INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS AÑO 2011 TABLA DE CONTENIDO

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1 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I. OBJETIVO INSTITUCIONAL FORTALECER LA EFECTIVIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL 1. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA INEFICIENCIA 1.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL PRINCIPALES ACCIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES PARA IDENTIFICAR FACTORES CRÍTICOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y HACER RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE ENTIDADES DISTRITALES Y LOCALIDADES ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD E INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL PROCESOS CONTRACTUALES CON PROCESOS DE INTEGRIDAD Y DE CONTROL SOCIAL INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACIÓN PUBLICACIONES PROCESOS DE CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS EN TEMAS CONTRACTUALES RESULTADOS RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 1.2. GESTIÓN DE QUEJAS RECLAMOS E INVESTIGACIONES EN EL DISTRITO CAPÍTAL PRINCIPALES ACCIONES ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS, PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS CONDUZCAN AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN RED DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO HERRAMIENTA GOTAS JURISPRUDENCIALES LINK EN LA WEB DE LA RED DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO PREMIO DISTRITAL A LA MEJOR DEPENDENCIA Y AL MEJOR DESEMPEÑO PERSONAL EN QUEJAS Y RECLAMOS SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES SDQS SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 371 DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LA CIUDADANÍA SOBRE LOS MECANISMOS DE QUEJAS Y RECLAMOS EN EL DISTRITO CAPITAL ATENCIÓN DE QUEJAS RECLAMOS E INVESTIGACIONES QUEJAS, RECLAMOS E INVESTIGACIONES INVESTIGACIONES ESPECIALES RESULTADOS RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 2. MACROPROCESO FORTALECIMIENTO DE LA EFECTIVIDAD 1

2 2.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL PRINCIPALES ACCIONES SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, BAJO EL MECI TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE CONTROL INTERNO PREMIO DISTRITAL A LA GESTIÓN MONITOREO A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO CONTABLE SEGURIDAD DEL PACIENTE APOYO Y ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL CONCEPTOS TEMÁTICOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DISTRITAL RESULTADOS RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 2.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL Y DE SUS RESULTADOS PRINCIPALES ACCIONES EVALUACIÓN A SECTORES ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO EVALUACIÓN DEL SECTOR EDUCACIÓN EVALUACIÓN DEL SECTOR SALUD EVALUACIÓN DEL SECTOR BIENESTAR SOCIAL EVALUACIÓN DEL SECTOR MOVILIDAD EVALUACIÓN DEL SECTOR HÁBITAT EVALUACIÓN DEL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO ESTUDIOS DE IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ 2010 Y MUERTES VIOLENTAS ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO, BOGOTÁ ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA, BOGOTÁ EVALUACIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION PÚBLICA DISTRITAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR INFORMES DE GESTIÓN LOCAL INFORME DE EVALUACIÓN DE HOSPITALES DISTRITALES INFORME DE SEGUIMIENTO AL ACUERDO 243 DE INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS MUERTES VIOLENTAS EVALUACIONES DE GESTION PÚBLICA DISTRITAL INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 48 DE SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA NOMENCLATURA DE BOGOTÁ Y EL MAPA DIGITAL ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS PRESUPUESTALES INFORME SOBRE LA HERRAMIENTA PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS (PMR), ANTIGUO PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS (POR) CONCEPTO SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO 172 de 2011 (VENTA DE LA ETB) 2

3 RESULTADOS RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL RECOMENDACIONES SOBRE SECTORES ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR EDUCACIÓN RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR SALUD RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR BIENESTAR SOCIAL RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR HÁBITAT RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR MOVILIDAD RECOMENDACIONES SOBRE EL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL IMPACTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO RECOMENDACIONES SOBRE CONDICIONES DE SEGURIDAD RECOMENDACIONES SOBRE EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO RECOMENDACIONES SOBRE EL ÍNDICE DE CONDICIONES DE VIDA RECOMENDACIONES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL RECOMENDACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO DISTRITAL RECOMENDACIONES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO RECOMENDACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LAS LOCALIDADES RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS HOSPITALES RECOMENDACIONES SOBRE EL SEGUIMIENTO AL ACUERDO 243 DE RECOMENDACIONES SOBRE INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL COMPORTAMIENTO DE LAS MUERTES VIOLENTAS RECOMENDACIONES SOBRE CUMPLIMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTION PÚBLICA DISTRITAL RECOMENDACIONES INFORME DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO 48 DE RECOMENDACIONES SOBRE SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA NOMENCLATURA DE BOGOTÁ Y EL MAPA DIGITAL RECOMENDACIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS PRESUPUESTALES RECOMENDACIONES SOBRE LA HERRAMIENTA PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS (PMR), ANTIGUO PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS (POR) RECOMENDACIONES SOBRE PROYECTO DE ACUERDO 172 DE 2011 (VENTA DE LA ETB) CAPÍTULO II OBJETIVO ORGANIZACIONAL GENERAR CONDICIONES PARA UN CONTROL SOCIAL EFECTIVO. 3. GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL 3.1. CUALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL PRINCIPALES ACCIONES SENSIBILIZACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CUALIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESCUELA DE CONTROL SOCIAL DIPLOMADO DE CONTROL SOCIAL CON CIUDADANOS DIPLOMADO DE CONTROL SOCIAL CON FUNCIONARIOS CICLO BÁSICO DE CAPACITACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL PLAN PEDAGÓGICO DE FORMACIÓN TEMPRANA DE CIUDADANÍA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONALES SOCIALES RESULTADOS 3

4 RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 3.2. GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA EL CONTROL SOCIAL PRINCIPALES ACCIONES ESCENARIOS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL PARA EL CONTROL SOCIAL: REDES CIUDADANAS DE CONTROL SOCIAL RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN SALUD RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN EDUCACION RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN MOVILIDAD RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN BIENESTAR RED CIUDADANA DE CONTROL SOCIAL EN HÁBITAT RED DISTRITAL DE CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL EN LOS 12 SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN CASA CIUDADANA DEL CONTROL SOCIAL OPERACIÓN DE LA CASA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL PLAN DE SERVICIOS DE LA CASA CIUDADANA DEL CONTROL SOCIAL ESPACIOS DE COORDINACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL DISTRITO CAPITAL (DISTRITAL Y LOCAL) CONVOCATORIA RANKING DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ALCALDÍA LOCALES GRADUACIÓN: DIPLOMADO CONTROL SOCIAL A LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL PREMIACIÓN AL MEJOR EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL PRESENTACIÓN, RED DISTRITAL DE CONTROL SOCIAL A LA GESTION PÚBLICA PRESENTACIÓN DEL PLAN PEDAGÓGICO PARA LA FORMACIÓN TEMPRANA EN CIUDADANÍA RESULTADOS RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL CAPITULO III. OBJETIVO ORGANIZACIONAL ADELANTAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NECESARIO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LA MISIÓN DE LA ENTIDAD 4. PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE EVALUACIÓN 4.1. PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL PRINCIPALES ACCIONES REPRESENTACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL PROYECCIÓN INSTITUCIONAL SOCIALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PIGA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OTROS PLANES PARA CUMPLIR POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLOS NORMATIVOS ESPECIALES CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN RESULTADOS 4.2. PROCESO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PRINCIPALES ACCIONES ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA ACCIONES PARA LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4

5 RESULTADOS 4.3. PROCESO CONTROL INTERNO PRINCIPALES ACCIONES INFORMES DE LEY RESULTADOS EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA INFORME DERECHOS DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS VIGENCIA PRESENTACIÓN CUENTA ANUAL 2010, INTERMEDIA Y MENSUAL 2011 A LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ CIERRE PRESUPUESTAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CONTROL PARTICIPACIÓN COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO NACIONAL Y BOGOTÁ, D.C RESULTADOS 4.4. PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PRINCIPALES ACCIONES ACCIONES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG PROGRAMA DE GESTIÓN ÉTICA Y DE INTEGRIDAD FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ESTRATÉGICOS DEL SIG ADMINISTRACIÓN DE HERRAMIENTAS DEL SIG ESTADO GENERAL DEL APLICATIVO SIGECI ACCIONES PARA EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN RESULTADOS 5. PROCESOS DE APOYO 5.1. PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO PRINCIPALES ACCIONES PLANEACIÓN DEL RECURSO HUMANO ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR ORGANIZACIONAL COMPONENTE DE SALUD OCUPACIONAL COMPONENTE DE BIENESTAR SOCIAL GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA COMISIÓN DE PERSONAL RESULTADOS 5.2. PROCESO GESTIÓN FINANCIERA PRINCIPALES ACCIONES GESTIÓN PRESUPUESTAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CIERRE PRESUPUESTAL 5

6 PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS PMR GESTIÓN CONTABLE RESULTADOS 5.3. PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL PRINCIPALES ACCIONES RESULTADOS 5.4. ADMINISTRACIÓN DE BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRINCIPALES ACCIONES RESULTADOS 5.5. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA PRINCIPALES ACCIONES SEGURIDAD INFORMÁTICA COPIAS DE SEGURIDAD DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOFTWARE DESARROLLADO AJUSTES A SOFTWARE EXISTENTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EQUIPOS DE CÓMPUTO ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED SOPORTE A USUARIOS RESULTADOS 5.6. PROCESO ATENCIÓN A CIUDADANÍA Y A GRUPOS DE INTERÉS PRINCIPALES ACCIONES RESULTADOS 5.7. GESTIÓN JURÍDICA PRINCIPALES ACCIONES INFORMES SOBRE GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES GESTIÓN PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD ASESORÍA JURIDICA INTERNA RESULTADOS 5.8. GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PRINCIPALES ACCIONES GESTIÓN PRECONTRACTUAL GESTIÓN CONTRACTUAL PROCESOS CONTRACTUALES POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA PROCESOS CONTRACTUALES POR SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSOS DE MÉRITOS Y CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ASESORÍA Y GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA INFORMES SOBRE GESTIÓN CONTRACTUAL RESULTADOS 6

7 PRESENTACIÓN La Veeduría Distrital, es un órgano de vigilancia y control que previene la corrupción, fortalece la efectividad y promueve y cualifica la participación ciudadana para el ejercicio del control social en el Distrito Capital, con el propósito de mejorar la gestión pública distrital. Su misión es promover la transparencia y efectividad de la gestión pública distrital, mediante el control preventivo para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Bogotá. Su visión es ser reconocida institucional y socialmente como la Entidad modelo del control preventivo para el mejoramiento progresivo y sostenible de la gestión pública distrital La Entidad nace con la Constitución de 1991 y comparte con ella, desde su creación en 1993, el compromiso con los postulados de la modernización del Estado colombiano. Surgió como respuesta a la necesidad de la Administración de contar con un instrumento de control preventivo, encaminado a mejorar la capacidad de gestión de las diversas entidades distritales, así como a coadyuvar en la tarea de erradicar las prácticas deshonestas dentro de la Administración y, con ello, mejorar las condiciones de gobernabilidad de la Ciudad. El Decreto Ley 1421 de 1993, definió su naturaleza jurídica como un organismo de control, independiente de la Administración o del Gobierno. No obstante, se diferencia sustancialmente de los órganos de control externo, en la medida en que su perspectiva de acción es fundamentalmente preventiva. En un enfoque conceptual diferente, antes que la sanción o la represión a los servidores que han causado una lesión a la Administración Distrital, existen funciones de control y de apoyo más importantes basadas en la prevención. Este enfoque es precisamente la mayor ventaja con la que cuenta la Veeduría Distrital para el cumplimiento y desarrollo de sus funciones. La no aplicación de medidas coercitivas se traduce en una función de vigilancia que no es inmediatista ni casuística y que le facilita ejercer una labor eminentemente preventiva, de apoyo y asesoría a las entidades distritales. Su especial naturaleza mixta entre órgano de control e instancia asesora, conduce a detectar los problemas estructurales de las organizaciones, que dan viabilidad a irregularidades o comportamientos alejados de la ética pública, a fin de alertar oportunamente, evitar posibles daños y detrimentos y sobretodo, erradicar el escenario propicio para que se repitan constantemente situaciones de ineficiencia y corrupción. Su modelo de control basado en la evaluación, la asesoría y el seguimiento, le dan una privilegiada visión holística e integral del Distrito Capital, que además de la identificación de hechos o factores que puedan poner en riesgo la gestión de las entidades distritales y de la aplicación del principio verdad sabida buena fe guardada para informar de forma reservada al Alcalde y demás autoridades, agrega valor con herramientas y recomendaciones, que a nivel 7

8 institucional la hacen ser percibida como un apoyo al más alto nivel de la Administración Distrital y, en la perspectiva de la sociedad civil, como Entidad facilitadora de procesos de acercamiento del Estado a la ciudadanía. El enfoque preventivo permite además, combatir la corrupción a partir del control por excelencia: el de la ciudadanía. La Entidad promueve y cualifica la participación con el propósito de vincular a diversos grupos de la ciudadanía en el seguimiento y vigilancia de la gestión pública para una mayor incidencia en el desarrollo de la Ciudad y para que las inversiones realizadas tengan posibilidades reales de impacto en la satisfacción de sus necesidades. En este esquema preventivo, la evaluación y el control no son fines sino medios para el mejoramiento de la gestión, lo que posibilita un enfoque más propositivo y asertivo con el verdadero origen del problema de la corrupción y la ineficiencia. Desde esta perspectiva, los controles coercitivos ceden el paso a mecanismos de autorregulación, apertura institucional y corresponsabilidad ciudadana. Fomentar la eficiencia, la eficacia, la cultura de evaluación, democratizar la información pública y abrir espacios que faciliten la rendición de cuentas, la expresión ciudadana organizada y articulada para ejercer control social efectivo sobre la gestión pública, es más estratégico que estigmatizar y sancionar, porque en conjunto, se crean mejores condiciones de gobernabilidad. La Veeduría Distrital presenta su Informe de Gestión y Resultados correspondiente a la vigencia 2011, con el fin de adelantar por todos los medios comunicativos posibles, la exposición a la crítica ciudadana de la manera como se han usado los recursos públicos en beneficio común. Se tiene la convicción de que comunicar el balance de la gestión adelantada a todos los usuarios y demás grupos de interés, más que una obligación legal, es un imperativo de responsabilidad ética y una valiosa oportunidad de rendir cuentas sobre la gestión adelantada y sobre los resultados e impactos logrados con los recursos invertidos. El presente informe fue concebido y organizado a partir de los procesos misionales y da cuenta de las acciones adelantadas para fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital y generar condiciones para hacer efectivo el control social a la gestión pública. Así mismo, se informa sobre las acciones de cohesión necesarias para fortalecer la capacidad estratégica y operativa, que nos permita prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia y consolidar la visión compartida, de ser reconocida institucional y socialmente como la Entidad modelo del control preventivo para el mejoramiento progresivo y sostenible de la gestión pública distrital. SALVADOR MENDOZA SUÁREZ VEEDOR DISTRITAL (E) 8

9 INTRODUCCIÓN De conformidad con el Artículo 120 del Decreto Ley 1421, la Veeduría Distrital rinde el presente informe anual de su gestión para señalar los objetivos establecidos en relación con su misión institucional, las metas y actividades cumplidas en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir Mejor. Siguiendo su planteamiento estratégico, se incluye en el Capítulo I, la gestión adelantada para lograr el objetivo institucional de fortalecer la efectividad y la transparencia de la gestión pública distrital, que involucra los macroprocesos de prevención de la corrupción y la ineficiencia y fortalecimiento de la efectividad. De igual forma, en el Capítulo II, se hace un balance de la gestión adelantada para lograr el objetivo institucional de generar condiciones para un control social efectivo la cual se materializa con el macroproceso Gestión para la promoción del control social. En el capítulo III se incluye un resumen de las principales acciones de carácter transversal adelantadas para lograr el objetivo institucional fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia, a través de los procesos estratégicos, de apoyo y de evaluación, que han estado alineados permanentemente para agregar valor y coadyuvar, con niveles de eficiencia y eficacia en el logro de los propósitos institucionales. 9

10 CAPÍTULO I. OBJETIVO INSTITUCIONAL FORTALECER LA EFECTIVIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL 1. GESTIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LA INEFICIENCIA Corresponde a la gestión adelantada para lograr mejores niveles de transparencia, visibilidad y probidad a través de la lucha contra la corrupción, la minimización de factores de riesgo para su ocurrencia, con acciones de vigilancia, investigación, atención de quejas y reclamos, asesorías, recomendaciones y metodologías y herramientas de autorregulación y prevención FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DISTRITO CAPITAL A. OBJETIVO DEL PROCESO: Generar condiciones de transparencia y efectividad en las actuaciones administrativas contractuales. B. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar el control y seguimiento integral de los procesos de contratación distrital de mayor impacto para la ciudad. C. CENTRO DE GESTIÓN RESPONSABLE: Veeduría Delegada para la Contratación. Vela porque la gestión contractual de las entidades del Distrito Capital se realice de manera efectiva y transparente, mediante el seguimiento, acompañamiento y suministro de herramientas de autorregulación. D. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN: Se gestiona el componente del Proyecto de Inversión 558: Fortalecimiento de las condiciones de efectividad y transparencia de la gestión contractual, para desarrollar un proceso integral, con la medición de los niveles de ineficiencia en la gestión pública contractual distrital y la generación de dinámicas o estrategias tendientes a fomentar y garantizar prácticas incluyentes, el ejercicio del control social, mejorar la competitividad y la capacidad de autorregulación con la aplicación de metodologías, procedimientos y prácticas unificadas. Con la asesoría y las metodologías y herramientas transferidas, se facilita a las entidades distritales, adoptar de forma sistemática en los procesos contractuales, prácticas inherentes de control y de mejoramiento continuo hacia la excelencia y la probidad. 10

11 PRINCIPALES ACCIONES SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES PARA IDENTIFICAR FACTORES CRÍTICOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y HACER RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA En desarrollo de su función de control y vigilancia, la Veeduría Distrital evalúa la gestión contractual a través de visitas de seguimiento, que culminan con la entrega de un informe con recomendaciones a las entidades distritales, para contribuir a mejorar su gestión interna y a que las inversiones realizadas por cada una de ellas tengan impacto real en el desarrollo de la Ciudad. Como resultado, consolida diagnósticos e informes sobre la gestión contractual, entidades o procesos del Distrito Capital, que son entregados a la Administración Distrital, para advertir respecto de los principales inconvenientes en materia contractual y hacer recomendaciones, tendientes a la implementación de medidas preventivas y correctivas necesarias para subsanar las situaciones encontradas. La Veeduría Distrital no solamente realiza la advertencia, sino que otorga un plazo prudencial para que la Entidad modifique su accionar, al final del cual, se realiza una nueva visita con el fin de verificar la adopción de medidas de mejoramiento. Se hace presencia en las entidades y previa selección de los procesos o contratos, teniendo en cuenta como criterios de priorización: el interés público, el valor estratégico en el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva , el impacto para la ciudadanía, la cuantía de los recursos públicos involucrados, el objeto de los procesos contractuales y la complejidad del proceso o contrato, se revisa el cumplimiento de las normas legales y alerta a las entidades para que corrijan de inmediato las situaciones encontradas. Igualmente, se realizan visitas a las entidades del nivel central y descentralizado y alcaldías locales con el fin de detectar situaciones, hechos y condiciones generadoras de corrupción. También, se hace seguimiento periódico a la implementación de estrategias de prevención de la corrupción con ocasión de las visitas realizadas. Se monitorea que las entidades distritales que hayan sido objeto de visita o de acompañamiento estén implementando las acciones de mejoramiento a las que se obligaron. Durante el año se realizaron 330 visitas de seguimiento a contratos en ejecución y procesos contractuales en curso, que permitieron evaluar y consolidar diagnósticos a la gestión contractual sobre temas puntuales a entidades distritales y localidades, que concluyeron con la entrega de informes con recomendaciones. 11

12 SEGUIMIENTOS A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE ENTIDADES DISTRITALES Y LOCALIDADES Seguimientos a contratos en ejecución: De los 330 seguimientos realizados, 12 fueron a contratos en ejecución, entre los que se destacan: 6 informes de seguimiento a los contratos de la Tercera Fase de Transmilenio No. 134, 135, 136, 137 y 138 de 2007; 1 en el tema de Obras de Valorización a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU produciéndose informes técnicos y comunicaciones a esa Entidad realizando observaciones a los contratos de andenes número 20, 27, 29 de 2009; al contrato 38/09 de andenes y cicloruta de la Carrera 68, a la intervención de la intersección Av. Cra. Novena (NQS) por Calle 94 mediante el contrato 68/09, y al contrato 79/09 de puentes peatonales; respecto a los Distritos de Conservación, se realizó 1 informe a la visita de obra del contrato 71/08 sobre el distrito de conservación suroriente. Así mismo, se realizaron 2 informes que fueron dirigidos al IDU, sobre el trámite administrativo de caducidad del contrato 47/09 de la Construcción de la Calzada Sur de la Avenida la Sirena y se solicitó información sobre los contratos 033 de 2010 Adecuación al Sistema Transmilenio de la Carrera 7 entre Calles 34 y 72, y el contrato 44 de 2010 Adecuación al Sistema Transmilenio de la Calle 6 entre troncales Caracas y NQS. Igualmente, se elaboró 1 informe de seguimiento al proyecto Obras con Participación Ciudadana, a cargo del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal -IDPAC con observaciones y recomendaciones técnicas, jurídicas y financieras, a 11 Contratos de Obra de las vigencias , en desarrollo del convenio 546 de Seguimientos a procesos de selección en curso: Respecto a documentos de observaciones y recomendaciones en las diferentes etapas de procesos de selección de gran importancia para la ciudad, adelantados por las entidades distritales y localidades, se realizaron 17, así: Frente a procesos de contratación adelantados por hospitales distritales, se realizaron 2 informes con observaciones y recomendaciones al proceso de construcción II Torre del Hospital Simón Bolívar dirigidos a la Secretaría de Salud y 2 informes sobre la Invitación Pública No. 04 de 2011 sobre los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, permisos, licencias y la ejecución de la obra del proyecto Construcción de la infraestructura del Hospital Bosa II Nivel Empresa Social del Estado. En relación con las alcaldías locales, se realizaron 4 informes con observaciones, uno al proceso de Selección Abreviada de Mínima Cuantía No de la Alcaldía Local de Bosa, cuyo objeto es la Contratación de la prestación de servicios de un auxiliar para el apoyo de la oficina de radicación y agilizar el proceso de recepción y distribución de la correspondencia en las diferentes 12

13 dependencias de la alcaldía local, al proceso de Selección Abreviada No de la Alcaldía Local de Fontibón sobre Mantenimiento de vías, a la Licitación Pública No de Mantenimiento de vías de la Alcaldía Local de Santa Fe y a la Licitación Pública No de refrigerios de la Alcaldía de Tunjuelito. Se realizaron 9 informes dirigidos a entidades distritales, con observaciones y recomendaciones sobre el seguimiento a los siguientes procesos de selección: Licitación Pública No del Subsistema de recaudo, información y servicio al usuario integración y consolidación de información SIRCI de Transmilenio 2 informes sobre Licitación Pública No Concesión servicio público domiciliario de aseo en Bogotá de la UAESP 2 informes sobre la Licitación Pública de Adquisición de Equipos de Protección Personal de Incendios Estructurales de la UAECOB, Licitación Pública No. 005 de 2011 sobre Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones de la Secretaría de Gobierno, Licitación Pública No , cuyo objeto es: Suministro de refrigerios diarios con destino a estudiantes matriculados en Colegios Oficiales del Distrito Capital de la Secretaría Distrital de Educación. Licitación pública No. 034 de 2011 cuyo objeto es Contratar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá, en las zonas norte, centro y sur de la ciudad de la Secretaría Distrital de Movilidad Licitación Pública No. 001 de 2011 Concesión para la explotación y operación del juego y apuestas permanentes en el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca, período adelantado por la Lotería de Bogotá Seguimientos a la gestión contractual de entidades distritales y localidades: Se realizaron 244 informes de seguimiento a la gestión contractual, así: Luego de la gestión adelantada para el seguimiento al cumplimiento del artículo 2º del Decreto 371 de 2010, fueron consolidados 168 informes de evaluación a la gestión contractual adelantada en entidades distritales, hospitales y alcaldías locales. Se entregaron 15 informes, producto del seguimiento a la información reportada en el Portal de Contratación, sobre los planes de contratación, entre los cuales se encuentran: 12 de los sectores administrativos de coordinación, 1 de colegios distritales, 1 de alcaldías locales, y 1 de organismos de control. 13

14 Se entregó un informe de seguimiento a la ejecución de los recursos de Colombia Humanitaria fase rehabilitación obras mayores, así como al proceso de selección adelantado por el IDU para contar con estudios, diseños y construcción de las obras de mitigación de los fenómenos de remoción en masa de la AV. Circunvalar con Calle 18, Calle 22 y Calle 38. Fueron consolidados 41 informes de seguimiento al cumplimiento de las acciones de las observaciones y recomendaciones realizadas en el año 2010, entre los cuales se encuentran: seguimiento a las acciones contenidas en 6 informes de evaluación de la gestión contractual de las localidades de Puente Aranda, Los Mártires, Tunjuelito, Sumapaz, La Candelaria y Usme; 34 informes de evaluación en el tema relacionado con el cumplimiento al régimen de garantías a entidades distritales, y 1 informe sobre las acciones frente a la investigación fiscal a la Alcaldía Local de Los Mártires, dirigido a la Contraloría Distrital. En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008, se hizo seguimiento a la gestión contractual de 20 entidades distritales, con el fin de revisar la observancia de las normas relacionadas con la elaboración de los estudios previos. Actividad que se realizó del 10 de marzo al 29 de abril del año en curso revisándose un total de 360 contratos, 20 por entidad. Como resultado de la visita se entregaron 18 informes, uno dirigido al Alcalde Mayor y 17 a cada una de las entidades distritales. Igualmente, se entregó un informe como resultado de la visita de seguimiento a la gestión contractual adelantada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad en el período Seguimiento al cumplimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas en el año 2010: A partir de la información recopilada y disponible tras el seguimiento a la gestión contractual de las alcaldías locales y a las acciones realizadas por las entidades distritales en relación con el cumplimiento del régimen de garantías, se solicitó información sobre las acciones adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Veeduría Distrital y los resultados obtenidos con las mismas, dado que se constituyen en elemento fundamental para el mejoramiento de la gestión contractual y para conseguir una gestión pública transparente y eficaz Seguimiento al cumplimiento del artículo 2º del Decreto 371 de 2010: Se realizó un proceso de seguimiento al cumplimiento del artículo 2º del Decreto 371 de 2010 que permitió identificar falencias y debilidades y presentar observaciones y recomendaciones a las entidades distritales, hospitales y alcaldías locales Diagnósticos de la gestión contractual de las entidades distritales. Se estructuraron 56 informes con diagnósticos, así: 12 informes de 14

15 rendición de cuentas de la gestión contractual de los sectores administrativos del Distrito Capital, vigencias 2010 y 2011, 20 informes de Análisis de la gestión contractual local vigencia 2010 y 12 informes de Análisis de la gestión contractual vigencia 2010 de los sectores administrativos del Distrito Capital. Se adelantó un total de 330 seguimientos ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA, EFECTIVIDAD E INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL Se brindó las entidades del Distrito Capital, metodologías y herramientas para promover la autorregulación y el autocontrol en el desarrollo de la actividad contractual, con el fin de garantizar la observancia de los principios de la función administrativa y los inherentes a la contratación estatal. Estos acompañamientos, inician con la identificación de las entidades y de los procesos contractuales a intervenir, bien a solicitud de las entidades distritales o mediante la aplicación de los criterios de priorización definidos por la Veeduría Distrital y finalizan con la entrega de herramientas de autorregulación y la realización de seguimientos a la implementación de las acciones de mejoramiento, cuando la metodología así lo establezca. Se realizaron actividades de acompañamiento a 90 procesos contractuales a través de la herramienta procesos de integridad PROCESOS CONTRACTUALES CON PROCESOS DE INTEGRIDAD Y DE CONTROL SOCIAL Los Procesos de Integridad son un conjunto de acciones de visibilidad, de carácter ético y técnico orientadas a garantizar la objetividad, igualdad y transparencia aplicadas en procesos contractuales específicos. Con su implementación se busca generar un cambio cultural para la transparencia y la efectividad de la gestión contractual del Distrito Capital. En esta medida con los procesos de integridad se minimizan los riesgos de ineficiencia y comportamientos corruptos que puedan presentarse, se coordina la actividad de las personas que intervienen en el proceso contractual, se eliminan las deficiencias de información, se garantiza la definición y el mantenimiento de condiciones objetivas y transparentes así como la estructura de unas reglas claras y justas que permitan la participación en igualdad de condiciones. La Veeduría Distrital acompañó 90 procesos, 13 en colegios distritales, 57 en entidades del Distrito y 20 en alcaldías locales. 15

16 Procesos de integridad en procesos contractuales, mediante la vinculación de las Redes ciudadanas de control social: Se logró la vinculación de las redes ciudadanas al seguimiento de 20 procesos contractuales. La Red de Hábitat efectuó seguimiento y control social en el tema de servicios públicos domiciliarios y también se vinculó a la Licitación Pública del Relleno Doña Juana. La Red de Movilidad realizó seguimiento a 19 procesos de contratación entre los cuales se destacan los contratos de obras de valorización, tales como: construcción calle 165 con carrera 9; igualmente a los contrato de andenes No. 29/09 y al contrato No. 38/09 que interviene los andenes de la avenida 68 desde la autopista norte a la calle 80; así como los contratos No. 4/09 y 071/09, entre otros. Adicionalmente, la red se vinculó a la ejecución de los contratos de Transmilenio fase III, entre los cuales se encuentran los contratos 138/07, 137/07, 136/07, 134/07, y el seguimiento al proceso de selección de Adecuación de la carrera 7ª desde la calle 34 hasta la calle 72 al Sistema Transmilenio Acompañamientos especiales: Para la vigencia 2011, con el apoyo de una Ingeniera Civil se brindó acompañamiento y conocimiento especializado en contratos y procesos relacionados con proyectos de gran impacto en el sector de infraestructura para la movilidad en el Distrito Capital INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE AUTORREGULACIÓN A partir de las metodologías aplicadas para el acompañamiento a la gestión contractual, se diseñan y entregan herramientas articuladas dirigidas a la prevención de la corrupción, para que incidan en la transparencia y visibilidad de la contratación. La Entidad en cada una de las vigencias, actualiza y entrega instrumentos de autorregulación, buscando con ello minimizar posibles riesgos en la contratación con ocasión del constante cambio de legislación. Para la Veeduría Distrital resulta claro que la oportuna actualización normativa, reduce los riesgos asociados a la contratación. Para el efecto, se diseñan y actualizan las publicaciones para la autorregulación en la gestión contractual, con temas de importancia para los operadores administrativos, entre ellas cartillas, libros, plegables o cualquier otro instrumento con contenido de lucha contra la corrupción que ayude a disminuir su aparición en las diferentes esferas distritales. Se realizan actividades de capacitación, talleres y ejercicios prácticos con los servidores públicos en técnicas anticorrupción. Igualmente se programan foros y seminarios en materia contractual, siempre con énfasis en el principio de publicidad. Durante el año 2011, continuó el proceso de actualización y entrega de instrumentos de autorregulación, buscando con ello minimizar los factores o riesgos que hacen vulnerables a las entidades, acoplándose a las actuales necesidades en materia de 16

17 gestión contractual, direccionándose y reorientándose para que su contenido y aplicación alcance mayores niveles de cobertura, es decir que los aspectos no contemplados en estos instrumentos o las situaciones que no sean advertidas a través de los mismos, sean cada vez menores y de poca incidencia en la gestión PUBLICACIONES De igual forma y cumpliendo con la función de Velar porque el proceso contractual que realicen las entidades distritales se desarrolla de acuerdo con las normas legales y los principios que rigen el cumplimiento de la función administrativa (literal a) el artículo 17 del Acuerdo 24 de 1993), la Veeduría Distrital entregó a las entidades distritales en el año 2011, la Cartilla de Procesos de Integridad y Control Social, la Cartilla Mapa de Riesgos y el Boletín de Precios y Compras de Honorarios Servicios Profesionales. Con el propósito de facilitar a los servidores públicos del Distrito herramientas que les permitan desarrollar en mejor forma su gestión, durante el 2011 se elaboraron y entregaron 6 herramientas: Informe de Rendición de cuentas de la Gestión contractual de la vigencia 2010 para la Audiencia Pública del Alcalde Mayor, publicado en la página web de la Veeduría Distrital. Publicaciones "Procesos de integridad y control social" y "Mapa de riesgos de la gestión contractual", documentos que fueron remitidos a todas las entidades distritales, alcaldías locales, hospitales y al Concejo de Bogotá D.C. "Informe de la gestión contractual vigencia 2010 del D.C", en el cual se presenta un análisis a partir de los 12 sectores administrativos de coordinación "Informe de la gestión contractual vigencia 2010 de las Localidades". Boletín Precios y Compras de honorarios profesionales, documento que serán remitido a las distintas entidades distritales. Informe de Rendición de cuentas de la Gestión contractual de la vigencia 2011 con corte a 30 de septiembre publicado en la página web de la Veeduría Distrital para la audiencia de rendición de cuentas con el balance obtenido en el año 2011 por parte de la Administración, el cual fue presentado en audiencia pública, por parte de la Alcaldesa Mayor designada. Igualmente, se elaboraron 11 piezas con recomendaciones que fueron incluidas en la publicación que la Veeduría Distrital entrega a las entidades distritales, conocida como Prevengamos en las que se trataron temas como: principio de transparencia y publicidad con la obligatoriedad de la publicación de los contratos en el portal, tarifas de publicación de los contratos, normas aplicables a la labor de interventoría, decisiones del Consejo de Estado sobre: la confirmación de suspensión provisional de los artículos 1 y 2 del Decreto 3576 de 2009, Sentencia que niega la nulidad del parágrafo 2 del artículo 77 y el inciso 1 del artículo 82 del Decreto 2474 de 2007, 17

18 Sentencia sobre la imposibilidad de recibir valor de las multas impuestas en servicios ofrecidos por el contratista y no en dinero, principio de economía y riesgos previsibles, la prevalencia del pliego sobre el contrato, y la seguridad patronal en contratos estatales PROCESOS DE CAPACITACIÓN Con el fin de cualificar grupos específicos de funcionarios de las entidades distritales, en temas relacionados con la contratación estatal, durante el año, se realizaron 6 talleres de capacitación, así: El ejercicio de la interventoría en la contratación pública, con la asistencia de 25 funcionarios de las alcaldías locales. El ejercicio de la interventoría en la contratación pública, dirigido a funcionarios del Instituto Distrital de Artes, al cual asistieron 42 funcionarios. Contratación pública, seminario taller dirigido a funcionarios del Distrito, organizado conjuntamente entre la ESAP y la Veeduría Distrital, a la que asistieron 40 funcionarios. Ejercicio de la interventoría en la Contratación Pública (conferencia) dirigida a funcionarios de alcaldías locales y entidades distritales, en la que se entregaron recomendaciones sobre las implicaciones legales y penales frente a la supervisión e interventoría en los contratos LINEAMIENTOS EN TEMAS CONTRACTUALES Se estructuró la Circular 009 de julio 11 de 2011, que hace relación a las restricciones establecidas para los servidores públicos durante los procesos electorales, el cual fue enviado a todas las entidades distritales y alcaldías locales RESULTADOS Durante el año se consolidó un proceso para fortalecer los mecanismos de transparencia, efectividad e inclusión en la gestión contractual, mediante actividades de seguimiento y acompañamiento que involucró a 420 procesos contractuales, en cuantía de $7 billones 5 mil millones. 90 procesos contractuales, fueron acompañados con procesos de integridad para mejorar sus condiciones de transparencia e inclusión y 330 procesos fueron objeto de seguimiento para verificar sus condiciones de transparencia e inclusión y se entregó a la Administración Distrital varios informes de diagnóstico con recomendaciones, sobre los factores que afectan la transparencia de la contratación administrativa. 18

19 Se avanzó en el proceso de diagnóstico de los factores que afectan la transparencia de la gestión pública distrital, de acuerdo con lo establecido para la vigencia. Se entregaron a la Administración Distrital 325 diagnósticos con recomendaciones como resultado de la evaluación de la gestión contractual. Se pusieron a disposición de las entidades del Distrito, herramientas y metodologías articuladas tendientes al fortalecimiento de la gestión contractual, con información que ha permitido conocer sus factores críticos que la hacen vulnerable, constituyéndose en un insumo importante en los procesos de identificación, administración y valoración del riesgo en todas las entidades de la Administración Distrital. A pesar de no contar con recursos para adelantar un proceso de inclusión y control ciudadanos por parte de las comunidades en las localidades, en el seguimiento a las condiciones de transparencia y de efectividad en la gestión contractual, especialmente en aquellos procesos de mayor complejidad y con mayor cuantía de recursos involucrados, se logró avanzar, con la vinculación de ciudadanos en el seguimiento de los procesos contractuales en curso y se les brindó acompañamiento integral para que entendieran la importancia de su participación, activa, oportuna y calificada en el éxito de los mismos. Los instrumentos de autorregulación entregados a las entidades distritales, contribuyeron a minimizar los riesgos propios de las dinámicas contractuales y a mantener actualizados a los servidores públicos distritales en los asuntos propios de sus cargos, como una manera de especialización de los mismos en asuntos de trascendental importancia para la protección de los recursos públicos distritales. Funcionarios de más de 40 entidades y/o localidades fueron capacitados en temas de fortalecimiento de la gestión contractual. Como resultado de los seguimientos y evaluaciones adelantados, se observó que las entidades distritales utilizaron en la mayor parte de sus procesos contractuales la Modalidad de Selección de Contratación Directa contratando el 52% del total del presupuesto comprometido mediante esta modalidad. Igualmente, respecto a las adiciones las entidades distritales, se evidenció que se adicionaron recursos por el orden del 148% del monto inicial contratado, de los cuales el 89% fueron adicionados a contratos de vigencias anteriores y el 11% restante a contratos suscritos en la vigencia De otra parte se evidenció que la tipología de prestación de servicios fue la más predominante en el año 2010 con contratos suscritos que equivalen al 83,2% del número total suscrito en el año, que a la vez representan el 24.6% del presupuesto total comprometido. 19

20 Se encontró que mediante la tipología de obra se comprometieron recursos que equivalen al 26,7% del presupuesto total comprometido por los 12 sectores. En relación con los contratos liquidados a diciembre 31 de 2010, se pudo establecer que tan sólo el 16% de los contratos estaban liquidados dado que el 52% estaban en ejecución y el 32% aunque estaban terminados, aún no se había efectuado la correspondiente liquidación RECOMENDACIONES A LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL En la etapa precontractual, se recomienda a las entidades hacer énfasis en el diseño de los requisitos técnicos y criterios de evaluación contenidos en los pliegos de condiciones. Así mismo, es importante resaltar la adopción en su totalidad de las recomendaciones realizadas, en procesos de selección de gran impacto para la ciudad, como es el caso de la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte - SIT, así como el Subsistema de recaudo - información y servicio al usuario - integración y consolidación de información SIRCI, entre otros. A partir de los recorridos realizados a la ejecución de los contratos No. 134, 135, 136, 137 y 138 de 2007 de la Fase III de Transmilenio se evidenciaron situaciones que continúan afectando el desarrollo de los proyectos y requieren de una solución inmediata con el fin de asegurar la entrega de las obras en los plazos definidos, para lo cual se realizaron informes técnicos dirigidos principalmente a la necesidad de adopción de medidas tendientes a mitigar los atrasos e incumplimientos en actividades de metas físicas programadas en obras de redes de servicios públicos en los tramos 3 y 4, así como en la revisión y aprobación de diseños por parte del IDU en obras como: el paso deprimido ciclo ruta de la Estación Boyacá y en los diseños hidráulicos para los desvíos de la Red Matriz en las estaciones Av. Boyacá, Constitución, Salitre, Av. 68 y CAN. Así mismo, se observó sobre la cercanía del vencimiento de la etapa de construcción, lo que requiere que se resuelvan los temas relacionados con la aprobación de las actualizaciones a los estudios y diseños y a las modificaciones substanciales realizadas a diseños aprobados previamente. Igualmente, se evidenció la necesidad de que tanto el IDU, como la interventoría, exijan al contratista la obligación de mantener en un adecuado estado de limpieza en estos sitios; adicionalmente continúa presentándose la necesidad de dar celeridad a las obras faltantes de tramos sin terminar y la presencia de mayor personal por parte del contratista, principalmente en las actividades de redes. En relación con la problemática presentada con el tema predial, específicamente en el caso de predio de APEL, se evidenció que aún no se cuenta con una solución definitiva, frente a la entrega del predio correspondiente al RT (Edificio Melo Guevara), por parte de la ERU, lo cual continúa retrasando la programación de 20

21 obras; igualmente sucede con la entrega del predio correspondiente al RT y parte del predio correspondiente al RT-38237, los cuales interfieren en la construcción del espacio público en la calle 24 entre carreras 3ª y 4ª, motivo por el cual la meta física no se ha podido entregar en su totalidad. También es clara la demora en la entrega el predio No. RT para la construcción de la estación central. Se recomienda garantizar que los estudios y documentos previos se elaboren de manera coherente y responsable, haciendo uso de los análisis, antecedentes, datos de consumo y en general de la información disponible, en relación con el comportamiento histórico de sus procesos contractuales y de los resultados obtenidos con la ejecución de contratos similares, a fin de determinar con absoluta certeza aspectos tales como: el plazo; la forma, periodicidad y condiciones para la realización de los pagos correspondientes; la procedencia y conveniencia de pactar o no el giro de anticipos o pagos anticipados; los trámites previos que deben surtirse, cuando corresponda; lugar y condiciones de ejecución; la contratación de una interventoría o la designación de un supervisor para el seguimiento y control al cumplimiento del contrato y, en este último caso, las condiciones de idoneidad y experiencia que él mismo debe reunir, teniendo en cuenta el objeto del contrato y las obligaciones del contratista, entre otros. Para el caso de adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, se actualicen permanentemente las correspondientes fichas técnicas e inclusive evaluar en virtud del principio de economía, la posibilidad de incluir en los estudios y documentos previos, la exigencia a los oferentes de tener en inventarios un porcentaje mínimo de existencias, a partir del cual les sea posible dar cumplimiento al contrato dentro del plazo previsto para su ejecución, con el fin de evitar demoras en su entrega, bien porque existen otros de calidad superior a los definidos por la entidades en sus estudios previos o porque no se consiguen en el mercado. Se recuerda la importancia en la aplicación de los principios de economía, transparencia y responsabilidad, entre otros, independientemente de la modalidad de selección y del régimen jurídico aplicable al contrato que se pretenda celebrar, en todos los casos, el valor del presupuesto de la contratación, deberá encontrarse debidamente soportado, documentado y justificado, con la indicación expresa y debidamente desagregada de las variables e ítems utilizados para calcular su presupuesto, monto y los posibles costos asociados al mismo. Este análisis deberá realizarse para determinar el valor real de los aportes de las partes en los convenios de asociación suscritos con fundamento en el artículo 96 de la Ley 489 de Se recomienda que cualquier modificación a los estudios y documentos previos, sea objeto de un análisis juicioso en el que, en cumplimiento de la obligación que tienen las autoridades de hacer públicas sus actuaciones y los expedientes que las 21