INFORME TRIMESTRAL III - TRIMESTRE 2014 JULIO SEPTIEMBRE SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

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1 SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INFORME TRIMESTRAL III - TRIMESTRE 2014 JULIO SEPTIEMBRE SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA Septiembre 2014, Tegucigalpa. M.D.C,

2 CONTENIDO 2 INTRODUCCION CONTEXTO GENERAL Gráfico 1. Presupuesto Programado III Trimestre Gráfico 2. Saldo del Presupuesto del 1 de Julio a 30 Septiembre ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA ACTIVIDADES CENTRALES Dirección y Coordinación Superior POLITICAS PUBLICAS DE INCLUSION SOCIAL Estrategias e Instrumentos de Política Social Infraestructura Social Productiva para una vida Mejor Vivienda Digna Bolsa Solidaria para el Adulto Mayor Brigadas Preventivas para la niñez Huertos familiares, comunitarios y escolares Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles con Inclusión Fomento y capitalización a microempresas Desarrollo de proyectos de inversión comunitarios Acompañamiento y Fortalecimiento Guías res Escuelas Saludables Distribución de la Merienda Escolar Resultados de Gestión Resultados Producción CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3 INTRODUCCION El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer la situación Administrativa-Financiera de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión social, a través de la Gerencia Administrativa Central con fondos nacionales manejados a Través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) para el III trimestre, período comprendido de Julio a Septiembre La actual administración reconoce una significativa valoración e importancia al sector social del país, reconociendo el papel de ente rector de la Política Social del país y el garante de implementación de programas de protección social orientada a las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad social. El quehacer de la institución orienta su accionar en el Objetivo I y II del Plan de Nación , Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, productiva, generadora de oportunidades y empleo; que a su vez permita orientar el que hacer institucional para lograr el crecimiento y desarrollo fundamental para el Sector y para el país en su conjunto. Y fundamenta su misión en el Plan de gobierno que impulsa el Presidente Hernández que consiste en elevar el nivel de desarrollo humano de los hondureños que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social ha construido la Visión de una ruta que conduzca al éxito en temas de reducción de pobreza y de inclusión es el sello con que el Presidente Hernández propuso en su campaña electoral para lograr avanzar a una Honduras con inclusión donde las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad encuentren acceso a bienes y servicios de calidad. La SEDIS busca combatir la desigualdad desde el piso básico de protección social, fomentar la inclusión y superar las desigualdades de manera integral y transversal, teniendo como elemento indispensable la articulación de actores sectoriales e intrasectoriales, con el acompañamiento de la sociedad civil y empresa privada (RSE) como socios estratégicos unidos por el bien común de una Honduras prospera y con una ruta clara de Desarrollo en todos los sectores. 3

4 El gran proyecto de cambio que impulsa el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través del Programa Vida Mejor, desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, se crea mediante Decreto Ejecutivo PCM El Artículo 29 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno ; establece que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social contará con la Subsecretaría de Políticas de Inclusión Social, la Subsecretaría de Integración Social y la Subsecretaría de Gestión del Programa Vida Mejor. La estructura conformada mediante el decreto en mención permitirá cambiar el asistencialismo estatal, por una estrategia de atención integral e inclusión social, que genera, no solamente un cambio en la calidad de vida, sino, un cambio de actitud que garantiza el esfuerzo constante de los ciudadanos, de manera que se contribuya alcanzar el bien común de manera sostenible. 4

5 CONTEXTO GENERAL Mediante el Decreto Ejecutivo PCM , Articulo 3; el Presidente de la República en Consejo de Ministro, decreta la fusión bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, las Instituciones, Programas y Direcciones siguientes: Direcciones Generales del Adulto Mayor y de Personas con Discapacidad ambas dependientes de la antigua Secretaría de Interior y Población (SEIP), el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (SEDINAFROH), y el Programa de Asignación r (PRAF), todas las funciones asignadas a dichos entes serán desempeñadas por esta Secretaría de Estado, la que absorberá sus activos, presupuestos, bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles (cuentas bancarias, documentos por cobrar, concesiones, créditos mercantiles en general) y demás cargas dentro de la categoría enunciada. Se insta a la Secretaría de Finanzas, para que los pasivos tangibles e intangibles y prestaciones laborales en su caso, sean pagados a través del Presupuesto General de la República. Así mismo, los Decretos Ejecutivos de Creación de las Instituciones, Programas y Direcciones anteriormente enunciadas quedan derogados. CUADRO No. 1 PRESUPUESTO VIGENTE 2014 GRUPO DEL GASTO PRESUPUESTO NETO Servicios Personales L. 165,925, Servicios No Personales L. 67,630, Materiales y Suministros L. 426,496, Bienes Capitalizables L. 5,385, Transferencias y Donaciones L. 327,330, Total General L. 992,767,

6 3.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado III Trimestre

7 Gráfico 2. Saldo del Presupuesto del 1 de Julio a 30 Septiembre 2014 COD PROGRAMA PRESUPUESTO VIGENTE 2014 EJECUCIÓN III TRIMESTRE 2014 CRÉDITO DISPONIBLE 01 Actividades Centrales L. 70,903, L. 17,880, L. 26,035, Estrategias e Instrumentos de Política Social L. 46,642, L. 15,372, L. 28,842, Integración y Protección Social L. 30,624, L. 15,700, L. 14,908, Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor L. 229,788, L. 3,902, L. 6,874, Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles con Inclusión L. 8,254, L. 4,644, L. 3,289, Alimentación y Nutrición en Centros Escolares L. 220,029, L. 212,302, L. 7,582, Becas Estudiantiles para Gestión de Conocimiento L. 3,925, L. - L. 7, Integración y Protección Social L. 3,595, L. 45, L. 8, Desarrollo de Proyectos para Población Vulnerable L. 193, L. - L Centro Nacional de Información del Sector Social L. 2,950, L. - L TOTALES L. 616,908, L. 269,848, L. 87,546,

8 ESTRUCTURA PROGRAMATICA. El país ha transitado por varios caminos para reducir la pobreza para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin embargo aunque ha habido avances positivos no han sido suficientes para reducir pobreza. El ordenamiento y reingeniería de las instituciones del Estado es motivado por la dispersión de la inversión del país con poco o nada de resultados; en ese sentido la SEDIS propone una estructura organizativa y programática que permita una gestión eficiente y que busque el bien común de los hondureños especialmente de los que viven en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad. Al cierre del 2013, la Secretaria de Desarrollo Social ya contaba con instrumentos( ceniss, roi, rub, suepps) que permiten la eficiencia de las intervenciones en materia social y contaba con proyectos de inversión como: Escuelas Saludables, Unidades de Desarrollo Comunitarios, Inversión de Proyectos para Grupos Vulnerables, Centro Nacional de Información del Sector Social; Unidades de Desarrollo Comunitario. Adicionalmente ejecutó el Bono 10,000 urbano. Sin duda el éxito de los programas se vio reflejado en cuanto a la ejecución de obras y entrega de bienes y servicios no obstante el mandato institucional otorgado mediante el decreto PCM , fusiona muchas instituciones que ejecutaban acciones específicas a grupos vulnerables sin la Visión Compartida de la nueva Honduras que hablar el plan de Gobierno del Presidente y crea la plataforma Vida Mejor como programa presupuestario con un Fondo Social de Fideicomiso de Inversión no así de operación. 8

9 a) Nueva Estructura Programática Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social La SEDIS para el año 2014 cuenta con 8 programas que se describen a continuación: 1. Actividades centrales SEDIS (Programa 1) 2. Políticas de Inclusión Social (Programa 12) 3. Integración Social (Programa 13) 4. Compensación Social (Programa 14) 5. Infraestructura Social productiva para una Vida Mejor (Programa 15) 6. Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles con inclusión (Programa 16) 7. Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Programa 17) 8. Escuelas Saludables (Programa 18) Programa Vida Mejor y Generación de Oportunidades La plataforma de intervención del piso de protección social que impulsó el Presidente Hernández los últimos años como parte del plan de todos para una vida mejor. Dicha plataforma busca reducir la brecha de pobreza a través de 5 áreas de intervención, de las que 3 corresponden a SEDIS y tiene una meta establecida de 835, 000 familias que serán intervenidas a través de la plataforma en Gestión de Gobierno. Los 5 componentes que anteriormente mencionamos y que son los pilares de un desarrollo social e integral son: 1. Ingreso Mínimo: 2. Vivienda Saludable: 3. Seguridad Alimentaria: Estos componentes se desarrollan a través de la ejecución de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vivienda con el acceso a pisos, techos, ltrinas, pilas, ecofogones, filtros etc. 9

10 Asimismo con el acceso a formación de micro emprendimientos productivos para la generación de ingresos propios, generación de oportunidades de empleo con el acompañamiento familiar a través de las guías de familia y al acceso a alimento para el adulto mayor y personas con discapacidad. Lo anterior es c a) Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor (Programa 15) (Presupuesto de Inversión del Fideicomiso) La estructura Programática de vida Mejor cuenta con 11 componentes, los cuales se describen a continuación. 1. Construcción vivienda Saludable (1,200 viviendas construidas) 2. Pisos Saludables (20,000 s Beneficiadas) 3. Techos Saludables (20,000 s Beneficiadas) 4. Entrega de Ecofogones (20,000 s Beneficiadas) 5. Entrega de Filtros de Agua (27,000 s Beneficiadas) 6. Construcción de Pilas (20,000 s Beneficiadas) 7. Construcción de Letrinas (17,800 s Beneficiadas) 8. Distribución de Alimento Solidario a. Bolsa Solidaria Adulto Mayor (920,000 raciones equivalentes a 119,000 s Beneficiadas) b. Incorporación del Huevo a la Merienda Escolar (800,000 niños beneficiados) 9. Brigadas Preventivas en Salud para la Niñez (6,000 Niños Beneficiados) 10. Desarrollo de Huertos res, Comunitarios y Escolares (6,100 Beneficiados) b) Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles con Inclusión 1. Fomento y Capacitación a la Microempresa (6,786 Microempresas) 2. Desarrollo de Inversión de Proyectos Comunitarios (2,000 s Beneficiadas) 10

11 3. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Beneficiarios de Vida Mejor, que consiste en el acompañamiento familiar para asegurar la sostenibilidad de los bienes y servicios de protección social que entrega la SEDIS. a. s con Fichas de registro único de beneficiario (850,000 familias en Extrema Pobreza) b. Acompañamiento a las familias participantes de los proyectos (66,000 familias Beneficiadas) c. s con acompañamiento Temático en temas como: Salud, Presupuesto r, Generación de Ingresos (Micro emprendimiento), Acceso y Buen uso del Crédito entre otros (474,200 familias Beneficiadas) 4. Promoción y Guías de familia para la inclusión Social (13,572 s Beneficiadas con oportunidad de empleo) 5. Seguimiento para la Autogestión (Evaluaciones desarrollo de los Programas y proyectos de Vida Mejor). Ambos Programas están orientados para el cumplimiento de las metas propuestas del Señor Presidente de la República para que la población adquiera la oportunidad de Vivir una vida con calidad (una vida mejor). 11

12 CUADRO No. 2 COSTO-BENEFICIO PROGRAMAS VIDA MEJOR PROGRAM A ANUAL ANUAL M ONTO BENEFICIARIOS COSTO UNITARIO PRESUPUESTO/ANUAL (EN M ILES DE L.) NOMBRE PROGRAMA UNIDAD DE M EDIDA ,000 L L. 12,800, VIDA MEJOR/INCORPORACION DEL HUEVO NIÑO ,000 L L. 184,000, VIDA MEJOR/BOLSA SOLIDARIA ADULTO MAYOR PERSONA 15 6,100 L. 287, L. 17,534, VIDA MEJOR/HUERTOS FAMILIA 15 1,200 L. 85, L. 102,000, VIDA MEJOR/CASA COMPLETA VIVIENDA 15 27,000 L. 2, L. 60,873, VIDA MEJOR/FILTROS VIVIENDA 15 17,800 L. 10, L. 178,000, VIDA MEJOR/LETRINAS VIVIENDA 15 20,000 L. 7, L. 150,000, VIDA MEJOR/ECOFOGONES VIVIENDA 15 20,000 L. 8, L. 160,000, VIDA MEJOR PISOS VIVIENDA 15 20,000 L. 9, L. 180,000, VIDA MEJOR/TECHOS VIVIENDA 15 20,000 L. 4, L. 80,000, VIDA MEJOR/PILAS VIVIENDA 16 70,000 L. 10, L. 706,720, VIDA MEJOR /BONO URBANO FAMILIA 16 13,572 L. 43, L. 588,072, VIDA MEJOR /GUIAS FAMILIARES FAMILIA L. 500, L. 10,000, DESARROLLEMOS HONDURAS VIVIENDA 16 2,776 L. 14, L. 103,500, VIDA MEJOR/MICROEMPRESAS FAMILIA TOTAL INVERSIÓN L. 2,533,500, El cuadro anterior detalla la relación Costo-Beneficio de Los Programas de Inversión de Vida Mejor y Generación de Oportunidades. 12

13 ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA- FINANCIERA III Trimestre (1 de Julio 30 Septiembre) No. Estructura programática Resultado producción Unidad de Medida Ejecutado en el III - Trimestre Programado III -Trimestre Cant (%) Costo Cant (%) Costo % de Avance Cant % de ejecución Financiera ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICAS SOCIAL POLITICAS PÚBLICAS SOCIALES FORMULADAS, SOCIALIZADAS, IMPLEMENTADAS. Política (0475) % 21,645, % 15,372, % % Integración y protección social contribuir a mejorar las condiciones de vida de 270,000 familias en condición de pobreza y extrema pobreza (0042) 270, % 13,996, , % 15,700, % % Infraestructura social productiva para una vida mejor Mejorar las condiciones de vida de familias en situación de pobreza (0042) 30, % 213,604, , % 3,902, % 1.82% Generación de oportunidades productivas y de negocios sostenibles con inclusión s en pobreza extrema del área urbano - rural con acceso asistencia (0042) 76, % 3,963,006 52, % 4,644, % % Alimentación y nutrición en centros escolares Merienda escolar entregada a 1,404,101 niños y niñas del nivel pre-básico y básico Niño (0456) 1,220, % 98,759,207 1,220, % 212,302, % %

14 ACTIVIDADES CENTRALES Dirección y Coordinación Superior Participación en la firma del nuevo reglamento de la Ley de Educación Firma de convenio con USAID, para que SEDIS pueda participar mediante la Dirección de Juventud en los centros ALCANCE. Lanzamiento de micro empresas en SPS, que benefician a 778 mujeres emprendedoras. Entrega de 7 viviendas de innovadora construcción, mediante alianza con UNITEC, en Villa Peniel. Intervención social en la escuela María Teresa de Jesús, en la colonia Altos de la Laguna para beneficiar a 3,800 niños con su alimentación. Coordinó la comisión de abastecimiento de medicamentos a los Hospitales públicos. Llevo a cabo el lanzamiento de la nueva institución protectora de la niñez DINAF. Puesta en marcha de la Ventanilla Única para captación de ayuda humanitaria. Participo en 3 gabinetes populares para atender directamente necesidades de la población de Lempira, Comayagua y El Paraíso. Inicio del proyecto Pintando mi Barrio Participación en la apertura del Hospital infantil María

15 POLITICAS PUBLICAS DE INCLUSION SOCIAL Estrategias e Instrumentos de Política Social Políticas Sociales Socializada la PPS en Mesas de Protección Social en las Mancomunidades de MAMSA, MANOFM, MAVAQUI y LENCA ERAMANI. (45 personas por mancomunidad, un total de 180 personas) Mesa de Primera Infancia impulsada por el Despacho de la Primera Dama. Elaboración de Ruta Crítica. Mesa de Inclusión en el marco de la iniciativa, "Un Pacto por Honduras. Reunión Técnica con Misión EUROSOCIAL/SEDIS en el marco de implementación del Memorándum de Colaboración, en lo que concierne al tema de la asesoría para la elaboración de la Política Nacional de Atención al Adulto Mayor. Revisión de los planes de trabajo y establecidas las prioridades, con los consultores internacionales, para la elaboración de un documento final de Política Pública y La Planificación en cuanto a la generación de capacidades del Comité Técnico del Adulto Mayor, en el marco de la aplicación del Reglamento de la Ley Integral del Adulto Mayor y Jubilados. Reuniones para la preparación de la I Cumbre de Primeras Damas para la Prevención de Embarazos en Adolescentes a realizarse en el Mes de Octubre. Elaboración de Indicadores concebidos y estructurados que permitan realizar el monitoreo y evaluación de los programas y proyectos sociales de la Plataforma Vida Mejor. Instaladas las Mesas de Protección Social en MAMSA, MANOFM, MAVAQUI y LENCA ERAMANI Planificación de acciones para operativizar la contrapartida DIGAEP-UNICEF en el marco del componente del Programa Supervivencia y Desarrollo de las (os) niños (as). Plan de Trabajo Levantamiento de información de cinco fichas Diagnóstico en MPS en las Mancomunidades de HIGUITO, MUNASBAR, CODEMUSSBA y MAMNO en el marco del SUEPPS. Recepción y revisión de Ficha de levantamiento de información relacionada al diagnóstico de las capacidades municipales de las mancomunidades HIGUITO, MUNASBAR, CODEMUSSBA y MAMNO en el marco del SUEPPS. 15

16 Aportes hechos al CENISS sobre la Ficha ROI con actores Gubernamentales y con Cooperantes. Revisados 13 expedientes de solicitudes de ayuda humanitaria y extendidos 13 dictámenes de pertinencia. Inclusión y Bienestar Social para Adultos Mayores Gestión de Pago a los Pensionados y Jubilados 649 personas. Monitoreo y actualización de las Bases de Datos de los beneficiarios del programa Organización y coordinación de la celebración del día del Adulto Mayor Coordinación con las Mesas de Protección Social para la obtención del registro municipal de adultos mayores en situación de pobreza y extrema pobreza. Inclusión y Bienestar Social para Personas con Discapacidad Inclusión y Bienestar Social para Jóvenes Taller de reproducción de Radio Esforzados. y Televisión a la Organización Juvenil: Valientes y Socialización de la Política Nacional de la juventud a Jóvenes del Programa BECAS SEMILLAS-USAID. Promoción Pasantías Talento Humano Firma de Convenios Tripartitos SEDIS-DIJUVE, IDECOAS-FHIS y MUNICIPALIDADES, en el marco del Programa CONVIVIR-KfW. FORO Lanzamiento Campaña de Prevención en adolescentes, Instituto Milla Selva. Capacitación en Salud Sexual y Prevención de Embarazos en Adolescentes. Socialización Marco Normativo de Juventud a enlaces Prog. CONVIVIR-KfW Festival de bandas para una vida mejor Jornada de la Solidaridad para Jóvenes con discapacidad Instalación Cine Comunitario Instalación Gimnasio Juvenil 16

17 Capacitación en Salud Sexual y Prevención de Embarazos en Adolescentes. Concurso de Arte "Mis Imágenes Mis Palabras" Festival de bandas para una vida mejor, SPS. Festival de bandas para una vida mejor, La Ceiba. Festival de bandas para una vida mejor, Tegucigalpa. Desarrollo de RECREO-VIA (12 domingos) Presentación de la Final del Mundial: ALEMANIA ARGENTINA en Estadios Virtuales, en el marco del proyecto JÓVENES CON LA H. Reuniones del Comité de Intervención en materia de seguridad, para preparación y ejecución del Proy. CONVIVE- CON PARQUES VIVIS MEJOR. Colaboración en la radio maratón a beneficio de los/as niños/as inmigrantes y sus familiares. Revisión de propuesta de ANTEPROYECTO DE LEY DE EMPLEO JUVENIL, y aplicación de observaciones, recomendaciones y análisis del mismo. Elaboración y firma de acta de aprobación del manual de funcionamiento interno para el Comité de Probidad y Ética-DIJUVE Presentación de la Política Nacional de Prevención de Violencia a participantes en el Taller CONSULTA NACIONAL- HONDURAS desarrollado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participación en la celebración del día del lustrabotas. Participación en el primer conversatorio para la reinversión multidimensional de la pobreza en Honduras, desarrollado por la secretaría de coordinación de gobierno. Participación como Secretaría Adjunta en Reuniones Ordinarias y extraordinaria del Consejo de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud/COPREV. Participación en Congreso del Joven Cooperativista, desarrollado por la Cooperativa Sagrada Participación en Mesa para el seguimiento de la ENCUESTA MUNDIAL DE SALUD A ESCOLARES. Participación en FORO JUVENIL, desarrollado por el Proyecto METAS. 17

18 Aplicación de matriz de mapeo de programas de la DIJUVE en el marco del piso de protección social NO-CONTRIBUTIVO. Participación en encuentro conceptual sobre prevención de violencia, en el marco del programa PREVENIR-GIZ Participación y Representación Institucional en encuentro de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ). Participación en Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos para Respuesta de los Informes contra las Tortura y el EPU. Participación de Jornada para conocer las acciones de la Política Públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos incorporadas y los POA`s Institucionales. Inclusión y Bienestar Social para Población Indígena y Afrodescendeinte Realización de la actualización del convenio de cooperación con el Banco Nacional del Desarrollo Agrícola (BANADESA) en la fecha firmada el 21 de agosto 2012, en ese entonces SEDINAFROH, con el seguimiento y actualización de convenio se llevó a cabo a través de una reunión con el Jefe de fideicomiso BANADESA-SAG- DINAFROH. Con mismo fin de poder brindar la oportunidad a los micro emprendimiento de los Pueblos Indígenas, se ha dado acompañamiento técnico a la Empresa de Servicios Múltiples Castillos Victoria con la Localidad de Municipio de Wampusirpi, Departamento de Gracias a Dios, en la elaboración del Plan de Inversión, así como la conformación de Expediente para el trámite de RTN y apertura de cuenta bancaria. Se ha dado la Asesoría legal al Señor German Osorno presidente de la Cooperativa Mixta Limitada KABUTAGNY, en la comunidad de Cocobila, Moskitia en cuanto a la problemática de la violación de Derechos Humanos en que ha estado. A través de firma de convenio con distintas Instituciones u Organizaciones Internacionales y el Director de la DINAFROH, La Organización de las Mujeres han sido Beneficiados por un Fondo con la cantidad de L. 250,000.00, Donado por la Embajada Alemana con el fin de Crear una Empresa de Panadería que serán beneficiadas algunos Integrantes del Pueblo Misquito. 18

19 Se hizo la adjudicación y entrega de 300 bonos tecnológicos para los Pueblo Indígena Lenca, en los Municipios de Santa Ana y Lepaterique. El Bono Tecnológico consistió en la entrega de la Semilla de Maíz Mejorado y Quítales de Formula completa. Infraestructura Social Productiva para una vida Mejor Vivienda Digna Construcción de 115 Viviendas a las familias en extrema pobreza Construcción de 3000 pisos saludables a las familias en extrema pobreza Construcción de 3476 techos saludables a las familias en extrema pobreza Entrega de 7146 eco fogones a las familias en extrema pobreza Entrega de 5000 filtros de agua a las familias en extrema pobreza Construcción de 2565 pilas a las familias en extrema pobreza Construcción de 4000 letrinas a las familias en extrema pobreza Bolsa Solidaria para el Adulto Mayor Suscrito el convenio marco de Cooperación Interinstitucional (006-SEDIS 2014), entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Desarrollo e Inclusión Social y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), para la adquisición de los componentes que conforman la Bolsa Solidaria de Alimentos para 24,180 adultos Entrega de Alimento Solidario a 140,000 personas Adultos Mayores en extrema Pobreza a nivel nacional. Brigadas Preventivas para la niñez Se les ha brindado atención en Brigadas Preventivas en Salud para la Niñez a 2,926 personas Consultas Generales Se les ha brindado atención Brigadas Preventivas en Salud para la Niñez a 6,155 personas en Consultas Odontológicas 19

20 Huertos familiares, comunitarios y escolares Personal de la Dirección en campo, labores de monitoreo y supervisión Capacitaciones a beneficiarias de microempresas del maíz, pan, baleadas y pupusas Instalación de 514 eco hornos y 3,476 eco fogones y 3,990 filtros purificadores de agua a las beneficiarias de microempresas de maíz, pan, baleadas y pupusas Capacitación a 3,990 Microempresas del pan, baleadas, pupusas y tortillas. Trabajo de planificación y presupuesto para las labores de esta unidad durante el Envío de Información a CENISS. Coordinación con Gobernadores para la identificación de familias beneficiarias con huertos familiares, escuelas beneficiarias con huertos escolares y grupos productivos beneficiarios con huertos comunitarios. Trabajo en Presupuesto de ejecución para las labores de este tema durante el Capacitación a Guías de en 12 Departamentos del País en el tema de Agricultura r para que estos den el seguimiento, monitoreo y acompañamiento a este proyecto como parte de las instrucciones del Despacho del Sr. Ministro de la SEDIS a través de las directrices giradas por el Presidente de la Republica y el Despacho de la Primera Dama de la Nación. Envío de Información a CENISS Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles con Inclusión Fomento y capitalización a microempresas Fortalecidas en sus capacidades operativas 775 socias de microempresas solidarias autogestionarias en los departamentos de Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Valle, para la recepción de solicitudes de créditos provenientes de mujeres emprendedoras en las zonas rurales y urbanas marginales del país. 20

21 Desarrollo de proyectos de inversión comunitarios Reanudación, control y seguimiento de proyecto en Col. El Reparto por bajo y sector Marichal. Está beneficiando a seiscientas (600) personas directamente y diez mil (10,000) personas indirectamente. Proyecto Viviendas para una vida mejor, ubicado en la colonia Villa Peniel, carretera a Olancho, beneficio directamente a veintiún (21) personas y ciento veintiséis (126) personas indirectamente. Revisión de documentos pendientes de liquidar. Proyecto Benefició a ochenta y cuatro (84) familias directamente y ciento cuarenta mil (140,000) personas indirectamente. Se trabajó en el ingreso de los beneficiarios al sistema CENISS. Elaboración de perfil de proyectos a ejecutar en los departamentos de Valle y Francisco Morazán Elaboración de perfil, visita de campo y análisis de proyecto que inicia en el mes de octubre y que comprenderá el pintado de ciento veinte (120) viviendas del centro histórico del municipio de Trujillo en el departamento de Colon. Remisión de expediente de nuevos proyectos de Santa Bárbara, Lempira y Colon, así como sectores del Distrito Central de Francisco Morazán. Revisión de documentación de proyectos pendientes de liquidar. Acompañamiento y Fortalecimiento Guías res. Identificación de las familias participantes de las dimensiones de la plataforma vida mejor reciben acompañamiento y seguimiento para trascender a la autogestión familiar para su desarrollo económico y social. Pagos a integrantes de las guías familiares a nivel nacional Identificar las familias organizadas y capacitadas que participan en el acompañamiento y asistencia social de la población en extrema pobreza integrada a la plataforma de vida mejor Fortalecer las capacidades y habilidades individuales, familiares y locales para impulsar el desarrollo comunal mediante la ejecución de actividades de autogestión. Elaborar las bases de datos, registro de asistencia de talleres, contratos, agendas y planes de trabajo comunitarios 21

22 seguimiento sobre beneficios sociales entregados a la población en pobreza extrema que participa en la plataforma de vida mejor. Fortalecer la ejecución del programa de acompañamiento del programa de vida mejor a través de la supervisión para para impulsar el desarrollo comunal Escuelas Saludables Alimentación y Nutrición en Centros Educativos Públicos a 1,220,915 Distribución Merienda Escolar a 1,220,915 Brigadas Preventivas en Salud para la Niñez consulta médica 2,926 personas Consultas Generales, Se les ha brindado atención Brigadas Preventivas en Salud para la Niñez a 6,155 personas en Consultas Odontológicas Atenciones Integrales 7,925. Distribución de la Merienda Escolar Se ha hecho la Distribución de Merienda Escolar a 1, 220,915 niños en situación vulnerable a nivel nacional. 22

23 Resultados de Gestión Resultados Producción No. Estructura programática Resultado producción Unidad de Medida Ejecutado en el III - Trimestre Programado III -Trimestre Cant (%) Costo Cant (%) Costo % de Avance Cant ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICAS SOCIAL POLITICAS PÚBLICAS SOCIALES FORMULADAS, SOCIALIZADAS, IMPLEMENTADAS. Política (0475) % 21,645, % 15,372, % Análisis y planeamiento de las estrategias y políticas sociales Instrumento de política pública social formulado Política (0475) % % 256, % Promoción y articulación de estrategias y políticas de inclusión social Iinstrumento de políticas públicas socializados (nivel central, mesas de protección social a nivel regional) Participante (0070) % % % Proceso de monitoreo realizado, de programas y proyectos que operatividad las políticas públicas priorizadas en el marco del SUEPPS Informe (0149) % % 0

24 Seguimiento de evaluación de política social 100% Inclusión y bienestar social adultos mayores Informes de supervisión a centros de atención presentados y tomadas las medidas correctivas para subsanar las falencias encontradas Propuestas presentadas orientadas a mejorar condiciones en la presentación de servicios de los adultos mayores para hacer cumplir la ley Informe (0149) % % % Documento (0032) % % % Inclusión y bienestar social a personas con discapacidad Propuestas presentadas orientadas a mejorar condiciones en la `prestación de servicios de las personas con discapacidad para hacer cumplir la política de discapacidad Documento (0032) % % 7,826, % Jóvenes con acceso a programas de desarrollo económico (empleabilidad y emprendurismo para una vida mejor) Joven (0296) % % Inclusión y bienestar social a jóvenes Jóvenes con acceso a programas de desarrollo social y participación ciudadana (participación juvenil, educación, salud, recreación, prevención de violencia) para una vida mejor. Joven (0296) 15, % 0 15, % 24

25 Inclusión y bienestar social a población indígena y afro descendiente Formulación y producción de DDHH, políticas públicas diferenciadas orientadas a la población afrodecendiente e indígena de honduras Participante (0070) % % % Diseño promoción y ejecución de proyectos productivos culturales y académicos y el otorgamiento de los beneficios del programa vida mejor Participante (0070) % % % Integración y protección social contribuir a mejorar las condiciones de vida de 270,000 familias en condición de pobreza y extrema pobreza (0042) 270, % 13,996, , % 15,700, % integración y regionalización mesas de protección social funcionando Mesas de concentración (0434) % % 1,070, % Descentralización de la política de protección social y a los sistemas de información social registro de oferta institucional actualizada en las mancomunidades Registro (0080) % % 203, % Infraestructura social productiva para una vida mejor Mejorar las condiciones de vida de familias en situación de pobreza (0042) 30, % 213,604,296 34, % 3,902, % Construcción vivienda saludable Vivienda construidas a las familias vulnerables que viven en pobreza extrema priorizadas que participan en el programa vida mejor (0042) % % 1,250, % 25

26 Pisos saludable Pisos construidos a las familias de extrema pobreza priorizadas e incorporadas en la plataforma de vida mejor (0042) 4, % 0 5, % % Techo saludable Techos construidos a las familias de extrema pobreza priorizadas e incorporadas en la plataforma de vida mejor (0042) 3, % 0 6, % % Entrega eco fogones Eco fogones entregados a la familia en extrema pobreza, para el mejoramiento de la salud y el medio ambiente (0042) 4, % 0 8, % % Entrega de filtros de agua Filtros de agua entregados a las familias en pobreza extrema, para reducir los problemas gastrointestinales, parásitos y diarreas de niños y adultos (0042) 3, % 0 6, % % Construcción de pilas Pilas saludables construidas a las familias en extrema pobreza focalizadas, para disminuir los problemas de insalubridad, ambiente y proliferación de zancudos (0042) 2, % 0 2, % % Construcción de letrinas Letrinas construidas a las familias en pobreza extrema para mejorar su salud y el entorno ambiental (0042) 4, % 0 5, % % Distribución alimento solidario Bolsa de alimento solidarios entregadas para el adulto mayor (0042) 180, % 0 119, % 344, % Brigadas preventivas en salud para la niñez Niños y niñas de las escuelas públicas del nivel pre-básico y básico, y beneficiados con asistencia medica odontológica, desparasitación y salud integral Niño (0456) 3, % 0 8, % % 26

27 Desarrollo de huertos familiares, comunitarios y escolares Tecnologías productivas entregadas (sistemas de riego, e insumos) son implementadas en el desarrollo de huertos escolares, familiares y comunitarios (0042) 3, % 0 3, % 184, % Generación de oportunidades productivas y de negocios sostenibles con inclusión s en pobreza extrema del área urbano - rural con acceso asistencia (0042) 76, % 3,963,006 52, % 4,644, % Fomento y capacitación a la micro empresa Micro empresas productivas creadas y fortalecidas en el rubro de la tortilla, baleadas, panaderia y pupusas Microempresa (0438) 5, % 0 7, % 171, % Desarrollo de inversión de proyectos comunitarios s en condiciones de pobreza extrema en zona rural y urbana marginal que reciben ingreso complementario por mano de obra no calificada (0042) 1, % 0 1, % 1,320, % Fortalecimiento de capacidades de gestión de beneficiarios de vida mejor s con fichas de registro único de beneficiario (0042) 550, % 0 550, % % Acompañamiento a las familias participantes de los proyectos (0042) 33, % 0 23, % % Promoción y guías de familia para la inclusión social Desarrolladas las capacidades y actitudes de las familias acompañadas (0042) % % 2,626, % 27

28 Seguimiento familiar para la autogestión Informe de seguimiento sobre beneficio sociales entregados a la población en pobreza extrema que participa en la plataforma Informe (0149) % % % Alimentación y nutrición en centros escolares Merienda escolar entregada a 1,404,101 niños y niñas del nivel pre-básico y básico Niño (0456) 1,220, % 98,759,207 1,220, % 212,302, % Distribución de la merienda escolar Niños y niñas de edad escolar reciben la merienda escolar y muestran permanencia escolar y aumento en el rendimiento escolar Niño (0456) 1,200, % 0 1,220, % 208,199, % 28

29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha desarrollado diferentes actividades enmarcadas en la Plataforma de Vida Mejor programa impulsado por el Señor Presidente de la República. 2. Esta Secretaría de Estado asumió el compromiso de crear nuevos programas para el cumplimiento de metas propuestas, sin contar con una Estructura Presupuestaria adecuada para cubrir Gastos Operativos de dichos Programas. 3. Durante la gestión 2014, el Presupuesto de la SDS y las instituciones incorporadas a la ahora llamada Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social tuvo un proceso de reformulación Presupuestaria la cual nos permitió realizar movimientos internos en los diferentes grupos de gasto para adecuarlo a las Necesidades de la Institución. 4. La Secretaría de Finanzas ha realizado recortes de oficio de las diferentes asignaciones presupuestarias denominados (Congelamientos), según el artículo No. 28 de las Normas Técnicas del Subsistema de Presupuesto (Acuerdo No. 1341); por un Monto de L. 79, 003, (Setenta y Nueve Millones Tres Mil Trecientos Setenta y Seis Lempiras Exactos); lo anterior ha causado un impacto drástico en la operación de los programas de protección social. 5. La Gerencia Administrativa de la SEDIS hasta la fecha ha tratado de cubrir con todos los gastos que se requieren para el funcionamiento de cada una de las Direcciones que es importante resaltar en un trabajo de campo permanente y unidades de dicha institución. Asimismo todos los programas has desarrollado sus actividades para cumplir con los objetivos propuestos en los POA-Presupuesto orientados al Plan de Gobierno. 6. Después de realizar todo el análisis de los diferentes escenarios de la Estructura Programática y Situación Presupuestaria con Fondos Nacionales a Través del Sistema de Administración Financiera Integrado SIAFI, nuestra Gerencia Administrativa cuenta con dificultades para finalizar el año fiscal A partir de la creación de los Nuevos Programas Vida Mejor y Generación de Oportunidades la Gerencia Central asumió la responsabilidad de cubrir con las necesidades para la realización de todo el funcionamiento de los mismos.