RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC

Transcripción

1 Gestión Comercial Auditoría de Clientes y Servicios Subsidios DESARROLLO DE CLIENTES CORPORATIVOS Políticas de Ventas Procedimiento de Convenios y Alianzas Procedimiento Desarrollo de Clientes Corporativos Protocolo para la Venta de Productos y Servicios. Protocolo de atención al cliente. VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS POR CANALLES COMERCIALES Políticas de Ventas Procedimiento de Convenios y Alianzas Procedimiento Venta de productos y servicios por Canales Comerciales. Protocolo para la Venta de Productos y Servicios. Protocolo de atención al cliente. Manual Promoción y venta de Programa de Vivienda- Procedimiento para la promoción y venta COMUNICACIONES Manual de Comunicaciones Protocolo para Elaboración y Facturación de pautas Revista Tu Guía. Manual Afiliación de Aportantes- procedimiento Afiliación de Empresas, procedimiento Desafiliación de Empresas por cambio de Caja, procedimiento Desafiliación de Empresas por inexactitud o mora en el pago de aportes. Políticas para el Programa de Accesibilidad Procedimiento y Políticas Auditoría de Servicios y Cliente Protocolo para la aplicación de Encuestas de seguimiento a la Satisfacción del Cliente Procedimiento de Subsidio en Dinero Procedimiento de Subsidio de Vivienda Procedimiento de Subsidio Educativo Procedimiento de Subsidio Sistema de protección al cesante. Procedimiento de Becas con excedentes del 55% Procedimiento Programa de Mejoramiento de Vivienda Procedimiento para la entrega de subsidios de vivienda a los afiliados damnificados por la ola invernal Procedimiento verificación de indicios de incumplimiento de requisitos la ley 1429 de 2010 Manual Afiliación de Aportantes- procedimiento Afiliación de Trabajadores Independientes y Pensionados, Procedimeinto Desafiliación de Empresas por inexactitud o mora en el pago de aportes. Políticas Servicio de Subsidio Educativo. Políticas Servicio de Subsidio en Dinero Políticas Servicio de Subsidio de Vivienda. Políticas Beneficio Económico FOSFEC. Políticas para otorgar Becas con excedentes del 55%. Políticas para trabajadores del Servicio Doméstico. Políticas Programa de Mejoramiento de Vivienda. Protocolo para la Actualización de la Base de Datos. Protocolo para Acompañamiento a Empresas Nuevas y Antiguas en la

2 Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano Afiliación de Trabajadores y/o Beneficiarios. Protocolo Devolución de Aportes Protocolo Expedición, Entrega, Custodia y Destruccion de Tarjeta Multipago Protocolo Recaudo y Control de Aportes por PILA Protocolo de Reintegros, Reemplazos y Retroactivos. Protocolo para la atención a afiliados por medio virtual y telefónico. Protocolo para Atención a Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) Protocolo para la Identificación de Inexactos de Aportes Protocolo para Depuración de base de datos empresas Protocolo visita instituciones educativas para otorgar subsidio educativo en especie. Protocolo para liquidación, elaboración y entrega de cheques Procedimiento y Políticas Servicio de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Procedimiento y Políticas para el diseño de los programas de formación. Metodología para el diseño de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano formación por competencias. Procedimiento de Contratación de docentes del Servicio de Educación Reglamento Cursos de Capacitación. Protocolo para el desarrollo de Cursos de Capacitación. Protocolo para elaboración de certificaciones. Protocolo para inscripción y matricula de estudiantes. Protocolo servicio de capacitación para la inserción laboral Protocolo para el desarrollo de programas de capacitación Bibliotecas, Arte y Cultura Procedimiento Servicio de Bibliotecas. Políticas Servicio de Bibliotecas. Reglamento Servicio de Biblioteca Reglamento Servicio de Internet Protocolos para prestación de Servicios de Bibliotecas Protocolos para Catalogación y Clasificación de Libros Protocolos ara Programación y Realización de Actividades de Arte y Cultura. Planetario Procedimiento Servicio de Planetario e Imagenia. Políticas Servicios de Planetario e Imagenia. Reglamento Planetario Protocolo para prestación del servicio de Planetario Protocolo para la Prestación del Servicio de IMAGENIA. Reglamento de IMAGENIA. Recreación Procedimiento Servicio de Recreación. Procedimiento para la Prestación del Servicio de Transporte Políticas de Servicio de Recreación Políticas para el funcionamiento, mantenimiento y control de piscinas Reglamento de Alojamiento

3 Unidades de Servicio Deportes Reglamento de Eventos Reglamento de Eventos a Domicilio Reglamento Servicio de Parque Infantil Reglamento Servicio Sala de Juegos Reglamento Servicio de Piscina. Reglamento Turismo Social Protocolo Servicio de Eventos Sociales, Empresariales y Especiales Protocolo Servicio turismo social Protocolo para la recepción a huéspedes en el CRS Protocolo para el alistamiento, entrega y recibo de habitaciones y de cabañas del CRS. Protocolo de aseo, limpieza y arreglo de en habitaciones y cabañas Protocolo para control de olvidos en habitaciones y cabañas Protocolo para Servicio de Eventos a Domicilio. Protocolo para realizar actividades de Recreación Reglamento para la venta de Boletas- Utilización del Servicio de Transporte. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS. Protocolo para solicitud y entrega de brazalete Reglamento para ingreso unidades de servicio Reglamento uso Salas Informáticas Deberes y derechos de los docentes usuarios de las salas de informática Procedimiento Servicio de Deportes. Políticas Servicio de Deportes. Protocolo alistamiento, ingreso de usuarios y verificación del Servicio de Gimnasio Protocolo Servicio de Campeonatos Deportivos Protocolo Servicio de Cursos Deportivos Protocolo Realización de Actividades de Acondicionamiento Físico Reglamento de Campeonatos Deportivos Reglamento de Cursos Deportivos Reglamento Gimnasios Reglamento Servicio de Piscina Protocolo para la Realización de Actividades de Recreación. Protocolo Servicio de SPA. Protocolo para el Manejo de Residuos del Spa. Protocolo de Limpieza y Desinfección del Spa. Protocolo para la Limpieza y Desinfección del Baño Sauna y Baño Turco. Protocolo para la realización de actividades Deportivas empresariales Reglamento Cancha de Fútbol 5. Reglamento SPA Reglamento Baño Turco y Sauna Servicios Financieros- Créditos Procedimiento de Servicios Financieros Instructivo Protección, Manejo y Custodia de Documentos de Valor Protocolo para Solicitud y Trámite de Compra de Cartera a empresas con otras CCF Protocolo para Anulación de Libranzas y Órdenes de Servicio.

4 Programas Sociales Protocolo de verificación de documentos, firmas y huellas dactilares. Protocolo para Solicitudes de Crédito vía web Protocolo para Solicitud de Cupo y Redescuento a Findeter Protocolo Solicitud y Archivo de Garantías de Créditos Hipotecarios Protocolo para Compra de Cartera Tarjeta de Crédito Políticas para Créditos Personales y Créditos por Libranzas Procedimiento convenios de crédito por libranzas Procedimiento Programa JEC Políticas Programa JEC Procedimiento Jardines Sociales Políticas Jardines Sociales Gestión Financiera Gestión Logística Procedimiento para el desarrollo de modelos Estructuración Financiera. Políticas de Costos, Tarifas y Distribución de Gastos Administrativos. Protocolo de Recaudo de Cheques de Cartera. Protocolo de Caja Menor Procedimiento de Cartera y Cobranzas Políticas de Cartera y cobranzas Procedimiento de Facturación Procedimiento de Pagos Procedimiento de Recaudos Políticas de Facturación Políticas de Pagos Políticas de Recaudos Políticas para el Manejo de Inversiones y Cuentas Bancarias. Políticas Contables. Protocolo para Anulación de Cheques de Desembolso de Libranzas. Protocolo de Recaudos. Protocolo para el pago de reembolsos y devoluciones de dinero. Manual Promoción y venta de Programa de Vivienda- Procedimiento de Recaudos del Programa de vivienda. Procedimiento para el cobro de la cartera de aportes Manual de Contrataciones- Procedimiento y Políticas de Compras de Productos y Servicios Manual de Contrataciones- Procedimiento y Políticas Gestión de Proveedores Procedimiento y Políticas de Manejo de Correspondencia y Archivo Procedimiento y Políticas de Transporte Procedimiento y Políticas de Mantenimiento Procedimiento y Políticas de Control de Inventarios Procedimiento y Políticas de Pólizas de Seguros Políticas de Seguridad Protocolo de Seguridad Protocolo Verificación de Seguridad en Piscinas Protocolo Limpieza y Mantenimiento de Piscinas Procedimiento para el funcionamiento, mantenimiento y control de piscinas Protocolo de Mantenimiento de Herramientas a Motor Protocolo de Uso de Herramientas a Motor

5 Protocolo de Lavado de Canastillas Plásticas Protocolo de Limpieza de Tanques de Almacenamiento de agua Protocolo para el Mantenimiento de Canchas de Grama Protocolo para la Revisión y el Mantenimiento de las Plantas de emergencia Protocolo de transporte Protocolo de Inventarios Protocolo de Gestión de Compras de Productos y Servicios. Protocolos de limpieza de techos. Protocolo para el manejo de residuos inorgánicos. Protocolo de Trabajo en alturas. Protocolo de limpieza integral de baños. Protocolo de lavado y encerado de pisos. Protocolo de aplicación de ácido muriático. Protocolo de limpieza de cocinas. Protocolo de limpieza de oficinas. Protocolo de limpieza de teléfonos. Protocolo de limpieza y encerado de muebles. Protocolo de limpieza de cristales y espejos. Protocolo limpieza y mantenimiento del lago CRS. Protocolo de recibo, devolución y registro de activos. Protocolo de almacenamiento temporal, entrega y control de activos Protocolo Atención telefónica Protocolo de traslado de activos Gestión Humana Procedimiento y Políticas de Selección, Contratación, Inducción y Entrenamiento del Personal. Procedimiento de Préstamo a Empleados. Procedimiento Registro y Trámite de Novedades del Recurso Humano Procedimiento y Políticas de Formación y Desarrollo del Personal Políticas de Gestión Humana Políticas de descuento a empleados para la utilización de servicios de Combarranquilla Reglamento de Gastos de Viaje. Políticas de Préstamo a Empleados Políticas de Préstamo de Vivienda a Empleados Políticas Registro y Trámite de Novedades del Recurso Humano. Políticas de Vestuario. Código de Ética. Protocolo para la Atención de Conatos e Incendios. Reglamentación para atender situaciones de conflicto y acoso laboral. Reglamentación Comités de Trabajo Procedimiento para la aplicación sanciones laborales. Procedimiento manejo de reuniones efectivas de trabajo. Informática y Tecnología Procedimiento y Políticas de Gestión de Soporte de Hardware y Usuarios Procedimiento y Políticas de Gestión, Desarrollo y Actualización de Sistemas de Información Políticas de Seguridad Informática. Protocolo de Publicaciones Web.

6 Infraestructura Planificación del SGC y Mejora Continua (Calidad y Proyectos) Auditorías Internas de Calidad- Control de Gestión Interna Gestión Jurídica Procedimiento para la formulación, ejecución y seguimiento de Proyectos de Infraestructura. Políticas para la formulación, ejecución y seguimiento de Proyectos de Infraestructura. Procedimiento Interventoría Obras de Infraestructura Políticas Interventoría Obras de Infraestructura Protocolo de Visitas VIS. Manual de Contrataciones- Procedimiento para la contratación de obras de infraestructura. Procedimiento y Políticas de Mejora Continua Procedimiento y Políticas de Direccionamiento Estratégico Procedimiento y Políticas para la elaboración, ejecución y seguimiento de Proyectos Procedimiento para el diseño de productos y servicios. Políticas para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Procedimiento para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Procedimiento y Políticas de envío de Informes Procedimiento y Políticas para la Elaboración, Actualización y Control de Documentos y Registros del SGC. Protocolo para la Implementación de Planes de Mejoramiento ante la Superintendencia. Políticas de atención de clientes Deberes y derechos de los Afiliados. Políticas de Gestión de los Riesgos. Protocolo para reportar incidentes o Riesgos materializados. Procedimiento y Políticas de Control de Servicios No Conformes Procedimiento y Políticas de Auditorías Internas de Calidad Procedimiento y Políticas de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Políticas de Control Interno. Políticas de Control de Gestión Procedimiento de Control de Gestión Políticas y Procedimiento de Gestión Jurídica. Manual de Contrataciones- Políticas y Procedimiento para la elaboración y Manejo de Contratos y Convenios Institucionales. Reglamento Protección de Datos. Manual Promoción y venta de Programa de Vivienda-Procedimiento para la Legalización de viviendas. Protocolo aprobación pólizas de seguro. Servicio Público de Empleo Procedimiento para el Funcionamiento del Servicio Público de Empleo Protocolo Atención e Información al Usuario SPE Protocolo Intermediación Laboral Protocolo orientación Ocupacional y Capacitación

7 OTROS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Manual de la calidad Caracterizaciones de Procesos Mapa de Procesos Norma ISO 9001:2008 Código de buen Gobierno Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Procedimiento y Políticas para la Elaboración, Actualización y Control de Documentos y Registros del SGC. Procedimiento y Políticas de Control de Servicio No Conforme Procedimiento y Políticas de Auditorías Internas de Calidad Políticas de Unidades de Servicio Políticas para el control de los equipos de seguimiento y de medición de baño sauna y turco Procedimiento para el control de los equipos de seguimiento y de medición de baño sauna y turco Políticas para el funcionamiento de los grupos primarios Documentos legales vigentes Protocolos, Fichas Técnicas, Reglamentos, Instructivos. Formularios y formatos.