Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades.

Transcripción

1 Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades.

2 Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. 1 Introducción 1.1 Objetivos y relación en con él ERP. 4 2 Instalación 2.1 Instalación del complemento Obras de arte plásticas y antigüedades 6 3 Con guración Tipo de Movimientos 11 Acceso al Usuario 15 Mapeos 17 4 Funcionalidad 4.1 Factura Obras de arte plásticas y antigüedades. 20

3 Introducción Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 3

4 Objetivos y relación en con él ERP. Implementar las Mejoras Fiscales en el ERP, conforme a la publicación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su página de internet el complemento del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para obras de arte plásticas y antigüedades. Ya que a partir del presente año todas las obras de arte y las antigüedades que sean enajenadas en México deberán registrarse a través de una factura electrónica que contenga el Complemento CFDI para obras de arte plásticas y antigüedades. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 4

5 Instalación Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 5

6 Instalación del complemento Obras de arte plásticas y antigüedades Se indica 1.- El servidor SQL al que se va a conectar 2.- El usuario SQL con el que se entra y este debe tener permiso de ADMINISTRADOR para ejecutar los Scripts 3.- La Contraseña de SQL. 4.- El botón Veri car permite comprobar la conexión SQL y llenar el combo de Base de Datos 5.- Base de datos permite seleccionar la Base con la que se está trabajando. 6.- Versión indica la versión de la Base de datos con la que se está trabajando. 7.- Empresa, se indica la empresa con la que trabaja. 8.- Botón siguiente, permite avanzar a la siguiente pantalla. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 6

7 1.- El instalador indica si en la Base de Datos ya hay instalada alguna versión para timbrar o no. 2.El botón de siguiente permite avanzar a la siguiente pantalla Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 7

8 1.En está pantalla se selecciona la versión de CFD con la que se timbra CFDI Flex o CFDI Anterior, de manera automática se activan los Catálogos y componentes de timbrado; y en este caso seleccionaremos el componente Obras Arte Antiguedades. 2.El botón de siguiente permite avanzar a la siguiente pantalla. Es importante mencionar que la carpeta de componentes debe tener una estructura (Carpeta Temporales, Certifcado y Llave) para mayor información ir al manual de instalador CFDI. 1.- Se indica la carpeta donde se encuentra la versión Intelisis, esta debe tener permisos de lectura y escritura. 2.- Se indica la carpeta a donde se coloca los archivos especiales, esta debe tener permisos de lectura y escritura. 3-. Se indica la carpeta donde se instalarán los componentes de timbrado. 4.- Indicar la ruta de los archivos temporales. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 8

9 5.- Indicar la ruta de donde se encuentra la llave para timbrar. 6.- Indicar la ruta donde se encuentra el certi cado para timbrar. 7.- El botón de verifcar, valida que las rutas sean correctas, y a partir de aquí seguir el instalador o acudir al documento de Instalador de CFDI. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 9

10 Con guración Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 10

11 Tipo de Movimientos Confgurar el movimiento con el cual se va generar la factura con el complemento y los datos para generar el CFDI. Ir a la Ruta: Intelisis Confgurar Tipos de Movimientos ventas. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura ObraArte. 1. Indicar la plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_ El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO 3. Y activar el check CFDFexible. 4. Tipo de comprobante, ejemplo Ingreso 5. Reporte, tipo VTASFacturaCFD 6. Reporte Intelisis, ejemplo VTASFacturaCFD 7. Abre la ventana CFD Flex Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 11

12 Confgurar los datos necesarios. 1-. Contacto: (Todos) 2-. Comprobante: Indica la versión del comprobante que se está timbrando. 3-. Estatus: Indica el Estatus en que esteben estar los movimientos para generar la factura. 4-. En el campo de XSD seleccionamos CFDI_ Complementos y addendas: Dar clic en el campo, este activa el botón de complementos y addendas. 6-. Dar clic en el botón para abrir la ventana en la cual es importante indicar los datos que solicita. 7-. Complemento: Indica los complementos confgurar, para este caso es 'ComplementoObrasArte'. 8-. Tipo: indica el tipo de comprobante que puede ser Conceptos, Complementos o adendas; para este caso es el número 2 que indica Complemento. 9-. Descripción: Complemento CFD. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 12

13 Confgurar los folios del movimiento para la empresa. Ir a la Ruta: Intelisis Con gurar Tipos de Movimientos Cuentras por Cobrar. 1. Generar un nuevo movimiento llamado Factura ObraArte. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 13

14 1. Indicar la plantilla con la cual se generará el movimiento, para este caso es CFDI_3.3_CXC El estatus del documento electrónico, para el ejemplo es CONCLUIDO. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 14

15 Acceso al Usuario Ruta: Intelisis Con gurar Usuarios Acceso Darle acceso al usuario a los movimientos VTAS.Factura ObraArte Y CXC.Factura ObraArte. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 15

16 Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 16

17 Mapeos El mapeo es la relación de los datos que tiene el cliente con los datos que maneja el SAT en sus catálogos para poder realizar una operación y permita timbrar. Para Obras de Arte se deben mapear la Empresa, Sucursales, Clientes, Artículos, Unidades, Monedas,Condiciones de pago,uso CFDI. Mapear Artículos Ruta: Intelisis Con guración Fiscal Mapeos Intelisis Artículos 1.- Artículo; selecciona los artículos que se tienen en el catálogo de Artículos 2.- Facción Arancelaria: Es una clave asignada por el SAT. 3.- Marca: Indica el fabricante del mismo. 4.-Modelo: Indica la clasi cación del producto a la que pertenece. 5.- Submodelo: Indica una especi cación del producto de lo hace único. 6.- Clave SAT: Es una clave del catálogo de productos del SAT. 7.- Cuenta Predial: Este es un campo que solo aplica para los bienes inmuebles. 8.-TipoBien:Atributo requerido para expresar el tipo de bien enajenado de conformidad con el Catálogo publicado en el portal del SAT en Internet. 9.-OtroTipoBien:Este solo se requiere si el TipoBien seleccionado previamente es otros(4). 10.-TituloAdquirido:Atributo requerido para expresar el titulo o forma por el que se adquirió la obra de arte plástica o antigüedades de conformidad con el Catálogo SAT. 11.-OtroTitulo:Este solo se requiere si el OtroTitulo seleccionado previamente es otros(5). 12.-FechaAdquisición:Atributo requerido que indica la fecha en que se adquirió originalmente la obra de arte plástica o antigüedades 13.CaracteristicaObra:Atributo requerido para expresar las características de la obra o pieza de arte plástica o antigüedades de conformidad con el Catálogo SAT. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 17

18 Nota: Los campos 8,9,10,11,12,13 son requeridos por el SAT no se deben omitir; ningun campo debe contener símbolos. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 18

19 Funcionalidad Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 19

20 Factura Obras de arte plásticas y antigüedades. Generar un nuevo movimiento Factura ObrasArte. Ruta: Intelisis Comercial Ventas Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 20

21 1. Dar clic en Nuevo Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 21

22 Llenar los datos de la venta, para ello seleccionar 1. Movimiento: Factura ObrasArte 2. La fecha 3. El cliente 4. El almacén del que sale la mercancía 5. El detalle de la venta En la ventana Información Adicional, seleccionar la casusa de la venta, ya que, sin este campo, no genera el timbrado de factura, pero concluye el movimiento y no hay manera de generar la factura, para ello se tiene que cancelar el movimiento y volver a generar la factura. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 22

23 Afectar la factura e ir a la parte de anexos para para veri car que el XML se haya generado correctamente. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 23

24 El XML deberá mostrar la información capturada en la forma de campos tal y como se muestra a continuación. Complemento Obras de arte plásticas y antigüedades. - 24