Municipalidad de Estación Central INFORME DE SEGUIMIENTO. Número de Informe: 219/ de junio de 2016

Transcripción

1 INFORME DE SEGUIMIENTO Municipalidad de Estación Central Número de Informe: 219/ de junio de

2 DMSA N : 1.088/16 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA. SANTIAGO, 03. JUld 1 6*0 1 O 9 6 fines pertinentes, el Informe de debidamente aprobado, sobre municipales y/o arrendados, y Estación Central. Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y Seguimiento del Informe Final N 219, de 2015, auditoría al uso y adquisición de vehículos gastos en combustible, en la Municipalidad de 7 Saludantamente a Ud., MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL] OFICINA DE PASTES DF AICALDIA! I/ it avt.i POR -ORDEN DEL CONTRAL GENERAL VIVIAN ÁVILA E UEROA Jefa (s) Subdivisión de Auditoría División de Municipalidades AL SEÑOR / ALCALDE DE LA / MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL PRESENTE RTE ANTECED

3 DMSA N : 1.088/16 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA. SANTIAGO, 0 3. JUN 1 6* Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N 219, de 2015, debidamente aprobado, sobre auditoría al uso y adquisición de vehículos municipales y/o arrendados, y gastos en combustible, en la Municipalidad de Estación Central, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta Contraloría General, en su calidad de Secretaria del concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite, dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL OFICINA DL PARTES DE 11.CALDIA Saluda atentamente a Ud., nn1,74 INGRESO te, AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL PRESENTE 4.- POR4ROBIDEL GE VIVÍAN ÁVILA FI._ UEROA Jefa (s) Subdivisión. de Auditoria División de Municipalidades RTE ANTECED

4 DMSA N : 1.088/16 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA. SANTIAGO, o 3. JUN 1 6 * Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final N 219, de 2015, debidamente aprobado, sobre auditoría al uso y adquisición de vehículos municipales y/o arrendados, y gastos en combustible, en la Municipalidad de Estación Central. Saluda tentamente a Ud., 0A.,/ MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL OFICINA DL: PAPTES DE ALCALDIA o: POR ORDEN DEL CONtlIALOR GENERAL VIVÍAN ÁVILA FIGUEROA Jefa (s) Subdivisión de Auditoría División de Municipalidades A LA SEÑORA DIRECTORA DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL // PRESENTE 7A RTE ANTECED

5 DMSA N : 1.088/16 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA. SANTIAGO, 0 3. JUN 1 6 * fines pertinentes, el Informe de debidamente aprobado, sobre municipales y/o arrendados, y Estación Central. Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y Seguimiento del Informe Final N 219, de 2015, auditoría al uso y adquisición de vehículos gastos en combustible, en la Municipalidad de Saluda ntamente a Ud., POR ORDEN DEL CO R GENERAL VIVIAN ÁVILA FIGUEROA Jefa (s) Subdivisión de Auditoria División de Municipalidades A LA SEÑORA JEFA FISCALÍA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE RTE ANTECED RECIBIDO ár- Li-L--)D SEGUIMIENT O 06 JUN 2016 CONTRALORIA GRAL. DE LA REPOBL1CA

6 DMSA N : 1.088/16 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA. SANTIAGO, 0 3. JUN 16 * O 41 O 9 9 Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final N 219, de 2015, debidamente aprobado, sobre auditoría al uso y adquisición de vehículos municipales y/o arrendados, y gastos en combustible, en la Municipalidad de Estación Central. Saluda-atentamente a Ud., CQN on\o"- \\\ Us\AP' s F 7 ilc bill/v --' POR ORDEN DEL CO OR GENERAL VIVIAN ÁVILA FIGUEROA Jefa (s) Subdivisión de Auditoria División de Municipalidades A LA SEÑORA JEFA UNIDAD DE SUMARIOS FISCALÍA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE RTE ANTECE D1

7 DMSA N : 1.088/16 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE INDICA. SANTIAGO, ~01 Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento del Informe Final N 219, de 2015, debidamente aprobado, sobre auditoría al uso y adquisición de vehículos municipales y/o arrendados, y gastos en combustible, en la Municipalidad de Estación Central. Saluda atentamente a Ud., untmloria ISABEL VILLAR' DI PICA EC1NOS Jefa de Unidad Técnica de Control &domo POR ORDEN DEL CO OR GENERAL VIViAN ÁVILA FIGUEROA Jefa (s) Subdivisión de Auditoría División de Municipalidades A LA SEÑORA JEFA UNIDAD TÉCNICA DE CONTROL EXTERNO /4/, V CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE RTE ANTECED

8 DMSA N : 1.088/16 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N 219, DE 2015, SOBRE AUDITORÍA AL USO Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES Y/0 ARRENDADOS, Y GASTOS EN COMBUSTIBLE, EN LA MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL. SANTIAGO, 3 JUL HIS De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N , de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el a las observaciones contenidas en el Informe Final N 219, de 2015, sobre auditoría al uso y adquisición de vehículos municipales y/o arrendados, y gastos en combustible, en la Municipalidad de Estación Central, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señora Paola Arriaza Bozo. Se debe consignar que dicho órgano comunal no remitió la documentación requerida en el informe final respectivo, dentro de los plazos allí establecidos, por lo que los antecedentes de respaldo del presente informe de fueron obtenidos con ocasión de las verificaciones en terreno, siendo analizados a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican. AL SEÑOR 4 JORGE BERMÚDEZ SOTO /, CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA / \ PRESENTE -.4 \ Contr i_ de la eneral epública

9 1.- OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN. II 2 b). N OBSERVACIÓN Falta de documentación de los vehículos, según exigencias de la Ley de Tránsito. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Se advirtió que el vehículo placa patente TB-88-25, no contaba con el seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, vulnerando con ello lo consignado en el artículo 51 de la ley N , de Tránsito, que dispone, en lo que interesa, que los vehículos motorizados no podrán transitar sin la placa única, permiso de circulación otorgado por las municipalidades y el certificado de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, por lo que en virtud del artículo 56, de la citada normativa, que establece que aquellos que circulen sin llevar los antecedentes antes descritos, o que estos se encuentren vencidos, serán retirados de la circulación por Carabineros o Inspectores Municipales, para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local que corresponda, esa entidad edilicia debía prohibir su circulación mientras no se acredite su regularización. RESPUESTA DE LA ENTIDAD El Alcalde no se pronunció al respecto en los plazos otorgados en el informe final que se analiza. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS Consultado sobre la materia, el Secretario Municipal, mediante certificado del 25 de abril de 2016, informó que la situación del vehículo aludido se encontraba regularizada. Posteriormente, revisado el seguro de que se trata, se corroboró que este se encontraba vigente hasta el 30 de septiembre de CONCLUSIÓN En atención a que esa entidad comunal regularizó la situación del aludido vehículo, se subsana la observación. \ 2

10 U. 2. c). N OBSERVACIÓN Falta de documentación de los vehículos, según exigencias de la Ley de Tránsito. II. 3. Omisión de códigos de inventario de vehículos. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN Se advirtió que los automóviles placas patentes WB98-57, CVLF-70 y CSUR-16, no presentaban sus revisiones técnicas. Además, el último móvil mencionado, carecía también del certificado de emisión de gases respectivo, no dando cumplimiento a lo exigido por el artículo 89 de la ley de Tránsito, que indica, en lo que interesa, que el certificado de revisión técnica o el de homologación, en su caso, y el de gases deberán portarse siempre en el vehículo y encontrarse vigentes. Procede mencionar además, que el artículo 200, numeral 18, de ese mismo cuerpo legal, dispone que es una infracción o contravención grave conducir un vehículo sin los indicados documentos o infringiendo las normas de emisiones. Se constató que los automóviles placas patentes FXFT-27 y FXFT-28, no contaban con el número identificatorio asignado por el Departamento de Servicios Generales de esa municipalidad, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 5, letra g), del decreto N 577, de 1978, del ex Ministerio de Tierras y Colonización que establece que el registro o inventario físico es aquel que contiene la relación completa de los bienes muebles de uso de una unidad operativa, lo que no acontece en la especie. RESPUESTA DE LA ENTIDAD El edil no aportó respuesta al requerimiento formulado por este Organismo de Control en los plazos consignados en el informe final de auditoría. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS En el desarrollo de las labores de, el Secretario Municipal mediante certificado de fecha 25 de abril de 2016, advirtió que la situación objetada estaba solucionada. Seguidamente, en validación en terreno efectuada el día 16 de mayo de 2016, se verificó que las mencionadas revisiones se encontraban vigentes, junto con la mencionada emisión de gases. Requerido sobre la materia, esa entidad edilicia adjuntó antecedentes correspondientes a los respaldos del ingreso al sistema de mantención de bienes, en donde se le asigna a los vehículos placas patentes FXFT-27 y FXFT-28, los códigos y , respectivamente, adjuntando fotografías de las placas identificatorias, que así lo acreditan. Seguidamente efectuada la validación en terreno el día 16 de mayo de 2016, se constató que ambos vehículos poseían su placa con el número de identificación respectivo. CONCLUSIÓN En virtud del análisis de los documentos mencionados, es posible subsanar lo objetado. En base a las verificaciones efectuadas y el análisis de los documentos remitidos, es posible subsanar la observación referida. 3

11 N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN II. Se estableció la falta de registro en la contabilidad Tal como ya se ha mencionado, el Consultado al respecto, la Directora de Control (S) de En consideración a que se ha dado 4, de la baja del vehículo placa patente, LT-4834, Alcalde no aportó respuesta a lo la entidad edilicia, puso a disposición de esta cumplimiento a lo requerido, se Falta de formalizada mediante decreto alcaldicio N 254, solicitado en el informe final en comento. Contraloría General el respaldo del comprobante subsana lo observado. contabilización de de 24 de marzo de 2014, incumpliendo lo fijado en contable N 119, de 20 de abril de 2016, el que, una vehículo dado de el procedimiento B-02, del oficio circular vez revisado, permite advertir que mediante éste se baja. N , de 2007, de esta Contraloría General, registró la dada de baja del bien antes observado, sobre Procedimientos Contables para el Sector conforme a lo expuesto en la circular N , de Municipal. 2007, previamente aludida.

12 2.- OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN. N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA I. Se determinó que en la Municipalidad de La autoridad municipal no Ahora bien, de las validaciones efectuadas con Considerando que el Corresponde que la entidad 2. Estación Central, no existe un procedimiento proporcionó respuesta al ocasión del presente, no fue municipio no ha comunal, tome las medidas para Manuales definido, de que regule las principales rutinas requerimiento formulado por este posible acreditar que se hayan implementado regularizado el mentado confeccionar y formalizar el Procedimientos. atingentes a la utilización y circulación de Organismo de Control en los medidas sobre la materia, lo cual fue ratificado procedimiento, conforme mentado manual de automóviles municipales, sean estos de plazos consignados en el por el Secretario Municipal a través de a lo requerido por este procedimientos, situación que propiedad de la repartición comunal, Informe Final N 219, de certificado de fecha 25 de abril de Órgano de Control, se será verificada por este Ente arrendados a una empresa externa y/o mantiene la observación. Fiscalizador en una próxima adquiridos en calidad de comodato, omisión auditoría. que no se ajusta a lo establecido en los numerales 44 al 47 de la resolución exenta N 1.485, de 1996, que aprueba normas de control interno de la Contraloría General, que señala que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura, incluyendo sus objetivos y procedimientos, y de todos los aspectos de las transacciones y hechos significativos. I. Se advirtió que la dependencia de Servicios Requerida información a ese órgano comunal En razón a que no se han La municipalidad debe adoptar 3. Generales, de esa entidad comunal no posee sobre esta materia, el Secretario Municipal, realizado acciones, ni se las providencias necesarias para Manuales de un procedimiento formal y sancionado que mediante certificado del 25 de abril de 2016, han formalizado elaborar y sancionar el referido Procedimiento determine el suministro, uso y control del señaló que el suministro se ejecuta en base a instrucciones tendientes documento lo que será revisado combustible asociado a los vehículos, lo que no la tarjeta individual por vehículo. a subsanar lo observado, en una futura fiscalización que se ajusta a lo estipulado en los numerales 44 al Sin embargo, de la revisión efectuada no se se mantiene la realice esta Contraloría General. 47 de la citada resolución exenta N 1.485, de aprecia la existencia de un procedimiento observación. 1996, que aprueba normas de control interno formalizado referido a lo anterior. de la Contraloría General, que señala que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura, incluyendo sus objetivos y procedimientos, y de todos los aspectos de las transacciones y hechos significativos. 5

13 N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA II Aparcamiento de los vehículos municipales Y arrendados. Se advirtió que en el decreto N 365, de 2015, que determina los lugares de estacionamientos, se detallan 47 vehículos y no los 56, informados en su oportunidad por el municipio. Asimismo, se hace mención a algunas placas patentes, que no fueron informadas al inicio de la auditoría, los cuales se detallan en anexo N 1, del presente informe de, lo que no se ajusta a lo estipulado en el artículo 6 del decreto ley N 799, de 1974, ya citado y el punto VII del oficio circular N , de 1995, emitido por este Organismo de Control, el cual dispone que los vehículos "deberán ser guardados, una vez finalizada la jornada diaria de trabajo, en los recintos que para este efecto determine la autoridad administrativa correspondiente, la cual estará obligada a establecer los controles internos y resguardos que procedan" (aplica criterio contenido en dictamen N , de 2010, de este origen). Como se cita precedentemente, la municipalidad no se pronunció al respecto en los plazos otorgados en el informe final respectivo. Ahora bien, requerida información sobre la materia, el Secretario Municipal informa a través de certificado de fecha 25 de abril de 2016, que el decreto N 365, de 2015, complementa el decreto N 07 de 2015, y que las incongruencias detectadas en el ya mencionado decreto N 365 se están estudiando. Agrega que el decreto N 439, de 2007, da de baja a algunos de los vehículos observados, los cuales fueron rematados, según da cuenta el mencionado documento, en el cual se detalla que 7 de los 23 vehículos, se encontraban en esta situación. No obstante lo anterior, la entidad edilicia no se pronuncia respecto de la situación de los 16 vehículos restantes, cuyo detalle se consigna en el aludido anexo N 1. En base al análisis efectuado se mantiene el hecho, toda vez que aún persiste la situación observada. Procede que ese municipio aclare la situación de los vehículos observados y luego ajuste el decreto alcaldicio que corresponde en orden a incluir aquellos vehículos sobre los cuales no se informa su lugar de aparcamiento, lo cual se revisará en una próxima fiscalización de este Órgano de Control. A 6

14 N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA II. Se determinó que tanto los vehículos Tal como ya se ha señalado, el Durante el desarrollo de las labores de Sin perjuicio de los Corresponde que esa 1.4. municipales como los arrendados, no cuentan edil no aportó respuesta al, consultado al respecto, la argumentos esgrimidos municipalidad mantenga las Hoja de vida de los con una hoja de vida, donde se señalen las requerimiento formulado por este Directora de Control (S), mediante certificado por esa entidad, se hojas de vida de todos los vehículos. características de los mismos, tales como, Organismo de Control en los del 25 de abril de 2016, adjunta hojas de vida mantiene lo observado vehículos, incluyendo los modelo, año de fabricación, fecha desde la cual plazos consignados en el aludido de los vehículos municipales, sin embargo toda vez que como se arrendados, con los contenidos se encuentra a disposición de la institución, data de ocurrencia de desperfectos con indicación de su naturaleza, costo de la reparación o daño, y otras especificaciones que se estimen procedentes, de conformidad a lo establecido en el punto XII, letra g) del oficio circular N , de 1995, ya mencionado, cuyo detalle consta en el anexo N 2 del presente informe. informe final. indica que los vehículos arrendados no cuentan con esta, ya que de acuerdo a las bases de licitación es de cargo del contratista cualquier desperfecto así como mantenciones y cualquier otro tipo de costo técnico, como operativo. indica en la aludida circular, específicamente en su acápite II, letra A, numeral 2, la obligación de poseer una hoja de vida aplica para los vehículos arrendados. pertinentes, conforme a la normativa antes aludida, situación que será verificada en una futura auditoría que realice esta Contraloría General. II Omisión de uso del distintivo fiscal. Se constató que el vehículo patente FVVB-68, el cual es arrendado, carece del citado disco Efectuadas las verificaciones de rigor, el día 16 de mayo de 2016, se constató que el vehículo En consideración a la validación efectuada se Esa entidad comunal debe tomar las medidas necesarias para estatal, contraviniendo lo estipulado en el aludido posee una placa de plástico, ubicada mantiene lo observado. incorporar el distintivo fiscal, en artículo 4 del decreto ley N 799, de 1974, que en la parte inferior derecha, en la cual se el vehículo aludido en los señala que los vehículos arrendados deberán encuentra adherido el sello de que se trata. Sin términos dispuestos en el poseer un distintivo especial, el que consistirá embargo, esta placa es removible y además no artículo 4 del decreto ley N 799, en un sello indeleble, de forma circular, de 15 se encuentra adherido al parabrisas, por lo cual lo que será verificado en una centímetros de diámetro, en colores azul y no se da cumplimiento a la norma antes próxima fiscalización de este blanco, insertándose en su interior las palabras expuesta. Organismo Contralor. "Vehículo Uso Estatal" y en el centro un escudo Sin perjuicio de lo anterior, la de color azul fuerte. Este sello deberá ser situación descrita, será adherido en la parte inferior derecha del informada a la Unidad de parabrisas. Sumarios de Fiscalía de esta Contraloría General, para que pondere incluir estas materias en la investigación sumaria en curso. \ 7

15 N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA II. 2. a). Falta de documentación de los vehículos, según exigencias de la Ley de Tránsito. Se determinó que el vehículo marca Ford, modelo CF 7000, año 1996, placa patente PN95-94, de uso del Departamento de Obras, no cuenta con la documentación vigente, acorde lo exigen los artículos 32 y 51, de la ley N , de Tránsito, esto es, padrón, que acredita lapropiedad de éste, permiso de circulación, revisión técnica, certificado de emisión de gases y seguro obligatorio; pese a lo cual, según se constató el día 27 de febrero de 2015, en visita de terreno, se encuentra realizando labores continuas, por lo que esa entidad comunal debía decretar la no utilización del mismo, habida cuenta que específicamente el articulo 51 antes aludido señala que los vehículos motorizados no podrán transitar sin la placa única, el permiso de circulación otorgado por las municipalidades y el certificado de un seguro obligatorio de accidentes causados por aquellos. Como se ha indicado, la autoridad municipal no proporcionó respuesta al requerimiento formulado. Sin perjuicio de lo anterior, se procedió a solicitar antecedentes al respecto a ese municipio, indicando el Secretario Municipal, mediante certificado de fecha 25 de abril de 2016, que la situación del vehículo aludido está en vía de regularización, sin adjuntar antecedentes que respalden dicha aseveración. En atención a que las medidas informadas para regularizar lo observado aún están en desarrollo, se mantiene lo objetado hasta que se obtenga la citada documentación. Esa entidad comunal debe sancionar la prohibición de uso del vehículo de que se trata, mientras este no cuente con los antecedentes que se observan, lo que será verificado en una futura auditoría que efectúe esta Entidad de Control. t II Adquisición de vehículos para uso municipal. Se determinó, la falta de publicación del contrato en el sistema de información de compras públicas, de la licitación de adquisición de vehículos para uso municipal ID N LP13, adjudicada por decreto exento N 1.269, de 30 de diciembre de 2013, de ese ente comunal, a la empresa Automotores Gildemeister S.A., lo que contraviene lo establecido en el articulo 57, letra b), numeral 6, del reglamento de la ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios (aplica dictámenes Nos y ambos de 2014, de este origen). Requerida al respecto, la Directora de Control (S), únicamente adjuntó la ficha de contrato de la licitación aludida. Seguidamente revisado el portal mercado público, el 5 de mayo de 2016, se verificó que el referido contrato no se encontraba adjunto a la mencionada publicación. En consideración a las verificaciones efectuadas se debe mantener lo observado. La autoridad municipal deberá acreditar la publicación del mentado contrato en el portal Mercado Público y adoptar medidas para que este tipo de omisiones no se repita, lo que se verificará en una próxima fiscalización que realice esta Contraloría General. 8

16 N OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSIÓN ACCIÓN DERIVADA II. Se advirtió la omisión de la publicación del El edil comunal no aportó Consultada sobre la materia, la Directora de En virtud del análisis Igualmente corresponde que esa 5.2. convenio suscrito entre esa entidad edilicia y la respuesta al requerimiento Control (S), remitió la ficha de contrato de la efectuado se mantiene lo entidad comunal, publique el Arriendo de empresa Piamonte S.A. por la licitación pública formulado por este Organismo licitación aludida, sin embargo de la revisión del observado. convenio referido y que tome los vehículos para uso municipal. ID N LP13, denominada "Servicio de Arriendo de Vehículos Mayores", adjudicada por decreto N 496, el 24 de mayo de 2013, cuyo convenio suscrito el 10 de junio de igual año fue aprobado por decreto alcaldicio N 761, de 7 de agosto de esa misma anualidad, lo anterior contraviniendo la normativa ya aludida, artículo 57, letra b), numeral 6, del mencionado reglamento. de Control en los plazos consignados en el informe final en comento. mencionado portal, el día 5 de mayo de 2016, fue posible determinar que no ha sido publicado el referido convenio. resguardos para evitar que este tipo de faltas sean reiteradas, situación que será revisada en una futura auditoría que realice este Organismo de Control. 9

17 CONCLUSIONES En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Estación Central, realizó acciones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N 1, del presente informe. No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas en el cuadro N 2, con las acciones correctivas y/o derivadas que en cada caso se indican. En lo referente a la observación contenida en el capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1.3, circulación de vehículos en días inhábiles, este Organismo de Control se encuentra sustanciando una investigación sumaria por infracción al decreto ley N 799, de 1974, mediante la resolución exenta N 1.221, de 2016, según lo dispuesto en aquella normativa, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que eventualmente pudieran derivarse de los hechos descritos. Respecto de la observación descrita en el capítulo III, numeral 3, gastos insuficientemente acreditados por adquisición de combustible, del aludido Informe Final N 219, de 2015, respecto de la cual se solicitó remitir los respaldos que garanticen de manera suficiente el uso de combustible, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente a la recepción del citado informe final, cabe consignar que se ha iniciado el correspondiente juicio de cuentas y su rol en el tribunal es el N 10, de Por otra parte, en lo concerniente a las observaciones consignadas en el capítulo II, numerales 1.2, letras, a), b), c), d), y e); numeral 2, literales a), b), y c); y, numeral 6, suministro de combustible sin contratación, se deja constancia de que el procedimiento disciplinario ordenado instruir en el Informe Final N 219, de 2015, se encuentran iniciado mediante decreto exento, sección tercera N 1.055, de 19 de octubre de Transcríbase al Alcalde, al Concejo Municipal y a la Dirección de Control de la Municipalidad de Estación Central; a la Unidad de Seguimiento y a la Unidad de Sumarios, ambas dependientes de la Fiscalía, y a la Unidad Técnica de Control Externo de la División de Municipalidades, todas de esta Contraloría General. Saluda atentamente a Ud., CONTRA/0MA GENERAL DE LA REPÚBLICA CRIST1AN CÓRDOVA MALUENDA Jefe Unidad de Seguimiento División de Municipalidades 10

18 A ANEXO N 1 Vehículos no agregados en decreto de aparcamiento y no informados en la auditoría y/o. MODELO MARCA PLACA PATENTE CONDICIÓN UNIDAD ESTADO Fiorino Fiat FVVB-63 arrendado Fiorino Fiat FVVB-64 arrendado Fiorino Fiat FVVB-65 arrendado Fiorino Fiat FVVB-71 arrendado Luv Chevrolet TK-3298 propio Alcaldía Luv Chevrolet DT-2609 propio UI 720t Nissan CT-9074 propio 1065 Pegasso HY-4604 propio Pick up 1600 Nissan FP-3342 propio 11 Dirección de Seguridad, Prevención y Participación Ciudadana. Dirección de Seguridad, Prevención y Participación Ciudadana. Dirección de Seguridad, Prevención y Participación Ciudadana. Dirección de Desarrollo Comunitario Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato INFORMACIÓN EN SEGUIMIENTO Vehículo rematado según decreto N 439 de 2007 Vehículo rematado según decreto N 439 de 2007 Vehículo rematado según decreto N 439 de 2007 Vehículo rematado según decreto N 439 de 2007

19 MODELO MARCA PLACA PATENTE CONDICIÓN UNIDAD ESTADO Camión compactador Camión compactador Camión compactador Camión compactador Camión compactador Camión compactador Volkswagen LL-8415 propio Volkswagen LL-8412 pro pio Volkswagen LL-8417 propio Volkswagen LL-8413 pro pio Volkswagen LL-8411 propio Volkswagen LL-8414 propio B-58 Volvo LT-4834 propio Alcaldía NY-350 Nissan GXBJ-41 arrendado Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Alcaldía Sprínter Mercedes Benz CDZW-46 comodato Secretaria Municipal Sprínter Mercedes Benz CDZW-47 comodato Secretaria Municipal Fiorino Fiat FVVH-63 arrendado Fiorino Fiat FVVH-64 arrendado Dirección de Seguridad Publica Dirección de Seguridad Publica la respuesta No informado en la auditoría No informado en la auditoría No informado en la auditoría No informado en la auditoría No informado en la auditoría INFORMACIÓN EN SEGUIMIENTO Vehículo rematado según decreto N 439 de 2007 Vehículo rematado según decreto N 439 de 2007 Vehículo rematado según decreto N 439 de

20 MODELO MARCA PLACA PATENTE CONDICIÓN UNIDAD ESTADO Fiorino Fiat FVVH-65 arrendado Volkswagen._.._._...,......_.... Dirección de Seguridad Publica LC77-06 comodato Operaciones No informado en la auditoría No informado en la auditoría INFORMACIÓN EN SEGUIMIENTO 13

21 Vehículos municipales sin hoja de vida MODELO MARCA PLACA PATENTE ANEXO N 2 UNIDAD ANTECEDENTES EN SEGUIMIENTO Porter Hyundai YW-4710 Operaciones Hoja de vida Zk6107h Yutong FXFT-28 Alcaldía Hoja de vida B-58 Volvo LT-4834 Alcaldía Hoja de vida Fiorino Fiat FVVB-77 Dirección Inspección Arrendado Luv Chevrolet TK-3298 Alcaldía Hoja de vida Santa Fe Hyundai FVVH-78 Alcaldía Arrendado Cargo 915 Ford WR-7142 TERRANO Nissan FWB-81 C6380 eiv6 x2 Sinotruk G KPK-74 Departamento de Aseo y Ornato Dirección de Desarrollo Comunitario Departamento de Aseo y Ornato Hoja de vida Arrendado Hoja de vida Fiorino Fiat FWB-66 Dirección Finanzas Arrendado Tolva Volkswagen LL Mercedes Benz WB-9857 S14835 sxt Gehl TL-8795 Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Hoja de vida Hoja de vida Hoja de vida Terrano Nissan FVVB-82 Relaciones Públicas Arrendado Xenon 2.2 Tata CVKH-37 Vehículo de reemplazo Arrendado F200 Shangan CVLF-70 U rban hfc 1035 Jack CSUR Caterpillar TW-9324 Fiorino Fiat FWB-62 Terrano Nissan FVVB-74 Terrano Nissan FVVB-73 Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Departamento de Aseo y Ornato Dirección de Seguridad, Prevención y Participación Ciudadana Dirección de Desarrollo Comunitario Departamento Obras de Hoja de vida Hoja de vida Hoja de vida Arrendado Arrendado Arrendado 14

22 MODELO MARCA PLACA PATENTE Fiorino Fiat FVV B-65 Fiorino Fiat FWB-68 Fiorino Fiat FWB-63 UNIDAD Dirección de Seguridad, Prevención Y Participación Ciudadana Dirección de Desarrollo Comunitario Dirección de Seguridad, Prevención Y Participación Ciudadana ANTECEDENTES EN SEGUIMIENTO Arrendado Arrendado Arrendado Terrano Nissan FWB-72 Producción Arrendado 1618 Dimex TB-8825 Cf 7000 Ford PN-9594 Departamento de Aseo y Ornato Departamento Obras de Hoja de vida Hoja de vida Zk6107h Yutong FXFT-27 Alcaldía Hoja de vida Fiorino Fiat FVVB-64 Dirección de Seguridad, Prevención Y Participación Ciudadana Arrendado Zk6107h Yutong FSFV-21 Alcaldía Hoja de vida Terrano Nissan FWB-75 Secretaría Municipal Arrendado Final N uen e: Informe 219, de 2015 y antecedentes recopilados en visita de.

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