CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL

Transcripción

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2 CUENTA PÚBLICA GESTIÓN MUNICIPAL

3 Visión En el 2010 Peñalolén será una Comuna referente en Chile por su capacidad de innovación, piloto de iniciativas, el país sabrá que es una comuna segura, solidaria, amigable, con desarrollo urbano integrado, turística, entretenida, digital, pensarán en Peñalolén como una Comuna de encuentro y sabrá que se ha llegado a estos logros con la participación de la gente. Misión Construir con toda la comunidad un Peñalolén amigable, seguro y solidario que sea motivo de orgullo para sus habitantes y un modelo de gestión local.

4 Objetivos Estratégicos Salud Educación Seguridad Ciudadana Grupos Prioritarios Cultura y Deporte Desarrollo Territorial Integración y Solidaridad Desarrollo Económico y Productivo Modernización Institucional Comuna Digital

5 Estilo de Gestión Escucha Activa y Buen Trato: Audiencias a vecinos (1.194) cartas (99% respondidas en un promedio de 15 días). Igualdad y no discriminación. Terreno: Visitas a ferias y consultorios, Municipalidad en Terreno, marchas exploratorias, Asambleas. Excelencia solidaria: Apoyo siempre al vecino. Ayuda cuando sea necesario. Políticas transparentes y consistentes. Transparencia y tecnología.

6 Estilo de Gestión Participación n y corresponsabilidad: peñalolinos participaron en actividades masivas de la municipalidad. Alcalde en tu Barrio. Recuperación de espacios públicos. Ordenamiento de las ferias. Comités de vigilancia. CESCO y Uniones Comunales Rol de Organismos Comunitarios. Fondos Concursables. Audiencias a organizaciones (502). Privilegio del dirigente (interlocutor para lo comunitario)

7 Balance Presupuestario DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PERCIBIDO AÑO 2006 VENTA DE ACTIVOS 5,2% M$ SALDO INICIAL DE CAJA 7,4% M$ INGRESOS PROPIOS 46,7% M$ M$ INGRESOS EXTERNOS 40,7% Ingresos percibidos por M$ aumentaron respecto del año 2005 en un 31,7%. Comparando la estructura de ingreso 2005 respecto del año 2005, los ingresos propios aumentaron en un 29,3% pero los ingresos externos disminuyeron en un 2,7%.

8 Balance Presupuestario DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PERCIBIDO AÑO 2006 VENTA DE ACTIVOS 5,2% M$ SALDO INICIAL DE CAJA 7,4% M$ DERECHOS VARIOS M$ ,6% INGRESOS PROPIOS 46,7% DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS AÑO 2006 OTROS INGRESOS PROPIOS 12,0% M$ M$ PATENTES MUNICIPALES 12,3% DERECHOS DE ASEO 9,2% M$ M$ M$ M$ M$ INGRESOS EXTERNOS 40,7% PERMISOS DE CIRCULACIÓN 34,3% IMPUESTO TERRITORIAL 21,6%

9 Balance Presupuestario DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PERCIBIDO AÑO 2006 Respecto de los ingresos propios, comparados con el VENTA año DE ACTIVOS 2005, destaca: 5,2% M$ Los permisos de circulación aumentaron en un 47%. El impuesto territorial aumentó en un 20%. INGRESOS EXTERNOS 40,7% M$ SALDO INICIAL DE CAJA 7,4% M$ Los derechos varios (permisos de edificación, licencias de conducir, convenios de pago) aumentaron en un 11%). DERECHOS VARIOS M$ ,6% INGRESOS PROPIOS 46,7% DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS AÑO 2006 M$ OTROS INGRESOS PROPIOS 12,0% M$ M$ M$ PATENTES MUNICIPALES 12,3% M$ M$ DERECHOS DE ASEO 9,2% PERMISOS DE CIRCULACIÓN 34,3% IMPUESTO TERRITORIAL 21,6%

10 Balance Presupuestario DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AÑO 2006 OTROS GASTOS 16,3% M$ A LA COMUNIDAD 52,3% M$ M$ OPERACIONALES 31,4% Gastos devengados fueron M$ con un aumento de un 23,9% respecto del año Los gastos a la comunidad aumentaron en un 22,2%, respecto del año Entre ellos están, el servicio de aseo, consumo de alumbrado público, mantención de áreas verdes, la educación y salud y la asistencia social.

11 Balance Presupuestario DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AÑO 2006 OTROS GASTOS 16,3% DISTRIBUCIÓN DE GASTOS A LA COMUNIDAD AÑO 2006 M$ A LA COMUNIDAD 52,3% OTROS GASTOS A LA COMUNIDAD 11,5% ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS 9,9% M$ INVERSIÓN REAL Y ESTUDIOS PARA INVERSIONES 20,8% M$ MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y CONSUMO DE AGUA 11,4% OPERACIONALES 31,4% SERVICIOS DE ASEO 21,3% ASISTENCIA SOCIAL 5,6% SALUD 10,1% EDUCACIÓN 9,5%

12 Balance Presupuestario DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AÑO 2006 OPERACIONALES 31,4% OTROS GASTOS 16,3% M$ M$ La inversión real aumentó en un 52% respecto DISTRIBUCIÓN del DE año GASTOS A LA COMUNIDAD AÑO 2006 A LA COMUNIDAD Los gastos de operación disminuyeron 52,3% OTROS GASTOS A LA ALUMBRADO PÚBLICO COMUNIDAD Y SEMÁFOROS en un 22,2% respecto de lo 11,5% 9,9% presupuestado y representan el 31% del M$ total de los gastos. Entre ellos se consideran el gasto en personal, arriendo de inmueble, consumo de servicios básicos y combustibles. Los otros gastos importantes representan INVERSIÓN REAL Y ESTUDIOS PARA INVERSIONES 20,8% ASISTENCIA SOCIAL 5,6% MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y CONSUMO DE AGUA 11,4% el 16% del total de gastos, entre ellos está el aporte al F.C.M. que corresponde al 11,1% del presupuesto SALUD EDUCACIÓN total. 10,1% 9,5% SERVICIOS DE ASEO 21,3%

13 PRINCIPALES LOGROS 2006 Calidad de Vida Solidaridad Social Desarrollo Económico

14 Calidad de Vida Limpieza: Fiscalización. 85 multas por basura y notificaciones. Mejor control de aseo con Ton. Licitación nuevo servicio de Recolección Residuos Domiciliarios y de Ferias. Espacios Públicos P y Plazas: Programa de Recuperación de Espacios Públicos (REP) que contempla la transformación de microbasurales en espacios públicos amigables. Ejecución de El Chuncho, Las Brisas, La Puerta, Padre Hurtado, Cultural El Esfuerzo, Parque Vespucio, Calle 61, Los Areneros II, con un total de m² adicionales de espacios públicos para el esparcimiento y encuentro de la comunidad. Parque Peñalol alolén: Se gestionaron los recursos que permiten la materialización de un Parque de Peñalolén en el terreno de la ex toma de Peñalolén. Se dio inicio al diseño definitivo y comenzaron las licitaciones de las primeras obras de consolidación.

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16 Calidad de Vida Quebrada de Macul: Macul Durante el verano 2006 se implementó el programa Verano con Pasión II habilitando un acceso acceso controlado y seguro a la Quebrada de Macul, contando con la presencia de peñalolinos. Se concluyó el anteproyecto del Parque Natural Quebrada de Macul y se presentó para financiamiento externo.

17 Calidad de Vida Recreación: Verano con Pasión ( personas), Día del Niño (5.000 personas); Juegos Criollos (5.000 personas). Deportes: Se estableció una gran gama de actividades deportivas: 5 escuelas formativas (2 de patinaje artístco, una de voleibol y 2 de gimnasia rítmica), 5 escuelas de fútbol (4 de ellas gratuitas) con más de 600 niños, 2 eventos comunales (la corrida y la cicletada), campeonato de fútbol escolar, Campeonato de Fútbol Nocturno, los que convocaron a peñalolinos. Instalación de lmesas temáticas de deportes (Fútbol, Básquetbol, San Luis, Lo Hermida). Reparaciones a diversos recintos deportivos (Sporting Andino, El Torreón, entre otros).

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19 Calidad de Vida Centro Cultural y Polideportivo Chimkowe: Durante el año 2006 se obtuvo el financiamiento para realizar las obras que materializarán el primer centro deportivo techado y cultural de Peñalolén.

20 Calidad de Vida Cultura: Se han promocionado actividades musicales en población infanto-juvenil: desarrollo de 3 orquestas infantiles, pertenecientes a los establecimientos educacionales municipalizados; Convenio de Difusión Corporación amigos del Teatro Municipal Concursos de Pintura, Literatura y Literatura Escolar. Implementación y desarrollo del Consejo de Cultura de Peñalolén y de la Red de Profesores de Artes de Peñalolén. Identidad y Cultura: Montaje y producción de la 5 ta Feria del libro y la ejecución de 4 Concurso de pinturas,y de literatura comunal, y 3 concurso de de literatura infantil y Juvenil. Desfile comunal, encuentro costumbristas, rodeo, Juegos Criollos, Día de la Mujer, Navidad. 4 Expo de pueblos originarios (con asistentes). Estas actividades convocaron a personas.

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22 Calidad de Vida Seguridad Ciudadana: Durante el año 2006 se conformaron 16 nuevos comités de seguridad vecinal y se consolidaron los ya formados, con beneficiarios. A través de convenio con la Corporación de Asistencia Judicial se dio inicio a la implementación de Centros de Mediación Vecinal. El proyecto Construyendo a Tiempo desarrolló y fortaleció factores protectores de 105 adolescentes infractores primerizos de la ley residentes de Peñalolén. A través de la Unidad Jurídica Antidelincuencia se recibieron 93 denuncias, algunas de las cuales se pusieron a disposición de la Fiscalía. El Programa Barrio Seguro identificó los principales conflictos territoriales en la Villa Aquelarre, Vichuquén y El Parral, que serán intervenidos con mejoramientos del espacio público. Se obtuvo RS para la ejecución de la Subcomisaría Lo Hermida.

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24 Solidaridad Social Unidad de Solidaridad: Se elaboró un completo catastro de agrupaciones solidarias con la que se trabajó en la implementación Web solidaridad y de diversas campañas solidarias como la Campaña Escuela Solidaria, la Campaña Contrata un Peñalolino y la Campaña Navidad. Adultos Mayores: Durante el año 2006 se realizaron diversas actividades como talleres de desarrollo personal, artísticos, de alimentación sana y de auto cuidado. Se implementó un programa de turismo con 20 viajes comunales, 20 a El Monte y otros a La Serena y Viña del Mar. Nuevamente hubo una once-bailable con más de abuelitos y se continuó con el bus de acercamiento peñacerca.

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26 Solidaridad Social Infancia: La OPD benefició a más de 800 niños y niñas en protección (atención psico-socio-jurídica). Se realizó el primer Cabildo de Infancia, con 150 niños. Se realizaron 10 talleres grupales y socioeducativos con grupos familiares. Discapacidad: Se aumentó la cobertura de atención en el programa de rehabilitación en el Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR), el cual se incorporó a la Red de Derivación Psicológica y Psiquiátrica. Continuó el programa de traslado de discapacitados y se aumentó el número de beneficiarios (a 500) del programa de discapacidad municipal.

27 Solidaridad Social Salud: Durante el año 2006 se implementó la Ficha Clínica Informática con el Sistema OMI en los 4 centros de Salud. Se realizaron más de atenciones médicas y odontológicas, además de atenciones paramédicas. Hubo un aumento de un 12% de horas médicas respecto del año 2005 y un incremento del 15% en medicamentos. Hubo atención al 100% de los pacientes postrados en el programa de atención domiciliaria. Se formaron 20 grupos de voluntarias en los 4 centros de salud. Se inauguró la reposición del consultorio La Faena y se terminaron las obras del nuevo consultorio de Peñalolén Alto. Se dio inicio a la normalización del consultorio San Luis.

28 Solidaridad Social DIDECO: El año 2006 el Depto. de Asistencia Social atendió más de personas, entregando más de Subsidios Únicos Familiares, más de 380 subsidios PASIS (ancianidad e invalidez), más de 120 subsidios maternales y unos 640 subsidios de agua potable. Previene: Se coordinó el diseño e implementación de la estrategia intersectorial de educación con 5 establecimientos pilotos de la comuna (Pedro de Valdivia; Jesús Servidor; Santa María; Mariano Egaña y Valle Hermoso) Se implementó un programa de apresto socio ocupacional para el 100% de los beneficiarios de 2 comunidades terapéuticas Comunales (Lijen y Papa Juan XXIII), con el patrocinio de CONACE. Se llevaron a cabo colonias de inverno con niños vulnerables de 5 instituciones de la red de SEMANE. Gestión del Fondo Concursable CONACE 2006 de Prevención de drogas, con 11 proyectos aprobados para la comuna con beneficiarios.

29 Solidaridad Social Gerencia de Vivienda Gerencia de Vivienda: Se apoya a diversos comités de allegados en la compra de terrenos y se gestiona la adquisición de terreno en la comuna para vivienda social. Durante el 2006 se apoyó directamente la gestión de 768 subsidios en sus diversas modalidades. Se habilitaron 401 postulantes del proyecto habitacional Parcela 7 y se elaboró el Plan de Habilitación Social para proyecto habitacional Parcela 7 Se efectuaron talleres para el diseño y elaboración de proyectos Sociales, dictados por la División de Organización Sociales a 120 familias del proyecto habitacional Sueño de Todos. Se apoyó el proyecto de ampliación de vivienda de las poblaciones Esperanza Andina, Pirihueico y Cousiño Macul. Se realizaron más de atenciones durante el año.

30 Desarrollo Económico Yunus: Se efectuaron colocaciones a través de la OMIL y se entregaron subsidios de cesantía. Se capacitaron a más de personas en habilidades para el trabajo dependiente e independiente. Se realizó orientación a microempresarios, de los cuales 586 fueron derivados a microcréditos. Se realizaron encuentros de emprendedores con más de 750 asistentes. En el programa Mi Triciclo Mi Esfuerzo, se entregaron 148 durante el año El Centro Yunus Microempresa fue premiado por el Ministerio de Justicia por generar instancias para acercar el derecho a las personas que lo necesitan.

31 Desarrollo Económico Mujer trabajadora Mujer trabajadora: Realización de la primera EXPOMUJER en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, Asistieron 300 mujeres y hubo 15 expositoras de la comuna de productos y servicios relacionados a la MUJER. Se realizó la campaña "por el Buen trato". Se realizó también la firma de carta de compromiso para erradicar la violencia, mediante iniciativas de ley y agilización que éstas demanden en sus respectivas áreas de competencias. Se construyeron 6 salas cunas para el cuidado infantil.

32 Comuna Digital Convenio firmado entre Microsoft y el municipio, para la creación de Primera Escuela Digital (Erasmo Escala). Implementación del telecentro ADOC en La Faena. Implementación de 6 telecentros programa Barrios Digitales. Plan de alfabetización Digital (Intel Aprender). Implementación Plan WiMax en la comuna. Implementación de laboratorio de computación de punta en colegio Luis Gregorio Ossa. Webblogs temáticos (turismo, historia de la comuna).

33 CARTERA DE INVERSIONES La cartera de proyectos del año 2005 fue por un monto de M$ Respecto del año 2005, el monto de la cartera aumentó en un 40,3% (monto 2005 M$ ). De esta cartera, durante el año 2006 se ejecutaron M$

34 PROYECTOS DE INVERSIÓN AL AÑO 2006 PMU 9,1% Fondos internacionales 3,1% CEE 4,1% MINSAL 0,9% GORE 0,4% FONDART 0,2% FCM-Emergencia 0,2% FNDR 82,0%

35 Ejes Estratégicos Habilidades y oportunidades para el trabajo y microemprendimiento Redes de protección social solidaria y seguridad Calidad de vida, entretención y tiempo libre en familia Identidad y orgullo local Modernización institucional

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