(variaciones porcentuales)

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1 ANALISIS PARA INCREMENTOS DE MATRICULAS AÑO 2014 La FUNDACION TECNOLOGICA LIDERAZGO CANADIENSE INTERNACIONAL LCI en reunión de Consejo Directivo de fecha 31 de octubre de 2013 emitió el Acta No. 22; mediante esta acta se establecieron los nuevos precios que regirán en el año 2014 así: PRECIOS SNIES PROGRAMA Valor Porcentaje Diseño y Patronaje de Modas 5,194,000 5,500, , % Interiorismo e Intervención de Espacios 5,194,000 5,500, , % Comercialización y Comunicación de la Moda 5,194,000 5,500, , % Fotografía e Imagen Digital 5,194,000 5,500, , % Producción Escénica y Visual 5,194,000 5,500, , % Diseño Gráfico Animación, Multimedia y Pág. 6,222,000 6,600, , % Gastronomia y Gestión de Restaurantes 6,222,000 6,600, , % Porcentaje Promedio de Incremento % El índice de precios al consumidor tomado de las bases del DANE son: INCREMENTO Colombia, Indice de Precios al Consumidor (IPC) (variaciones porcentuales) AÑO 2013, MES 11 Base Diciembre de 2008 = 100,00 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre En año corrido * Entre octubre de 2006 y septiembre de 2007 se realizó la Encuesta de Ingresos y Gastos en el macro de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, teniendo una cobertura de hogares para las 24 principales ciudades del país, lo cual permitió determinar cambios en los hábitos de consumo y la estructura del gasto de la población colombiana. Con los resultados de esta encuesta, bajo el trabajo de un grupo interdisciplinario de especialistas y la asesoría de la entidad estadística del Canadá, se desarrolló una nueva metodología para calcular el IPC, que es aplicada a partir de enero de Se creó una nueva canasta con una estructura de dos niveles, uno fijo y uno flexible, que permite actualizar la canasta de bienes y servicios, por cambios en el consumo final en un periodo relativamente. Además de la ampliación de la canasta, el nuevo IPC-08 amplió su cobertura geográfica a 24 ciudades. Fuente: DANE 1

2 Estamos hablando de un IPC de 1.67 en lo corrido del 2013 y un IPC de 0.09 para diciembre de 2012 por lo tanto el IPC AÑO CORRIDO 12 MESES NOVIEMBRE ES DE La Fundación en promedio incrementó sus matrículas en %, un por encima del IPC año corrido 12 meses noviembre. Los programas con mayor incremento porcentual fueron Gastronomía y Gestión de Restaurantes, los cuales se incrementaron en un %. Los programas con menor incremento fueron Diseño y Patronaje de Modas, Interiorismo e Intervención de Espacios, Comercialización y Comunicación de la Moda, Fotografía e Imagen Digital y Produción Escénica y Visual los cuales tuvieron un incremento del %. La Fundación tuvo en cuenta los siguientes aspectos para incrementar el costo de sus matrículas para el año 2013: a. Estudio de mercado: Se miraron los programas similares o equivalentes en otras instituciones, teniendo en cuenta el título ofrecido. Este ejercicio se hizo con el fin de garantizar no quedar por fuera del mercado al fijar los nuevos pecios. PROGRAMA MODAS INTERIORI GRAFICO GASTRO INSTITUCION SMO NOMIA Foto Visual Título Colegiatura Colom 6,798,000 6,237,000 8,877,000 6,237,700 Pro Arturo Tejada 2,520,000 Téc Prof Taller Cinco 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 Téc Prof Javeriana 8,590,000 8,590,000 7,527,000 Pro Jorge Tadeo 5,950,000 6,650,000 3,760,000 5,830,000 Pro Politécnico 4,750,000 4,747,000 Pro Sabana 9,250,000 Pro Verde Oliva 6,350,000 Téc Prof Gato Dumas 6,350,000 Téc Prof Fundación 5,500,000 5,194,000 6,600,000 6,600,000 5,500,000 5,500,000 Tecnol La información de la competencia corresponde al año 2013, y en los programas como Producción Escénica y Visual e Interiorismo se buscó programas que fueran afines. Desde este punto de vista se observa que los nuevos precios para los programas ofrecidos por la Fundación Tecnológica LCI en su mayoría se encuentran dentro del promedio del mercado. En programa como Modas y Fotografía se tuvo en cuenta el factor que nos ha diferenciado siempre de la competencia; la calidad. b. Docentes: Teniendo en cuenta que desde el 2011 la institución ha venido trabajando para tener una planta de docentes estable y comprometida con la institución, en el 2013 trabajó en una estrategia salarial que continúe dando estabilidad y condiciones laborales atractivas a la planta docente vinculada con la institución mediante contrato laboral de tiempo completo y medio tiempo. El incremento salarial para el 2014 está proyectado de acuerdo al escalafón docente y oscila entre un 3.50% y un 6.0%, cabe anotar que en la mesa de concertación están hablando de porcentajes del 4% (los gremios) y 6% (las centrales obreras), por lo que se presume que el incremento del salario mínimo lo determinará el gobierno por decreto y se estima que esté alrededor del 4%. El año 2012 se cerró con 61 docentes de planta y el 2013 lo cerramos con el mismo número 61, con forme a lo proyectado, sin embargo se vincularon pasantes de apoyo a los docentes en las diferentes áreas. Para el 2014 se proyecta mantener la planta docente, 2

3 optimizando el tiempo contratado. Durante el 2013, conforme a lo esperado se mantuvo la carga sin embargo se espera y el impacto fuerte se presentó por efecto del reajuste salarial aplicado. Continuando con de las políticas de que viene manejando la institución está la de invertir en la capacitación docente y administrativo, por lo que durante el 2012 se otorgaron auxilios educativos por valor de $ El presupuesto para auxilios educativos del 2012 fue de $ , se sobre ejecutó en un 10.65%. Durante el 2013 se desembolsaron auxilios educativos por valor de $ , un 31.13% más que en el 2013, adicionalmente se entregaron auxilios deportivos por valor de $ En el 2013 se hizo reconocimientos al trabajo de nuestros docentes otorgando Bonificaciones por valor de $ La institución continuará promoviendo la capacitación individual mediante auxilios educativos, para lo que destinó una partida de $ Continuamos durante el 2013 con el programa que busca que los profesores manejen un idioma extranjero, por lo que se les dictaron 80 horas en nivel básico (I y II) y club de conversación en Ingles; en asocio con la Alianza francesa se está dictando Francés. Este programa continuará en el Lo anterior sin tener en cuenta que los docentes participaron en los cursos que se dictan a través de educación continuada, ni la capacitación que recibieron por medio de los convenios vigentes con instituciones extranjeras. Política continuará vigente para el c. Biblioteca Proyecto para el 2013 En el 2012 se implementó el catálogo de búsqueda por un valor de $ En el año 2013 la proyección era fortalecer la biblioteca de Barranquilla y fortalecer los convenios, lo que se cumplió a cabalidad. Para el año 2014 la biblioteca se trasladará a las nuevas instalaciones las cuales se dotarán. d. Tecnología Nuestro proyecto tecnológico para el año 2013 comprendió: Se desmontó el canal dedicado de Columbus y se remplazó por 4 canales ADSL corporativos que suman 84 Mbps de la siguiente manera: 2 Canales de 12Mbps con Claro 2 Canales de 30 Mbps con Une Se adquiere un balanceador de Canales, de $ , para optimizar y priorizar los tráficos de entrada y salida utilizando de la mejor manera los 4 canales de Internet. Este proyecto tuvo una inversión en el año 2013 de $ , se espera el año 2014 mantener el mismo promedio de inversión. El Proyecto Clara (SKYTEC): En el 2011 se inició la implementación del programa CLARA que integra la operación Académico Administrativo. Donde los estudiantes podrán tener toda la información en tiempo real, emitir sus órdenes de matrícula, inscribir sus materias, cuadrar horarios, consultar las notas e interactuar en todos los aspectos con la institución. Durante el 2013 se ha continuado con el mantenimiento del sistema de información. Queda pendiente por implementar el módulo financiero. Su costo en el año 2013 fue de $ Se espera un costo igual para el Nuevas Licencias de Adobe por US$

4 Se implementó el sistema de Bakcup institucional por $ Se implementó sistema de bases de datos para biblioteca y biblioteca Textil, por $ , KOHA. Se implementó el sistema de Carteleras Digitales por un valor de $ Se implementó la emisora para estudiantes por valor de $ Se adquirieron equipos para préstamo a estudiantes por $ , unos 20 equipos. Se modernizó el sistema de sonido y video para el auditorio y aulas$ En el 2013 se continuó renovando la dotación de las cocinas de gastronomía por un valor de $ Para el 2014 se tienen presupuestados $ para mantener el sistema de backups, Inversión en tecnología para mejoramiento de servicios informáticos tenemos aprobado un presupuesto de $ , para compra y actualización de licencias $ Resumen Proyecto Valor Servicios Informáticos 30,000,000 Licencias 207,000,000 Internet 40,000,000 Dotación Menaje Foto y Gastro 50,000,000 Sistema de Bakcup Institucional 30,000,000 Inversion en Equipos 450,000,000 Clara 35,000,000 Equipos 34,288, ,288,000 El incremento de matricula en valores absolutos osciló entre $ y $ , porcentualmente se estuvo en un promedio del 6.00%, el año 2012 cerró con un promedio de 850 estudiantes, y para el 2014 se espera que el número llegue a aproximadamente. Cabe anotar que en el 2013 un 25% de los estudiantes inscribió materias (hasta 9 créditos). La inversión para el 2014 está centrada en continuar con el mejoramiento de las condiciones laborales de la planta docente, en tecnología y renovación de equipos. Lo anterior teniendo en cuenta que durante el 2014 cambiaremos a instalaciones totalmente nuevas las cuales deberán ser dotadas en su totalidad. El incremento salarial está proyectado por encima del IPC y su impacto en el presupuesto es de un 6.0% (más de $ ). Igualmente la inversión en mantener el nivel tecnológico y licenciamiento afectan de manera significativa el presupuesto. Igualmente el % que es el mayor valor incrementado sobre el IPC en el año corrido 12 meses noviembre, es mucho menor que el impacto que va tener en nuestro presupuesto los proyectos nuevos. La nuestra es una institución pequeña y relativamente nueva, pues iniciamos operaciones en el año 2009, y estamos trabajando para mantener la calidad de nuestros programas. Diciembre 16 de

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