BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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1 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL) Informe de Auditoría Nº EXPEDIENTE: 2002/0130/ER/02 Nº INFORME: 13 TIPO DE AUDITORÍA: Renovación NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008 Requiere envío de PAC a AENOR: SI NO Nº EXPEDIENTE: Nº INFORME: 13 TIPO DE AUDITORÍA: Renovación NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 14001:2004 Requiere envío de PAC a AENOR: SI NO Fecha de realización de la Auditoría: , 5, 6, 7, 8, 8, 10 y 14 Página 1 de 16 R-DTC

2 1. DATOS GENERALES A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Nombre de la Organización Dirección Representante de la Organización (nombre y cargo) BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL CL ALAMEDA REKALDE, 30 3ª y 4ª PLANTA BILBAO(BIZKAIA) Dña. María URIBE GUERENDIAIN (Directora General de Medio Ambiente) B.EQUIPO AUDITOR Función Nombre Iniciales Auditora Jefe Dña. MARIA CRISTINA ALONSO GARCIA CAG Auditor Dña. María Rosa MATEOS BAZ RMB Auditor D. DAVID ANDIA ARCOS DAA C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE SIN MODIFICACIÓN EN EL ALCANCE. SE ACTUALIZA LA DENOMINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora. (Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría) Página 2 de 16 R-DTC

3 2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA Se ha realizado la Auditoria de renovación del Sistema de Gestión Integrado, Calidad y Ambiental, del DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA- BIZKAIKO FORU ALDUNDIA, para comprobar su adecuación a los modelos recogidos en las normas UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, con los resultados recogidos en el apartado de no conformidades y observaciones del presente informe. Así mismo se ha verificado el cumplimiento de los requisitos adicionales del sistema recogidos en el Reglamento Europeo CE 1221/2009 (EMAS III), en el caso de las playas de Bakio, Arrietara_Atxabiribil y Plentzia, quedando pendiente la validación de los datos contenidos en la Declaración Ambiental completa 2015, una vez finalizada la temporada Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita: Nombramiento de la nueva Diputada del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural Nombramiento de los nuevos alcaldes y alcadesas de los ayuntamientos de Bakio, Zierbena, Sopela, Bermeo, Ispaster, Lekeitio, Ondarroa, Plentzia y Ea Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría: La auditoría se ha desarrollado de acuerdo con la planificación, evaluándose los procesos, actividades y requisitos previstos, cursándose visita a todas las playas objeto de la certificación. Conclusiones sobre la eficacia del sistema de gestión. El sistema está correctamente implantado y mantenido, tiene la orientación adecuada para dar respuesta a los requisitos de las normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004 y es eficaz para lograr los resultados del sistema: el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas, la protección del medio ambiente y la mejora del sistema integrado de gestión. Puntos fuertes: El compromiso de la Alta Dirección del SIG Contenido de la revisión del sistema por la dirección La implicación y el trabajo realizado por todo el personal con responsabilidades en el SIG en su mantenimiento y mejora del sistema: - Instrucción para la sistematización del Procedimiento de Autorización de Ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre por Actividades/Instalaciones de temporada - Instrucción de trabajo aplicable a los Traslados Sanitarios - Proyecto piloto de envío de información diaria de playas por parte de los hondartzainak, a través de teléfono inteligente, que permite la recogida y envío de datos para su gestión así como la actualización de la información diaria en la página web de la DFB - Elaboración de planos específicos por playa: 1-Limites y Elementos, 2-Conducciones, esquemas y tipos de bases, 3-Seguridad, 4-Localización de Bases (en construcción), 5-Pasarelas, 6-Carteleria y 7 Ámbito de actuación - Nueva herramienta de gestión de comunicaciones internas y externas (incidencias, reclamaciones, comunicaciones con partes interesadas, ), que permite conocer a tiempo real su estado (pendiente/resuelta) 3 de 16 R-DTC

4 La labor realizada por las Técnicos Responsables del Sistema en los ayuntamientos, en relación con la identificación y el seguimiento de los requisitos de aplicación a las Escuelas de Surf (temporada 2015) y por parte de la Responsable de la playa de Arrietara-Atxabiribil, en relación con los requisitos aplicables al campeonato de surf Euskal Herriko Surf Txiki Txapelketa La realización de la primera evaluación de riesgos higiénico-sanitarios de la Playa de Gorliz El rigor en el desarrollo de las actividades realizadas por las contratas de los servicios clave (salvamento y socorrismo, vigilancia/seguridad, limpieza y mantenimiento de playas), así como las recomendaciones de mejora propuestas a DFB al final de temporada La rigurosidad de la auditoría interna Simulacro de emergencia 2015 El rigor en el seguimiento del aspecto ambiental ruido Mejoras de infraestructura: instalación de nuevas duchas/fuentes/ lavapiés en algunos arenales (La Arena, Ea, Isuntza, Karraspio y Laida) Oportunidades de mejora: Planificar la adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental a los requisitos específicos que no hayan sido tratados, de las nuevas versiones de las normas UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001: En relación con el contexto de la organización, realizar un análisis interno y externo y determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, durante la definición de la estrategia por parte de la nueva Alta Dirección del SIG. - En relación con las acciones para abordar riesgos y oportunidades, seguir avanzando en la determinación de riesgos a nivel estratégico (p.e: Reuniones de coordinación con URA, Consorcio Aguas Bilbao-Bizkaia para la aprobación de Planes de Acción con el fin de eliminar riesgos de vertidos accidentales), asociados a procesos (p.e: Mejoras del proceso de gestión de actividades de temporada y actividades puntuales (eventos) actividades. (p.e: Planes de acción con las acciones aprobadas a partir de las propuestas de acciones preventivas y de mejora recogidas en los informes de final de temporada por parte de las subcontratas de los servicios clave (salvamento y socorrismo, limpieza y mantenimiento de playas) - Revisar el mapa de procesos, identificando elementos de entrada y salidas de cada uno de ellos y sus interrelaciones, así como los indicadores definidos para su seguimiento y sus valores de referencia - Recoger en un Plan de Comunicación, tanto las comunicaciones internas como las externas que se realizan en la actualidad con las partes interesadas. Continuar con el mantenimiento de reuniones de coordinación con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, para el desarrollo de los Planes de Acción relacionados con los riesgos higiénico-sanitarios identificados en los informes de inicio y final de temporada y de las evaluaciones ad-hoc de cada playa Una vez recibida la información actualizada sobre los perfiles de playa, que se encuentra en fase de revisión en la presente temporada, considerar la revisión del diseño de los carteles situados en las entradas de las playas de forma que la información sea más comprensible por parte de las personas usuarias de las playas. Considerar la elaboración de un estudio documentado para la clasificación del riesgo en las playas, como punto de partida para la planificación de los riesgos o su eliminación, la dotación de medios (materiales y humanos), la elaboración de protocolos de actuación y el establecimiento de medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los bañistas y la prevención de accidentes e incidentes. Algunos criterios objetivos a considerar en la evaluación de los riesgos pueden ser: afluencia de personas en las fechas de máxima concurrencia, histórico de incidencias registradas, núcleos de población cercanos, condiciones habituales del mar, características físicas y entorno de la playa, actividades deportivas y de recreo que se realizan, etc. 4 de 16 R-DTC

5 Seguir avanzando en la documentación de la sistemática aplicable a la gestión de actividades de temporada y eventos puntuales (PBPO 03.09), incluyendo todos los tipos, así como los condicionantes o requisitos para cada tipo de evento o concesión temporal (listado con requisitos específicos), diferenciando entre aquellos que se comprueban en el Inicio de temporada, durante la temporada y a cierre de temporada En lo que respecta a la gestión de playas realizada en los Ayuntamientos, se considera que en algunos casos ha de realizarse un esfuerzo en el despliegue de algunos de los aspectos del sistema de gestión, principalmente el análisis de los resultados del proceso de revisión del sistema, la definición de programas de objetivos propios, la extracción, evaluación de los requisitos legales propios de las playas, y el control de los requisitos de las subcontratas locales. Sistematizar la realización de un extracto del acta de cierre e inicio de temporada por municipio con el análisis y decisiones particulares de cada playa Observaciones: GENERALES 1. Disponer en cada playa de un listado de los productos de limpieza utilizados, con referencia a la ficha de seguridad vigente. 2. Dotar, en algunos casos, de mayor concreción al registro que evidencia el cumplimiento de requisitos legales ambientales, haciendo referencia al documento o situación que sirva para constatar dicho cumplimiento. 3. Aclarar los diferentes tipos de carteles informativos indicados en las fichas de playa. 4. Mejorar el registro de objetos perdidos Incorporar la información de registro de entrega DNI fecha de entrega, nombre usuario que recoge, etc. PLAYA DE LA ARENA 5. Con fecha se recibe comunicación de la demarcación de costas del País Vasco en la que se insta a zonificar, para la playa de La Arena de Muskiz-Zierbena, la plaza asfaltada, zona de jardín, accesos a la playa mediante rampas y escalera, así como la instalación de cuadro eléctrico solicitada por el Ayuntamiento de Muskiz en abril A ese respecto se dispone de acta de reunión, realizada en octubre 2014, en la que se indica que se tratará el tema con el siguiente equipo de gobierno. 6. Puntualmente aparece el número de recurso 1 en el parte diario de incidencias (salvamento y socorrismo) del día (Playa de la Arena), cuando en realidad el personal presente en dicho turno son los números de recurso 2 a 8. (SOS) 7. De forma puntual no se dispone del listado de teléfonos en la Playa de la Arena. (Hondartzainak) 8. Se observa un deficiente estado de orden y limpieza en el entorno del chiringuito de la playa de La Arena. 9. Evidenciar de forma clara la cumplimentación mensual del Plan de Control de Equipamiento e instalaciones de Edificio servicios F Ayuntamiento Zierbena. 10. Puntualmente en visita a playa se detecta que no se verifica el extintor del cuarto de SOS de Zierbena, ya que no dispone de llaves para el acceso al mismo. Nº placa Puntualmente no se ha incluido en el listado de requisitos legales de la playa de Zierbena las autorizaciones del centro de Centro de surf La Arena AUT02/15/48/0067 y la autorización Bizkaiko Surf Federazioa AUT02/15/48/ de 16 R-DTC

6 12. Se detectan incidencias de fecha mayo 2015 Nº85 (Muskiz módulo de WC discapacitados con pintadas y oxidado). PLAYA DE EREAGA 13. Puntualmente no se dispone del dato de residuos no peligrosos (inertes) 2014 de la Playa de Ereaga, al no haber sido proporcionados por la empresa subcontratista de mantenimiento. 14. Se observa un deficiente estado de orden y limpieza en el entorno del chiringuito de la playa de Ereaga. 15. Puntualmente se observa que el registro de limpieza de los aseos de la Playa de Ereaga no incluye el consumo de papel higiénico de los días 6 y 7 de julio. 16. En el cuarto de limpieza de los aseos de la Playa de Ereaga se observa la presencia de un extintor sin amarrar a la pared. 17. Incluir en el plan de Control F03.05/1 la evidencia de la realización de la revisión trimestral de los extintores en caso de que sea necesario, como es el caso de los WC s de Ereaga. PLAYA DE ARRIGUNAGA 18. En el F01.08/2 Recopilación de requisitos legales y reglamentarios de la Playa de Arrigunaga especificar que los Baños están conectados a colector en la parte de vertidos de evaluación de cumplimiento de requisitos. PLAYA DE ISUNTZA 19. Se encuentra abierta -pendiente de evaluación de eficacia- una acción de mejora en relación a las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la calidad de las aguas de la Playa de Isuntza (calificación global Suficiente) 20. Se detecta suciedad en zona lateral del edifico del bar de la playa. PLAYA KARRASPIO 21. Se encuentra pendiente de autorización por la Demarcación de Costas la terraza y servicio de máquinas de autovending, solicitados por el Bar Patxon para la playa de Karraspio (se dispone de acuse de recibo de la solicitud, emitido por la Demarcación de Costas el ) 22. Puntualmente en la hoja de control de instalaciones, F03.04/2, se indica ok en pasarelas y no se encuentran instaladas en la playa en la temporada PLAYA DE ARITZATXU 23. La adjudicación del servicio de cantina/limpieza de aseos del nuevo edificio de servicios de la playa de Aritzaztxu ha sido realizada en fecha , tras la renuncia por escrito del anterior adjudicatario. 24. Puntualmente no se dispone, en la playa de Aritzaztxu, de la Hoja de Control de Instalaciones (hondartzaina) correspondiente a la quincena en vigor (primera de julio) 6 de 16 R-DTC

7 PLAYAS DE LAGA 25. Pendiente de autorización el segundo puesto de venta ambulante de la playa de Laga (se dispone de acuse de recibofecha de la solicitud por parte de Demarcación de Costas). El puesto no se encuentra todavía en funcionamiento. PLAYA DE EA 26. Está pendiente la aprobación definitiva, por parte de la Diputación Foral de Bizkaia, del Plan General de Ordenación Urbanaincluyendo la ubicación del helipuerto. 27. De manera puntual no se dispone de evidencia de la desinfección anual por empresa autorizada de los aseos públicos que dependen del Ayuntamiento previamente a la apertura de temporada Aclarar la información que se debe registrar en el formato F01.05/2 hoja de comunicaciones internas y externas. 29. Puntualmente no se ha realizado la comunicación a los SOS de requisitos específicos de la actividad de Kayak. 30. Se observa que no se encuentra delimitada la entrada y salida al agua de la actividad de acuática de Kayak en zona en la que su cruzan usuarios de la playa y los usuarios de la actividad acuática. 31. En visita a playa se observa que se anulado la ducha para discapacitados del baño del espigón. 32. Puntualmente no se está tomando la lectura de contadores alegando problemas por condensación en el propio contador de la playa de Ea. 7 de 16 R-DTC

8 Listado de documentos del SG Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos: Obligatorios en todos los Sistemas: Matriz de actividades de auditoría. Listado de emplazamientos fijos y/o temporales Listado de participantes ANEXO INFORMÁTICO Hojas de Datos II Listado de documentos en vigor ANEXO INFORMÁTICO Listado de legislación aplicable ANEXO INFORMÁTICO 8 de 16 R-DTC

9 3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES Ref. N. C. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Apdo. Norma 9001 Apdo. Norma Categoría N. C. 01 CONTROL OPERACIONAL GENERAL En relación con la gestión de actividades de temporada y eventos puntuales no se han presentado evidencias de realización de algunos informes de final de temporada 2014, recogiendo los resultados del seguimiento al inicio, durante y al finalizar la actividad o el evento (p.e: Escuelas de surf, puestos de helados, terrazas, ) PLAYA EA En relación con el control operacional de la Playa de Ea, no se han presentado evidencias de: menor a) El tratamiento de la recomendación del Departamento de Salud de Gobierno Vasco, relacionada con la comprobación del estado de los pozos sépticos que puedan afectar a la calidad del agua o del entorno periplayero b) El control del servicio de temporada (F 01.08/3) correspondiente a actividades acuáticas (kayak), explotado por Aitor Rodríguez Carrillo, según la autorización de costas AUT02/15/48/0073 de fecha 23/6/2015. c) El tratamiento de las no conformidades relacionadas con el control operacional detectadas en la auditoría interna de fecha 26 de junio (NC01-apertura de informes de acción correctiva) Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes. Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan. EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN EL EQUIPO AUDITOR 9 de 16 R-DTC

10 4. DISPOSICIONES FINALES 1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas. 2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas. 3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR: 4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría: COMPROBADO SU TRATAMIENTO Y CIERRE EFICAZ 5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe. 6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s,,identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto. 7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización. 8. Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría: Fecha próxima auditoría: JULIO 2016 Fecha expiración del actual certificado: (no cumplimentar en Fase I / Fase II) Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe): 10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista. 11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión. 12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). ALONSO GARCIA, MARIA CRISTINA En BILBAO, a 14 de JULIO de 2015 El Representante de la Organización El Equipo Auditor 10 de 16 R-DTC

11 ANEXO CENTROS VISITADOS DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades) CENTRO 1: DFB- Departamento Foral de Medio Ambiente DIRECCIÓN: CL ALAMEDA REKALDE, 30 3ª y 4ª PLANTA BILBAO(BIZKAIA) CENTRO 2: AYUNTAMIENTO DE GETXO PLAYAS DE EREAGA Y ARRIGUNAGA DIRECCIÓN: GETXO CENTRO 3: AYUNTAMIENTO Y PLAYA DE GORLIZ DIRECCIÓN: GORLIZ CENTRO 4: AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ Y PLAYA DE LA ARENA DIRECCIÓN: MUSKIZ CENTRO 5: AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA Y PLAYA DE LA ARENA DIRECCIÓN: ZIERBENA CENTRO 6: AYUNTAMIENTO DE MENDEXA Y PLAYA KARRASPIO DIRECCIÓN: MENDEXA CENTRO 7: AYUNTAMIENTO DE ONDARROA Y PLAYA ARRIGORRI DIRECCIÓN: ONDARROA CENTRO 8: AYUNTAMIENTO DE ISPASTER Y PLAYA OGELLA DIRECCIÓN: ISPASTER CENTRO 9: AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA Y PLAYA DE PLENTZIA DIRECCIÓN: PLENTZIA CENTRO 10: AYUNTAMIENTO DE IBARRANGELU Y PLAYAS DE LAIDA Y LAGA DIRECCIÓN: IBARRANGELU CENTRO 11: AYUNTAMIENTO DE SOPELA Y PLAYA DE ARRIETARA-ATXABIRIBIL DIRECCIÓN: SOPELA CENTRO 12: AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO Y PLAYA DE ISUNTZA DIRECCIÓN: LEKEITIO CENTRO 13: AYUNTAMIENTO DE ONDARROA Y PLAYA DE ARRIGORRI DIRECCIÓN: ONDARROA CENTRO 14: AYUNTAMIENTO DE BERMEO Y PLAYA DE ARITZATXU DIRECCIÓN: BERMEO CENTRO 15: AYUNTAMIENTO DE EA Y PLAYA DE EA DIRECCIÓN: EA 11 de 16 R-DTC

12 ANEXO RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación) Nombre y apellidos Departamento o cargo Reunión inicial Auditoría Reunión final VER ANEXO INFORMÁTICO 12 de 16 R-DTC

13 ANEXO HOJA DE DATOS DATOS GENERALES Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) Nombre de la Organización BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Factoría/Planta/Delegación Departamento Foral de Medio Ambiente - Departamento de Salud del DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL Gobierno Vasco Domicilio Social GRAN VIA, 25, BILBAO, (VIZCAYA) C.I.F. Grupo (si aplica) Correo electrónico Representante de la Dirección Nombre Cargo P D Teléfono Fax Correo electrónico Dirección General Nombre. Cargo Dña. María URIBE GUERENDIAIN Directora General de Medio Ambiente maria.uribe@bizkaia.eus 13 de 16 R-DTC

14 ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas filas como traducciones sean necesarias) Norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004 Gestión de playas (Bakio, Laida, Laga, Karraspio, La Arena, Arrietara - Atxabiribil, Ogella, Isuntza, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga, Aritzatxu, Alcance Español Gorliz y Ea). Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) Alcance Inglés Beach management (Bakio, Laida, Laga, Karraspio, La Arena, Arrietara - Atxabiribil, Ogella, Isuntza, Plentzia, Arrigorri, Ereaga, Arrigunaga, Aritzatxu, Gorliz and Ea). Procesos subcontratados (mencionar procesos) Productos/Proyectos CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias) BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA CL ALAMEDA REKALDE, 30 3ª y 4ª PLANTA BILBAO (VIZCAYA) PLAYA BAKIO - AYUNTAMIENTO DE BAKIO.. - BAKIO (VIZCAYA) PLAYA LAIDA - AYUNTAMIENTO DE IBARRANGELU.. - IBARRANGELU (VIZCAYA) PLAYA LAGA - AYUNTAMIENTO DE IBARRANGELU Pers Prop Pers Subc Indicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas filas como sean necesarias) Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) Pers Prop Pers Subc.. - IBARRANGELU (VIZCAYA) PLAYA KARRASPIO - AYUNTAMIENTO DE MENDEXA.. - MENDEXA (VIZCAYA) PLAYA LA ARENA - AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ.. - MUSKIZ (VIZCAYA) PLAYA LA ARENA - AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA.. - ZIERBENA (VIZCAYA) PLAYA ARRIETARA - ATXABIRIBIL - AYUNTAMIENTO DE SOPELANA PLAYA ARRIETARA - ATXABIRIBIL - AYUNTAMIENTO DE SOPELA 14 de 16 R-DTC

15 .. - SOPELANA (VIZCAYA).. - SOPELA (VIZCAYA) PLAYA OGELLA - AYUNTAMIENTO DE ISPASTER.. - ISPASTER (VIZCAYA) PLAYA ISUNTZA - AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO.. - LEKEITIO (VIZCAYA) PLAYA DE PLENTZIA - AYUNTAMIENTO DE PLENTZIA.. - PLENTZIA (VIZCAYA) PLAYA ARRIGORRI - AYUNTAMIENTO DE ONDARROA.. - ONDARROA (VIZCAYA) PLAYA DE EREAGA - AYUNTAMIENTO DE GETXO.. - GETXO (VIZCAYA) PLAYA DE ARRIGUNAGA - AYUNTAMIENTO DE GETXO.. - GETXO (VIZCAYA) PLAYA DE ARITZATXU - AYUNTAMIENTO DE BERMEO.. - BERMEO (VIZCAYA) PLAYA DE GORLIZ - AYUNTAMIENTO DE GORLIZ.. - GORLIZ (VIZCAYA) PLAYA DE EA - AYUNTAMIENTO DE EA.. - EA (VIZCAYA) Emplazamientos temporales Nº Centros: Emplazamientos Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac): temporales Nº Centros: Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac): 15 de 16 R-DTC

16 OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) Total personas implicadas en el alcance del certificado: Total personas implicadas en el alcance del certificado Total personas que realizan la misma actividad: Total personas que realizan la misma actividad Personal estacional Nº Personas: Periodo: Personal estacional Nº Personas: Periodo: Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada: Personal a tiempo parcial Nº Personas: Duración jornada: Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos: Personal en turnos Nº Personas: Nº turnos: Distribución personal por área Distribución personal por área Dirección: Producción: Comercial: Admón: Dirección: Producción: Comercial: Admón: Indicar los apartados de la Norma en los que se realizan exclusiones Reglamentación aplicable al alcance del certificado ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) Fecha: El representante de la empresa Fdo: El representante de AENOR Fdo: 16 de 16 R-DTC