VENTA DE SERVICIOS DE SALUD FACTURACIÓN ESE HOSPITAL DEL SUR. Gabriel Jaramillo Piedrahita

Transcripción

1 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD FACTURACIÓN ESE HOSPITAL DEL SUR Gabriel Jaramillo Piedrahita

2 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) El Sistema general de seguridad social en salud SGSSS fue creado mediante la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, con el objeto de dotar de una nueva organización al sector salud, de modo que se hiciera posible la gradual y progresiva ampliación de coberturas y el acceso a la salud para toda la población del país.

3 Integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 1. Organismos de Dirección, Vigilancia y Control: a. Los Ministerios de Salud y Trabajo b. Comisión de regulación en salud CRES c. La Superintendencia Nacional en Salud 2. Los Organismos de administración y financiación: a. Las Entidades Promotoras de Salud. b. Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de salud. c. El Fondo de Solidaridad y Garantía. 3. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, públicas, mixtas o privadas 4. Las demás entidades de salud que, al entrar en vigencia la presente ley, estén adscritas a los Ministerios de Salud y Trabajo.

4 Integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 5. Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones y los trabajadores independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados. 6. Los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en todas sus modalidades. 7. Los Comités de Participación Comunitaria "COPACOS" creados por la ley 10 de 1990 y las organizaciones comunales que participen en los subsidios de salud.

5 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) Son los hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios, etc. que prestan el servicio de salud. Pueden ser públicas o privadas. Para efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención se caracterizan según el tipo de servicios que habiliten y acreditan, es decir su capacidad instalada, tecnología y personal y según los procedimientos e intervenciones que están en capacidad de realizar.

6 REFORMAS A LA SALUD Ley 1438 de 2.011: Tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera Ley 1122 de 2.007: Realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud

7 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) Ley 1438 de 2011 Artículo 25. El Plan de Beneficios deberá actualizarse integralmente una vez cada dos (2) años atendiendo a cambios en el perfil epidemiológico y carga de la enfermedad de la población, disponibilidad de recursos, equilibrio y medicamentos extraordinarios no explícitos dentro del Plan de Beneficios

8 QUE ES EL POS? PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) El plan obligatorio de salud es el conjunto de tecnologías en salud, que tiene derechos, en caso de necesitarlo, todo afiliado al SGSSS, y cuya prestación debe ser garantizada por las EPS.

9 OBJETIVO DEL POS PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) Responder a las necesidades en salud de la población colombiana con un Plan de Beneficios para la población afiliada al sistema de salud con tecnologías seguras y efectivas.

10 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) La Resolución 5521 del 27 de diciembre de 2013 define, acara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud POS. Los principios que rigen el nuevo POS son: Integralidad Territorialidad Complementariedad Transparencia Competencia Corresponsabilidad Calidad

11 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) El Nuevo POS 2014 contiene tres (3) anexos: 1. Listado de medicamentos 2. Listado de procedimientos 3. Listado de Laboratorio Clínico

12 EXCLUSIONES GENERALES PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) Los criterios generales para las exclusiones explícitas del Plan Obligatorio de Salud son los siguientes: 1. La tecnología en salud considerada como cosmética, estética, suntuaria o de embellecimiento, así como la atención de sus complicaciones, salvo la atención inicial de urgencias. 2. La tecnología en salud de carácter experimental o sobre la cual no exista evidencia científica, de seguridad o costo efectividad, o que no haya sido reconocida por las autoridades nacionales competentes. 3. La tecnología en salud que se utiliza con fines educativos, instruccionales o de capacitación durante el proceso de rehabilitación social o laboral. 4. Tecnologías en salud que tengan alertas de seguridad o falta de efectividad que recomienden su retiro del mercado, de acuerdo con la normatividad vigente. 5. Tecnologías en salud cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad. 6. Bienes y servicios que no correspondan al ámbito de la salud.

13 EXCLUSIONES ESPECIFICAS PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) 1. Cirugía estética con fines de embellecimiento y procedimientos de cirugía plástica cosméti-ca, o suntuaria. 2. Cirugías para corrección de vicios de refracción por razones estéticas. 3. Tratamientos nutricionales con fines estéticos. 4. Tratamientos para la infertilidad. 5. Tratamientos o curas de reposo o del sueño. 6. Medias elásticas de soporte, corsés o fajas, sillas de ruedas, plantillas y zapatos ortopédi-cos, vendajes acrílicos, lentes de contacto, lentes para anteojos con materiales diferentes a vidrio o plástico, filtros o colores y películas especiales. 7. Dispositivos, implantes, o prótesis, necesarios para tecnologías en salud no cubiertas en el POS según el presente acto administrativo.

14 EXCLUSIONES ESPECIFICAS PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) 8. Medicamentos y dispositivos médicos cuyas indicaciones y usos respectivamente no se encuentren autorizados por la autoridad competente. 9. Tecnologías o tratamientos experimentales para cualquier tipo de enfermedad. 10. Tecnologías en salud (medicamentos y dispositivos) sobre las cuales el INVIMA como autoridad competente haya recomendado su retiro del mercado o no haya sido reconocida por las autoridades competentes. Tecnologías en salud sobre la cual no exista evidencia científica, de seguridad o costo efectividad o que tengan alertas de seguridad o falta de efectividad que recomienden su retiro del mercado, de acuerdo con la normatividad vigente. 11. Tecnologías en salud cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención, dignostico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad 12. Trasplante de órganos e injertos biológicos diferentes a los descritos en el presente acto administrativo.

15 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) EXCLUSIONES ESPECIFICAS 13. Tratamiento con psicoanálisis. 14. Tratamientos de periodoncia, ortodoncia, implantología, dispositivos protésicos en cavidad oral y blanqueamiento dental en la atención odontológica, diferentes a los descritos en el pre-sente acto administrativo. 15. Tratamiento con fines estéticos de afecciones vasculares o cutáneas. 16. Tecnologías en salud para la atención de pacientes con enfermedades crónicas, degene-rativas, carcinomatosis, traumáticas o de cualquier índole en su fase terminal, o cuando para ellas no existan posibilidades de recuperación, salvo lo dispuesto para la atención paliativa en el presente acto administrativo. 17. Tecnologías de carácter educativo, instructivo o de capacitación, que se lleven a cabo durante el proceso de rehabilitación social o laboral y no corresponden al ámbito de la salud aunque sean realizadas por personal del área de la salud. 18. Pañales para niños y adultos. 19. Toallas higiénicas. 20. Artículos cosméticos.

16 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) EXCLUSIONES ESPECIFICAS 21. Suplementos o complementos vitamínicos, nutricionales o nutracéuticos, salvo excepciones expresas en la norma. 22. Líquidos para lentes de contacto. 23. Tratamientos capilares. 24. Champús de cualquier tipo. 25. Jabones. 26. Cremas hidratantes o humectantes. 27. Cremas antisolares o para las manchas en la piel. 28. Medicamentos para la memoria. 29. Edulcorantes o sustitutos de la sal. 30. Cubrimiento de cualquier tipo de dieta en ámbitos no hospitalarios, salvo lo señalado ex-presamente en el presente acto administrativo. 31. Enjuagues bucales y cremas dentales. 32. Cepillo y seda dental.

17 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) EXCLUSIONES ESPECIFICAS 33. La internación en instituciones educativas, entidades de asistencia o protección social tipo hogar geriátrico, hogar sustituto, orfanato, hospicio, guardería o granja protegida, entre otros. 34. Los procedimientos conexos y las complicaciones que surjan de las atenciones en los eventos expresamente excluidos. 35. La atención en los servicios de internación en las unidades de cuidados intensivos, inter-medios o quemados de pacientes en estado terminal de cualquier etiología, según criterio del profesional de la salud tratante. 36. La atención en los servicios de internación en las unidades de cuidados intensivos, inter-medios o quemados de pacientes con diagnóstico de muerte cerebral, salvo proceso en curso de donación de sus órganos, que estará a cargo de la Entidad Promotora de Salud del receptor. 37. La atención financiada con recursos diferentes a los del POS y bienes y servicios que no correspondan al ámbito de la salud. 38. Traslados y cambios de lugar de residencia por condiciones de salud, así sean prescritas por el médico tratante.

18 EXCLUSIONES ESPECIFICAS PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) 39. Prestaciones de salud en instituciones no habilitadas para tal fin dentro del sistema de salud. 40. Atenciones de balneoterapia. 41. Atención que corresponda a un interés particular sin indicación médica previa (chequeos ejecutivos). 42. Tratamientos realizados fuera del territorio colombiano. 43. Necropsias y peritajes forenses y aquellas que no tengan una finalidad clínica. 44. Servicios funerarios, incluyendo el traslado de cadáver.

19 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) Los beneficios contemplados en este Título se entienden dispuestos para los afiliados al Régimen Contributivo y para los afiliados al Régimen Subsidiado, para quienes se haya unificado o se unifique el Plan Obligatorio de Salud.

20 PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) ALTO COSTO. Los servicios de alto costo incluidos en el Plan Obligatorio de Salud corresponden a: 1. Trasplante renal, de corazón, de hígado, de médula ósea y de córnea. 2. Diálisis peritoneal y hemodiálisis. 3. Manejo quirúrgico para enfermedades del corazón. 4. Manejo quirúrgico para enfermedades del sistema nervioso central. 5. Reemplazos articulares. 6. Manejo médico-quirúrgico del Gran Quemado. 7. Manejo del trauma mayor. 8. Diagnóstico y manejo del paciente infectado por VIH. 9. Quimioterapia y radioterapia para el cáncer. 10. Manejo de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos. 11. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas.

21 RESPONSABILIDADES POR NIVELES DE COMPLEJIDAD NIVEL I : Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de la salud no especializados. NIVEL II : Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o asesoría de personal o recursos especializados. NIVEL III y IV: Médico especialista con la participación del medico general y/o profesional paramédico

22 ESE HOSPITAL DEL SUR Gabriel Jaramillo Piedrahita Consulta médica General. ( Mantenimiento a la salud PYP) Consulta medica de Urgencias. Consulta odontológica de urgencias Servicio Farmacéutico. Laboratorio Clínico. Imagenología. Hospitalización. Procedimientos ambulatorios médicos y de enfermería

23 PORTAFOLIO DE SERVICIOS Consulta médica General. ( Mantenimiento a la salud PYP) Consulta y tratamiento odontológico. Odontología estética Servicio Farmacéutico. Laboratorio Clínico. EKG

24 ESE HOSPITAL DEL SUR Gabriel Jaramillo Piedrahita Consulta médica General. ( Mantenimiento a la salud PYP) Consulta y tratamiento odontológico. Consulta Optometría. Laboratorio Clínico. (Jueves)

25 OBJETIVO FACTURACIÓN Garantizar la facturación de los servicios de salud de NIVEL I de complejidad prestados en la ESE Hospital del Sur, de manera oportuna y pertinente y efectiva de acuerdo a los manuales de facturación, manuales tarifarios, contratos de venta de servicios de salud y la normativa vigente aplicable, con el fin de garantizar los ingresos que permitan supervivencia, crecimiento y desarrollo de la institución.

26 MANUAL DE FACTURACIÓN Brindar los lineamientos para la facturación a las diferentes entidades responsables de pago de los servicios de salud prestados a los usuarios atendidos. Servir como instrumento de apoyo y consulta para que se desarrollen las actividades correspondiente a la facturación de los servicios de salud, con mayor eficiencia, de tal manera que se cumplan con los requisitos, políticas administrativas y financieras de la empresa y del sector salud.

27 PORQUE SE DEBE DE FACTURAR El objetivo de las Empresas Sociales del Estado es la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud.

28 PORQUE SE DEBE DE REQUISITO LEGAL Dado que los servicios de salud son sujetos de compra venta en el sector, su cobro debe hacerse a través de facturas. FACTURAR El Estatuto tributario, decreto 624 de 1989, todas las entidades, que presten servicios, deberán expedir una factura o documento equivalente y guardar una copia de sus operaciones.

29 PORQUE SE DEBE DE FACTURAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Garantizar los ingresos que permitan supervivencia, crecimiento y desarrollo de la institución prestadora de servicios de salud.

30 FACTURACION DE SERVICIOS DE SALUD Se define como el conjunto de actividades que nos permiten: Registrar Valorar Liquidar la prestación de servicios que conlleve la atención al usuario.

31 QUIENES INTERVIENEN PERSONAL DE VIGILANCIA PERSONAL ADMINISTRATIVO CALL CENTER PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ADMISIONES Y FACTURACION PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE outsourcing PROFESIONES DE LA SALUD PERSONAL DIRECTIVO

32 COMPONENTES

33 TÉRMINOS PARA LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD. Venta de servicios de salud contratados Venta de Servicios de salud sin contrato Venta de servicios de salud a particulares

34 MECANISMOS DE PAGO APLICABLES A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD. Pago por capitación Pago por evento Pago por caso, conjunto integral de atenciones, paquete o grupo relacionado por diagnóstico:

35 Pago por capitación Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago está constituida por una tarifa pactada previamente, en función del número de personas que tendrían derecho a ser atendidas.

36 Pago por evento Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad, procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas previamente.

37 Pago por caso, conjunto integral de atenciones, paquete o grupo relacionado por diagnóstico: Mecanismo mediante el cual se pagan conjuntos de actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos, prestados o suministrados a un paciente, ligados a un evento en salud, diagnóstico o grupo relacionado por diagnóstico. La unidad de pago la constituye cada caso, conjunto, paquete de servicios prestados, o grupo relacionado por diagnóstico, con unas tarifas pactadas previamente.

38 VENTA DE SERVICIOS CONTRATADOS A L I SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA SALUD CAPITA A N Z POBLACION SUBSIDIADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI PROMOCION Y PREVENCION EVENTO A PARTOS PAQUETE

39 VENTA DE SERVICIOS CONTRATADOS C A P R E C POBLACION SUBSIDIADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA SALUD CAPITA O M PROMOCION Y PREVENCION CAPITA

40 VENTA DE SERVICIOS CONTRATADOS M U N I C I POBLACION VINCULADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA SAUD PROMOCION Y PREVENCION INTRAMURAL PROMOCION Y PREVENCION EXTRAMURAL MEDICO EN CASA CAPITA EVENTO CAPITA CAPITA P I O POBLACION DEL MUNICIPIO DE ITAGUI VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CAPITA

41 VENTA DE SERVICIOS SIN CONTRATO U R G E N C I A S EPS C EPS S COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT ARP FOSYGA ENTES TERRITORIALES E IPS OTROS MUNICIPIOS E V E N T O

42 VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES P A R T I C U L A R E S ODONTOLOGIA ESTETICA SERVICIOS MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA SALUD E V E N T O

43 INFORMACION SOBRE CONTRATOS DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD. En el aplicativo de facturación se parametriza toda la información sobre mecanismos de pago, planes de salud, servicios, procedimientos, actividades, medicamentos y dispositivos médicos con sus correspondientes tarifas, además la Vigencia de los contratos y la modalidad de la contratación.

44 TIPOS Y CLASIFICACION DE USUARIOS Usuarios del Régimen subsidiado del municipio de Itagüi. Población vinculada del municipio de Itagüi. Población especial del Municipio de Itagüi Usuarios que requieren Atención de urgencias.

45 TIPOS Y CLASIFICACION DE USUARIOS Usuarios victimas de accidentes de tránsito. Usuarios que requieren atención en ocasión de accidente de trabajo Usuarios de Otros eventos Usuarios particulares

46 PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS Procedimientos de admisiones Procedimiento factura contado( Paciente) Procedimientos facturación a crédito

47 Procedimiento factura contado Ruta: Internet/favoritos/intranet. Usuario: CONSULTA Contraseña: HOSPITAL Documentación/Listado Maestro de Documentos.

48 PROCEDIMIENTOS ADMISIONES Y FACTURACIÓN BUSQUEDA: Tipo: PROCEDIMIENTOS 2013 Selecciona la proceso de atención al cual quiera consultar. Selecciona el procedimiento al cual quiera consultar.

49 FACTURACIÓN A CRÉDITO Dentro del macroproceso de apoyo se tiene estandarizado el procedimiento de facturación a crédito, que hace parte del proceso de gestión del recurso financiero el cual busca garantizar la pertinencia y oportunidad de la facturación a las diferentes entidades responsables del pago de los servicios de salud prestados a la población a su cargo.

50 PLAN DE CONTINGENCIA La ESE Hospital del Sur tiene definido que sólo en los casos que se listan a continuación considerados como eventos activadores del manual de contingencia se deberá realizar factura manual, la cual superada la contingencia se ingresara toda la información de facturación de los servicios prestados al sistema.

51 EVENTOS ACTIVADORES DEL PLAN DE CONTINGENCIA Caída del sistema Estación de trabajo no funciona El programa de facturación no ingresa al sistema Perdida de archivos del programa de facturación Problemas con las consultas en Base de datos de aseguramiento. Errores de advertencias del sistema de facturación Caída del canal de comunicaciones en sedes.

52 Factura Manual El funcionario Auxiliar administrativo de Admisiones y facturación es el responsable del diligenciamiento del formato factura manual. Además debe de registrar en el sistema las actividades cuando se supere el evento activador y deberá entregarlo al día hábil siguiente debidamente diligenciado en la oficina de facturación para la revisión y control respectivos.

53

54 RECURSO HUMANO COMPETENTE. Auxiliares administrativos 18 Técnica Administrativas 2 Coordinadora del área 1

55 SOFTWARE CNT Conocimiento de Nuevas Tecnologías Modulo CNT Paciente Modulo CNT Cartera Modulo Inventario Modulo Contabilidad Modulo Presupuesto Modulo Tesorería. Modulo Suministros.

56 INFORME CIERRE DE FACTURACIÓN

57 INCONSISTENCIAS AL CIERRE DE FACTURACION INCONSISTENCIA CANT. VALOR CONVENIO ERRADO, USUARIO CAPITADO 3 59,100 FACTURA CON DOBLE CARGO ERP ERRADA 1 7,300 DOBLE FACTURA 2 47,200 FACTURA ERROR DE LIQUIDACION 1 366,370 FACTURA SIN ENTREGAR 5 133,170 FACTURA SIN SOPORTE DE HC 1 2,520 RIPS INCOMPLETO 5 86,400 RIPS COMPLETO DESPUES DE GENERAR FC 3 30,700 SERVICIO NO PRESTADO 6 125,300 CARGO SIN FACTURAR ,370 TOTAL 75 1,632,840

58 INCONSISTENCIAS AL CIERRE DE FACTURACION INCONSISTENCIA VALOR FUNCIONARIO CONVENIO ERRADO 6,600 A PULGARIN CONVENIO ERRADO 46,500 IDIAZ CONVENIO ERRADO 6,000 ECASTANO 59,100 DOBLE CARGO 410 ACARCILA 410 DOBLE FACTURA 23,600 JJRESTREPO DOBLE FACTURA 23,600 LOCHOA 47,200 ERP ERRADA 7,300 APULGARIN 7,300 FACTURA ERROR DE LIQUIDACION 366,370 JHERNANDEZ 366,370

59 INCONSISTENCIAS AL CIERRE DE FACTURACION INCONSISTENCIA VALOR FUNCIONARIO FACTURA SIN ENTREGAR 47,700 JFSANCHEZ FACTURA SIN ENTREGAR 41,170 MLOPEZ FACTURA SIN ENTREGAR 20,100 MLOPEZ FACTURA SIN ENTREGAR 14,800 MGAVIRIA FACTURA SIN ENTREGAR 9,400 JDELGADO 133,170 FACTURA SIN SOPORTE DE HC 2,520 LGONZALEZ 2,520 RIPS COMPLETO DESPUES DE GENERAR LA FACTURA CREDITO 16,100 IARISTIZABAL RIPS COMPLETO DESPUES DE GENERAR LA FACTURA CREDITO 7,300 APULGARIN RIPS COMPLETO DESPUES DE GENERAR LA FACTURA CREDITO 7,300 APULGARIN 30,700 RIPS INCOMPLETO 16,100 JFSANCHEZ RIPS INCOMPLETO 16,100 IARISTIZABAL RIPS INCOMPLETO 16,100 JFSANCHEZ RIPS INCOMPLETO 14,500 IARISTIZABAL RIPS INCOMPLETO 23,600 JFRANCO 86,400

60 INCONSISTENCIAS AL CIERRE DE FACTURACION INCONSISTENCIA VALOR FUNCIONARIO SERVICIO NO PRESTADO 23,600 AESPINAL SERVICIO NO PRESTADO 23,600 MLOPEZ SERVICIO NO PRSTADO 23,600 AESPINAL SERVICIO NO PRSTADO 23,600 MLOPEZ SERVICIO NO PRSTADO 23,600 JHERNANDEZ SERVICIO NO PRSTADO 7,300 IVELASQUEZ 125,300 CARGO SIN FACTURAR 38,800 MARIA CECILIA ESCUDERO GONZALEZ CARGO SIN FACTURAR 3,100 PEREZ OSPINA MILENA MARYORI CARGO SIN FACTURAR 711,800 PEREZ MONTOYA SANDRA CATALINA CARGO SIN FACTURAR 1,550 VIVIANA GOMEZ USUGA CARGO SIN FACTURAR 19,120 YEISSON PANIAGUA GALLEGO 774,370

61 INDICADORES

62 Informes de indicadores que no cumplen la meta INDICADORES QUE NO CUMPLEN LA META ESPERADA Proporción de cumplimiento de requisitos administrativos de la factura. Meta: 98% 2014 INDICADOR Enero Febrero Marzo Proporción de cumplimiento de requisitos administrativos de factura crédito(pertinencia) 81% 96% 83% MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 1. Falta de adherencia al procedimiento. 2. Falta de adherencia a instrucciones y capacitaciones realizadas. 3. Falta de adherencia a lista de chequeo de soportes requeridos en la factura. 4. Falta de autocontrol 79 Facturas contado que no cumplen con los soportes requeridos.

63 Informes de indicadores que no cumplen la meta INDICADORES QUE NO CUMPLEN LA META ESPERADA Oportunidad en la radicación de la factura crédito. Meta: 98% 15 Facturas crédito que no se radicaron en el plazo establecido. INDICADOR 2014 Enero Febrero Marzo Oportunidad en la radicación de la facturas crédito. 99% 97% 97% MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO Cambio de modalidad de pago de contrato de Caprecom de cápita a evento que no fue informado oportunamente, lo que ocasiono inoportunidad en la generación de soportes en formato PDF. El Municipio de Medellín no recibe facturas porque el funcionario encargado esta en vacaciones.

64 GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA