PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

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1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: Código: P-SGA Página 1 de 9 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

2 Apartado: Código: P-SGA Página 2 de OBJETIVO Identificar los aspectos ambientales del Instituto Tecnológico Superior de Misantla relativos a las actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir en el medio ambiente. Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (Aspectos Ambientales Significativos). 2.- ALCANCE Los lineamientos establecidos en este procedimiento aplican a todos los procesos y actividades que realiza el Instituto Tecnológico Superior de Misantla y que tienen que ver con el medio ambiente incluidos dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental. 3.- REFERENCIAS E INTERACCIÓN Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso. Norma ISO 14050:2002 Gestión Ambiental Vocabulario Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos y Vocabulario. Procedimiento de Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ). Pagina Web Institucional apartado del Sistema de Gestión Ambiental. 4.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES Ver el Procedimiento de Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ). 5.- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES Dirección General: Autorizar las modificaciones o actualizaciones de este procedimiento. Definir los objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos.

3 Apartado: Código: P-SGA Página 3 de 9 Coordinador del SGA: Coordinar y colaborar en la identificación y valoración de los aspectos ambientales. Guardar los registros de identificación y valoración de aspectos ambientales. Realizar las modificaciones y/o actualizaciones de este procedimiento. Responsables Ambientales: Aplicar este procedimiento en la identificación y valoración de aspectos ambientales. Proponer modificaciones y/o actualizaciones de este procedimiento cuando las condiciones ambientales hayan cambiado o para la mejora del mismo. Difundir el uso de este procedimiento. 6.- DESARROLLO 6.1 Determinación de Aspectos Ambientales Se identificaran los aspectos ambientales dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los elementos de entrada y salida (previstos o no) asociados a sus actividades, productos y servicios, considerando condiciones de operación normales, anormales, al igual que cualquier situación razonable previsible de emergencia. No se tiene que considerar cada entrada de producto, componente o materia prima de manera individual, se pueden seleccionar categorías de actividades, productos y servicios para identificar sus aspectos ambientales.

4 Apartado: Código: P-SGA Página 4 de 9 Aunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el enfoque seleccionado podría considerar, por ejemplo: a) Emisiones a la atmosfera b) Vertidos al agua c) Descargas al suelo d) Uso de materias primas y recursos naturales e) Uso del agua f) Energía emitida (ejemplo: calor, radiación, vibración) g) Residuos y subproductos h) Propiedades físicas (ejemplo: tamaño, forma, color, apariencia) Además de aquellos aspectos ambientales que se pueden controlar directamente o los aspectos ambientales en los que puede influir. 6.2 Identificación de Aspectos Ambientales iníciales Con en el propósito de conocer la situación inicial con relación al medio ambiente, por medio de una evaluación medioambiental a los procesos e instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, se solicito a los responsables de los diferentes departamentos y laboratorios realizaran un análisis para identificar posibles aspectos e impactos ambientales de las actividades, productos ó servicios del área de trabajo, basado en su experiencia y conocimiento, contando con el apoyo del coordinador del SGA. Con el resultado de este análisis se documento el formato de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (F-SGA-25), donde se considero la operación en condiciones normales y anormales, al igual que cualquier situación razonablemente previsible de emergencia. En el formato Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (F-SGA-25) se deberán identificar los aspectos ambientales, considerando los procesos y actividades del ITSM que puedan tener una relación positiva o negativa con el medio ambiente.

5 Apartado: Código: P-SGA Página 5 de 9 El llenado de la información se realizara de acuerdo a lo siguiente: En el recuadro del centro colocar el área donde se va a realizar la identificación del los aspectos ambientales, en el segundo, colocar la actividad, producto ó servicio objeto de estudio y por ultimo realizar una breve descripción del mismo. En la columna de Elementos de Entrada indicar los recursos naturales y las materias primas que se necesitan para desarrollar la actividad. En la columna de Elementos de Salida indicar los residuos peligrosos y no peligros que se generan al llevar a cabo dicha actividad, así como posibles emisiones al aire y vertidos al agua. En la columna de Situaciones de Emergencia indicar cualquier situación razonablemente previsible de emergencia. En cualquiera de las columnas, la situación puede ser: N: Normal (Se presenta rutinariamente). A: Anormal (Se presenta en ocasiones). NP: No se Presenta.

6 Apartado: Código: P-SGA Página 6 de Valoración de Aspectos Ambientales Los aspectos ambientales identificados se evaluaran mediante el formato F-SGA-26 Valoración de Aspectos Ambientales para establecer su grado de significancia. Para cada aspecto ambiental se asigna un valor, en base a los siguientes criterios, utilizando una escala del 1 al 4 de acuerdo a la tabla mostrada a continuación: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Peligroso Leve Moderado Grave Crítico Frecuencia Muy baja Baja Alta Muy alta Duración Muy baja Baja Alta Muy alta Regulación 100% cumplimiento Más del 50% y menos del 100% de cumplimiento 50% o menos del cumplimiento 0% de cumplimiento Comunidad Muy bajo Bajo Alto Muy alto El diagnostico podrá ser evaluado por el director ó subdirector del área, personal responsable del proceso, personal docente, administrativo en conjunto con el coordinador del SGA, de ser posible, expertos en el aspecto ambiental sujeto a evaluación Definición de Criterios Peligroso: Grado en que se considera un aspecto como significativo o no significativo, tomando en cuenta los siguientes cinco criterios de calificación: Leve.- Daño a los elementos naturales que pueda requerir medidas de restauración simples (utilizando medios manuales, equipos o herramientas comunes). Moderado.- Daño a los elementos naturales que pueda requerir medidas de restauración mayores (utilizando equipos y /o herramientas especiales).

7 Apartado: Código: P-SGA Página 7 de 9 Grave.- Daño a los elementos naturales que requiera medidas de restauración complejas (utilizando sistemas de tratamiento y /o métodos especializados por largos periodos de tiempo; mayor de 1 año) Critico.- Daño flora y fauna o a elementos naturales irreparables y/o que no es posible su restauración por medios técnicos/económicos. Frecuencia: Intervalo de tiempo en el cual se repite la actividad, y se cuantifica de la siguiente manera: Muy baja (semestral o mayor) Baja (más de 1 mes y menos de 6 meses) Alta (dos veces por semana a un mes) Muy alta (diaria) Duración: Permanencia del posible efecto adverso causado al ambiente, considerando las condiciones físicas del lugar impactado o por impactarse, así como la capacidad de respuesta ante el evento, y se cuantifica de la siguiente manera: Muy baja (menor o igual de 1 mes) Baja (mayor de 1 mes y menor o igual de 1 año) Alta (mayor de 1 año y menor o igual a 10 años) Muy alta (mayor de 10 años) Regulación: Es una medición del grado de cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos que le aplican al aspecto ambiental en estudio (Federales, Estatales y Municipales) y se cuantifica de la siguiente manera: 100% de cumplimiento. Mas del 50% y menos del 100% de cumplimiento 50% o menos del cumplimiento. 0% de cumplimiento.

8 Apartado: Código: P-SGA Página 8 de 9 Comunidad: Importancia del aspecto ambiental del centro de trabajo, con respecto a la sociedad o partes interesadas por ejemplo las comunidades ubicadas dentro del área de influencia. Se cuantifica de la siguiente manera: Muy bajo (de poco o nulo interés). Bajo (de interés secundario). Alto (de interés para algunas partes). Muy alto (de interés para la mayoría de las partes). En la columna de Total asignar el valor resultante de la suma de los cinco criterios evaluados. En la columna de Aspecto Ambiental Significativo indicar si es SI o NO, de acuerdo a los siguientes criterios: El Aspecto ambiental cuya suma total de los cinco criterios a evaluar sea igual o mayor de 11 indicar con un SI. Aspecto ambiental que resulte con una valoración de 4 en el criterio de peligroso, indicar con un SI. (Esto debido a que este criterio se considera vital en la determinación de un impacto ambiental significativo). Aspectos ambientales cuya suma total de los cinco criterios sea menor a 11, indicar con un NO. El formato F-SGA-26 Valoración de Aspectos Ambientales quedara a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental. 6.5 Control de los Aspectos Ambientales Significativos Los aspectos ambientales significativos serán controlados en el Sistema de Gestión Ambiental mediante: Objetivos y Metas Ambientales: Estableciendo acciones de mejoramiento mediante el control operacional, monitoreo ambiental y proyectos ambientales de mejora.

9 Apartado: Código: P-SGA Página 9 de 9 Desarrollo de Procedimientos: Que permitirán prevenir y minimizar los aspectos e impactos ambientales significativos de actividades consideradas criticas para el desempeño ambiental. Preparación y Respuesta ante Emergencia: Para controlar aspectos ambientales significativos en condiciones de emergencia. Anualmente el Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental revisa la identificación y valoración de los aspectos ambientales. Del mismo modo se identifican y valoran nuevamente los aspectos ambientales cuando se produzcan cambios en los procesos o la actividad. 7.- REGISTROS Código F-SGA- 25 F-SGA- 26 Registro Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. Valoración de Aspectos Ambientales. 8.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS Fecha Punto Descripción de la Modificación Mayo 2009 N/A Emisión. Enero Se anexo al punto 4 Definiciones y Abreviaturas el vínculo al Procedimiento Términos y Definiciones del SGA (P-SGA ). Enero Criterios de Valoración de Aspectos Ambientales. Mayo Mayo 2012 N/A Se suprime la sección del Responsable de Proceso, asignando esta actividad totalmente a los responsables ambientales. Se agrega como pie de pagina la leyenda: Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original y Esta versión es vigente si se consulta en la Pagina Web Institucional ó en la Oficina de la Coordinación del SGA