CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES
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- Daniel Palma Ortiz
- hace 5 años
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1 CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES OBJETIVO Consolidar la Información Financiera, Presupuestal y Legal presentada por la Entidades Paraestatales para su incorporación en la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal. NORMAS DE OPERACIÓN La Consolidación se hará de manera trimestral para ser incorporada a los Informes de Avance de Gestión Financiera (trimestrales) y a la Cuenta Pública (anual). Las Entidades Paraestatales deberán apegarse de manera obligatoria al Calendario de fechas para la entrega de la Información sujeta a consolidación. En virtud de los plazos legales no es posible la autorización de prórrogas. Las Entidades Paraestatales que no entreguen su Información Financiera a la Dirección de Contabilidad, deberán presentarla directamente al Órgano de Fiscalización Superior. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
2 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5 JUL PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES CÓDIGO 6PA ÁREA: DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO: PARAESTATAL AREA RESPONSABLE NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ANTECE SORA FORMATO O DOCTO. Comunica a las Entidades Paraestatales mediante oficio (O/C), el calendario de fechas para la entrega de Información Financiera sujeta a Consolidación, la relación de documentación que debe entregar y las reglas de presentación de la misma El oficio se distribuye de la siguiente manera: - OFICIO DIRECTOR (A) DE Entidad Paraestatal Original Coord. Gral. de Contabilidad y Ppto. ª Copia Archivo ª Copia Entrega en CD a las Entidades Paraestatales: Sistema de Consolidación de Estados Financieros (SISCEF) Manual de Instalación Guía de Usuario -CD ENCARGADO (A) DE CONSOLIDACIÓN Explica el funcionamiento del Sistema de Consolidación de Estados Financieros (SISCEF) a los responsables de la información de las Entidades Paraestatales. - GUÍA DE USUARIO SECRETARIA (O) Recibe de las Entidades Paraestatales oficios y documentación impresa de información financiera presupuestal y legal, y entrega al Director de Contabilidad. Nota: El Encargado de Consolidación recibe otro tanto original de la documentación impresa. - FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y LEGAL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
3 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5 JUL PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES CÓDIGO 6PA ÁREA: DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO: PARAESTATAL AREA RESPONSABLE NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ANTECE SORA FORMATO O DOCTO. ENCARGADO (A) DE CONSOLIDACIÓN 5 Recibe de las Entidades Paraestatales archivos en disco magnético y documentación impresa de información financiera, presupuestal y legal, carga Información en el Sistema de Consolidación de Estados Financieros (SISCEF) coteja con la impresa y la entrega al Director de Contabilidad. - DISCOS MAGNÉTICOS - FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y LEGAL 6 Revisa conjuntamente con los Coordinadores la Información Financiera, Presupuestal y Legal presentada por las Entidades Paraestatales, ordenan documentación y elaboran relación de documentos recibidos. 5 - RELACIÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DIRECTOR (A) DE Solicita 5 fotocopias y encuadernación de la Información Financiera, Presupuestal y Legal presentada por las Entidades Paraestatales. 7 La Información manera: se distribuye de la siguiente 6 OFS (Cuenta Pública) Original Archivo Original y 5 Copias ENCARGADO (A) DE CONSOLIDACIÓN 8 Ejecuta el proceso de Consolidación Financiera de las Entidades Paraestatales. 7 DIRECTOR (A) DE 9 Entrega disco compacto a la Coordinación General de Contabilidad y Presupuesto con información presupuestal presentada por las Entidades Paraestatales. 8 - CD COORDINADOR Archiva Oficios y demás documentación recibida de las Entidades Paraestatales. FIN DE PROCEDIMIENTO 9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4 FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 5 JUL PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES CÓDIGO 6PA ÁREA: DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO: PARAESTATAL AREA RESPONSABLE NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ANTECE SORA FORMATO O DOCTO. SUPERVISÓ ELABORÓ LIDER USUARIO REVISÓ Encargada del Depto. de Director de Contabilidad Metodología Administrativa C.P. Héctor Hugo Partida L.A.E. Lizeth Maldonado S./ Guzmán rmp Directora General de Sistemas y Metodología Administrativa ING. Hercy G. García López Director de Contabilidad C.P. Héctor Hugo Partida Guzmán MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
5 PROCEDIMIENTO: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE JUN CÓDIGO: HCP ÁREA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO: DE PARAESTATAL DIRECTOR (A) DE SECRETARIA (O) ENCARGADO (A) DE CONSOLIDACIÓN COORDINADOR (A) INICIO Comunica a las Entidades Paraestatales mediante oficio, el calendario de fechas para la entrega de Información Financiera sujeta a Consolidación, la relación de documentación que deben entregar y las reglas de presentación de la misma. OFICIO COORD. GRAL. DE Y PPTO. ENTIDAD PARAESTATAL Entrega en CD a las Entidades Paraestatales, Sistema de Consolidación de Estados Financieros (SISCEF), Manual de Instalación y Guía de Ususario. ENTIDAD PARAESTATAL Explica el funcionamiento del Sistema de Consolidación de Estados Financieros (SISCEF) a los responsables de la información de las Entidades Paraestatales. GUÍA DE USUARIO A
6 PROCEDIMIENTO: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE JUN CÓDIGO: HCP ÁREA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO: DE PARAESTATAL DIRECTOR (A) DE SECRETARIA (O) ENCARGADO (A) DE CONSOLIDACIÓN COORDINADOR (A) A Recibe de las Entidades Paraestatales oficios y documentación impresa de información financiera, presupuestal y legal, y entrega al Director de Contabilidad. FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y LEGAL. OFICIOS Revisa conjuntamente con los Coordinadores, la información financiera, presupuestal y legal presentada por las Entidades Paraestatales, ordenan documentación y elaboran relación de documentos recibidos. FINANCIERA FINANCIERA 6 OFICIOS RELACIÓN DE DOCTOS. RECIBIDOS Nota: El Encargado de Consolidación recibe otro tanto original de la documentación impresa. DIRECTOR DE Recibe de las Entidades Paraestatales archivos en disco magnetico y documentación impresa de información financiera, presupuestal y legal, carga información en el Sistema de Consolidación de Estados Financieros (SISCEF) cotejándola con la impresa y la entrega al Director de Contabilidad. FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y LEGAL. 5 DIRECTOR DE COORDINADOR B
7 PROCEDIMIENTO: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE JUN CÓDIGO: HCP ÁREA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO: DE PARAESTATAL DIRECTOR (A) DE SECRETARIA (O) ENCARGADO (A) DE CONSOLIDACIÓN COORDINADOR (A) B 7 Solicita 5 fotocopias y encuadernación de la Información Financiera, Presupuestal y Legal presentada por las Entidades Paraestatales. FINANCIERA FINANCIERA 5 8 O.F.S. Ejecuta el proceso de Consolidación Financiera de las Entidades Paraestatel. 9 Entrega disco compacto al Coordinación General de Contabilidad y Presupuesto con la información presupuestal presentada por las Entidades Paraestatales. COORD. GRAL. DE Y PRESUPUESTO C
8 PROCEDIMIENTO: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO CONSOLIDACIÓN FINANCIERA DE ENTIDADES PARAESTATALES FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE JUN CÓDIGO: HCP ÁREA DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO: DE PARAESTATAL DIRECTOR (A) DE SECRETARIA (O) ENCARGADO (A) DE CONSOLIDACIÓN COORDINADOR (A) C Archiva Oficios y demás documentación recibida de las Entidades Paraestatales. OFICIOS RELACIÓN DE DOCTOS. RECIBIDOS FIN
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