INSTRUCTIVO MATRIZ RAM CÓDIGO: S-I-06

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1 CÓDIGO: S-I-06 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 DE 7 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO DE SGSST DE SERVICER LTDA. RAM (Risk Assessment Matrix) 1. OBJETIVO Identificar y validar el grado de severidad asociado con las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado en la empresa, en aras de poder implementar medidas que apunte hacia una gestión sólida y efectiva del SGSST. 2. ALCANCE Se involucran todos y cada uno de los programas que hacen parte de la estructura organizacional. 3. RESPONSABLE Coordinador SISO Lideres de Procesos 4. RECURSO No Aplica. 5. VOCABULARIO RAM: Risk Assessment Matrix. 6. ACTIVIDADES La metodología general se soporta en la obtención de información teórica acerca de procedimientos y metodologías de identificación y medición del riesgo a nivel organizacional para lo cual es muy difundido el uso de la herramienta R.A.M, la cual se utiliza, específicamente para la estimación del riesgo asociado a trabajos que implican la incidencia de peligros como tal, con el fin de que se puedan establecer los controles más efectivos que apunten hacia la minimización y/o reducción de la materialización de los riesgos. Esta metodología se desarrolla teniendo en cuenta el concepto que se asocia con la gestión del riesgo, el cual se define como la probabilidad de que se materialice una amenaza, luego entonces tenemos que: R= C * P R: Riego C: Consecuencia P: Probabilidad

3 PÁGINA 3 DE 7 Donde debe tenerse en cuenta que las consecuencias se miden teniendo en cuenta el grado de afectación que pudiera impactar sobre las personas, la economía de la organización, el medio ambiente y la imagen de la empresa, las cuales se valoran teniendo en cuenta la siguiente tabla: TABLA 1. CONSECUENCIAS Persona Económico Ambiental Imagen de la Empresa Una o más Fatalidades Incapacidad permanente Incapacidad permanente > 1 Lesión Menor (Sin primeros Auxilios) Lesión Leve intervención primeros Auxilios) Catastrófica $ 10 Millones Grave Entre S 1 y $ 10 millones Severo Entre $ 100 mil y 1 millón Importante Entre $ 10 mil y $ 100 mil Masivo Mayor Localizado Menor Internacional Nacional Regional Local Marginal < $ 10 mil Leve Interna Ninguna Lesión Ninguna Ningún Efecto Ningún Impacto De acuerdo a unos niveles de calificación que vas desde 0 hasta 5 donde se tiene: Consecuencias sobre la economía de la empresa. TABLA 2. 0 Perdida despreciable del 0 al 1% del capital productivo de la empresa 1 Perdida marginal del 1 al 5% del capital productivo de la empresa 2 Pedida del 5 al 10% del capital productivo de la empresa 3 Perdida severa del 10 al 25% del capital productivo de la empresa 4 Pérdida del 25 al 50% del capital productivo de la empresa 5 Perdida catastrófica > 50% del capital productivo de la empresa Consecuencias sobre el capital humano de la empresa. TABLA 3. NIVEL 0 DEFINICION Ninguna Afectación directa sobre la integridad, seguridad y salud de las personas.

4 PÁGINA 4 DE Afectación leve: Lesiones y/o afectaciones muy superficiales sobre la integridad, seguridad y salud de las personas Afectación menor: Lesiones y/o afectaciones con algún grado de complejidad sin mayor alteración sobre la integridad, seguridad y salud de las personas. Afectación media: Lesiones y/o afectaciones con algún grado de complejidad y alguna alteración sobre la integridad, seguridad y salud de las personas. Afectación Mayor: Lesiones y/o afectaciones de gran complejidad y alteración sobre la integridad, seguridad y salud de las personas Afectación Grave. Lesiones y/o afectaciones de mucha complejidad y gran alteración sobre la integridad, seguridad y salud de las personas. Consecuencias sobre la imagen de la empresa. TABLA 4. NIVEL DEFINICION 0 Ningún Impacto: No es de interés 1 El impacto presentado es a nivel interno Local: El impacto presentado es de conocimiento de algunos entes externos de orden local que pueden afectar potencialmente la imagen de la empresa. Regional: El impacto presentado es de conocimiento de entes externos de orden regional que pueden afectar en alguna medida la imagen de la empresa. Nacional: El impacto presentado es de conocimiento a nivel nacional y puede afectar en gran medida la imagen de la empresa. Nacional: El impacto presentado es de conocimiento a nivel internacional y puede llegar a causar un gran detrimento sobre la estructura de la de la empresa. Consecuencias sobre medio ambiente. TABLA 5. NIVEL DEFINICION 0 Ninguna Afectación directa sobre el medio ambiente de afectación 1 Afectación leve: afectación muy superficial sobre el contexto del medio ambiente involucrado

5 PÁGINA 5 DE Afectación menor: afectación de algún grado de complejidad sin mayor alteración sobre el contexto del medio ambiente involucrado. Afectación media: afectación de algún grado de complejidad y alguna alteración sobre sobre el contexto del medio ambiente involucrado. Afectación Mayor: afectación de gran complejidad y alteración sobre el contexto del medio ambiente involucrado. Afectación Grave. Afectación de mucha complejidad y gran alteración sobre sobre el contexto del medio ambiente involucrado. PROBABILIDAD: De igual manera para el llevar a cabo el cálculo de la probabilidad se debe tener en cuenta algunos niveles, los cuales se definen como: TABLA 6. Dónde: A Extremadamente Improbable. B Improbable. C Algo probable D Probable. E Muy Probable Para efectos de la Metodología RAM-SI, se establecen a su vez 5 Niveles de riesgo los cuales se clasifican como: MA: Muy Alto A: Alto M: Medio B: Bajo N: Ninguno A B C D E Improbable Algo Probable Probable Extremadamente improbable Muy Probable Los 5 Niveles de riesgos definidos son consecuentes con la escala de "0" a "5" utilizada para la estimación de las consecuencias. Con el fin de facilitar la comprensión y aplicación de la metodología, los niveles de riesgo se han denotado cada uno con un color específico. MA: Rojo; A: Naranja; M: Amarillo; B: Crema N: Verde. En la tabla 4, se especifican los diferentes niveles de riesgo al igual que su descripción al momento de tomar decisiones al respecto de un caso de fuga de información empresarial.

6 PÁGINA 6 DE 7 Tabla 7. Niveles de riesgo y su descripción. COLOR RIESGO DESCRIPCIÓN MA Muy Alto Intolerable: Se deben implementar medidas al respecto. A M B Alto Medio Bajo Aceptable con control específico: se sebe tomar todas las medidas de r control necesarias para garantizar la efectividad de la gestión de los riesgos. Aceptable: los sistemas de control existentes no son suficientes, por lo que es necesario reforzar los mecanismos relacionados con la gestión del riesgo. Se deben reforzar los procesos de socialización enfocados hacia le sensibilización sobre la gestión del riesgo. N Ninguno Riesgo muy bajo que no genera afectación alguna RELACIÓN ENTRE CONSECUENCIAS Y PROBABILIDADES. Para efectos de la presente metodología, la estimación de la probabilidad y las consecuencias no es un criterio exacto, ya que el mismo depende de factores históricos y conceptos subjetivos de los responsables de realizar el análisis. La estimación de la consecuencia depende entonces de respuestas al qué ocurrió o qué pudo o podrá ocurrir; mientras que la estimación de la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos ocurridos anteriormente en similares condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas. El cruce entre las escalas de consecuencia y probabilidad se determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo. Finalmente para llegar a determinar el nivel de riesgo que reviste sobre la ocurrencia de un evento no deseado en la empresa, se interviene a la matriz desplazándose de abajo hacia arriba para el caso de las consecuencias y de izquierda a derecha para el caso de la probabilidad, donde la intersección que se genere representara el nivel de riesgo en el que está incurriendo o su defecto se incurriría la empresa. REVISÓ: APROBÓ: Hugo Monterroza Coordinadora SISO Soffi Santis Martínez Gerente Comercial y Administrativo

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