IMPRESIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE GASOLINA Y DIESEL
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- Víctor de la Cruz Camacho
- hace 7 años
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1 IMPRESIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE GASOLINA Y DIESEL OBJETIVO Establecer un mejor control en el otorgamiento de combustible, para la operación y utilización de las unidades vehiculares propiedad de Gobierno del Estado promoviendo el ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto, y contribuyendo al mejor desempeño y cumplimiento de las funciones inherentes de las distintas Dependencias del Poder Ejecutivo de Nayarit. NORMAS DE OPERACIÓN. La impresión de cupones gasolina se realiza en forma mensual. Los cupones de gasolina estarán resguardados en la caja fuerte bajo la responsabilidad directa del Jefe del Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular hasta la distribución de los mismos. El oficio de solicitud se deberá elaborar mensualmente. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: IMPRESIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE GASOLINA Y DIESEL. ÁREA : DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. Elabora oficio (O/5C), solicitando a CUPONES Y VALES, S.A. DE C.V. impresión de cupones de combustible. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO Distribuye oficio de solicitud de la siguiente manera: Cupones y Vales S.A. de C.V. Original Secretaría de Finanzas ª Copia Sría. de la Contraloría General ª.Copia Dirección Gral. de Administración ª Copia Dir. de Metodología Admva. 4ª. Copia Archivo 5ª. Copia - OFICIO CUPONES Y VALES S.A. DE C.V. Recibe el oficio de solicitud de impresión de cupones, realiza impresión (O/C) y hace entrega de los mismos al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular. - CUPONES DE GASOLINA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO Solicita a la Dirección de Metodología Administrativa su intervención para verificar su emisión. DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA 4 Revisa que no existan errores de imprenta, y que la asignación de litros sea en base al oficio de solicitud. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: IMPRESIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE GASOLINA Y DIESEL. ÁREA : DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO SERVICIOS GENERALES AREA RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O DOCTO. SE DETECTARON ERRORES 5 Informa al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular de los errores de impresión de cupones para que por su conducto se le informe a Cupones y Vales S.A. de C.V. y se efectúen las correcciones señaladas. DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA ADMINISTRATIVA Conecta con actividad No. NO SE DETECTARON ERRORES Levanta acta administrativa (O/C) 6 Distribuye acta de la siguiente manera: Archivo Original. Depto. de Control y Mantto. Veh. ª Copia Cupones y Vales S.A. de C.V. ª. Copia - ACTA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO 7 Recibe los cupones de gasolina, los revisa, clasifica, sella y resguarda en la caja fuerte bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular hasta la distribución de los mismos. FIN DE PROCEDIMIENTO. ELABORÓ Dirección de Metodología Administrativa L.A.E. José Luis Naya González REVISÓ Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Ing. Javier Cortés López MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: IMPRESIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE GASOLINA Y DIESEL ÁREA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE METODOLOGIA ADMINISTRATIVA INICIO Elabora oficio solicitando a Cupones y Vales S.A. de C.V. la impresión de cupones de combustible. OFICIO 5 4 OFICIO DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN DIR. DE METODOLOGÍA ADMVA. SRÍA. DE LA CONTRALORÍA GRAL.. SRÍA. DE FINANZAS. Recibe oficio de solicitud de impresión de cupones, realiza impresión y hace entrega de los mismos al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular. OFICIO CUPONES Solicita a la Dirección de Metodología Administrativa su intervención para verificar su emisión. A CUPONES
5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: IMPRESIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE GASOLINA Y DIESEL ÁREA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE METODOLOGIA ADMINISTRATIVA A 4 Revisa que no existan errores de imprenta y que la asignación de litros sea en base al oficio de solicitud. CUPONES SE DETECTARON ERRORES? SI 5 Informa al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular de los errores de impresión de cupones para que por su conducto se le informe a Cupones y Vales S.A. de C.V. y se efectúen las correcciones señaladas. NO 6 Levanta acta administrativa entrega una copia al Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular y otra a Cupones y Vales S.A. de C.V. ACTA ADMVA. CUPONES Y VALES S.A. DE C.V. DEPTO. DE CONTROL Y MANNTO. B
6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO 8 ABR 6 PROCEDIMIENTO: IMPRESIÓN Y CONTROL DE CUPONES DE GASOLINA Y DIESEL ÁREA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE METODOLOGIA ADMINISTRATIVA B Recibe los cupones de gasolina, los revisa, clasifica, sella y resguarda en la caja fuerte bajo la responsabilidad del Jefe del Departamento de Control y Mantenimiento Vehicular hasta la distribución de los mismos. 7 CUPONES FIN
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