Secretaría de Transporte

Transcripción

1 Secretaría de Transporte

2 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Código Administrativo del Estado de México. Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México. Reglamento Interior de la Secretaría de Transporte. Reglamento Interno del Instituto del Transporte. Gaceta de Gobierno Nro. 7 de fecha 12 de enero de 2004 Norma Técnica que fija las bases para determinar las tarifas del transporte público en sus diversas modalidades.

3 DEFINICIONES Indicadores Económicos y Financieros: Son valores que reflejan el comportamiento de las principales variables económicas, financieras y monetarias, obtenidos a través de los formatos autorizados. Tarifa: El precio que el usuario deberá pagar por la utilización de los servicios públicos de transporte establecido en el Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos del Estado de México. Cotización: son la acción y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relación con un fin.

4 PREMISAS Sustentada en la obtención de los valores de las variables de índole operativa, económica y financiera. Satisfacer necesidades sociales de transporte con eficiencia, calidad y tarifas accesibles. Garantizar una retribución adecuada a los prestadores del servicio. Establecer los elementos para un sano desarrollo económico. CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO Estarán soportadas con información de sus costos e ingresos Indicadores de eficiencia con que operan a nivel de rutas o empresa Utilizar los formatos de requisición de información

5 Para cada tipo y modalidad se empleará la siguiente información: a) Sueldos y salarios b) Combustibles c) Lubricantes d) Mantenimiento preventivo y correctivo e) Llantas f) Reparación de carrocería g) Seguros de responsabilidad h) Impuestos y derechos directos i) Gastos de administración j) Depreciación k) Utilidad l) Fondo de liquidación

6 La determinación de la tarifa comprende tres aspectos Fundamentales: El costo total por Kilómetro La captación total de usuarios por kilómetro El valor de la tarifa que resultará de la relación del costo total por kilómetro y el número de usuarios por kilómetro sumando la utilidad La expresión tarifaría = ((CTV+CTF) +& (CTV+CTF)) /u Tarifa & CTV CTF U Tarifa del transporte expresada en pesos % de utilidad Costo total variable por kilómetro Costo total fijo por kilómetro Usuario por kilómetro

7 Las organizaciones de concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros, en la modalidad de colectivo han solicitado a la Secretaría de Transportes, el ajuste de la tarifa actual, sustentando la solicitud en el aumento del costo de los combustibles, la baja rentabilidad y el incremento de los costos directos e indirectos que inciden en la prestación del servicio, circunstancias que influyen en la calidad del mismo y en el desarrollo del transporte público en el estado. El periodo transcurrido desde el 22 de febrero de 2010 ultima fecha en que se realizó el ajuste a la tarifa en el Estado de México, al mes de marzo del 2013 se registraron incrementos en el Índice Nacional de Precios al Consumidor causando una inflación de 12.22%, en el precio de la gasolina y el diesel de 41.33% y 39.54% respectivamente para el mes de abril, en el salario mínimo equiparable para los chóferes de carga para la región económica A es de 12.71%. Para que el incremento se refleje, es necesario continuar con la modernización del parque vehicular, que genere mayor rendimiento y disminuya el costo del trabajo realizado.

8 COSTO DEL VEHICULO (DL) $85, PARIDAD FIX POR COTIZACIÓN $12.80 FECHA DE COTIZACIÓN 10-Abr-13 VE VIDA ECONÓMICA AÑOS 10 HA HORAS POR AÑO 4,680 HP POTENCIA DEL MOTOR 190 VLL VALOR DE LAS LLANTAS $43,668 HLL VIDA DE LAS LLANTAS 80,000 CC CAPACIDAD DEL CÁRTER 30 TAI TASA ANUAL DE INTERÉS 14.5% PS PRIMA ANUAL DE SEGURO 4% PA COSTO DEL VEHÍCULO (M.N.) $1,099,230 VA VALOR DE ADQUISICIÓN $1,055,562 VR VALOR DE RESCATE $109,923 VD VALOR A DEPRECIAR $945,639 VH VIDA ECONÓMICA EN HS. 46,800 PRECIO HORARIO ACTIVO $196 COSTO DEL COMBUSTIBLE 11.61

9 CLV CONCEPTO FÓRMULA CANTIDAD UNIDAD KRD KILÓMETROS RECORRIDOS POR DÍA 284 KM./DÍA KRH KILÓMETROS RECORRIDOS POR HORA KRD/HTD 19 KM./HR. PTD PASAJEROS TRANSPORTADOS POR DÍA 344 PAS/DÍA CVP CAPACIDAD DEL VEHÍCULO EN PASAJEROS 36 PAS./VIAJE NVD NÚMERO DE VUELTAS EN UN DÍA KRD/(OD*2) 4.44 VUELTAS/DÍA VRD NÚMERO DE VIAJES REALIZADOS EN UN DÍA NVD*2 8.9 VIAJES/DÍA CPD CAPACIDAD DE PASAJEROS POR DÍA CVP*VRD 318 PAS/DÍA FO FACTOR DE OCUPACIÓN PTD/CPD 108% %

10 CLV C O N C E P T O FORM/FREC COSTO IMPORTE C A R G O S F I J O S D DEPRECIACIÓN VD/VH $20.21 I INVERSIÓN VA+VRxTAI/HA $36.11 S C O N S U M O S SEGURO VEHICULAR VA+VRxPS/HA $9.96 TOTAL $ % A COMBUSTIBLE $/KRD*KRH $11.61 $71.60 B LUBRICANTES CÁRTER x $LT /200 $41.95 $2.82 C LLANTAS VLL/HLL $43,668 $10.35 TOTAL $ %

11 M A N T E N I M I E N T O 1 MANTTO. CORRECTIVO. $ 3, MANTTO. PREV. $ 2, REPARACIÓN DE CARROCERÍA $ TOTAL $ % O P E R A C I Ó N SALARIO DIARIO $ 280 $ TOTAL $ % DERECHOS E IMPUESTOS 1 CONCESIÓN CADA 10 AÑOS $ 24, $ PLACAS CADA AÑO $ - 3 TENENCIA CADA AÑO $ - 4 FIANZAS CADA AÑO $ 8, $ 1.82 TOTAL $ %

12 CLV A C O N C E P T O GASTOS ADMÓN. $ 1, $ 3.61 GASTO DE ADMINISTRACIÓN, SE PAGA GENERALMENTE CON UN RECIBO MENSUAL QUE INCLUYE: SUELDOS Y SALARIOS A DIRECTIVOS, CONTADORES, CAPTURISTAS, BOLETEROS, DESPACHADORES, CHECADORES, INTENDENCIA, INMUEBLES, TELÉFONOS, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, PREDIALES, USO DEL SUELO; MOBILIARIO, EQUIPO DE INFORMÁTICA, VEHÍCULOS DE DIRECTIVOS Y SUPERVISIÓN; TOTAL $ %

13 TOTAL COSTO DIRECTO VARIABLE. $ COSTO INDIRECTO FIJO. $ PRECIO HORARIO COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO = $ 196

14 DETERMINACIÓN DE LA TARIFA POR KILÓMETRO PHA PRECIO-HORARIO DE AUTOBÚS ACTIVO 196 $/HR. PKM PRECIO DE KILÓMETRO RECORRIDO PHA/KRH $/KM. PMH PASAJEROS MOVIDOS EN UNA HORA PTD/HTD 23 PAS./HR PKP PRECIO POR KILÓMETRO POR PASAJERO PKM/PMH 0.45 PAS./HR

15 ESTIMACIÓN DE LA TARIFA: COLECTIVO AUTOBÚS CTVF CTV + CTF 196 CTK COSTO TOTAL POR KILOMETRO CTVF/KRH & UTILIDAD % 10% U USUARIOS POR KILÓMETRO PTD/KRD 1.2 T TARIFA ((CTV+CTF) + (CTV+CTF)) /U 10 KILOMETRO ADICIONAL 0.45