30. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURACION DE GASOLINA.

Transcripción

1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GeMrales 30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina. Código: MP-SSG Rev. 1 Hoja; 1 de PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURACION DE GASOLINA. N Nombre Cargo-pu rvicios Generales Firma Fecha

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Generales 30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina. Código: MP-SSG Rev.1 Hoja: 2 de7 1.0 Propósito 1.1 Otorgar un servicio eficiente de transportación a pacientes, personal del Instituto mediante el buen funcionamiento de ambulancias y vehículos compactos. 2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes). 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Es responsabilidad de la Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) lo siguiente: Que las unidades siempre cuenten con combustible suficiente para el traslado de pacientes y personal del INCan. Que la recarga de combustible se realice cuando el medidor de gasolina marque mínimo 1A de tanque. Comprobar que los datos de las recargas sean los correctos y coincidan con los datos de la nota de consumo que emite la estación de servicio. Realizar el servicio de transporte solicitado por las Áreas del INCan con eficiencia. Entregar copia de la nota de consumo de gasolina al encargado de la Coordinación de Transportes, para que éste liquide el monto a la estación de servicio correspondiente. 3.2 El Área de Mantenimiento. Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) es responsable de lo siguiente: Solicitar et servicio de carga de gasolina con anticipación al encargado de la Coordinación de Transportes, para que sea suministrada con tiempo. ' 1 Nombre Cargo-puest Finna Fecha bre 2009

3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Generales 30. Procedimiento para et pago de facturación de gasolina. Código: MP SSG Rev.1 Hoja: 3 de7 4.0 Descripción del procedimiento '. ue ciade.. : Eta s:. 1.o Revisión del nivel de combustible 2.0 Solicitud de suministro de gasolina 3.0 Recepción de solicitud y aprobación de la carga de gasolina 4.0 Recepción de nota de consumo, liquidación en estación de servicio y solicitud de factura 5.0 Recepción de facturas y verifica contra notas de consumo 1. 1 Revisa diariamente el nivel de combustible de las unidades del INCan. 1.2 Realiza el servicio de transporte con normalidad cuando los niveles de combustible sean los correctos. 2.1 Informa verbalmente en caso de necesitar combustible, al Coordinador de Transportes. 3.1 Recibe solicitud verbal, el Coordinador de Transportes y aprueba cargar gasolina al conductor de la unidad que lo solicitó. 4.1 Recibe el conductor nota de consumo al recargar combustible y la entrega al Coordinador de Transportes. 4.2 Recibe nota de consumo el Coordinador de Transportes, liquida en la estación de servicio y solicita factura. Nota de consumo I Facturas 5.1 Recibe las facturas corroborando que los datos de la misma sea congruente con la nota de consumo. Facturas I Nota de consumo,. Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Trans ortes Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Trans rtes Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Trans ortes Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Trans ortes Nombre quin Haros Tapia Firma Fecha,......

4 Código: MP SSG Procedimiento para el pago de facturación de gasolina. Rev.1 Hoja: 4de7 Secuencia de... J:tapas. : ,.. ;.. ActividaJt: 6.0 Envío de facturas 6.1 Envía facturas al Área de Facturación para el al área trámite de reposición de fondo revolvente. correspondiente Facturas 7.0 Recepción de factura y solicitud de reposición de fondo revolvente 8.0 Reposición de fondo revolvente 7.1 Recibe factura y solicita a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas la elaboración del cheque del fondo revolvente del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, una vez enviadas tas facturas. Facturas 8.1 Recibe facturas y procede a elaborar el cheque del fondo revolvente para su entrega posterior al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción. Facturas I Oieque....,,..,.;.:. Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y r Construcción (Coordinación de Transportes) Generales (Área de Facturación) Subdirección de Contabilidad y Finanzas. TERMINA EL PROCEDIMIENTO Nombre cargo-puesto Firma Fecha

5 . MANUAL DE PROCED4MIENTOS Generales 30. Procedimiento para et pago de facturación de gasolina. Código: MP-SSG Rev. 1 Hoja: 5 de7 5.0 Diagrama de Flujo Generales. a través del A,e3 de Mantenim,ento. Conservación y Construcción (Coordinación de Tron$por1es) Sube!irección de Serv,c,os Gellt!r:lle$ (Área ce Factur3Ción) Suboirección de Contabilióad y Finanzas 1 Í ' I Rev sión oe1 n vej Oe combustltne, i - 1 j 2 l s;::ci : J suminisiro de gaso1in cepci.s... G de sohc,tuó y robacrón de a carga de gasorrna._i_ l Recepción de nota de consumo, riq u idació n en estación de serv.clo y s oucitud de factura : I s Recepciór> de Iacruras v l VP.rifica cont 3 notas oc CO')SUITIO :'» Cargo- Firma Fecha \,. _

6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Generales 30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina. Código: MP SSG Rev.1 Hoja: 6de 7 Generales. a través del Árua de Mantenimiento. ccnserveciéo y Construcción (Coord,nación ce Transpones) y, Envio de facturas al área correspondiente - - e, -...,, ---, Sl.lbd11ecctón de Serv,ctos Generales (Área de FacturaclOn) [- -c -epc1on- e- actura y solrcilud Oe repostcton de fondo revotve nte Subdirección de Contabilidad v Finanzas. -L Reposición de fondo e TERMINO! Nombre Cargo-puesto Firma Fecha rvicios Generales

7 v MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUbdirección de Servicios Generales 30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina. Código: MP-SSG Rev. 1 Hoja: 7de7 6.0 Documentos de referencia :..:,,,,.,....,,,.,:. -;:. : } Jt ,.... ;.;. peeumentes" c 'd... JJ, O 1$_10. Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica Manual de Organización Especifico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica '".. 7.O Registros RefJ!iros,1...,. Nota de consumo (copia) 1 año.:;.:+,---_;;!f R sabl_ede.. :",{ oservarlo '.. :rr.: Generales (Coordinación de Trans rtes, Códig_g.de registro o- idet1 cacióo tlnica, :, :1 ',, 1.1,:.:... Fecha 8.0 Glosario 8.1 Anomalía.- irregularidad presentada en alguna unidad fuera de lo habitual. 8.2 Combustible. Gasolina para el uso de vehículos. 9.0 Cambios de esta versión Ni1.mero de Revisión Fecha dela "Oesbripeión d C:cambio ::: r-,... :- 1,:-::. a _tualización....,.. :, :,= f;f;, ;..! i Anexos No Aplica De acuerdo a los comentarios realizados a través 1 Noviembre 2009 de oficio número 12215/0 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto l f Nombre Firma Fecha Noviembre 2009

8 s 11).. ; u s a- 1 D.. 'D.. 'D.. u (:) 8 (:) 1 8 j ;a (:)..,.. 'D i ::J (:) o o "'... ó :,; 8.. o,:. u u. Qj

9 INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL FORMATO 10.2 LIBRETA DE ENTREGA CONTROL DE VALES PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURACl9N DE GASOLINA 1. FECHA: Se anota la fecha en que se cargo el combustible 2. No. FOLIO: Se anota el numero de folio consecutivo del vale 3. UNIDAD: Se anota la unidad que se cargo 4. Lts.: Se anotan lo litros de gasolina que se cargaron 5. ADITIVOS: Se anotan los aditivos que se le colocaron a la unidad 6. CANTIDAD: Se anota la cantidad en pesos de la gasolina que se cargo 7. PERSONA QUE CARGA: Nombre del operador de la unidad 8. Kms.: Se anota el Kilometraje al momento de la carga

10 o :e - a:.!i! o u. ó z......,..

11 INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL FORMATO 10.3 LIBRETA DE ENTREGA DE VALES PARA GASOLINA PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURACIÓN DE GASOLINA 1. No. FOLIO: Se anota el numero consecutivo del vale 2. FECHA: Se anota la fecha en que se solicito el vale 3. UNIDAD: Se anota el transporte que se utilizara 4. AREA: Se anota el área que lo solicita s. RECIBIO: Se anota al encargado de la unidad 6. FIRMA: El encargado de la unidad 7. ENTREGA: Se anota el nombre del encargado de la unidad

12 UNIDAD LEO S.A. ESTACION DE SERVICIO No A.F.C. ULE CD4 SI IC Av. Insurgentes Sur # 4267 C.P Col. La Joya, Tlalpan, D.F. FACTURA Tel Nombre Dirección R.F.C. Litros ]... l o_e_s_c_r_ i P_ a_v_e_ P_r_o_d_u_c_ c_i_ó_n_-_c_ 1 MEXICO D.'F. A: to.j... l 1_m_p_o_rt_e.... su BTO TAL 11 ;11!:[\l itt lil /i( :II::j : 11[ti!I; 15% I.V.A. T ºTAL 111 t 1t f 11i:11ílt :i:mii1i1[ 11 :il rb :: 1 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTe COMPROBANTE CONSTITUYE UN DEUTO EN 1.06 TERMINOS 0 LAS DISPOSICIONES FISCAi.ES. 5,-; i-::.. e :... t.}.i... "'

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14 INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL FORMATO 10.1VALE PARA LA CARGA DE GASOLINA 10.1 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURACION DE GASOLINA 1. NOMBRE: Se anota el nombre del Instituto 2. DIRECCION: Se anota la dirección del Instituto 3. R.F.C: Se anota el R.F.C del Instituto 4. FECHA: Se anota la fecha en que se elaboro el vale 5. LITROS: Se anotan los litros que se a cargaron 6. DESCRIPCION - CLAVE DEL PRODUCTO: Se describe las características del producto o gasolina 7. IMPORTE: Se anota la cantidad en numero del total de la carga 8. OPERADOR: Se anota nombre del operador de quien acudió a hacer la recarga 9. FIRMA: Firma el operador del vehículo 1 O. UNIDAD: Se anota el numero de la unidad 11. Kms AL LLENADO: Se anotan los kilómetros de la unidad ar momento que se cargo el combustible 12. Vo. Bo. TITULAR DEL ÁREA: Da su visto bueno el titular del área solicitante 13. NOMBRE: Se anota el nombre del titular del área 14. FIRMA: Firma el titular del área