ADMINISTRACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

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1 PROCESO: del Ambiente Página 1 de 5 1. GENERAL DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVOS: Identificar, evaluar y jerarquizar los de todas las actividades realizadas en la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira que puedan generar impactos. ALCANCE: Se aplica a todas las actividades desarrolladas en todas las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. DEFINICIONES: 1. Aspecto : Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2004) 2. Efecto : Una consecuencia medible sobre algún componente del ambiente provocada o inducida por cualquier acción del hombre. 3. Impacto : Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los de una organización. (ISO 14001:2004) 4. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. (ISO 14001:2004) 5. Partes Interesadas: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño de una organización. (ISO 14001: 2004) 6. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar y los cuales transforman elementos de entrada en resultados DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 1. ISO 14001: identificación de requisitos legales y otros asociados CONDICIONES GENERALES: 1. Este proceso se realizará una vez al año o siempre que se efectúe un cambio en los procedimientos o actividades definidos para la Sede, cuando se realice cualquier actividad de infraestructura física que pueda potencialmente afectar el ambiente, o cuando se adopte un nuevo producto o servicio. 2. ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 1 Recopilar la información existente de la Sede Recopilar la información de la Sede, mediante la revisión de trabajos de grado, proyectos de extensión e investigación, proyectos institucionales, datos propios de todos los procesos desarrollados en la sede tales como consumos de agua, energía, residuos generados; entre otros. Trabajos de grado Investigaciones Indicadores de desempeño Datos de procesos

2 PROCESO: del Ambiente Página 2 de 5 2. ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 2 3 Identificar los Identificar los efectos y los impactos Identificar los asociados a los procesos, productos o servicios de la Sede que puedan generar impactos. Identificar los efectos e impactos relacionados con los, teniendo en cuenta sus entradas y salidas Para valorar los se tendrán en cuenta los siguiente criterios: Matriz Clase: define el sentido del cambio causado al ambiente por los. Estos pueden ser de carácter positivo (+) o negativo (-) según degrade o mejore el ambiente existente o futuro. 4 Valorar los Aspectos es Frecuencia: Se refiere al intervalo de tiempo en el cual se repite el aspecto. Se califica de la siguiente forma: Diaria..5 Semanal 4 Mensual 3 Semestral 2 Anual o superior 1 adscritos a la Universidad debidamente capacitados identificación de requisitos legales y otros aplicables Presencia: Es la probabilidad de que ocurra el impacto relacionado con el aspecto. Este parámetro se califica de la siguiente manera. Cierto: 4 Probable: 3

3 PROCESO: del Ambiente Página 3 de 5 2. ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO Ocasional: 2 Remoto: 1 Severidad: Se refiere a la gravedad del impacto generado en el ambiente; para su calificación se debe tener en cuenta la valoración del recurso afectado para la zona afectada o el área de influencia y sus componentes (aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, entre otros), de igual forma se deben considerar. índices de calidad Se califica de la siguiente forma: Critico: 5 Grave: 4 Moderado: 3 Leve: 1 Alcance: Es la trascendencia del impacto generado. Local: El impacto queda confinado dentro de la Universidad. Zonal: El impacto trasciende los límites de la Universidad (afecta a un curso superficial o subterráneo de agua, la atmósfera, el suelo, genera un residuo que será gestionado fuera de la planta, etc.). Global: Tiene consecuencias a nivel Regional, Nacional o Mundial. Calificación: Local: 1 Zonal: 3 Global:5

4 PROCESO: del Ambiente Página 4 de 5 2. ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO Sensibilidad Pública y de prensa: Se refiere al interés y/o la percepción negativa de los impactos generados en la Universidad por las partes interesadas. SÍ: El impacto puede despertar en el público, la prensa u otras partes interesadas, una opinión que sea negativa para la imagen de la organización. NO: No existe sensibilidad de las partes interesadas hacia ese impacto en particular, que pueda afectar la imagen de la organización. Calificación: Si: 5 No:1 Requisitos Aplicables: Se refiere a la existencia de requisitos legales y otros que se apliquen a la Universidad. Calificación: Si: 5 No:1 Total: Esta dado por la sumatoria de los valores de cada criterio, estos estarán entre 6 y 29 los cuales clasificarán numéricamente la importancia de los impactos de la siguiente manera, Clase ( - ) ( + ) Baja: 6 13 Media:14 21 Alta: El carácter positivo o negativo estará dado por el

5 PROCESO: del Ambiente Página 5 de 5 2. ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO criterio clase. En caso de haber diferencias significativas entre los valores de las matrices evaluadas estos valores serán ponderados con el propósito reunir los resultados en una matriz. 6 Actualización de la los Los significativos serán aquellos cuyos impactos sean catalogados de alta importancia e implica en el caso de los impactos negativos la prioridad en la atención de los mismos. Los se actualizarán una vez al año en el segundo semestre del mismo o cada vez que sea necesario Acta de reunión Comité Matriz actualizada ELABORÓ REVISÓ APROBÓ EN EN LA EN LA LA SEDE SEDE SEDE Angela Nayibe Moreno Torres Luis Enrique Cortes Páez CARGO Ingeniera CARGO Coordinador CARGO FECHA Marzo 9 de 2009 FECHA FECHA