Definición de licitaciones

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1 Siopel versión 7.20 Definición de licitaciones... 1 Solapa características... 1 Licitaciones tipo... 3 Clientes institucionales... 4 Ingreso de ofertas con CAPs... 8 Simulador de licitaciones Book de licitaciones Filtro por tipo de mercado en operaciones concertadas Skins y fondos de pantalla por defecto Módulo Administrador de órdenes Agregado de información en órdenes internas/externas y en el registro de órdenes Market Data Derivación de operaciones cruzadas en BOS Back Office Service para el uso de agentes Restringidos Servidor de comunicaciones SIOPEL como servicio: Interfaz web del Servidor de comunicaciones SIOPEL: Permisos por rueda Solicitud de reenvío de registros 7020 de operaciones cerradas en el sistema Establecer colores a criterio del operador a columnas dentro del formulario operaciones concertadas Ordenamiento alfabético en ventana de últimas especies utilizadas Agregar información de cotizaciones en el módulo de auditoría Nuevo cálculo de tasa aplicable al cálculo de la tasa del cupón Cambios en maestro de títulos Modificaciones al monitoreo de ruedas Administración centralizada de permisos de los operadores de todo el sistema

2 Definición de licitaciones Se han incorporado nuevas opciones las cuales tienen como objetivo agilizar y simplificar la creación de un pliego. De este modo, a partir de la presente versión es posible acceder a un detalle de las características del instrumento a operar así como también generar nuevos pliegos en base a plantillas predefinidas. Solapa características Al ingresar en el asistente de generación de licitaciones, el formulario ofrece como primera solapa un resumen de las características del instrumento a licitar, similar al que se puede observar en la siguiente imagen: Si bien en la imagen previa, los campos de la nueva solapa se presentan vacíos, esto se debe a que la visión señalada es la que tendrá el operador que intente generar una nueva licitación. Los campos se completarán en forma automática una vez seleccionada la rueda y especie correspondientes al pliego. 1

3 De este modo, ingresando rueda y especie, el formulario adoptará un aspecto similar al de la siguiente captura de pantalla: Se detallan a continuación cada uno de los campos que intervienen en la solapa Características del asistente de nueva licitación, a saber: - Negocia por: Indicación de cómo se va a operar la especie, pudiendo ser Precio o Tasa. - Moneda especie: Moneda original de la especie. - Nombre Emisor: Nombre del emisor del título a operar (el valor se toma del ABM de Emisores, siendo vinculado a la especie por el campo código de emisor del ABM de Títulos). - Monto Emisión: Monto de la emisión de la especie. - Múltiplo: Lote padrón del instrumento. - Mínimo: Cantidad mínima operable el título. - Máximo: Monto máximo operable para la especie. - Valor Facial: Valor nominal del título. -2-

4 Licitaciones tipo El asistente para la generación de licitaciones ofrece la facilidad de crear un nuevo pliego en base a parámetros previamente definidos (por el mercado). De este modo, un operador no necesitará configurar cada una de las opciones requeridas para dar de alta un nuevo pliego, si es que su licitación se apega a las plantillas existentes. No obstante, el operador también cuenta con la posibilidad de basarse en una modalidad de licitación y luego realizar los cambios que pueda necesitar. La herramienta recibe el nombre de modalidad y se encuentra dentro de la solapa comportamiento, del asistente de licitaciones. Los valores posibles dentro del combo de modalidades posibles son: - Abierta: La licitación adopta las configuraciones necesarias para que el pliego sea de tipo Abierto, a saber: ofertas visibles en todos los estados, posibilidad de modificar y dar de baja ofertas durante el período de inscripción, metodología Holandesa, dueño puede competir y dueño ejerce underwriting. - Ciega: El pliego se configura adoptando las características de una licitación de tipo ciega, a saber: posturas no visibles durante la inscripción y la divulgación, sólo se visualizarán durante el período de adjudicación, metodología Holandesa, dueño puede competir y dueño ejerce underwriting. - S. Público (sector público): Todos los parámetros que definen el comportamiento del pliego deberán ser configurados en forma manual por el licitador. -3-

5 De este modo, cuando el operador seleccione una modalidad, automáticamente se activarán todas las opciones correspondientes a esa plantilla predeterminada. Clientes institucionales Se denomina Clientes Institucionales a todo tipo de comitente, como por ejemplo Aseguradoras, Fondos Comunes de Inversión, Sociedades Depositarias, Depositantes, etc. A diferencia de los comitentes tradicionales, la información de los Clientes Institucionales se encuentra en el Host central de MAE y no son administrados por los usuarios sino por el Administrador del Mercado, manteniéndose así actualizado por igual para todos los agentes o puestos de bolsa, quienes tendrán acceso a una misma base de Clientes Institucionales. Los datos de los Clientes Institucionales se utilizarán para el ingreso de ofertas, así como también en las órdenes de ofertas o al ingresar Tradings. La consulta de Clientes Institucionales se encuentra tanto en el módulo Negociación, así como también en el Back Office Service (BOS) y en el nuevo componente denominado Administrador de Ordenes. Accederá a la ventana de Clientes Institucionales a través del menú principal, ingresando en la opción Negociaciones, para así finalmente encontrar el ítem Clientes Institucionales. -4-

6 Efectuando clic en esta opción, accederá a la ventana de Clientes Institucionales la cual tiene una apariencia similar a la siguiente: Allí encontrará toda la información de los Clientes Institucionales existentes en el Host central de MAE. Sobre el frame izquierdo de la ventana se ubican todos los registros generados, mientras que a la derecha se observarán todos los datos que componen al Cliente Institucional señalado. -5-

7 Así mismo se podrá hacer uso de los filtros, donde puede discriminar por Tipo y Estado: La aplicación permite imprimir, exportar o bien copiar al portapapeles la información para posterior uso en distintas aplicaciones, como por ejemplo en una planilla de Excel. Haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte del sector izquierdo de la ventana de Clientes Institucionales, se despliega un menú contextual permitiendo las opciones imprimir, exportar o copiar al portapapeles: -6-

8 Imprimir: accede a la ventana de Impresión de Reporte, donde puede configurar los datos que desee incluir en dicha impresión. Así como también acceder a la vista previa. -7-

9 Exportar: accede a la ventana de exportación, donde puede configurar los datos que desee incluir en dicha exportación. Al igual que todas las funciones del sistema, la visualización de los Clientes institucionales está regida por un permiso que permite (o no) su utilización. Es importante destacar que, como todo nuevo permiso, el estado por defecto será denegado, con lo cual, el administrador de perfiles de la entidad debe habilitar el permiso a aquellos operadores que requieran trabajar con esta función. Ingreso de ofertas con CAPs El ingreso de ofertas en esta versión es distinto en lo referido a la declaración de CAPs de versiones previas, ya que en esta oportunidad han sido individualizados los Grupos Económicos, Valor de CAP y el Dueño de CAP, por lo tanto en la presente no se utilizará el campo Texto adicional para informar estos datos. A partir de la versión 7.0.1, no será necesario especificar directamente un Grupo Económico. Este se obtiene de los datos definidos para el Cliente Institucional seleccionado durante el alta de la oferta. Según la modalidad operativa seleccionada, se podrá elegir mediante el código Terceros o bien Comitente por Cuenta a un Cliente Institucional. Al hacer esta selección se muestra su Grupo Económico. En el caso de haber elegido un Cliente Institucional que posea Grupo Económico, se le permite al operador elegir a quien pertenece el CAP informado (si al Comitente o al Grupo Económico). La aplicación ira habilitando los campos y mostrando las distintas opciones que se encuentran habilitadas en la medida que se vayan completando los datos de la oferta en cuestión -8-

10 Ejemplo: En el ingreso de la oferta, una vez seleccionada la modalidad operativa, podrá seleccionar el Tipo desde el combo dispuesto para tal fin, habilitando el combo Cliente como así también el Dueño CAP. El Grupo Económico (GE) se observa solamente en el caso que el Cliente Institucional tenga uno asociado. -9-

11 En el caso en que la Modalidad Operativa no corresponda en la aplicación de CAP, la herramienta no ofrece la opción a carga, logrando minimizar de esta manera errores en la carga de la oferta. Las posibilidades existentes son las siguientes: Modalidad operativa Tipo Cliente Grupo Económico Dueño CAP Cta. y Orden Tercero Privado Comitente Cliente local Comitente - No tiene CAP - Comitente FCI Cliente Institucional - No tiene CAP - Comitente GE Grupo Económico Aseguradora Cliente Institucional - No tiene CAP - Comitente GE Grupo Económico Modalidad operativa Tipo Cliente Grupo Económico Dueño CAP Cta. y Orden otro Agente Agente Cliente local Comitente - No tiene CAP - Comitente -10-

12 Simulador de licitaciones Mediante esta facilidad, el operador tiene la posibilidad de simular el resultado de una licitación que le pertenezca, a través del ingreso de una oferta de corte en el modelo de simulación o escenario. Es decir que, el operador, puede conocer el resultado de la licitación considerando diversos escenarios en cuanto a cantidad y precio/tasa ingresada. Debido a la precisión del simulador, el agente o puesto de bolsa colocador conoce exactamente la cantidad de operaciones que se generarán al finalizar la licitación, así como también las cantidades de cada una y el precio/tasa de las mismas. Estos motivos convierten al simulador de licitaciones en una herramienta fundamental para quien se encuentre licitando a través de Siopel Negociación. Es importante destacar que sólo los operadores del agente o puesto de bolsa dueño de la licitación que cuenten con el permiso correspondiente- tienen acceso a esta funcionalidad, no así los participantes de la colocación. Para acceder a esta opción, el usuario únicamente debe hacer clic sobre el icono ubicado en la barra de botones de la ventana Licitaciones, tal cual se muestra a continuación: En el supuesto caso en que la licitación no sea propiedad del agente o puesto de bolsa, el icono permanecerá deshabilitado. Se obtendrá el mismo resultado cuando el operador no cuente con el permiso correspondiente en modo usar. -11-

13 Al ingresar en esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente: La misma brinda la posibilidad de generar N simulaciones como sean necesarias, iniciando cada una de estas a través del botón con nombre Nueva. Así mismo, la barra de botones posee otras dos acciones, en donde Borrar permite eliminar una simulación ya efectuada y por último el botón Datos Licitación que le permite al operador acceder en forma instantánea al pliego sobre el cual se ejecutará la simulación. Mediante el botón Datos Licitación el operador tiene la posibilidad de acceder al detalle completo del pliego sobre el cual se realizará la licitación, tal cual se puede apreciar en la imagen dispuesta a continuación. -12-

14 Haciendo clic en el botón Nueva, la aplicación ofrece un formulario de datos en el cual el operador debe volcar la información referida a la oferta de corte para efectuar la simulación. Se detallan a continuación cada uno de los campos intervinientes en el formulario previamente señalado, a saber: Especie: Instrumento que se encuentra licitando. Este campo es informativo y sólo muestra los datos de la especie definida en el pliego. Precio: Precio de la contraoferta que realizará la adjudicación. Cant. a Adjudicar: Cantidad de nominales totales que se intenta adjudicar. Cant. mínima: Cantidad mínima de nominales que se intenta adjudicar. Cant. Grupo: Cantidad total a adjudicar en el caso de tratarse de licitaciones agrupadas. Este campo estará deshabilitado (como se muestra en la imagen) cuando la licitación no esté agrupada a otros tramos. En el caso en que sí esté agrupada, se muestra el valor del monto total a colocar. Si aún no se ha definido el monto total, el sistema permite el ingreso de un valor para calcular la simulación, caso contrario se muestra el monto pero no se permite la edición. Una vez que se han completado los campos, es necesario presionar el botón Enviar para que la simulación se ejecute. El resultado de la misma se vuelca, a través de una solapa, en la ventana cuyo título es Simulación Licitación, la cual fue abordada previamente. De este modo, se observa en pantalla un detalle similar al siguiente: -13-

15 Cómo se puede apreciar en la imagen previa cada nueva simulación que se ejecute, genera una nueva solapa con los resultados de la misma, asignándo como nombre la hora en la que se realizó. En esta ventana, se muestran todos los posibles cierres que se efectuarían si se ingresara una oferta de corte con los datos aportados en la simulación. Dichos datos están organizados a través de una grilla cuya primera fila responde a los nombres de cada uno de los campos. Se detallan a continuación los nombres de los campos y los posibles valores, a saber: Sec. Oferta: Secuencia completa que recibió la oferta al ingresar a la licitación, durante el estado de inscripción. A través de este código numérico, es posible realizar un completo seguimiento de la vida de dicha oferta. Descrip. Op. Oferta: Descripción del estado que adoptará la oferta una vez realizada la adjudicación. Cantidad Orig: Cantidad de nominales de la oferta que participa de la licitación. Precio Orig: Precio de la oferta que participa de la licitación. Cantidad Adjud: Cantidad adjudicada a la oferta que participa de la licitación. Esta puede coincidir con la Cantidad Original o no en caso que haya prorrateo-, pero jamás superarla. Precio Adjud: Precio al cual se realizó la adjudicación (simulado). Valorización: Valorización de la operación concertada (simulada). Cant. no Adjud: Saldo sin adjudicar de la oferta que participa de la licitación. Si el resultado alcanzado con la simulación es el pretendido por el agente licitador, el operador ya está en condiciones de cerrar el simulador y realizar la adjudicación del pliego con los datos de ingreso correspondientes. En el caso en que el mercado esté realizando un control de límites para este tipo de operatorias, el simulador de licitaciones realiza la correspondiente validación antes de adjudicar las cantidades solicitadas a través de las ofertas publicadas. Si existe cupo o saldo disponible, el cierre (simulado) se visualiza en la herramienta, caso contrario la adjudicación (simulada) no se realizará. Es válido mencionar también que el control de límites es virtual, con lo cual, el simulador controla que exista línea de crédito disponible pero no la afectará durante las simulaciones. Finalmente, cabe destacar que el simulador de licitaciones sólo puede ejecutarse cuando el pliego se encuentre en la etapa de Adjudicación, es decir, durante el período en que el agente o puesto de bolsa colocador deba ingresar la contra-oferta. No obstante, si el pliego cumple con ciertas características predeterminadas e inamovibles, el mismo también puede ser utilizado. Dichas características son: -14-

16 - Debe estar habilitada la opción Visualización de ofertas. - Debe estar inhabilitada la opción Ocultar ofertas en divulgación. - La licitación debe ser de tipo Holandesa. Importante: La simulación es un estado teórico de adjudicación. El mismo puede resultar diferente del real, si las condiciones del mercado real han cambiado desde el momento de ejecución de la simulación. Book de licitaciones Se ofrece la posibilidad de visualizar el book de licitaciones, esta cuenta con un detalle de todos los registros involucrados dentro de una licitación, sean ofertas ingresadas a la rueda, tanto adjudicadas o no como así también las contraofertas y underwriting correspondiente en caso de existir. El operador puede de esta manera tener una amplia visualización del panorama de la licitación de manera sencilla y maleable para posteriores análisis. Se accede a esta facilidad mediante la opción de menú Consultas / Book de licitaciones: O bien puede acceder desde el icono ubicado en la barra de botones de la ventana de Licitaciones como se muestra a continuación: -15-

17 Es importante destacar que sólo los operadores del agente o puesto de bolsa dueño de la licitación que cuenten con el permiso correspondiente- tienen acceso a esta funcionalidad, no así los participantes de la colocación. En el hipotético caso en que la licitación no sea propiedad del agente o puesto de bolsa, el icono permanece deshabilitado. Se obtiene el mismo resultado cuando el operador no cuente con el permiso correspondiente en modo usar. Cabe destacar que se puede acceder al book licitaciones a partir de que el pliego se encuentre en la etapa de Adjudicación, es decir, a partir del período en que el agente o puesto de bolsa colocador deba ingresar la contra-oferta. Al ingresar en la opción Book de una licitación ya adjudicada, el sistema ofrece una ventana similar a la siguiente: Se detallan a continuación los dos filtros intervinientes en el formulario previamente señalado, a saber: Fecha: Fecha de adjudicación de la licitación. Secuencia: Número de secuencia de la licitación. Así mismo, posee el botón + Datos que le permite al operador acceder en forma instantánea al pliego sobre el cual se está consultando. El Book tiene la habilidad de mostrar todos los registros referentes a ofertas incluyendo los cierres que se efectuaron y los casos en que no hubo cierre, dada la oferta de corte ingresada. Dichos datos están organizados a través de una grilla cuya primera fila responde a los nombres de cada uno de los campos. -16-

18 Se detallan a continuación los nombres de los campos y los posibles valores, a saber: Sec. Licitación: Secuencia completa de la licitación a la cual pertenecen las ofertas. Sec. Oferta: Secuencia completa que recibió la oferta al ingresar a la licitación, durante el estado de inscripción. A través de este código numérico, es posible realizar un completo seguimiento de la vida de dicha oferta. Fecha Oferta: Fecha de ingreso de la oferta. Hora Oferta: Hora de ingreso de la oferta. Fecha Adjudicación: Fecha de adjudicación de la oferta. Hora Adjudicación: Hora de adjudicación de la oferta. Desc. Op. Oferta: Descripción del estado de la oferta dada la adjudicación. Cantidad Original: Cantidad de nominales de la oferta que participa de la licitación. Precio Original: Precio de la oferta que participa de la licitación. Sec. Operación: Secuencia de la operación en caso de que haya sido adjudicada. Cantidad Adjudicada: Cantidad adjudicada a la oferta que participa de la licitación. Esta puede coincidir con la Cantidad Original o no en caso que haya prorrateo-, pero jamás superarla. Precio Adjudicación: Precio al cual se realizó la adjudicación. Valorización: Valorización de la operación concertada. Contraparte: Contraparte de la operación adjudicada. Código 3º: Comitente, Cliente Institucional indicado en la oferta. Dueño CAP: Indica el Dueño de CAP indicado en la oferta. Valor CAP: Indica el Valor de CAP indicado en la oferta. Filtro por tipo de mercado en operaciones concertadas El formulario de operaciones concertadas incorpora, a partir de la versión , un nuevo control de información que permite filtrar las operaciones dependiendo del tipo de mercado en el cual se hayan concertado. De este modo el operador tiene la facilidad de diferenciar rápidamente aquellos registros concertados a partir de licitaciones (Mercado Primario) u operatorias tradicionales como tradings y/o ruedas (Mercado Secundario). -17-

19 Mediante la utilización de este filtro de tipo combo, un operador puede filtrar la información y así generar una vista que muestre todas las operaciones concertadas, tanto sea aquellas que se concertaron a través de licitaciones/colocaciones en el mercado primario o bien las concertadas en operatorias tradicionales del mercado secundario. Es importante mencionar que este filtro de datos se encuentra disponible en todos los formularios de operaciones concertadas. A saber: - Operaciones Concertadas Propias de hoy - Operaciones Concertadas del Mercado de hoy - Operaciones Concertadas Históricas Propias - Operaciones Concertadas Históricas del Mercado Skins y fondos de pantalla por defecto La versión de la suite Siopel incorpora como novedad la utilización de un skin y un fondo de pantalla por defecto. Si bien esta es una configuración que impacta únicamente en el aspecto visual, la habilidad de definir un skin que permita la diferenciación de información a través de colores y formatos siempre estuvo disponible pero esta debía ser definida y habilitada por un operador. El mismo caso se presenta para los fondos de pantalla. Los componentes de la suite Siopel poseen, ya desde versiones anteriores, la capacidad de asignar un fondo de pantalla al escritorio de trabajo del módulo en el que se esté operando, pero para que esto suceda, debía ser habilitado previamente por el operador. -18-

20 Actualmente, el sistema cuenta con la habilidad de detectar si el módulo utilizado (pudiendo ser este Administrador, Negociación, Back Office Service o Administrador de Órdenes) posee un skin y un fondo de pantalla ya definidos; y en el caso de no contar con alguno, utiliza los nuevos valores por defecto. El cliente negociación, luego de una instalación o actualización de versión tiene una apariencia similar a la dispuesta en la siguiente imagen: Módulo Administrador de órdenes Esta versión de la suite Siopel se incorpora un nuevo módulo, el cual recibe el nombre de Administrador de Órdenes. Dicho componente permite realizar la completa administración de órdenes para su posterior ejecución y registro en un libro de órdenes. -19-

21 Agregado de información en órdenes internas/externas y en el registro de órdenes En el ingreso de órdenes se permite poder especificar un precio/tasa mínimo y máximo para cada orden. La aplicación en la versión permite que durante el ingreso de una Oferta o Trading controlar que el precio/tasa ingresado no vulnere este rango definido en la orden u órdenes involucradas (caso órdenes directas donde puede haber dos órdenes involucradas, una para la compra y otra para la venta). -20-

22 También se puede determinar la cantidad de días de validez para cada orden. El Host verifica este dato y podrá vencer las órdenes según este nuevo valor. -21-

23 En el ingreso de la orden se puede especificar un cliente institucional y en caso de que la orden sea para una rueda de licitación se habilita en caso de corresponder, campos para especificar el Dueño CAP y el Valor CAP. La aplicación agrega información adicional en el listado generado como Registro de Órdenes para cuando se produzca el ingreso de un trading, oferta o cuando se concerte una operación. Para el caso de Tradings se incluye el número de secuencia de la solicitud de Trading realizada. Para el caso del ingreso de una oferta, se incluye la secuencia de la misma Para el caso de la concertación de una operación, se incluye la secuencia de la misma. -22-

24 Cambios en la generación de boletos Debido a la incorporación de Clientes Institucionales y la emisión de boletos para operaciones de Mercado Primario, se realizaron cambios en la Generación e Impresión de Boletos. Para la impresión se agregaron algunos datos nuevos como números de cuenta y el número de orden si una operación derivó de ella. En la Generación de boletos se comienza a tener en cuenta la utilización de Comitentes locales y/o Clientes Institucionales al momento de concertarse una operación. Los datos de estas entidades se trasladan directamente al generar los boletos no siendo necesario que sean ingresados por el operador. Sólo se solicita datos sobre clientes si la operación involucró a un tercero no especificado o genérico. Market Data Se agrega una nueva función en el módulo Negociación denominada Market Data, la cual permite visualizar precios de operaciones efectuadas y de las mejores cinco ofertas que se encuentren negociando en otros mercados, como ser Rofex, Merval, Mercado de Valores de Córdoba, MatBA, Mercado de Valores de Rosario, etc. Se puede filtrar el mercado sobre el cual se muestra la información de operaciones y también es posible seleccionar un instrumento a mostrar en particular. -23-

25 Filtro por Mercado. Filtro por Instrumento. En el panel de la izquierda se observan las operaciones concertadas en el Mercado seleccionado -24-

26 Mientras que en la vista de la derecha se muestran las cinco mejores ofertas vivas correspondientes al instrumento seleccionado previamente en el panel izquierdo. También se puede ordenar la información de distintas maneras, como ser por Mercado e Instrumento o por Fecha y Hora. Derivación de operaciones cruzadas en BOS El módulo BOS ofrece la posibilidad de derivar operaciones cruzadas (donde el comprador y el vendedor son la misma entidad). Permitiendo así liquidar operaciones de estas características, operaciones que son generadas en algunos casos por licitaciones realizadas en el Mercado Primario. El operador tiene la posibilidad de derivar la compra y/o la venta de operaciones cruzadas a otros agentes o custodios. Anteriormente el BOS ofrecía dos opciones de menú: "Derivar" y "Derivar 3º". A partir de la presente versión tiene disponible dos opciones más, a saber: "Derivar compra" y "Derivar venta". Opciones que sólo se habilitan para operaciones cruzadas, deshabilitando para evitar errores en la operatoria las opciones "Derivar" y "Derivar 3º". Por lo tanto, para poder efectuar la liquidación de operaciones, debe llevarse a cabo previamente la Derivación de la compra y/o venta la operación. -25-

27 Back Office Service para el uso de agentes Restringidos Se agregaron una serie de restricciones al BOS para que este pueda ser utilizado por los agentes Restringidos tal cual como se realizó en la versión 6.80 con SIOPEL Negociación. En el caso del BOS, las operaciones habilitadas son básicamente las de Liquidación de Operaciones (derivaciones e instrucciones de liquidación). Servidor de comunicaciones SIOPEL como servicio: A partir de esta versión, el Servidor de Comunicaciones puede ser instalado como un servicio del sistema operativo. -26-

28 Interfaz web del Servidor de comunicaciones SIOPEL: A partir de esta versión, el Servidor de Comunicaciones habilita una interfaz web para poder consultar el estado del mismo, como así también poder ejecutar ciertos comandos. Esta nueva interfaz permite recibir peticiones http a través de un navegador de Internet, las cuales serán respondidas por la aplicación, reflejando su resultado en dicha aplicación. Para habilitar esta nueva funcionalidad, previamente se deben configurar ciertos parámetros, en el archivo de configuración del Servidor de Comunicaciones. Una vez configurada y habilitada la interfaz, se pueden efectuar diferentes consultas. Como valor agregado a esta función, se puede habilitar un control de seguridad a efectos de restringir el acceso a esta interfaz solamente a usuarios autorizados. Por lo tanto, una vez encendido este control, cada usuario que acceda a esta nueva funcionalidad se le exigirá un usuario y clave para ser validado por el sistema. Para habilitar o deshabilitar el pedido de validación de usuario y clave, se debe ingresar a la aplicación Administrador Siopel y seleccionar la opción Seteos Generales, dentro de esta pantalla acceder a la solapa Monitor en la que aparecerán los datos que se muestran a continuación: En caso de querer que la aplicación solicite un usuario y clave a quien se conecte, se debe tildar la opción Usa Interface Web y asignar un valor al campo Usuario y otro al campo Clave. Estos datos que se asignen son los que el Servidor de Comunicaciones solicitará a quien se conecte por dicha interfaz. -27-

29 En las imágenes siguientes se muestran los datos que brinda la interfaz. En la pantalla inicial de la Interfaz, como se puede apreciar se visualizan secciones que se condicen con las solapas del Servidor de Comunicaciones y la información que brinda cada una de éstas es muy similar a la que brinda la aplicación en cada una de sus solapas. -28-

30 En esta sección se puede acceder a información de las estaciones conectadas al Servidor de Comunicaciones. A la vez ofrece dos botones, a saber: Refrescar: actualiza los datos de las estaciones conectadas. Avanzado: al ejecutarlo se modifica la vista de las Estaciones Conectadas por la siguiente: La cual permite seleccionar el Id del operador para poder desconectarlo. En esta imagen se muestran los mensajes del Servidor de Comunicaciones al usuario, con la opción de Refrescar los datos o limpiarlos. -29-

31 En la imagen previa se pueden apreciar las estadísticas del sistema Y por último se ofrece la pantalla anterior, en la que podrá ejecutar ciertas funcionalidades en el Servidor de Comunicaciones, tales como Terminar la aplicación y reiniciarla (esto aplica al Servidor de Comunicaciones), efectuar el Login o cambiar la clave de ingreso del Agente. Permisos por rueda En la pantalla de administración de operadores se agregó una solapa llamada Permisos por Ruedas, la cual permite definir para cada rueda del Mercado (habilitada), las funciones que podrá realizar un operador. La asignación de permisos por rueda se realiza en forma muy similar a la utilizada en los permisos de los operadores. Árbol de ruedas habilitadas en el Mercado. Nueva solapa para permisos por rueda Permisos específicos para las funciones disponibles en una rueda -30-

32 Solicitud de reenvío de registros 7020 de operaciones cerradas en el sistema. A partir de la versión 7.20, Siopel brinda la posibilidad, a cualquier operador que utilice el módulo Back Office Service (BOS) o Negociación, de solicitar un reenvío de un registro (7020) correspondiente a la concertación previa de una operación, a través de una opción contenida en el menú Consultas. Nueva opción para reenvío de registros 7020 Al ingresar a esta nueva funcionalidad, aparece en pantalla una ventana para ingresar el código completo del registro sobre el cual se solicita el reenvío. Formato con el cual debe indicarse la secuencia del registro a solicitar Tal cual se aprecia en la imagen anterior, el código se debe ingresar respetando el formato señalado en la leyenda, entre paréntesis. -31-

33 Establecer colores a criterio del operador a columnas dentro del formulario operaciones concertadas Se habilitó una opción de menú dentro de la pantalla de Operaciones Concertadas Propias y del Mercado para poder definir el color de fondo que adoptará una columna (o más) determinada de la grilla. De este modo, es más sencillo para los operadores, acceder visualmente a valor determinado del formulario. Nueva opción para definir un color de fondo a un campo determinado Haciendo clic con el botón derecho sobre la grilla, y tras seleccionar la opción color columna actual aparece en pantalla una ventana similar a la siguiente: Colores disponibles Finalmente, sólo bastará con tildar la opción usa color y seleccionar un valor del combo. -32-

34 Agregado de columnas a operaciones concertadas propias y del mercado Se agregaron las columnas de Tasa Piso y Tasa Techo a las pantallas de operaciones propias y del mercado. Dichas columnas muestran valor sólo cuando se haya aplicado tasa piso o tasa techo. -33-

35 Ordenamiento alfabético en ventana de últimas especies utilizadas. Se habilitó una solapa en la pantalla de Configuración del módulo Negociación llamada + Generales, en donde se puede definir el ordenamiento de la lista de especies usadas. Para ello existe un combo donde se indica si este ordenamiento se realiza por orden alfabético o por antigüedad (la última ingresada se ubicará primero). Nueva solapa de parámetros Definición del criterio de ordenamiento Agregar información de cotizaciones en el módulo de auditoría. La función auditoría del módulo administrador, ahora incorpora información relacionada a las respuestas a pedidos de cotización realizados por ruedas. Cuando un operador responde a una solicitud de cotización por oferta, se obtiene la siguiente información en el registro de auditoría: - Secuencia oferta de la cotización (secuencia del mensaje de la oferta enviada, es el id del alta de la oferta) - Precio/Tasa cotizada (precio/tasa del alta de la oferta) - Cantidad (cantidad del alta de la oferta) -34-

36 Nueva categoría con el detalle de la respuesta de cotización Nuevo cálculo de tasa aplicable al cálculo de la tasa del cupón Se agregó un nuevo modo de cálculo H es similar al modo de Calculo A pero tiene en cuenta los campos del Maestro de Títulos tasa piso, tasa techo y modo de comparar. Si se compara de modo previo a la suma del premio Resultado = (Cod Tasa 1 * PorcAfect1 + Cod Tasa 2 * PorcAfect2 ) Si Resultado < Tasa Piso Resultado = Tasa Piso + Var tasa 1 + Var Tasa 2 Si Resultado > Tasa Techo Resultado = Tasa Techo + Var tasa 1 + Var tasa 2 Si se compara de modo posterior a la suma del premio Resultado = (Cod Tasa 1 * PorcAfect1 + Var Tasa 1 + Cod Tasa 2 * PorcAfect2 + Var Tasa 2) Si Resultado < Tasa Piso Resultado = Tasa Piso Si Resultado > Tasa Techo Resultado = Tasa Techo -35-

37 Cambios en maestro de títulos Se agregó en la solapa tasas del maestro de títulos un grupo de Control Tasa dónde se puede ver los nuevos campos de tasa piso y tasa techo y el modo de control de tasa. Modificaciones al monitoreo de ruedas Esta funcionalidad permite generar alertas sobre la existencia de ambas puntas de un instrumento dado y que su spread sea de un valor específico. También puede definir el tipo de alerta o aviso a realizar, agregando la posibilidad de que sea mediante una notificación notoria en las pantallas de ruedas y pilas. Se agrega la opción de realizar una definición de Monitoreo para todos los operadores de la entidad. Es decir que un operador puede definir los monitoreos a realizar parar los restantes operadores, evitando así que cada trader tenga que realizar su definición. De esto último se desprende que convivirán dos definiciones de monitoreo distintas, una local del operador y otra general de todo el agente. -36-

38 La nueva pantalla de definición global de monitoreo posee un nuevo permiso para controlar su uso. Colores de fondo por tipo de negociación Se agrega la posibilidad de configurar por cada Tipo de Negociación un color de fondo, que se muestra en las Ruedas y Pilas de Ofertas, donde este tipo de negociación participe. Este color lo define el mercado para todos los agentes y será el mismo para todos Administración centralizada de permisos de los operadores de todo el sistema. Se habilita en el Administrador, una pantalla que le permite a un agente administrador de servicios, definir los permisos de cada operador, de cada agente del mercado. Esta pantalla se hará visible dependiendo de un parámetro definido en las tablas del sistema en nuestro computador central de MAE. Del mismo modo, el agente administrador de los permisos del mercado también debe ser definido a través de una tabla de Agentes especiales. -37-

39 Agentes del Mercado Operadores de un agente del Mercado Permisos del operador del Mercado El modo de uso es similar al de la pantalla de administración de operadores donde se definen los permisos para cada una de las funciones de Siopel. Como consecuencia de la habilitación de dicha funcionalidad, todos los agentes restantes del mercado perderán la habilidad de gestionar sus propios permisos, como así también la definición de perfiles. Es importante destacar que la suite Siopel sólo permitirá la definición de un único agente (y no más de uno) como administrador central de permisos. Cambios en mensajería de SIOPEL Se agregó la posibilidad de configurar para cada Operador de SIOPEL, para cada una de sus aplicaciones, que al recibir los mensajes que se muestran en pantallas emergentes éstas no aparezcan y en cambio se muestre una notificación a través de un ícono en el área de notificaciones indicando que llegó un mensaje. Los mensajes se irán agrupando, en caso de no haber leído el primero y al abrir la notificación se abre la pantalla news y se posiciona sobre el primer mensaje recibido no leído. Se creó un nuevo tipo de mensaje el cual no tiene en cuenta ésta configuración y se muestra obligatoriamente al operador. -38-

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