SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código P-SIG-013 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales en Contratos Específicos

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2 Página 2 de 7 1 ALCANCE. Este procedimiento se aplica para la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales al ejecutar actividades, prestar servicios o emplear productos específicos del contrato en los talleres de propiedad del mandante, instalación de faenas en obras y locales externos donde SK industrial S.A. presta servicios, con el objeto de determinar aquellos aspectos ambientales que tienen o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente 2 PROPÓSITO. Se emite este procedimiento para establecer las responsabilidades, la autoridad, oportunidad y metodología que se aplica en la identificación de aspectos y en la evaluación de impactos ambientales. RESPONSABILIDAD. El Gerente General es responsable por asegurar la asignación de recursos adecuados para la aplicación de este procedimiento. El Representante de la Gerencia es responsable por asegurar la correcta aplicación de este procedimiento. El Prevencionista de Riesgos es responsable por controlar la correcta aplicación de este procedimiento, en los contratos específicos de SKSI S.A. 4 DEFINICIONES. 4.1 Actividad, servicio o producto de contratos específicos Corresponde a actividades, servicios o productos que se ejecutan por solicitud contractual específica o que se ejecutan o emplean de un modo particular diferente por exigencia contractual u operativa propia específica. 4.2 Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de SK SI que puede interactuar con el medio ambiente. 4. Impacto ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de SK SI. 4.4 Componente Ambiental Elemento básico del ambiente (natural y humano) susceptible de recibir un impacto de las actividades de la organización. (Ej.: calidad del aire, paisaje, etc.) 4. Medio Ambiente. Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, f fauna, seres humanos y sus interrelaciones. Nota: En este contexto, entorno abarca desde el interior de SK SI hasta el sistema global. 4.6 Mejoramiento continuo. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de SK SI. PROCEDIMIENTO.1 Identificación de Aspectos e impactos Ambientales Una vez adjudicado el proyecto, el Ingeniero Encargado de Calidad o prevencionista de riesgos, con apoyo del Jefe de Prevención de Riesgo de las zonales y en conocimiento del Administrador de Obra, identifica los aspectos y evalúa los impactos asociados a las ACTIVIDADES, SERVICIOS O PRODUCTOS específicos de contrato ejecutadas por personal propio y subcontratistas en las instalaciones del mandante.

3 Página de 7 El registro generado de la identificación de aspectos e impactos ambientales de contratos específicos, debe incluir la planificación de las actividades o acciones preventivas o que sean necesarias, para la planificación adecuada de los proyectos. Llenado del registro F-SIG-011:.1.1 Actividades, productos o servicios relevantes Señalar las actividades, uso de producto o prestación de servicios específicos del contrato..1.2 Aspectos Ambientales de Cada Paso Identificar los aspectos ambientales asociados en la tarea a ejecutar, de acuerdo con el inventario o lista de aspectos ambientales adjunto, marcando con una X los aspectos identificados..1. Impactos Ambientales de cada Paso. En cada actividad relevante de la tarea, señalar en el recuadro o casillero correspondiente, el o los impactos ambientales derivados de cada aspecto ambiental asociado a la tarea, de acuerdo al inventario o lista de impactos ambientales..1.4 Medidas de Control de los Impactos Ambientales, asociados a cada paso de la actividad o tarea no rutinaria. En el casillero correspondiente indicar las medidas de control (controles preventivos) necesarios que se deben aplicar antes y durante la ejecución de la actividad no rutinaria, para evitar o minimizar los impactos ambientales..1. Lista o Inventario de Aspectos Ambientales. Identificar con una X los aspectos ambientales relacionados con la actividad. La lista puede no contener todos los aspectos ambientales, por lo que se deben agregar aquellos aspectos ambientales específicos que no estén en la lista o inventario..1.6 Lista o Inventario de Impactos Ambientales. Identificar con una X los impactos ambientales inherentes, existentes o potenciales de la actividad o tarea no rutinaria. En la eventualidad de que un impacto ambiental (de la lista adjunta en el registro) se manifieste en forma real o no exista control operacional, se debe detener la ejecución de las actividades y sólo continuarlas con la autorización del supervisor directo y del experto responsable de la actividad luego de aplicadas las acciones de control operacional..1.7 Medidas de Control Requeridas. Se debe indicar la instrucción operacional aplicable cuando se estime necesario, explicitando si está o no documentada..1.8 Medidas de Emergencia. Se debe indicar las medidas que se deben aplicar en situaciones de emergencia, incluyendo cuando corresponda. naturaleza de los peligros in situ, por ejemplo: existencia de líquidos inflamables, tanques de almacenamiento y gases comprimidos, y medidas a tomar en caso de derrames o fugas accidentales; tipo y escala más probable de situación de emergencia o accidente; métodos apropiados para responder ante un accidente o situación de emergencia; acciones requeridas para minimizar los daños ambientales; rutas de evacuación y punto de reunión; potencial de situaciones de emergencia o accidentes en una instalación vecina (por ejemplo: planta, vía, línea férrea); y la posibilidad de asistencia mutua de organizaciones vecinas..1.9 Observaciones El campo observaciones se utiliza para registrar cualquier otro ítem no considerado en los inventarios o listados, o si se debe incluir otros datos o consideraciones adicionales que deben registrarse. El Ingeniero Encargado de Calidad o Prevencionista de Riegos, deberá mantener el registro de las medidas de control establecidas para cada uno de los aspectos e impactos definidos en los contratos específicos.

4 Página 4 de 7.2 Evaluación de Impactos ambientales asociado con cada aspecto ambiental La evaluación de los impactos ambientales, se realiza tomando en consideración los siguientes criterios F-SIG-08:.2.1 Clasificación del medio en el cual se presenta el impacto Los impactos ambientales, deberán ser clasificados según el medio afectado, colocando las letras entre paréntesis según corresponda, en la "Planilla de Aspectos e Impactos Ambientales. - Aire (AI) - Suelo (SU) - Agua (AG) - Recursos Naturales (RN) - Fauna y Flora (FF) - Seres Humanos (SH).2.2 Clasificación del Tiempo Ocurrencia del Impacto y Responsabilidad El Tiempo de Ocurrencia relaciona el impacto con su ocurrencia en un período de tiempo. Se deben poner las letras entre paréntesis según corresponda, en la "Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. Pasado (P): Actividades efectuadas anteriormente y que pueden o tienen consecuencias ambientales actuales. Actual (A): Impactos ocasionados por actividades, productos y servicios actualmente realizados por la organización. Futuro (F): Impactos Ambientales derivados de futuras actividades, productos y servicios de la organización. La Responsabilidad se refiere al control o influencia de la Empresa y puede ser: Directa (D): Actividad, producto o servicio que es directamente controlado por la empresa. Indirecta (I): Actividad, producto o servicio que solo puede ser influenciada o recomendado por la empresa..2. Evaluación Cuantitativa de los Impactos Identificados Para la evaluación cuantitativa de los aspectos ambientales existen los criterios de Probabilidad, Severidad, Evaluación del Riesgo y Marca Regulatoria Aplicable. Estos deben ser evaluados para cada aspecto ambiental de acuerdo a la siguiente tabla: CRITERIO DESCRIPCIÓN VALOR Probabilidad Probable (1): Impactos del aspecto, que ocurren en forma permanente. (P) Poco Probable (2): Impactos del aspecto, que ocurren más de una vez al año, y menos de una vez al mes. Improbable (): Impacto del aspecto, de difícil ocurrencia 1 Severidad Alta (I): Daños múltiples e irreversibles de gran magnitud, con efectos de largo plazo, (S) y que requiere de acciones de reparación o mitigación. Media (II): Alteración significativa, cambio notorio con respecto a la condición original reversible, asumiendo que puede ser asimilada por el entorno o puede ser controlada por el área responsable. Baja (III): Alteración no implica cambios perceptibles en el medio ambiente 1

5 Página de 7 Evaluación de Riesgos (ER) (1) (2) I A B II B C III C D Severidad () C D E Probabilidad Donde: A: Es crítico B: Es grave, es posible implementar medidas de protección adicionales C: Es razonable, en condiciones actuales debe evaluarse periódicamente D: Es aceptable, sin recomendaciones E: Sin consecuencias Marco Regulatorio (R) Percepción Pública (PP) Control (C) Situación Operacional (O) Existe: El impacto posible se encuentra cubierto por la legislación aplicable o compromisos corporativos con las autoridades, no cumpliéndose la legislación, o cumpliéndose parcialmente. Existe y se cumple: Existe legislación, y/o compromisos corporativos, y se tiene evidencia de su cumplimiento. No existe: El impacto o sus posibles consecuencias, no tienen asignadas legislaciones aplicables o compromisos con Partes Interesadas. Alta: Existen publicaciones de prensa relacionadas a impactos ambientales causados por la actividad u operación. Participan de grupos comunitarios u organismos no gubernamentales, o la autoridad ha requerido formalmente la regularización del aspecto, o existen evidencias de denuncias o quejas de los trabajadores respecto a posibles impactos causados por el aspecto. Media: Existe alguna constancia de preocupación por parte de autoridades, de la comunidad y/o trabajadores, respecto al posible impacto asociado al aspecto ambiental. Baja: No existen denuncias, ni quejas de los trabajadores. Tampoco ningún medio de comunicación o autoridad fiscalizadora ha hecho mención alguna del aspecto ambiental No controlado: Aspecto ambiental, con situación fuera de Control, sin procedimientos, y sin mantenimiento. Parcialmente controlado: Aspecto ambiental controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados. Controlado: Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, con procedimientos, y buen sistema de mantenimiento. Emergencia: Situación que no ha sido planificada, incidente, accidente, emergencia difícilmente controlable, y que tiene asociados aspectos ambientales. Anormal: Situación que ha sido planificada y que es poco frecuente (mantenciones, paradas, o puestas en marcha de equipos, cambios de turno, etc.) Normal: Situación inherente al proceso, que ha sido planificada y es frecuente. 1 MAGNITUD DEL RIEGO AMBIENTAL: I= ( P + S + ER + R + PP + C + O ) Cálculo de la Magnitud del Riesgo Ambiental y Determinación del Criterio de Significancia Se establece que la Magnitud del Riesgo Ambiental o Nivel de Intensidad (I), queda determinado por la sumatoria de los parámetros definidos en la letra c) de acuerdo a la siguiente relación. I= ( P + S + ER + R + PP + C + O )

6 Página 6 de 7 Todos los parámetros definidos para la evaluación de la intensidad (I), se deben compilar en la "Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales..2. Aplicación del nivel de Significancia Después del cálculo de la magnitud del riesgo ambiental (I), se debe definir un Nivel o un Criterio de Significancia, que permita discriminar entre los aspectos ambientales Significativos sobre los cuales se deberá tomar acción, y los no Significativos, que deberán permanecer en el Registro, para ser abordados en programas ambientales futuros. S = Significativo NS = No Significativo Se considerará como Significativos aquellos Aspectos Ambientales que cumplan con las siguientes condiciones: Su valor total I sea igual o superior a 18 puntos Sea calificado con un valor máximo en el marco Regulatorio, o el resultado de la tabla de evaluación de riesgo (ER) sea A. Si I a 18 SIGNIFICATIVO Si I a 17 NO SIGNIFICATIVO Si ER = A SIGNIFICATIVO Si R = SIGINIFICATIVO 6 REGISTROS. F-SIG-011, Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación de Impactos Ambientales Contratos específicos. F-SIG-08, Registro de Matriz de evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales 7 ANEXOS. Matriz de evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. 8 CONTROL DE CAMBIOS NÚMERO DE VERSIÓN FECHA DE VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Actualiza definiciones de procedimiento Modifica y actualiza procedimiento, incluyendo la metodología de evaluación de Impactos ambientales Modificación y actualización de formato de encabezado y pie de página. Modifica la definición 4.1 de Actividad, servicio o producto de contratos específicos

7 Página 7 de 7 ANEXO. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD/CONTRATO: EMPRESA PROYECTO OBRA FECHA REALIZACIÓN GRUPO EVALUADOR FECHA ACTUALIZACIÓN Proceso Actividad/Servicio/ producto Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medio Impactado Tiempo de Ocurrencia Responsabilidad (R ) Probabilidad (P) Severidad (S) Eval. De Riesgo (ER) Marco Regulatorio ( R ) Percep. Pub. (PP) Control ( C ) Situación Operacional (O) Nivel Intensidad (I) Significancia