo en costes Ventajas competitivas basadas en la segmentación Factores clave de éxito Definición del modelo de negocio Evaluación y selección de las estrategias Adecuación de las estrategias Factibilidad de las estrategias Aceptabilidad de las estrategias El plan estratégico Estrategia funcional y elaboración de presupuestos La estrategia funcional La elaboración de presupuestos La implantación de la estrategia Seguimiento y control de la estrategia El control de la implantación de la estrategia El control de la estrategia El control integrado de la gestión Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Unidad didáctica 2. El sistema de control de gestión Objetivos de la Unidad Introducción Planificación estratégica y control de gestión Evolución del control de gestión Niveles de control de gestión El sistema de control de gestión El proceso de control de gestión El sistema de información y control El impacto de los sistemas de información en el control de gestión Sistemas de información y control de gestión Planificación y funciones del control Control por realimentación Control directivo

3 J. I. Llorente Olier Índice sistemático 9. La medición de los resultados de la empresa: los instrumentos de control de gestión Evaluación del control interno Control a priori y control a posteriori Control formal y control informal Control automático y control no automático Limitaciones e inconvenientes del control Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Apéndice 1. Sistemas de información de la empresa Objetivos del Apéndice Introducción Sistemas integrados de gestión La integración de los procesos definición de un sistema Enterprise Resource Planning Módulo de aprovisionamiento Módulo de producción Módulo de ventas Módulo de finanzas Módulo de recursos humanos Módulo de gestión de medios técnicos y mantenimiento Características generales de un Enterprise Resource Planning Metodología y criterios para la selección de un sistema Enterprise Resource Planning Mercado de los Enterprise Resource Planning Implantación de un sistema Enterprise Resource Planning Análisis económico Sistemas de contabilidad financiera Papel del sistema de contabilidad financiera en la organización Clases de información contable y financiera Características de los sistemas de contabilidad financiera Aplicaciones típicas y características generales Mayor general Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Nómina Selección de un sistema de información financiera Sistemas de información de marketing y aplicaciones Custo mer Relationship Management La empresa como procesador de información La explotación de la relación con el cliente Sistemas de información de marketing

4 planificación estratégica y control de gestión 4.4. Modelo del sistema de información de marketing Aplicaciones de Customer Relationship Management Herramientas de Business Intelligence y sistemas de apo yo a la toma de decisiones Business Intelligence Herramientas de Business Intelligence Sistemas de data warehousing Explotación de la información registrada en internet Aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones y herramientas de soporte a la gestión Analytics. La mejora de la información para la toma de decisiones Sitio web corporativo y comercio electrónico El sitio web corporativo Comercio electrónico Comercio Business to Business Otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito empresarial Otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito empresarial La gestión de las tecnologías de la información y la comunicación en la empresa La gestión de la seguridad de la información Redes sociales y web 2.0, communiting y otros modelos y formatos de software social Redes sociales y web Communiting: comunidades y marketing Otros modelos y formatos de software social Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Unidad didáctica 3. El proceso presupuestario y la elaboración del presupuesto 105 Objetivos de la Unidad Introducción El presupuesto Tipos de presupuestos Según el ámbito de aplicación Según su naturaleza y actividades Según los tipos de costes Según la adaptación al nivel de actividad real Según el nivel de la organización en el que se realizan Técnicas presupuestarias El presupuesto incremental

5 J. I. Llorente Olier Índice sistemático 4.2. El presupuesto completo El presupuesto por programas El presupuesto base cero (pbc) El presupuesto de ventas Fuentes de ingresos Mecanismos de fijación de precios Mecanismos de fijación de precios fijos Mecanismos de fijación de precios dinámicos Técnicas de previsión de las ventas Técnicas cualitativas Técnicas cuantitativas Desglose del presupuesto de ventas El presupuesto de coste de producción El presupuesto de gastos comerciales El presupuesto de gastos generales El presupuesto de inversión El presupuesto financiero El presupuesto de tesorería La integración de los presupuestos con el presupuesto de tesorería Categorías de cash flows o flujos de efectivo Estructura temporal del presupuesto de tesorería El proceso presupuestario Fases del proceso presupuestario Errores comunes durante el proceso presupuestario Primera etapa: inicio del proceso de elaboración del presupuesto Segunda etapa: elaboración de presupuestos operativos Tercera etapa: negociaciones de los presupuestos Cuarta etapa: obtención del presupuesto Quinta etapa: aprobación de los presupuestos Sexta etapa: seguimiento y control Séptima etapa: actualizaciones de los presupuestos Principios presupuestarios Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Apéndice 2. Costes para toma de decisiones Objetivos del Apéndice Introducción Contabilidad financiera y contabilidad analítica

6 planificación estratégica y control de gestión 2.1. decisiones estratégicas con ayuda de información sobre los costes documentos generados por la contabilidad financiera y por la contabilidad analítica Destinatarios de la información contable Obligatoriedad de la contabilidad flujos de información entre contabilidad analítica y conta bilidad financiera Clasificaciones de costes Definición de coste Costes por naturaleza Costes según su función o actividad Costes según su imputación al producto o unidad de referencia: costes directos e indirectos Costes directos Costes indirectos Costes según su comportamiento en relación con el nivel de actividad: costes fijos y variables Coste fijo Coste variable Error en las clasificaciones de costes Otras clasificaciones de costes Costes controlables Costes discrecionales Costes comprometidos Costes de oportunidad Costes hundidos Costes diferenciales El punto muerto El apalancamiento operativo La expresión del apalancamiento operativo como función del margen de contribución y del resultado neto de la explotación La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica o funcional Los costes en los distintos tipos de empresas Los costes de una empresa comercial Los costes de una empresa industrial Coste completo, coste industrial y coste variable Los costes en una empresa de servicios Sistemas de costes Sistemas tradicionales de imputación de costes a los pro ductos Definición de los centros de coste Reparto de los costes de los centros no productivos a los productivos Imputación de costes indirectos a los productos Sistemas de costes basados en las actividades Características de un sistema abc

7 J. I. Llorente Olier Índice sistemático Proceso de imputación de costes en un sistema abc El sistema abc como ayuda a la gestión eficaz de la empresa Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Unidad didáctica 4. Control presupuestario y análisis de desviaciones presupuestarias Objetivos de la Unidad Introducción El control presupuestario y el análisis de desviaciones presupuestarias El concepto de desviación Tipos de desviaciones Esquema general del análisis de desviaciones Detalle de desviaciones Desviaciones en ingresos Desviaciones en precio y en volumen Desviación en precio Desviación en volumen La diferencia entre un informe tradicional de con trol presupuestario y un informe de desviaciones presupuestarias El presupuesto flexible diferencia entre presupuesto estático y presupuesto flexible La elaboración del presupuesto flexible Desviaciones en costes variables Desviación técnica Desviación económica Desviaciones en costes fijos de producción Desviación en capacidad Desviación en eficiencia Desviaciones en amortizaciones desviaciones en gastos variables no asociados a la pro ducción desviaciones en ingresos y gastos fijos no asociados a la producción Desviaciones en gastos financieros Desviaciones en el impuesto sobre beneficios Análisis completo de desviaciones Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios

8 planificación estratégica y control de gestión Unidad didáctica 5. Control de actividades operativas e innovadoras y control de empresas descentralizadas Objetivos de la Unidad Introducción El cuadro de mando de las operaciones Control de la actividad comercial Control de las actividades operativas: compras y pro ducción Análisis de la actividad de compras Análisis de la actividad de producción Análisis de la actividad de posventa Control de proyectos Definición y características de proyectos Control de gestión de proyectos El método del valor ganado Control de la actividad de innovación Definiciones básicas y tipos de innovación Tipos de innovación Métricas de la innovación Métricas relacionadas con los inputs Métricas relacionadas con el proceso Métricas relacionadas con los outputs Control de empresas descentralizadas Evaluación económica y control de la división Precios de transferencia Precio de transferencia como coste variable Precio de transferencia como precio de mercado Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Apéndice 3. Análisis de inversiones Objetivos del Apéndice Introducción Creación de valor Beneficio contable y creación de valor Indicadores de creación de valor El valor actual neto (van) La tasa interna de retorno (tir) El periodo de recuperación de la inversión o pay back El pay back descontado El pico máximo de necesidades de financiación o peak fund

9 J. I. Llorente Olier Índice sistemático 5. Flujos de caja La inversión del proyecto Inversión en inmovilizado Inversión en necesidades operativas de fondos El flujo libre de caja del proyecto o free cash flow El flujo de caja de la deuda El flujo de caja para el accionista El coste de capital Riesgo y rentabilidad El coste promedio ponderado del capital El coste de los recursos propios Obtención de la beta de un proyecto para una empresa no cotizada. Beta apalancada y beta desapalancada El coste de los recursos ajenos Tasa de descuento apropiada para cada tipo de flujos Riesgos de inversión financiera El uso de los múltiplos El modelo completo de análisis y valoración de inversiones Inductores de creación de valor El modelo de análisis de inversiones como herramienta para la toma de decisiones Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Unidad didáctica 6. Control de la gestión financiera de la empresa Objetivos de la Unidad Introducción El análisis de la estructura económica Evolución del pie del balance y de las ventas Inversión en activo corriente y en activo no corriente Análisis de las principales partidas del activo corriente y comparación con las ventas Comentario sobre las principales partidas del activo no corriente Estructura financiera Fondos propios y fondos ajenos Fondos de largo plazo y fondos de corto plazo Fondos con coste y fondos sin coste Correlación entre partidas de activo y de pasivo Análisis del fondo de maniobra Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias Composición y evolución de las ventas netas Análisis del coste de las ventas Análisis del resultado bruto de la explotación

10 planificación estratégica y control de gestión 4.4. Análisis de los gastos de explotación Análisis del resultado neto de la explotación Análisis del resultado financiero Análisis del impuesto sobre beneficios Análisis del resultado neto Análisis del ebitda Análisis del punto muerto y del apalancamiento operativo Análisis de la liquidez Análisis de los ratios Ratios de corto plazo Ratios de largo plazo o solvencia Análisis del fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos Análisis del periodo medio de maduración Periodo medio de maduración de empresas comerciales Periodo medio de maduración de empresas industriales Análisis de la rentabilidad Ratios básicos Rentabilidad sobre los activos totales (roi o rota) Rentabilidad económica o rentabilidad sobre los activos netos (roic, roce o rona) Rentabilidad financiera (roe) Desglose de la rentabilidad económica Desglose de la rentabilidad financiera Análisis de la capacidad de crecimiento de la empresa Análisis del cash flow Análisis integrado de los estados económico-financieros El cuadro de mando financiero desviación de gastos financieros en fuente de finan ciación Desviación de gastos financieros en coste y volumen Desviación en volumen en caja Desviación en volumen en clientes Desviación en volumen en existencias Desviación en volumen en proveedores Desviación en volumen en necesidades operativas de fondos Desviación en volumen en inmovilizado neto Desviación en volumen en recursos propios Resumen de desviación de gastos financieros en vo lumen Desviación en estructura de financiación Desviación en tipos de interés Resumen de desviación de gastos financieros en coste Cuadro de mando financiero Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios

11 J. I. Llorente Olier Índice sistemático Apéndice 4. Previsiones financieras Objetivos del Apéndice Introducción Elaboración de previsiones financieras La planificación económico-financiera y las previsiones financieras Utilidad de las previsiones financieras Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Unidad didáctica 7. Control y gestión del riesgo Objetivos de la Unidad Introducción Definición de riesgo Por qué las empresas deben gestionar el riesgo? Gestión del riesgo corporativo El proceso de gestión del riesgo La identificación del riesgo Riesgos del negocio Riesgos macro Riesgos estratégicos Riesgos operativos Riesgos en el proceso de comercialización Riesgos en el proceso de aprovisionamiento Riesgos en el proceso productivo Riesgo financiero Riesgo de endeudamiento financiero Riesgo de coste financiero Riesgo de refinanciación Concentraciones y dependencias de entidades de crédito Claves para minimizar el riesgo financiero Debilidades de la empresa y factores externos que pueden provocar un aumento del riesgo financiero Riesgo de inversión financiera Riesgos de divisa Medición del riesgo Concentraciones y dependencias de clientes Concentraciones y dependencias de proveedores Concentraciones y dependencias de productos y servicios Concentraciones y dependencias del mercado

12 planificación estratégica y control de gestión Concentraciones y dependencias de la producción y tecnología Dependencia climática y ecológica Dependencias contractual y jurídica Dependencia fiscal Características del sistema tributario Procedimientos Acciones para reducir los riesgos fiscales Mapa de riesgos fiscales Dependencia política Priorización de riesgos Política de riesgos Gobierno de la empresa Creación de valor Riesgo corporativo Alineación de los intereses de los directivos con los intereses de los propietarios Evaluación de la gestión Coordinación con el proceso de gestión estratégica de la empresa La decisión de rechazar el riesgo La decisión de aceptar el riesgo sin protección La decisión de aceptar el riesgo protegiéndose contra él Control y seguimiento del riesgo Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Unidad didáctica 8. Control de los recursos humanos Objetivos de la Unidad Introducción La dirección de recursos humanos La auditoría de recursos humanos La evaluación del capital humano El modelo de Brown El modelo de Grossman El modelo Skandia El modelo de cuadro de mando integral Indicadores para la dirección de recursos humanos Recursos humanos e indicadores financieros Recursos humanos y clientes externos Recursos humanos y clientes internos Procesos de dirección de personas: indicadores de análisis de puestos de trabajo e indicadores de plantilla

13 J. I. Llorente Olier Índice sistemático 10. Descripción de puestos de trabajo Planificación y captación de recursos humanos Formación y desarrollo de carrera Calidad y utilidad de la formación recibida Retribución de los recursos humanos Evaluación de desempeño Condiciones de trabajo y siniestralidad Otros indicadores de recursos humanos Cuadro de mando de recursos humanos Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Unidad didáctica 9. El cuadro de mando Objetivos de la Unidad Introducción Definición de cuadro de mando Evolución histórica de los cuadros de mando El modelo de Brown de los años veinte y treinta El tableau de bord de los años cincuenta y sesenta Los sistemas de control estratégico de los años setenta y ochenta El cuadro de mando integral de los noventa y dos mil Características de un cuadro de mando La competencia en la era de la información La contabilidad y los indicadores financieros tradicionales El cuadro de mando integral La perspectiva financiera La fase de crecimiento La fase de madurez/sostenimiento La fase de cosecha/declive La perspectiva del cliente Indicadores centrales del cliente Propuestas de valor al cliente La perspectiva interna La perspectiva del aprendizaje y desarrollo Capacidades de los empleados Capacidades de los sistemas de información Motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos Unidad organizativa y cuadro de mando integral Estrategia y vinculación de los indicadores del cuadro de mando integral Mapas estratégicos

14 planificación estratégica y control de gestión 15. Elaboración de un cuadro de mando integral Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Unidad didáctica 10. El papel del controller en la organización Objetivos de la Unidad Introducción La función financiera en la empresa La gestión financiera El control de gestión La profesión de controller Requisitos exigibles a un controller Posibles causas de fracaso del controller Las funciones del controller Objetivos básicos de la función del controller Ámbitos de responsabilidad más habituales de la función de controller La posición del controller en la organización El caso particular de la posición del controller en las empresas multinacionales La carrera profesional del controller El controller del siglo xxi Situando al controller en la organización del siglo xxi Quién es y cómo trabaja el controller? El controller dentro de la organización Qué demanda el controller para mejorar sus com petencias? Conclusiones y valor aportado por el controller Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Apéndice 5. Six Sigma y Lean Objetivos del Apéndice Introducción Qué es Six Sigma Cálculo de la desviación típica o estándar La metodología Six Sigma Aspectos críticos necesarios para Six Sigma Auténtica orientación al cliente Gestión orientada a datos y hechos Orientación a procesos, gestión por procesos y mejora de procesos

15 J. I. Llorente Olier Índice sistemático 3.4. Gestión proactiva Colaboración sin fronteras Búsqueda de la perfección, tolerancia a los errores Características de Six Sigma Estrategias para mejorar, crear y gestionar procesos Mejora de procesos Definir el proyecto Medir los efectos y el funcionamiento del proceso Analizar los datos y descubrir las causas de los problemas Mejorar los procesos y eliminar las causas de los defectos Controlar los procesos para asegurarse de que los defectos no vuelven a aparecer Diseño/rediseño de procesos Gestión por procesos para el liderazgo Estructura para Six Sigma El consejo directivo Los patrocinadores o champions de los proyectos El responsable de la implantación El tutor de Six Sigma (master black belt) El jefe del equipo o jefe de proyecto (black belt) Los miembros del equipo (green belts y yellow belts) El propietario del proceso Lean Six Sigma Desperdicio o pérdida La métrica de Lean Principios básicos de Lean Resumen Conceptos básicos a retener Ejercicios voluntarios Apéndice 6. Principales indicadores de control de gestión (Key Perforance Indicators Kpi ) Objetivos del Apéndice Introducción Perspectiva financiera Perspectiva del cliente Perspectiva de marketing y ventas Perspectiva de los procesos operativos y de la cadena de valor Perspectiva de los recursos humanos Resumen Conceptos básicos a retener Bibliografía

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