Manual de Procedimiento. Procedimiento Identificación de Peligros Gestión del Riesgo y el Cambio

Transcripción

1 . 1. Objetivo: Describir la metodología para la Identificación de Peligros, análisis de consecuencias, la evaluación de los riesgos y de los cambios, para las operaciones de vuelo y los trabajos de mantenimiento del CMA, identificando los peligros, asociando consecuencias, evaluando riesgos, identificando las defensas y gestionando el riesgo, obteniendo así una herramienta potente para la mejora continua de los niveles de seguridad, anticipándose así a los peligros producidos por los cambios. 2. Alcance: A todas las identificaciones de Peligro operacional de los trabajos de Operaciones de Vuelo y del CMA, ya sea en Base principal como en Bases Eventuales, Vuelos de Traslado, Vuelos Ferry, Aeropuertos y Aeródromos. La identificaciones de Peligro operacional de Operaciones de vuelo y de Mantenimiento CMA, se realizarán para todos los tipos de operaciones que se desarrollan por Ejemplo en: Trabajos aéreos Despacho, Recepción y hangaraje de aeronaves. Mantenimiento de aeronaves otros vuelos: o Ferry de mantenimiento o Vuelo instrucción, y o Vuelo Mantenimiento o Vuelo de traslado 3. Responsabilidades Los responsables de llevar este procedimiento son los siguientes: Gerente General Jefe de Seguridad Operacional Gerente de Operaciones Gerente de Mantenimiento 4. Documentos aplicables 4.1 Manual SMS OACI Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 1 de 10

2 5. Terminología 5.1 Peligro: Condición u objeto que potencialmente puede causar lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de material, o reducción de la habilidad de desempeñar una función determinada. 5.2 Consecuencia: Resultado potencial de un peligro. 5.3 Riesgo: Se define el riesgo como La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible 5.4 Severidad: La Severidad o gravedad (de los riesgos de seguridad operacional en vuelo o CMA) se define como la posible consecuencia o efectos de un suceso o condición insegura, tomando como referencia la peor situación previsible. 5.5 Probabilidad: es la posibilidad que un evento o condición insegura pueda ocurrir. 5.6 Tolerabilidad: Es la estimación del riesgo que se evalúa verificando la Probabilidad del evento que un evento se produzca y la Severidad de los eventos si estos se producen. 5.7 Actividades ante inminentes Cambios: Son aquellas que se realizan ante los cambios que se pueden producir en la empresa tales como: cambios en requerimientos legales o de regulaciones aéreas, condiciones ambientales que pudieran afectar la salud del personal, entrenamiento del personal ante nuevas aeronaves o equipos, seguridad operacional, seguridad aeroportuaria, seguridad en el mantenimiento, cuidado medio ambiental, nuevos equipos o aeronaves y otros impactos temporales o permanentes 6. Actividades del Procedimiento 6.1 En la empresa, para la realización de la Identificación de Peligros Operacionales, el análisis de sus consecuencias y la evaluación riesgos se procederá de la siguiente forma: 1. Identificar los peligros en cada actividad de vuelo o de mantenimiento de la empresa. 2. Describir las consecuencias posibles asociadas al peligro. 3. Para evaluaciones probabilísticas del peligro: estimar la probabilidad de que se manifieste el peligro y se den las consecuencias asociadas, analizando y valorando la base de datos de incidentes, los archivos Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 2 de 10

3 históricos e informes publicados por organismos oficiales o datos mundiales a la tabla respectiva que se explicará más adelante. 4. Para valoraciones del riesgo, estimar la posibilidad de probabilidad y severidad, conforme a Tablas del presente procedimiento. 5. Realizar una estimación o valoración del riesgo, según metodología descrita a continuación. 6. Proponer medidas de Defensa y mitigación si fuera necesario: a. Para Evaluaciones de Riesgos Operacionales: i. Equipos de Protección de Seguridad Operacional. ii. Procedimientos Operacionales. iii. Procedimientos Operativos Estándar (SOPs). b. Para Evaluaciones de Riesgos en CMA: i. Equipos de Protección personal. ii. Procedimientos ante emergencias por daño de aeronaves. iii. Procedimientos de mantenimiento. 7. Realizar nueva estimación del peligro con las medidas de mitigación del riesgo propuestas. 8. Para Evaluaciones de Peligros Operacionales, en los que el Jefe de Seguridad Operacional proponga la elaboración o modificación de un procedimiento operacional o un SOP, la medida debe ser aprobada por el Gerente de Operaciones o Gerente de Mantenimiento. 9. El Jefe de Seguridad Operacional realiza la Evaluación de Peligro y registra las medidas de defensa adoptada, en caso de haberse aprobado la medida de mitigación propuesta. 10. Así también el Jefe de Seguridad Operacional realiza un seguimiento del estado de la acción de defensa, registrando cuándo la misma está cerrada. Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 3 de 10

4 Figura 1: Evaluación de Peligros Operacionales Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 4 de 10

5 6.2 Metodología Estimación del Riesgo En la empresa. la estimación del riesgo se evalúa en función de la probabilidad de que un incidente pueda producirse, y de la severidad de las consecuencias de dicho evento o incidente. Se define el riesgo como La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible Se define la Probabilidad como la posibilidad que un evento o condición insegura pueda ocurrir. La probabilidad del evento se debe ir recalculando a medida que el histórico de incidentes y accidentes va actualizándose con nuevos eventos. Figura 2 : Cuadro de valores de Probabilidad Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 5 de 10

6 Se define la Severidad: como la posible consecuencia o efectos de un suceso o condición insegura, tomando como referencia la peor situación previsible. Figura 3: Cuadro de valores de Severidad Para realizar la estimación del riesgo se utilizan las Tablas anteriores de Probabilidad del evento y Severidad de los eventos. Estas tablas proporcionan una valoración de la probabilidad del riesgo, y la severidad de las consecuencias del evento asociado al riesgo, con el cual se puede estimar el valor del riesgo, para posteriormente catalogar su tolerabilidad. Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 6 de 10

7 Para estimar el riesgo se utiliza la siguiente Tabla: Figura 4 : Cuadro de Índices de Tolerabilidad Posteriormente, se comprueba la tolerabilidad del riesgo utilizando la Tabla de Tolerabilidad del Riesgo. En función de la tolerabilidad del riesgo, se proponen medidas de mitigación, con el objeto de eliminar, reducir o controlar dicho riesgo. Posteriormente, se reevalúa el riesgo resultante tras la aplicación de la medida de mitigación. Los resultados de la evaluación de la Probabilidad del evento y de la Severidad de los eventos quedara reflejada en la Matriz de Riesgo en Anexo Nro. 1 la cual es una tabla dinámica y que será actualizada en forma permanente a medida que se vayan encontrando nuevos peligros en las actividades de la empresa. 6.3 Actividades ante inminentes Cambios 1. La sistemática aproximación para administrar y monitorear cambios organizacionales es parte de este proceso. 2. Cambios en requerimientos legales o de regulaciones aéreas, condiciones ambientales que pudieran afectar la salud del personal, entrenamiento del personal ante nuevas aeronaves o equipos, seguridad operacional, seguridad aeroportuaria, seguridad en el mantenimiento, cuidado medio ambiental, nuevos equipos o aeronaves y otros impactos temporales o permanentes deben ser formalmente registrados, analizados y Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 7 de 10

8 supervisados para evitar que cualquier cambio que sea implementado afecte a la seguridad operacional. 3. Los efectos del cambio sobre nuestro personal, incluyendo necesidades de entrenamiento, deben ser estudiados gestionados y considerados en la Matriz indicada. Considerar que el personal naturalmente tiene un rechazo inicial al cambio 4. Se debe considerar tanto el impacto del cambio y de su implementación, previendo y controlando la introducción a nuevas tecnologías. 5. El proceso de gestión del cambio se basa en 4 pasos básicos: La observación El análisis La implementación de acciones preventivas Auditorias de Control 6. Actividades ante los Cambios Cada vez que se planifique o materialice uno de los cambios ya indicados en el punto 6.3 se deberá realizar un Plan de Acción basado en la observación, análisis, implementación de acciones preventivas y auditorias de gestión, considerando al menos los siguientes puntos para colocar defensas a los peligros que acompañan a cada uno de los cambios: Identificación de Peligros a través de una Matriz de Identificación. Gestión del riesgo Identificación de procesos organizacionales afectados Análisis de los cambios de equipamiento y condiciones de operación Informar al personal de cambios en manuales. Determinar la responsabilidad de revisar, evaluar y registrar potenciales peligros derivados del cambio y su implementación Auditar y Verificar en terreno o con el personal involucrado la aprobación del cambio e implementación 7. Indicadores de Gestión Indicador de Gestión Criterio de Aceptación Malo Regular Bueno Medición Responsable Medición N/A Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 8 de 10

9 8. Control de Registros Control de Registros N Nombre de registro Responsable que genera el registro Lugar / Responsable Almacenamiento / Protección Medio / Recuperación Tiempo Disposició n final 1 Matriz de Identificación de Peligros Jefe Seguridad Operacional Oficina Seg. Operacional Panguilemu / Jefe Seguridad Operacional Impreso / Por Fecha Seis Meses Se elimina 9. Control de Cambios Control de Cambios Versión Fecha Resumen de Modificaciones V Se actualiza Código sale 06 e ingresa Nro Se define Control de Registro V Se revisa y actualiza la redacción de este Procedimiento se integra el concepto de Identificación de Peligros. 10. Anexos Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 9 de 10

10 ANEXO 1: Matriz de identificación de Peligros MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NARO GESTION DEL RIESGO NARO TIPO DE OPERACIÓN o PROCEDIMIENTO PELIGROS COMPONENTES ESPECIFICOS DEL PELIGRO CONSECUENCIAS DEFENSAS ACTUALES (TECNOLOGÍA - REGLAMENTACION - ENTRENAMIENTO - SUPERVISION ) PROBABILIDAD SEVERIDAD INDICE RESULTANTE CRITERIO SUGERIDO GESTION DEL RIESGO DEFENSAS PROPUESTAS (TECNOLOGÍA - REGLAMENTACION - ENTRENAMIENTO - SUPERVISION ) PROBABILIDAD SEVERIDAD INDICE RESULTANTE CRITERIO SUGERIDO OBSERVACIONE S / VALORES (en Pesos ) Revisado por: Asesor Aeronáutico Página 10 de 10