INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No PERÍODO

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1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No PERÍODO DATOS GENERALES MBRE DE LA : CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO RUC: REPRESENTANTE LEGAL FUNCIÓN: TIPO: CARLOS PÓLIT FAGGIONI FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA UDAF PERTENECE A: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA COBERTURA UNIDADES NACIONAL 1 COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS: COBERTURA UNIDADES DESCIPCIÓN DE LA COBERTURA Regional 10 DIRECCIONES REGIONALES DE: GUAYAS, AZUAY, TUNGURAHUA, LOJA, MANABÍ, CHIMBORAZO, IMBABURA, NAPO, COTOPAXI, ESMERALDAS COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL:UNIDADES DE ATENCIÓN Nivel UNIDADES USUARIOS COBERTURA GÉNERO NACIONALIDADES O PUEBLOS PROVINCIA DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA CGE EN CADA PROVINCIA MASCULI FEMENI GLBTI MONTUBIO MESTIZO CHOLO INDIGENA AFROECUATORIA ios/sala IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD PONGA O DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES OBTENIDOS EXPLIQUE COMÓ APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES información de servidores con autodeterminación étnica (indígenas, montubio y afro ecuatoriano) Charla Minorías étnicas en el Ecuador y su situación actual, dirigida a los servidores parte de este grupo poblacional. información de servidores/as adultos mayores Charla Ciclo y Proyecto de Vida, dirigida a los servidores/as parte de este grupo poblacional. información de servidores con discapacidad y trabajadores sustitos. Capacitación virtual en Sensibilización de Discapacidades Plataforma CONADIS. Elaboración de tríptico sobre Inclusión laboral efectiva Discapacidad y Trabajo Población objetivo diagnosticada. Población objetivo informada de la situación actual de las etnias y nacionalidades en el Ecuador y sus derechos. Población objetivo diagnosticada Población objetivo informada sobre derechos, responsabilidades del adulto mayor y prevención de deterioro psicofísico. Población objetivo diagnosticada. Servidores/as de la Contraloría General del Estado, sensibilizados en temática de discapacidades. Servidores/as de la Contraloría General del Estado, cuentan con un documento de información en temáticas de discapacidades. 203 servidores /as identificados en la Contraloría General del Estado como parte de los grupos étnicos minoritarios. 19 servidores /as adulto mayor identificados en la Contraloría General del Estado. 99 servidores/as forman parte del proceso de inclusión laboral (89 con discapacidad y 10 como trabajadores sustitutos) Tipología de discapacidad identificada Física 62 Auditiva 11 Intelectual Lenguaje 1 Visual 16 Psicosocial servidores /as cuentan con aprobación del curso virtual IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA: información de servidores en estado de gestación Charla Salud Reproductiva y recomendaciones médicas en el ámbito laboral, dirigida a las servidoras parte de este grupo poblacional. Población objetivo diagnosticada Población objetivo informada sobre definición embarazo, riesgos, cuidados, profilaxis y recomendaciones médicas en el ámbito laboral. Servidores/as de la Contraloría General del Estado, cuentan con un documento de información en Trabajo y maternidad servidores/as recibieron trípticos referentes a Inclusión laboral efectiva Discapacidad y Trabajo 36 servidoras en estado de gestación identificados en la Contraloría General del Estado servidores/as recibieron trípticos sobre Trabajo y Maternidad.

2 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES PONGA O New.pdf SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO New.pdf MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA O AUDIENCIA PÚBLICA 0 NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO CONSEJOS CONSULTIVOS 0 CONSEJOS CIUDADAS SECTORIALES 0 DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN 0 AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA 0 OTROS 0 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD PONGA O VEEDURÍAS CIUDADANAS: 0 NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO OBSERVATORIOS CIUDADAS: 0 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS: 0 COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS: 0 OTROS 0 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: FASE: FASE 0 PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: PONGA O DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS SUSTITUTIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA FASE 0 DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS FASE 1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: FASE 1 LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS FASE 1 REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EL DISEÑO GRÁFICO ESTUVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL FASE 1 SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES PROCESO EJECUTADO POR LAS DIRECCIONES DE, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, Y TECLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIFUÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA PROCESO LLEVADO A CABO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO PROCESO LLEVADO A CABO POR EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADAS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Proceso ejecutado por la Dirección de Planificación y Evaluación Institucional FASE 3 ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL STEMA VIRTUAL

3 DESCRIBA LOS PRINCIPAL ES APORTES CIUDADAN OS RECIBIDO S: PRINCIPALES COMENTARIOS Y SUGERENCIAS ACERCADE LAS ACCIONES DE CONTROL EJECUTADAS: 1.FORTALECER LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL A LOS GOBIERS AUTÓMOS DESCENTRALIZADOS 2.REALIZAR UN MONITOREO CONSTANTE A LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LOS HECHOS. 3.INCREMENTAR EL NÚMERO DE AUDITORES INTERS Y EXTERS PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE CONTROL. 4.FORTALECER EL CONTROL DEL USO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES. CON UN CONTROL PREVENTIVO PERMANENTE. 5.EMITIR UNA RMATIVA QUE RVA COMO GUÍA EN EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA FIESTAS CANTONALES Y PARROQUIALES. 6.QUE LOS EXÁMENES ESPECIALES DE AUDITORÍA SOLO SEAN REALIZADOS A NIVEL ADMINISTRATIVO TAMBIÉN A LA PARTE ESTRUCTURAL DE OBRAS DEBIDO A LA POCA INTERVENCIÓN DE AUDITORÍAS A ESTE COMPONENTE..QUE SE RETOME LAS AUDITORÍAS DE GESTIÓN, PRINCIPALMENTE EN LO EFERENTE A LOS SERVICIOS BÁCOS 8.EXÁMENES ESPECIALES A LOS PROCESOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOCIÓN. 9.MEJORAR LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL DE LA CGE, FALTA DIFUÓN EN LOS DE COMUNICACIÓN (TV, RADIO, PERIÓDICOS) SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA CGE PARA EL COCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA. 10.AUDITORÍA AL CUMPLIMENTO DE RMAS AMBIENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICA, PROPICIAR LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 11.DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. CONVERTIRSE EN UNA DE CERO PAPELES. 12.CONTINUAR CON EL CONTROL PARA EVITAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PARA ACTOS PROSELITISTAS. 13.LA CIUDADANÍA REQUIERE TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN EMPRE QUE EXISTA EL DERECHO DE RESERVA RESPECTIVA. 14.FORTALECER LA ASESORÍA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 15.ENFOCAR LAS ACCIONES DE CONTROL AL COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS QUE SE UTILIZAN EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 16.CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍAS COMUNITARIAS Y ESTUDIANTILES. 1.SE EVIDENCIA UN EXCEVO TIEMPO PARA REALIZAR LAS TIFICACIONES Y ENTREGA DE DE LAS ACCIONES DE CONTROL. 18.EL CONTROL ESTATAL SEA SOLO POSTERIOR TAMBIÉN CONCURRENTE. 19.APLICAR EL CONTROL ESTATAL EN PROCESOS DONDE ESTÁN INVOLUCRADOS RECURSOS PÚBLICOS DE BAJOS MONTOS Y ÚNICAMENTE DONDE ESTÁN INVOLUCRADOS MONTOS ALTOS. 20.CONTINUAR CON LA REMIÓN DE INTERESES A FIN DE COBRAR LOS TÍTULOS DE CRÉDITOS EMITIDOS. 21.DEBIDO AL CRECIENTE NÚMERO DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR, AUMENTAR EL NÚMERO DE AUDITORES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 22.RETOMAR LOS INFORMES POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS. 23.ACCIONES DE CONTROL SOBRE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 24.QUE EL PLAN ANUAL DE CONTROL SEA PARTE DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS, QUE PERMITA MEDIANTE GRÁFICOS, HACER UNA COMPARACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LO EJECUTADO. PRINCIPAELS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS ACERCA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DENUNCIAS, CONCURSO DE AFICHES, 1800 ETICOS, OTROS.) CAPACITACIÓN A LA CIUDADANA Y SERVIDORES PÚBLICOS: 1.INCREMENTAR LAS CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LA CIUDADANÍA. MEJORANDO LA DIFUÓN Y AGNACIÓN DE CUPOS Y LA GRATUIDAD PARA ACCEDER A LOS CURSOS OFERTADOS; A TRAVÉS DE INVITACIONES DIRECTAS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y REDES SOCIALES, RADIO Y TELEVIÓN COMUNITARIA, EN LENGUAJE LOCAL. 2.LAS CAPACITACIONES EN LAS PROVINCIAS SE DEBEN REALIZAR DE MANERA PRESENCIAL. 3.ABRIR VENTANILLAS DE DENUNCIAS EN LOS CANTONES.

4 4.MEJORAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE LAS DENUNCIAS. MAYOR INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LA PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE DENUNCIAS. 5.FORTALECER LAS ACCIONES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, COMO RETOMAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS, Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 6.CAPACITAR A LOS DIRECTORES Y JEFES DE TALENTO HUMA RESPECTO AL PROCESO DE DECLARACIONES JURAMENTADAS DE BIENES..INCLUÓN DE INTÉRPRETES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EL DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA QUE TENGAN ACCESO A LOS MISMOS. 8.REALIZAR CASAS ABIERTAS DONDE LA CIUDADANÍA INTERACTÚE CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE, DONDE SE DÉ A COCER LAS COMPETENCIAS DEL CGE EN UN LENGUAJE SENCILLO Y DE FÁCIL COMPRENÓN PARA EL COMÚN DE LOS CIUDADAS. 9.IMPLEMENTACIÓN DE REDES SOCIALES COMO CREACIÓN DE FACEBOOK, TWITTER INSTITUCIONAL COMO ESPACIO PARA REALIZAR DENUNCIAS SOBRE EL MAL USO DE LOS VEHÍCULOS DEL ESTADO QUE SEAN MAL UTILIZADOS, COMO U DE LOS DIGITALES DE USO MAVO DE LOS CIUDADAS AL MOMENTO DE HACER COCER ACTOS DE CORRUPCIÓN. 10.QUE LA EMIÓN DE CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN SEA DIGITAL, PARA GARANTIZAR LA ENTREGA OPORTUNA. 11.IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ORGANIZACIONES SOCIALES, CIUDADANÍA Y JÓVENES ESTUDIANTES, PARA GARANTIZAR LA INCLUÓN Y DIVERDAD. OBSERVACIONES: QUE EXISTA UNA OFICINA DE ASESORAMIENTO CONTINUO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE CUENTAN CON UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA. INTERVENCIÓN EN LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE. REALIZAR UN EXAMEN ESPECIAL A LOS PAGOS REALIZADOS A LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN AUTORIDAD PORTUARIA, POR CUANTO SUS PARTIDAS FUERON SUPRIMIDAS DEBIDO A LA CONCEÓN REALIZADA CON LA EMPRESA YILPORT. SE EXIGE AL GAD MUNICIPAL QUE CUMPLA CON LAS CONCLUONES Y RECOMENDACIONES EN CUANTO A LA EXPROPIACIÓN DE LOS TERRES DEL ISSFA, POR UN VALOR DE ,00 USD. GOBIERS AUTÓMOS DESCENTRALIZADOS COBRAN TASAS POR PASANTÍAS UNIVERTARIAS EFECTUAR ACCIONES DE CONTROL AL PRESUPUESTO Y A LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL DEL SUR DEL DISTRITO METROPOLITA DE QUITO EJECUTAR UNA ACCIÓN DE CONTROL A LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO. DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: USUARIOS USUARIOS POR GÉNERO USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES 11/05/ MASCULI FEMENI GLBTI MONTUBIO MESTIZO CHOLO INDIGENA AFROECUATORIA INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN ÉTICA Y CIUDADANÍA PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA RESPONSABLE SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O ) PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE CIUDADAS FORMADOS Medios/SalaPrensa/13542 DIFUÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

5 DE COMUNICACIÓN PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PORCENTAJE DEL PAUTAJE QUE SE PPTO. DEL DESTINÓ A PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A LOCALES Y NACIONAL REGIONALES PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A INTERNACIONALES PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA MBRE DEL MEDIO MONTO CONTRATADO MINUTOS PAUTADOS RADIO 93 0,00 100,00 0,00 VARIOS 563, impactos PRENSA 15 10,40 89,60 0,00 VARIOS , cmxcl TELEVIÓN 0 0,00 0,00 0,00 DIGITALES 2 0,00 100,00 0,00 VARIOS , impactos TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: MECANISMOS ADOPTADOS PONGA O PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. DE LA LOTAIP PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. DE LA LOTAIP PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas: LA TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PONGA O LA TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV EL POA ESTÁ ARTICULADO AL PLAN ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA: OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUVAS POA INDICADOR DE LA % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA GESTIÓN POR ACTUAR DE FORMA EFECTIVA EN EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 2 PROYECTOS ASOCIADOS A ESTE OBJETIVOS ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2,00 2,00 PROGRAMARON LOS GUIENTES PROYECTOS: 1) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 2) ANALIZAR Y DAR TRATAMIENTO A LAS DENUNCIAS DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS, DESEMPEÑO Y BIENESTAR LABORAL DEL TALENTO HUMA 1 PROYECTOS ASOCIADOS A ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO 1,00 1,00 ALCANZADOS POR PROYECTO: 1) SE HA GENERADO CANALES DE COMUNICACIÓN QUA SE FACILITAN LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS REALIZADAS POR LA CIUDADANÍA QUE TIENE EL DERECHO A EJERCER EL CONTROL SOCIAL SOBRO LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES ESTATALES, OBSERVANDO LO QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE DENUNCIAS. 2)SEGUIMIENTO AL DEBIDO PROCESO DE AUDITORÍA Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PREDETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. PROGRAMÓ EL GUIENTE PROYECTO: FORTALECER LOS COCIMIENTOS DEL PERSONAL DE LA, EL SEÑOR CONTRALOR DISPUSO LA PARTICIPACIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL ALCANZADOS POR PROYECTO: EL PROGRAMA OLACEFS- GIZ APROBÓ EN EL 2013 EL PROYECTO PRESENTADO POR NUESTRA, PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE LOS PROCESOS DE TECLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LAS ENTIDADES BAJO CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

6 MEJORAR LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD Y LA CGE 100 ACTIVIDADES PERMANENTES ASOCIADOS A ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100,00 100,00 EJECUTARON LAS GUIENTES ACTIVIDADES ASOCIADAS AL OE: 1) ABSOLVER LAS CONSULTAS JURÍDICAS VERBALES Y ESCRITAS. EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LA CORBATERÍA GENERAL DEL ESTADO 2) ANALIZAR LOS PEDIDOS INTERS Y EXTERS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE CONTROL Y PREPARAR INFORMES Y COMUNICACIONES PARA LA FIRMA DE LA ALTA DIRECCIÓN ALCANZADOS: 1.1) REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE ABSOLUCIONES DE CONSULTAS JURÍDICAS, SEGÚN INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES Y DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL STEMA DE CONSULTAS JURÍDICAS REALIZADO EN EL AÑO )OPORTUNA RESPUESTA A LOS PEDIDAS INTERNAS Y EXTERS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE CONTROL, CON EL OBJETO DE GESTIONAR Y ATENDER LOS PEDIDOS Y DENUNCIAS FORMULADOS POR LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL. FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y RECURSOS INSTITUCIONALES 1 ACTIVIDADES PERMANENTES ASOCIADAS AL OBJETIVO ESTRATÉGICO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1,00 1,00 2.1) ACERCAMIENTO DE LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE EFECTÚA CADA AÑO, DONDE SE DESCRIBEN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTROLARÍA GENERAL DEL ESTADO, ESTE MACROPROYECTO SE CONCLUIRÁ EN EL AÑO 201. EJECUTARON LAS GUIENTES ACTIVIDADES ASOCIADAS AL OE: EJECUTAR EL PRESUPUESTO PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD DE SALDOS A NIVEL NACIONAL. ALCANZADOS: TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN: 100 PLANIFICAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL PARA OBTENER RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES Y ADMINISTRAR DE MANERA EFICAZ, CON CALIDAD, OPORTUNIDAD, TRANSPARENCIA Y ÉTICA PARA CUBRIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:

7 TIPO ELIJA Ó DESCRIBA PRESUPUESTO PLANIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA ÁREA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ ,22 $ ,2 82,22 % ÁREA TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES $ ,19 $ ,49 100,00 % ÁREA GASTOS EN PERSONAL $ ,1 $ ,39 99,95 % ÁREA OTROS GASTOS CORRIENTES $ ,12 $ 3.40,81 9,36 % ÁREA BIENES Y SERVICIOS PARA INVERÓN $ ,92 $ , 8,25 % ÁREA OBRAS PÚBLICAS $ ,32 $ ,63 68,35 % ÁREA BIENES DE LARGA DURACIÓN $ ,8 $ ,39 46,36 % ÁREA OTROS PAVOS $ ,00 $ ,93 88,54 % PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: TOTAL: $ ,26 $ ,13 90,63 TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERÓN EJECUTADO % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA $ ,13 $ ,02 $ ,3 $ ,09 $ ,00 81,00 % PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA LISTA CORTA 1 $ ,36 0 $ 0,00 RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos) 15 $ ,06 $ ,4 CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2 $ ,43 24 $ ,43 ÍNFIMA CUANTÍA 31 $ ,38 31 $ ,38 PUBLICACIÓN 9 $ ,00 1 $ 4.000,00 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 23 $ ,38 16 $ ,1 MER CUANTÍA B Y S 2 $ ,84 0 $ 0,00 ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES: TIPO BIEN VALOR TOTAL PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA NINGUNA NINGU $ 0,00 INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES ENTIDAD QUE RECOMIENDA N0. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA INFORME DE CUMPLIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES OBSERVACIONES PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR 0,00