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1 MANUAL OPERATIVO DE LA RED INDICE 1. INSTALACION PROGRAMA IRIS 2. MODULO DE LLEGADAS CONTROL DE LA MERCANCIA POR LA MAÑANA / LECTURAS DE ENTRADA Y PISTOLAS IMPRESIÓN DE ALBARANES EN DESTINO SERVICIO 10:30 H. CONTROL DE LA MERCANCIA POR LA TARDE / CONFIRMACION DE ENTREGA COBROS Y LIQUIDACIÓN DE REEMBOLSOS Y PORTES VER ENTREGAS Y COBROS PENDIENTES 3. CONTROL DE RUTAS NACIONALES 4. MODULO DE INCIDENCIAS ALTA DE INCIDENCIAS TRAZABILIDAD DE INCIDENCIAS ESTADO DE LAS INCIDENCIAS / GESTION DE LAS INCIDENCIAS TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO DE INCIDENCIAS 5. MODULO DE RECOGIDAS Y GRABACIÓN DE SALIDAS HORARIO DE SOLUCITUD DE RECOGIDAS MANTENIMIENTO DE CONDUCTORES Y VEHICULO ALTA DE RECOGIDAS CONTROL DE SOLICITUDES RECIBIDAS ASIGNACION DE ENVÍO E IMPRESIÓN DE LA ETIQUETA-ALBARÁN Servicios Complementarios - Seguro Valor Declarado - Retornos PREPARACIÓN DE MERCANCÍA PESOS Y MEDIDAS MERCANCIA PROHIBIDA LECTURAS DE SALIDA RETORNOS INCIDENCIAS EN LAS RECOGIDAS 6. MODULO DE VALIJAS LECTURAS DE LLEGADA LECTURAS DE SALIDAS o RECOGIDAS VALIJAS NO RECOGIDAS: ALTA INCIDENCIAS 7. CORREO ELECTRONICO MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 1 DE 55

2 8. MANTENIMIENTO DE CLIENTES / MODULO DE CLIENTES ALTA DE CLIENTES ALTA DE TARIFAS BUSQUEDA DE CLIENTES 9. MODULO DE FACTURACIÓN FACTURAR A CLIENTES BUSQUEDA DE FACTURAS ABONOS DE FACTURAS 10. PREFACTURACIÓN 11. PETICION DE MATERIAL CORPORATIVO 12. AYUDA ON LINE - DISTRIBUIDORES - COLABORADORES 13. AREA DE CLIENTES A TRAVES DE WEB 14. POBLACIONES SABADO 15. POBLACIONES 10: OPERATIVA ISLAS CANARIAS 17. CRITERIOS DE IMPUTACION DE SINIESTROS 18. PENALIZACIONES, TAREAS DIARIAS Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 2 DE 55

3 1. INSTALACION APLICACIONES Para descargar la aplicación entrar en: Descargamos la aplicación Iris, las actualizaciones y las distintas aplicaciones que nos sean de utilidad (si disponemos de pistola de radio frecuencia, tipo de impresora, etc.) Para configuración de la impresora ira IRIS / ARCHIVO / CONFIGURACIÓN o F8 y elegir el puerto, anotamos los parámetros que el Dpto. de informática nos ha facilitado. Desde el departamento de colaboradores se podrán en contacto con Ustedes para facilitarles las claves de acceso. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 3 DE 55

4 2. CONTROL DE LLEGADAS CONTROL DE LA MERCANCÍA POR LA MAÑANA Cada día en el modulo de LLEGADAS, se presentan todos los envíos que la red, ha generado el día anterior con destino a nuestro Centro. Cada mañana antes de las 9:00 horas se debe leer toda la mercancía recibida 1º LECTURA DE ENTRADA GENERAL 2º LECTURA ASIGNACION AL CHOFER Estos tipos de lecturas son OBLIGATORIOS. La lectura de la mercancía puede realizarse con dos tipos de lectores de barras diferentes según el modelo de que dispongamos. - Lector de código de barras de Radiofrecuencia - Lector de código de barras de memoria Lector de código de barras de Radiofrecuencia 1º Para poder utilizar la pistola de radiofrecuencia es necesario que nos instalemos en su equipo informático el programa de pistola de radiofrecuencia. o en el programa Iris/ayuda/descarga desde la Web. Una vez instalado tendremos que imprimir códigos de tareas en esta opción podremos imprimir los códigos de tareas que tendremos que leer en función de la tarea a realizar. Antes de empezar a leer la mercancía tenemos que tener abierto el programa de pistolas y la aplicación Iris. - Para lectura de entrada general Leer código de barras de entrada general y a continuación cada uno de los bultos que nos han llegado. - Para asignación a chofer Leer código de barras Asignación chofer (punteo de reparto), código de barras del chofer (ver mantenimiento de conductores /MÓDULO DE RECOGIDAS) al que se va a asignar la mercancía y bultos que se le entregan. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 4 DE 55

5 Antes de empezar a leer la mercancía tenemos que tener abierto el programa de pistolas y la aplicación Iris. - Para lectura de entrada general Leer código de barras de entrada general y a continuación cada uno de los bultos y valijas que nos han llegado. - Para asignación a chofer Leer código de barras Asignación chofer (punteo de reparto), código de barras del chofer (ver mantenimiento de conductores /MÓDULO DE RECOGIDAS) al que se va a asignar la mercancía y bultos que se le entregan. Lector de código de barras de memoria - Lectura general Leer cada uno de los bultos y valijas recibidos. Para descargar la información ir a: Módulo de llegadas / Lecturas / Descarga de pistola lectura general En la pantalla irán apareciendo cada una de las referencias que se han sido leídas una vez finalizada dar a OK - Lectura asignación a chofer Imprimir el código de barras del chofer (ver mantenimiento de conductores /MÓDULO DE RECOGIDAS) al que se va a asignar la mercancía y bultos que se le entregan a continuación leer toda la mercancía y una vez leída descargar en: Módulo de llegadas / lecturas / Descarga de pistola Asignación a conductores Si el lector de barras no ha leído un envío dando error, leeremos el envío en: Llegadas /Control de mercancía / Asignación manual a conductor MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 5 DE 55

6 IMPRESIÓN DE ALBARANES EN DESTINO Una vez leída la totalidad de la mercancía recibida, por bultos, imprimimos los albaranes y entregamos a cada conductor los albaranes que le corresponden. PARA IMPRIMIR LOS ALBARANES 1º Configurar la impresora: Pulsar F8, en esta pantalla configuramos impresoras y tipo de albarán a imprimir. A tener en cuenta: Etiquetadora: Térmica Windows Impresora Windows: (nombre de la impresora de etiquetas: Zebra LP ) Imprimir los albaranes de entrega por la impresora de hojas: (marcar esta opción) El siguiente desplegable es para seleccionar la impresora por la que se van a imprimir los albaranes; y a continuación seleccionar folio 3 cuerpos. Si tenéis ya el nuevo modelo de etiquetas de 1 cuerpo debéis marcar también esta opción. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 6 DE 55

7 2º Pinchar en LLEGADAS > CONTROL DE MERCANCIA > LISTADOS > IMPRIMIR TODOS LOS ALBARANES DE REPARTO. Seleccionamos la opción que más se ajusta a nuestro sistema de trabajo: - Todos los del centro por código postal: Imprime todos los albaranes manifestados para entregar ordenados por el código postal de la población de destino. - Todos los del centro por ruta: Imprime por código de conductor, para ello es necesario haber hecho anteriormente asignación a conductor. - Imprimir solo un chofer: Imprime solo los albaranes de expediciones asignados al chofer que seguidamente seleccionamos. También tenemos la opción de imprimir a partir de una referencia, para el caso de que por un fallo en la impresora o en el sistema se haya pausado la impresión. Y la posibilidad de imprimir solo un albarán. Para esto vamos a LLEGADAS, buscamos el envío en cuestión (podemos usar F4), y en CONTROL DE MERCANCIA > LISTADOS, pulsamos en la opcion: IMPRIMIR ALBARAN DE REF. ACTUAL MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 7 DE 55

8 ENVIOS RECIBIDOS, A LOS QUE NO PODEMOS IMPRIMIR ALBARAN DE ENTREGA POR DISTINTOS CASOS Operativa a seguir: 1º Envíos recibidos que no existe el número de albarán o referencia en el sistema. Buscar referencia en el modulo de Incidencias. Si no hay resultado, se comunicará al departamento de colaboradores de inmediato y se procederá a estacionar la mercancía en nave hasta que exista el número en sistema. 2º Envíos recibidos que son de nuestra zona y están asignados a un centro distinto. Recordar que es en el módulo de incidencias donde debéis hacer la búsqueda de estos envíos, ya que NO estarán en llegadas. Una vez dentro del módulo de incidencias ir a: incidencias / recanalizar un envío, teclear el envío y pulsar OK. A continuación proceder a imprimir el albarán de entrega. 3º Problemas con la pistola o sistema. Ponerse en contacto con el departamento de informática horario de 7 a 19:30 Correo: INFORMATICA@redyser.com Tlf: ext MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 8 DE 55

9 Recordamos que si no podéis hacer lectura, tenéis la opción de imprimir por código postal. En caso de no tener línea o conexión la mercancía saldrá a reparto con albarán provisional. El modelo de albarán provisional será el albaran de recogida de Redyser, no siendo válido otro modelo de albarán o documento. En caso de no disponer de ellos solicitarlos por los cauces establecidos. ENVIOS NO RECIBIDOS Una vez leídos la totalidad de los bultos. Módulo de Llegadas/ hacer clik en: sin lectura de entrada. El sistema nos presenta los envíos que no han sido leídos. Después de hacer las comprobaciones oportunas (confirmar con el conductor que no lleva el envío, verificar que no está en el local ) y siempre antes de las 10:00, hay que introducir la incidencia correspondiente: 03 NO RECIBIDO EN PLAZA DESTINO (ver módulo de Incidencias) Un envío NO LEIDO, al que no se le haya registrado la incidencias 03 NO RECIBIDO EN PLAZA DESTINO, se entenderá que SI se ha recibido Del resto de envíos que si han llegado y han sido leídos pero no han salido a reparto por cualquier circunstancia hay que dar de alta la incidencia correspondiente. 02 MAL TRANSITADO cuando nos llega un envío que no es de nuestra plaza 15 PARTIDA INCOMPLETA 12 NO HA SALIDO A REPARTO 20 NO ENLAZAN RUTAS PROVINCIALES 21 FESTIVO 70 PASARAN A RECOGER MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 9 DE 55

10 CONTROL DE ENVIOS CON SERVICIO 10:30 Estos envíos nos llegarán identificados como servicio 34 y con pegatina 10:30 Para evitar retrasos en los envíos es conveniente que a primera hora de la mañana se comprueben en el sistema (Llegadas/Ver/10:30) los envíos han llegado pasar ser entregados antes de las 10:30 y avisar a los conductores para que los tengan identificados. Todos los envíos de este servicio, deben cerrarse, antes de las 11 h. El programa informático IRIS, emite un mensaje en pantalla cuando hay envíos de servicio de 10:30 abiertos. En el Modulo de Llegadas: VER TODOS LOS ENVIOS SERVICIOS 10:30. CONTROL DE ENVIOS ENTREGA SABADO Los envíos entrega sábados nos llegarán con una pegatinaa de entrega sábado y serán prealertados el día anterior. Para poder visualizar en el sistema las entregas sábado en Módulo de llegadas / pinchar en Entregas Sábado MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 10 DE 55

11 CONTROL DE LA MERCANCÍA POR LA TARDE Es de obligatorio cumplimiento que al final del día se realice el cierre del día en el sistema, bien confirmando las entregas o grabando la incidencia correspondiente. ALBARANES DE ENTREGA: Todos los Pods deben ser cumplimentados con: - Firma legible o sello. - Fecha y hora de entrega. A todos los envíos que no se hayan podido entregar, hay que registrarle el tipo de incidencia producida (ver en Módulo incidencias dar de alta incidencias) CONFIRMACION DE ENTREGAS DE LOS ENVIOS En el módulo de LLEGADAS/Control de la Mercancía/Anotar las entregas. Introducir el código del conductor que ha efectuado la entrega Introducir la fecha en la que se ha entregado el envío. LA FECHA REAL DE ENTREGA. Es muy importante poner la fecha real pues de lo contrario será contado como envío mal entregado. Introducir el número de albarán. Si el albarán lleva portes debidos o reembolso, el sistema nos avisa de esto abriendo otra pantalla, donde hay que indicar los cobros que se han realizado. QUÉ HACEMOS CON LOS CONFORMES DE ENTREGA O PODS? Diariamente deben enviarse por valija interna al Dpto. de Escaneado en Central CONTROL, LIQUIDACION DE REEMBOLSOS Y PORTES OPERATIVA DE COBRO POR PARTE DEL CONDUCTOR Todos los Reembolsos y portes se cobrarán en efectivo salvo indicación contraria anotada en las observaciones del albarán En caso de recoger talón por indicación del remitente en las observaciones del albarán dicho talón será en todo caso a nombre del remitente en ningún caso podrá ir al portador. No se podrá dejar la mercancía al destinatario si antes no ha sido cobrado el reembolso o porte y, en caso contrario, si el destinatario posteriormente no quiere hacerse cargo del pago, será responsabilidad del centro de destino. EL CONDUCTOR POR ALGÚN MOTIVO NO HA REALIZADO EL COBRO Cuando se está confirmando y el sistema pregunta si se cobra el envío hay que decir que no. De esta forma se queda confirmada la entrega pero no el cobro. CÓMO COBRO UN ENVIO QUE HA SIDO CONFIRMADO ANTERIORMENTE? En el modulo de llegadas existen dos pestañas, una de envíos para entregar y otra de envíos para cobrar. Hay que hacer clik en la pestaña de envíos para MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 11 DE 55

12 cobrar y en CONTROL DE MERCANCIA/COBRAR REEMBOLSOS Y PORTES DEBIDOS y aparece la pantalla de cobro de envíos. CÓMO VEO LOS ENVIOS PENDIENTES DE CERRAR? En LLEGADAS/ENVIOS SIN INFORMACION El sistema mostrará los envíos sin confirmar y sin incidencia. Cada día, antes del cierre de la oficina, hay realizar las averiguaciones necesarias para que: AL FINAL DE CADA DÍA NO QUEDEN ENVÍOS PENDIENTES EN EL MÓDULO DE LLEGADAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO, O ESTÁN ENTREGADOS, O FIGURAN CON ALGUNA INCIDENCIA CONTROL DE LOS COBROS DE REEMBOLSOS Y PORTES DEBIDOS En LLEGADAS, en la pestaña ENVIOS PARA COBRAR Utilizando el filtro de la opción VER, el sistema nos presenta los envíos pendientes de cobro, cobrados, etc. EL CUADRE DE LOS COBROS REALIZADOS: Al finalizar la tarea de cobro a todos los conductores: En LLEGADAS/CONTROL DE LA MERCANCIA/INFORME PARA EL CUADRE/COBROS REALIZADOS EN EL DIA Este listado nos da totalizado todos los cobros realizados en el día. Una copia de este listado, se adjunta al documento de ingreso. Cuentas para el ingreso: BANCO POPULAR BANCO SANTANDER El documento de ingreso junto con su/s correspondiente listado, se ha de enviar al Dpto. de REEMBOLSOS por valija interna. Los ingresos deben hacerse con una frecuencia mínima 2 veces por semana. Salvo autorización por escrito del Responsable del Dpto. de Reembolsos. EN EL CASO DE HABER OLVIDADO SACAR EL LISTADO DE LO QUE HEMOS COBRADO Y HOY (UN DIA DESPUES) EL SISTEMA NO ME ENSEÑA NADA. Si después de haber liquidado a todos los conductores, no hemos sacado los listados de cuadre, al día siguiente no nos lo enseñará porque el proceso de llegadas se cierra automáticamente cada noche. Cómo lo saco? En el modulo de LLEGADAS/HISTORICO DE COBROS/LISTADOS/COBROS REALIZADOS EN UN DÍA (SE ABRE UNA PANTALLA), poner fecha del día anterior. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 12 DE 55

13 3. CONTROL DE RUTAS NACIONALES A la entrada y salida de la ruta en nave deberemos dar de alta el horario de entrada y salida respectivamente de la ruta en el centro de destino Con independencia de cualquier otro control que sistemática o puntualmente se pudiera establecer, en el Módulo de Recogidas existe una pestaña llamada Rutas de arrastre En esta opción aparecen todas las rutas que tienen alguna relación con nuestro Centro (porque somos origen, destino o cruce de alguna de ellas). Desde cada Centro, diariamente hay que registrar los horarios, capacidades y números de precintos de cada movimiento de llegada y salida de todas las rutas nacionales en las que intervenga nuestro centro. En ningún Centro se podrá retrasar el horario de salida de una ruta nacional. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 13 DE 55

14 4. MODULO DE INCIDENCIAS ALTA DE INCIDENCIAS Para dar de alta o consultar una incidencia, primero hay que introducir el número de albarán o referencia en el recuadro de ALBARAN y pulsar la lupa o INTRO y a continuación pulsar el botón (nueva incidencia) Nota: Un envío siempre lleva el número de albarán y el de referencia (en ocasiones es el mismo) Es mejor introducir el número de referencia, ya que este número es único en el Iris, en cambio si introducimos el número de albarán, nos podemos encontrar varias líneas con ese mismo número y habrá que buscar el deseado. Sí el albarán que tenemos en pantalla ya tiene una incidencia grabada y esta está pendiente de solucionar, el sistema solo nos dejará grabar las incidencias de tipo 13 (consulta sobre el estado del envío) o 99 (seguimiento del envío) Tipos de incidencias Al pulsar el botón de nueva incidencia se abre una nueva pantalla donde el cursor por defecto se pone encima del campo Tipo Inc. Si desconocemos el tipo de incidencia que deseamos grabar, tenemos la opción de verlas todas pulsando dentro del campo de Tipo Inc. (F3 ) MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 14 DE 55

15 Una vez pulsado (F3) nos salen todos los tipos de incidencia que tenemos, haciendo un clik con el puntero del ratón encima del campo del menú (CODIGO) Los códigos se colorean en verde y se ordenan de menor a mayor, si damos otro clik se colorean de color azul y se ordenan de mayor a menor, dando otro clik vuelven a su estado normal. Hay que diferenciar entre dos tipos de incidencias: Incidencias informativas No necesitamos de la intervención del cliente para resolverlas: 2 - Mal transitado 3 No recibido en Plaza Destino 6 Se entrega por la tarde 7 Petición de P.O.D. 11 Falta de Tiempo 12 No ha salido a reparto 13 Consulta sobre estado del envio 14 No entregado Sabado 17 No aparece P.O.D. 18 No enlaza ruta Nacional 19 - Extravío 20 No enlaza rutas provinciales 21 Festivo 65 Devolución 69 - No hay en stock 70 Pasaran a recoger 71 Entrega en fecha concertada 74 Entregado sin recoger talón 99 Seguimiento de envío Incidencias con gestión Necesitamos de la intervención del cliente para su resolución 5 Rotura 10 Ausente con nota de paso 15 Partida Incompleta 16 Falta documentación ADUANA/CABILDO 22 Dirección incorrecta 23 No acepta Porte Debido / Reembolso 24 Rehusado 25 Falta documentación / parking list 73 Cerrado por vacaciones MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 15 DE 55

16 Al dar de alta una incidencia de este tipo, el sistema la deja por defecto como pendiente de solucionar, esta incidencia se notificará al cliente de forma automática vía fax o e.mail según hayamos marcado en la ficha del cliente. Siguiendo el curso normal de una incidencia, después de la notificación de forma automática deberíamos recibir por parte del cliente una solución a dicha incidencia. Si la solución que nos pasa el cliente es un teléfono de contacto, al grabar dicho teléfono en la incidencia para resolverla, tendremos que marcar la casilla PENDIENTE DE CONCERTAR NUEVA ENTREGA Si la solución es ya un horario en concreto, una nueva dirección de entrega, una anulación de reembolso o alguna otra solución que no tengamos que hacer ninguna otra gestión, hay que marcar la casilla VOLVER A ENTREGAR EL ENVIO, al marcar esta opción se activa un campo donde hay que indicar la fecha solicitada por el cliente para efectuar la entrega. Por defecto sale la fecha del día siguiente del día en el que se está haciendo la anotación. Si el cliente lo que nos pide es que le devolvamos el paquete, hay que marcar la casilla DEVOLUCION. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 16 DE 55

17 Cuando desde origen del envío, disponemos del teléfono del destinatario y se produce una incidencia del tipo 10 (ausente) o tipo 22 (dirección incorrecta) el sistema emitirá una notificación de incidencia al cliente, informando de cual ha sido el motivo por el que no se ha entregado el envío y comunicando que nos pondremos en contacto con el destinatario en el teléfono que nos ha facilitado. El sistema registrará este envío en el filtro concertar nueva entrega (gestión) Nota: En las incidencias Ausentes con nota de paso no se realizarán llamada para concertar nueva entrega hasta pasados 24 horas de la nota de paso. Frase que automáticamente pega el programa. Ausentes En el caso de no poder entregar la expedición por estar el destinatario ausente, todos los conductores tienen la obligación de dejar nota de paso con la hora en la que se ha intentado hacer la entrega. Cuando se graba una incidencia del tipo 10 (ausente), saldrá una ventana donde pregunta a que hora pasó el chofer por el domicilio del destinatario. Por defecto sale la fecha en la que se da de alta la nueva incidencia, el campo hora, esta en blanco para que se rellene con la hora que el chofer ha anotado en la nota de paso (No dejando pasar de campo hasta cumplimentarlo) MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 17 DE 55

18 Muy importante: Si no hay nota de paso, no se considera como ausente, hay que registrar la incidencia como falta de tiempo. TRAZABILIDAD DE INCIDENCIAS EL TIPO ROTURA Existen dos casos: 1º La mercancía llega deteriorada Damos de alta el código de incidencia 05 Rotura antes de las 10:00 de la mañana. En caso de no introducir la incidencia antes de dicha hora el cargo por la rotura ira al agente. 2º La mercancía se deteriora una vez llegada a la plaza destino Damos de alta el código de incidencia cuando tenemos constancia de la misma. Cuando hay una incidencia del tipo 05 Rotura salta una ventana para anotar con el mayor detalle posible como se ha producido la rotura y que mercancía se ha roto. Para las incidencias de rotura sólo se puede utilizar ésta tipo de incidencia 05 puesto que es la que genera la devolución al Dpto. de Siniestros. La devolución por rotura se hará siempre y cuándo no produzca deterioro al resto de mercancía que transita por la Red. En caso contrario, se realizará una fotografía del envío y se manda al Dpto. de Siniestros. Si estos puntos no se realizan, desde Redyser se hará un cargo a la agencia por el importe de la rotura. Estas devoluciones se meterán en una saca y se enviarán a la atención del departamento de siniestro Redyser Murcia, devolvemos solamente la mercancía rota y no la partida completa. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 18 DE 55

19 EL TIPO PARTIDA INCOMPLETA La normativa general de Redyser y forma de proceder cuando se produzca una partida incompleta es. NO SACAR A REPARTO la mercancía dejándola en nave hasta que la partida sea completada o el gestor de la cuenta nos informe que hacer con dicha mercancía Habrá casos que por el tipo de producto o exigencias de nuestro cliente la mercancía tenga que salir a reparto aún cuando sea incompleta, estos casos serán comunicados mediante un correo. EL TIPO REHUSADO Una vez se da de alta la incidencia por rehusado aparece una pantalla para indicar el nombre de la persona que lo ha rehusado, es importante cumplimentar este apartado puesto que dicha información es facilitada al cliente. EL TIPO MAL TRANSITADO Dar de alta la incidencia en el sistema. En el caso de que el envío esté mal etiquetado, pedir la recanalización al correo: asesor_personal@redyser.com y una vez que esté corregido en sistema, imprimir etiqueta correcta para transitarlo por la ruta. La etiqueta tenéis que imprimirla en INCIDENCIAS > INFORMES > Etiqueta térmica MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 19 DE 55

20 En el caso de envíos que si entregáis vosotros, pero que están mal etiquetados, y no aparecen en vuestro sistema, debéis verlos y recanalizarlos en INCIDENCIAS > Incidencias > Recanalizar Envío Una vez hecho esto, la expedición aparece en vuestro módulo de llegadas, con lo que ya podéis imprimir albarán de entrega en destino y sacar a reparto normalmente. EN CASO DE ROBO DE MERCANCÍA Remitir denuncia interpuesta por el robo al departamento de Siniestro de Redyser Murcia SANTIGARCIA@redyser.com indicando los números de referencia que han sido robados. LOS ESTADOS DE LAS INCIDENCIAS FILTROS En la pestaña Envíos con incidencia están todos los nuevos filtros Pendientes de notificar al cliente Pendientes desde la fecha Pendientes de concertar nueva entrega (gestión) Pendientes de rescate Reclamaciones Filtro Pendiente de notificar al cliente Aquí encontraremos todos los envíos que no se han podido notificar al cliente de forma automática, bien sea porque es un envío de cliente 0 contado, venta de bolsas o, porque en la ficha del cliente no tiene el fax o e.mail del cliente. Filtro Pendientes desde la fecha En este filtro encontraremos todos los envíos que contengan incidencia dada de alta de cualquier tipo en una fecha determinada y pendientes de resolver. Filtro Concertar nueva entrega (gestión) Aquí encontraremos todos los envíos, en los que el cliente ya nos ha facilitado un teléfono para contactar con el destinatario y concretar una segunda entrega. Nota: Cuando estemos en este filtro (concertar nueva entrega o gestión) y hayamos acordado con el destinatario una nueva entrega, hay que marcar la casilla PONER PENDIENTE DE RESCATE, así cambiaremos el estado de la incidencia pasando esta al filtro Pendiente de rescate Si por el contrario no conseguimos contactar con el destinatario, bien porque el teléfono es incorrecto, o porque después de varios intentos en distintas franjas horarias nunca contestan al teléfono, hay que marcar la casilla notificar gestión por (Se notifica al cliente) y a continuación marcar la casilla PONER PENDIENTES MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 20 DE 55

21 DE SOLUCION, así cambiaremos el estado de la incidencia a Pendientes de respuesta del cliente LAS GESTIONES A REALIZAR CON LOS ENVÍOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA PANTALLA SON: 1º Realizar una llamada telefónica 1º intento o enviar SMS en caso de tener activada dicha opción. 2º Realizar un 2º intento de llamada para quedar con el cliente en un horario distinto al anterior 3º Realizar una 3º llamada telefónica en horario distinto a los anteriores 4º Marcar la casilla notificar gestión por y a continuación la casilla poner pendiente de Solución Cuando contactamos con el destinatario para realizar la entrega hay que: 1º Verificar la dirección de entrega 2º En caso de llevar Reembolso comunicarlo al destinatario para que lo tenga preparado. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 21 DE 55

22 Filtro Pendientes de rescate En este filtro estarán todos los envíos ya solucionados. Es imprescindible que a última hora de la tarde se saquen los listados de envíos pendientes y este filtro quede limpio. En el Menú/informes/sacar rescates pendientes, podemos imprimir todas las órdenes de rescate Si no se imprimen estos informes diariamente, Iris lanza una ventana de aviso recordándolo. Estas hojas de rescates son las que el mozo de almacén tendrá que adjuntar al paquete y poner en ruta para que el chofer pueda leer la nueva dirección de entrega o el horario acordado con el destinatario para la segunda entrega. También tenemos la opción de ver todos los rescates que se han sacado en un día en concreto en: Rescates efectuados en fecha Filtro Reclamaciones En este filtro encontraremos todos los envíos que tienen abierta una reclamación por parte del cliente o envíos no cerrados MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 22 DE 55

23 TIEMPO MÁXIMO DE ESTACIONAMIENTO. Los envíos que no hayan sido solucionados debemos devolverlos. Cuándo? A los 15 días de forma general de haber notificado la incidencia, hay casos en que esta contratado con el cliente que no se devuelve hasta orden expresa de este en esos casos no dejará generar la devolución de los envíos y será atención al cliente quien la autorice de forma expresa. Cómo se qué envíos llevan más de 15 días en el almacén? Modulo de Incidencias, Menú Informes, Envíos estacionados, se marca Estacionados por Antigüedad, Listar solo estacionados más de.. días con las flechas indicaremos 15, y se imprime. Estos envíos que nos presenta el informe se deben devolver. Cómo los devuelvo? Marcaremos el número de albarán que me ha presentado el informe. Se Soluciona (con la bombilla) y pondremos en reparto (con el rayo) la incidencia. Se introduce el tipo de incidencia de DEVOLUCION. En el momento de pulsar el botón, el sistema crea el envío de devolución. Cómo puedo saber que todos los envíos que tengo físicamente en el almacén con incidencia se encuentran informados al sistema? En el mismo sitio donde se ha sacado el informe de estacionados más de 15 días, no obstante en vez de decirle 15 días, le diremos 0 días. El informe que presenta, son todos los envíos que tenemos estacionados, debemos comprobar que éste listado coincide con los paquetes físicos. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 23 DE 55

24 5. MODULO DE RECOGIDAS HORARIO DE SOLICITUD DE RECOGIDAS Las recogidas serán comunicadas a través del programa iris, y se podrán realizar siempre y cuando de forma general sean: De un día para otro, en la Provincia Hasta las 18 horas en Capital Cuando exista gran diferencia de horario de horario de recogida entre las distintas poblaciones se comunicará para realizar los ajustes correspondientes. MANTENIMIENTO DE CONDUCTORES Y VEHICULOS Para poder realizar las lecturas, asignaciones a conductores, confirmación de mercancía, etc. En primer lugar debemos dar de alta un código por cada conductor en: Módulo de recogidas/recogidas/mantenimiento de conductores y vehículos. El código de conductor debe ser de 6 cifras las dos primeras cifras serán los dos primero números del código postal. Ejemplo: Murcia código postal código de conductor Una Vez dados de alta deberá imprimir los códigos de barras en el icono impresora y con dichos código podrá realizar la asignación a conductor. ALTA DE RECOGIDAS MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 24 DE 55

25 En el módulo de recogidas existe la opción de dar de alta las recogidas que nos solicitan los clientes. Para ello, seleccionaremos el icono de Nueva Recogida. En ese momento se abre la pantalla que más arriba aparece. A continuación, marcamos una opción de las siguientes: - Cliente destino. Si nuestro cliente es el destinatario del envío. - Cliente remite. Si tenemos que recoger en las instalaciones de nuestro cliente. - Recogida cruzada: En el caso que nuestro cliente no sea ni origen ni destino del envío, pero queremos que vaya a facturado a él. Por último cumplimentamos todos los campos que aparecen en la ventana y seleccionamos el icono Grabar Recogida. Si intentamos grabar una recogida en un horario incorrecto, el Programa Iris emitirá un mensaje, indicando que el horario de grabación se excede del permitido y sólo podremos grabarla si, previamente, se habla con la plaza que tiene que realizar la recogida y nos confirma que se puede hacer. De no ser así, deberemos grabarla con fecha del día laborable siguiente. En el caso de necesitar una recogida fija se mandará correo a davidbotia@redyser.com, facilitando datos de remitente, destinatario, código de cliente, días que se tiene que efectuar el servicio y horarios. CONTROL DE SOLICITUDES RECIBIDAS En la vista Tráfico se muestran todas las solicitudes de recogidas que el resto de la red, y nosotros mismos hemos registrado para realizar en nuestro centro. En esta pantalla podemos: Anotar el chofer al que le hayamos encargado la recogida Ver la información a través de todas las posibilidades que nos ofrece el filtro de la parte superior-central de la pantalla. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 25 DE 55

26 ASIGNACION DE ENVÍO (registro de SALIDAS) Cuando el conductor va a efectuar una recogida deberá dejarle un albarán de recogida de Redyser y al cumplimentar el envío anotaremos en albarán el número del código de barras que va anotado en el albarán de recogida. Los envíos recogidos no pueden transitarse sin estar registrados en el sistema, para ello, cuando tengamos el envío en nuestro poder, hay que utilizar la opción de Recogidas/Cumplimentar el envío. Esta opción imprime un albarán con el que debe documentarse el envío. Es muy importante que modifiquemos los bultos y kilos puesto que el programa lleva preestablecido un bulto un kilo. En caso de recoger más de bulto para distintos destinos hay que pinchar en seguir grabando y podremos imprimir tantos albaranes como destinos. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS En la barra de Herramientas de esta pantalla tenemos la opción COMPLEMENTOS: Desde aquí podemos registrarle al envío cualquiera de ellos: CUMPLIMENTACION DE ENVIOS MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 26 DE 55

27 - Retorno - Devolución albarán del cliente - Etc La grabación de algunos de estos servicios generará una segunda etiqueta identificativa que debe ser pegada al envío. PREPARACIÓN DE MERCANCÍA Todos los envíos deben cumplir las siguientes NORMAS DE PREPARACIÓN DE LA MERCANCÍA: - Todos los bultos deben ir identificados con la etiqueta-albarán que emite el sistema después de la inserción de cada nuevo envío. Dependiendo del tipo de servicio, el sistema puede emitir una segunda etiqueta que también deberá adherirse al envío. - Documentos: Todos deberán viajar en el Multisobre con la imagen corporativa de la red. - Todos los bultos deben presentar un embalaje y precintado suficiente que asegure el contenido del mismo en condiciones normales de transporte. - Todas las valijas, documentos y pequeña paquetería deberá introducirse en sacas. Y Estas deberán identificarse con una etiqueta con la Descripción del Centro Destino. Cualquier bulto que no cumpla alguna de estas normas, podrá ser retenido en los trameos realizados en las plataformas de removido de mercancía. PESOS Y MEDIDAS Atendiendo a los pesos y volúmenes, se podrán transitar envíos: Bultos hasta 40 Kg. Bultos cuya suma de medidas (largo + ancho + alto) no exceda de 300 cm. Expediciones de hasta 1000 Kg. de peso real. Siempre y cuando la MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 27 DE 55

28 mercancía pueda ser despaletizada y que cada uno de los bultos no supere los 40 Kg. Expediciones de hasta 1000 Kg. Cubicados. Siempre y cuando la mercancía pueda ser despaletizada y que cada uno de los bultos no supere los 40 Kg. Los plazos de entrega podrán no cumplirse para los envíos que excedan de estos límites. Las Centros no tienen obligación de disponer de medios propios con los que poder realizar servicios extraordinarios, como son vehículos con trampilla elevadora, elevadores, apiladores, etc. Por el contrario si estarán obligada a disponer de estos medios (medios para la carga descarga de las Rutas Nacionales) todas las plataformas de removido de mercancía. Por el contrario sí deben tener capacidad de contratación inmediata de determinados servicios para realizar los servicios de entrega o recogida de expediciones grandes. El importe que se abonará por el servicio extra será o bien el importe del servicio extra o bien el importe del coste del bien, pero no se abonarán los dos importes. MERCANCÍA PROHIBIDA Ver el apartado con el mismo título en la Intranet de Redyser. LECTURAS DE SALIDA: (Verificación de Salida) Cada envío que salga con destino a otro Centro, debe asociarse mediante una lectura al código de la Ruta Nacional a través de la que salga. Para ello tenemos que imprimir los códigos de barras de cada ruta nacional que salga de nuestro centro. Esto se realiza en Recogidas/Rutas Nacionales/Imprimir códigos de Rutas. Estas etiquetas deben colocarse en cada ruta nacional, y cada bulto que se cargue debe ser leído con dicho código. La red, ni el centro destino tendrán ninguna responsabilidad sobre los envíos que no presenten este registro. RETORNOS Los envíos con Retorno son aquellos en los que tenemos recoger otro envío en el momento de la entrega de éste, y mandarlo a la dirección del remitente. No podrá ser entregada ninguna mercancía que lleve retorno si antes no se ha recogido el retorno de la misma MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 28 DE 55

29 GRABACIÓN DE LA SALIDA DEL ENVÍO RETORNO: En la barra de Menús de la aplicación Recogidas, tenemos la opción GRABACIÓN DE RETORNOS, en esta opción se nos pide el número del envío de ida que ha dado lugar al Retorno. Sólo indicando éste, la aplicación genera el envío en sentido contrario. CONTROL DE LOS RETORNOS En el módulo de Llegadas tenemos una pestaña donde podremos hacer un seguimiento a los retornos pendientes de recoger. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 29 DE 55

30 INCIDENCIAS EN LAS RECOGIDAS Con el Icono podemos dar de alta una incidencia a una recogida. Por ejemplo: no tienen nada. Con esta misma opción también podemos copiar la recogida para otro día activando la casilla Activar de la parte inferior de la pantalla. Por ejemplo, No lo tienen preparado, pasar mañana. De esta forma, la recogida inicial queda Cerrada y además creamos otra idéntica en la fecha apropiada. Cada tipo de INCIDENCIA tiene un tratamiento predeterminado, tal y como se indica a continuación: 22 Dirección Incorrecta: Registrar y esperar comunicación del Centro Solicitante. 10 Ausente con Nota de Paso: Registrar y esperar a que el destinatario se ponga en contacto con nosotros. 01 No recogida. Falta de Tiempo: Pasar el siguiente día hábil y recoger lo antes posible. 21 Festivo: Pasar el siguiente día hábil. 28 No tienen nada para este destino. Registrar. 26 No está preparado. Registrar y si es el caso, pasar para el día que nos haya indicado el destinatario. 27 Anulado por el cliente. Registrar el nombre de la persona que hace la anulación. 30 Vehículo llego. Registrar y volver a pasar 72 Recogida grabada fuera de plazo. Registrar y pasar para el siguiente día hábil. 73 Cerrado por Vacaciones. Registrar. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 30 DE 55

31 6. MODULO DE VALIJAS Diferenciamos entre valijas con etiqueta Redyser y valijas sin etiqueta (o albaran): 1. Valijas con etiqueta Redyser: Serán tratadas como envíos normales de paquetería. Por lo tanto, para cada trayecto, deberán llevar una etiqueta. Deben registrarse en el Mantenimiento de Recogidas Fijas. Este sistema es para valijas de clientes con un número de valijas poco cuantioso. Los pesos de las mismas pueden oscilar. La operativa para éstas es la descrita en los apartados anteriores. 2. Valijas sin etiqueta o albaran Redyser: Serán identificadas con etiqueta fija, que se genera después de haberlas dado de alta. Estas etiquetas identificativas son de doble cara, y en cada una de ellas se especifica el destino y origen de cada trayecto. Cada día, el cliente y su red de oficinas deben dar la vuelta a esta etiqueta. Este método debe destinarse a aquellas valijas de clientes que tienen un número de valijas muy importante (diario) y que las valijas rara vez superan los 5 kilos por trayecto. (Entidades financieras, compañías de seguros, etc) LECTURAS Y CONTROL DE VALIJAS Todas las valijas deben leerse (junto con la paquetería), tanto de entrada como de salida. Después de hacer la lectura, comprobaremos en el módulo de valijas la pestaña Informe Diario, donde tenemos las valijas que no han sido leídas. Con el icono de Insertar Incidencia ponemos en sistema la información necesaria: valija no recibida, valija recibida y en reparto, fallo de lectura, etc, o en el caso de salidas: festivo local no hay valija, han entregado sobre, valija recogida sale en ruta, fallo de lectura, etc. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 31 DE 55

32 7. CORREO ELECTRONICO La aplicación Iris dispone de un sistema de correo mediante el cuál se podremos comunicarnos con otras delegaciones. ENVIAR UN CORREO Hacer clic en Nuevo Si hacemos click en Para nos aparecerán las direcciones de correo ordenadas por delegaciones. Si hacemos click en CC podremos enviar un correo con copia Si hacemos click en Archivos podremos adjuntar un archivo MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 32 DE 55

33 RECIBIR UN CORREO Hacemos clic en Recibir CAMBIAR ESTADO DE LOS CORREOS Podemos marcar un correo una vez que lo tenemos leído o desmarcarlo cambiando este de negrita a normal Marcar CLASIFICACION DE CORREOS Podemos crear carpetas y guardar los correos en su lugar correspondiente MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 33 DE 55

34 8. MANTENIMIENTO Y MODULO DE CLIENTES ALTA DE CLIENTES Desde el departamento de Informática, se asigna un rango de códigos de cliente para cada Centro Emisor. Una vez que se tiene este rango asignado, pulsando el botón de Nuevo se nos presentará la ficha del cliente donde serán imprescindibles los campos siguientes: Nombre / Dirección / Población / CP / Provincia Si se va a usar la opción de Facturación a través de Iris, solicitar el Manual específico de Facturación. Nota importante: Todos los envíos deber estar identificados con la Etiqueta-Albarán para poder transitar por la red. Como veremos más adelante, ésta etiqueta sólo se puede emitir desde Recogidas, y para poder registrar una recogida a un código de cliente, es imprescindible que antes éste se haya creado en esta opción. Borrar un cliente Modificar un cliente Condiciones de búsqueda Alta de un cliente MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 34 DE 55

35 Una vez pulsado el correspondiente icono se no abre la siguiente pantalla: Que está dividida en: 1. Datos generales: aquí tenemos que poner los datos de recogida del cliente 2. Fiscales: los datos fiscales del cliente 3. Facturación :en esta pantalla pondremos todos los datos del cliente relacionados con la factura: Comisión y mínimo de seguro y reembolso Forma de pago Datos bancarios Facturar o no segundas entregas Facturar o no el volumen etc. 4. varios: donde pondremos quien es el comercial, como se le comunican las incidencias, ALTA DE TARIFAS Una vez dado de alta el cliente tenemos que pulsar la lengüeta TARIFA. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 35 DE 55

36 Los pasos a seguir son los siguientes: 1. dar de alta los servicios del cliente. 2. dar de alta las zonas, provincias, a aplicar el servicio MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 36 DE 55

37 3. dar de alta las tarifas a aplicar para cada trayecto, comenzando con los excesos Y continuando con los baremos de kilos MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 37 DE 55

38 4. dar de alta los servicios complementarios del cliente Este modulo del programa tiene varias opciones que nos facilitan este trabajo: 1. Copiar tarifas: nos copia las tarifas de un cliente a otro. 2. Repertorio de zonas: podemos crear zonas estándar para aplicar en las tarifas. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 38 DE 55

39 3. Subida de tarifas: podemos subir las tarifas de un cliente/es sin necesidad de modificarlas a mano BUSQUEDA DE CLIENTES Se pueda buscar tanto pulsando F4, que nos pedirá el código de cliente como con el botón de lupa que se desplegará la siguiente pantalla. Donde podemos buscar por cualquiera de las condiciones que contiene. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 39 DE 55

40 9. MODULO FACTURACION Con este modulo podemos realizar las siguientes tareas: Facturar los envíos Facturar los servicios fijos Facturar los servicios especiales Abonar facturas, tanto parcial como totalmente. La pantalla de facturación es la siguiente: Imprimir facturas Abonar Ver líneas de las facturas Prefacturar Facturar Servicios especiales servicios fijos Búsqueda de Fact. Revalorar una factura errores búsqueda de posibles MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 40 DE 55

41 La pantalla está dividida en dos partes: La superior contiene los datos de cabecera de la factura: Número, cliente, total, fecha de emisión. La inferior contiene los datos de los envíos o servicios facturados al cliente. PREFACTURACION La prefactura la utilizamos para comprobar si todos los envíos de un cliente están correctamente valorados. La pantalla que se abre es la siguiente: Donde debemos seleccionar: Fecha de búsqueda Rango de cliente Condiciones de búsqueda A partir de aquí el programa nos mostrará todos los envíos de un cliente con su valoración económica. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 41 DE 55

42 SERVICIOS ESPECIALES/FIJOS Servicios especiales: esta opción la utilizaremos para facturar al cliente todos los servicios que no se pueden facturar con un albarán, por ejemplo el almacenaje de varios palets. La pantalla es la siguiente: En esta pantalla podemos dar de alta servicios, borrarlos, modificarlos o buscar servicios antiguos. Para dar de alta o modificar, la pantalla es la siguiente: MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 42 DE 55

43 Servicios fijos: es igual que los especiales pero para algo que se repite todos los meses, por ejemplo las valijas de un cliente. Lo daremos de alta una vez en servicios fijos, y solo tenemos que tener la precaución de traspasarlos a servicios especiales todos los meses FACTURAR A CLIENTES Para facturar utilizaremos la siguiente pantalla: MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 43 DE 55

44 Donde tenemos que seleccionar: Rango de fechas Rango de clientes Fecha de emisión Facturar envíos y/o servicios especiales Una vez seleccionado todo esto solo tenemos que buscar los envíos/servicios a facturar y facturar. BUSQUEDA DE FACTURAS La pantalla correspondiente es la siguiente: Donde podemos buscar por cada una de las condiciones que aparecen o por una combinación de varios (por ejemplo intervalo de fechas y código de cliente) ABONO DE FACTURAS MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 44 DE 55

45 Cuando vamos a hacer un abono tanto parcial como total de una factura, tenemos que seguir los siguientes pasos. 1. búsqueda de la factura a abonar 2. seleccionar la opción de abonar 3. indicar al programa si es un abono total o parcial 4. añadir en el campo observaciones el texto que queremos que aparezca en el abono 5. para el abono parcial, poner la cantidad a abonar (para el abono total ya lo pone el programa) 6. seleccionar la fecha del abono. BUSQUEDA DE POSIBLES ERRORES Con esta opción podemos buscar las facturas que contengan líneas en su detalle que estén comprendidas en los parámetros de búsqueda que le marquemos al programa. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 45 DE 55

46 En la parte inferior de la pantalla tenemos las siguientes opciones: Borrar una línea Modificar una línea Insertar líneas búsqueda de líneas Estas opciones están activas siempre que no hayamos impreso la factura. Si se utiliza cualquiera de estas opciones, hay que revalorar la factura. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 46 DE 55

47 10. PREFACTURACIÓN Del 1 al 5 de cada mes Redyser generará la Prefactura correspondiente al mes anterior de vuestra plaza, momento en el cual ya podréis sacarla. Iris dispone de un Módulo específico para esta gestión. La Prefactura se imprime el icono impresora y, primero se imprime la PREFACTURA POR CENTRO COBRADOR; y, segundo el INFORME DE SERVICIOS EXTRAS. Los servicios extras que se soliciten como entregas directas, con kilómetros, etc. se incluirán dentro del Informe de servicios extras valorados al precio que se haya pactado en la tarifa. En la factura que se genera contra Redyser se incluirán estos dos importes, así como los de las valijas realizadas en el mes (este servicio no sale valorado en Prefactura) MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 47 DE 55

48 PLANTILLA DE PETICION DE MATERIAL (Distribuidores) FECHA DE PEDIDO: AGENCIA: DIRECCIÓN: POBLACIÓN: PROVINCIA: PEDIDO Material /pedido mínimo Unidades MULTISOBRES REDYSER (PARA RETORNOS) /50 SACOS DE CONSOLIDADOS (RAFIA REUTILIZABES) 70X130 mm ETIQUETAS TÉRMICAS ZIG-ZAG /1000 PRECINTO REDYSER / 6 UNIDADES VALIJAS INTERNAS REDYSER PAPEL A4 MICROPERFORADO (NUEVOS ALBARANES 3 CUERPOS) / 2500 ALBARANES DE RECOGIDA MANDAR A: ALORENZO@redyser.com ADVERTENCIA: no se admitirán pedidos de material que no sean mandados en este formato. ADVERTENCIA: la preparación y envío del pedido no es inmediata, por lo que es conveniente realizarlo con unos días de antelación (alrededor de 5). MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 48 DE 55

49 11. PETICION MATERIAL A TRAVES DE LA WEB (COLABORADORES) Dentro del módulo iris en la opción de ayuda / PEDIDOS ON - LINE Entrar con las claves de iris y seleccionar el material deseado (dicho material será facturado al mes siguiente de la petición, y los importes serán los establecidos al lado de cada artículo) MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 49 DE 55

50 12. AYUDA ON LINE Para recibir ayuda sobre el programa tienen que ponerse en contacto con el departamento correspondiente (franquicias, colaboradores, informática) y entrar en el módulo iris en la opción de ayuda / AYUDA ON LINE Una vez a llegado a la siguiente pantalla el interlocutor le indicará los pasos a seguir MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 50 DE 55

51 13. AREA DE CLIENTES A TRAVÉS DE WEB A través de todos los clientes pueden interactuar directamente con nuestra base de datos. Así, pueden: - Solicitar Recogidas - Grabar sus envíos de salidas - Acceder al Seguimiento de sus envíos. - Aportar datos para la resolución de envíos con Incidencias. 14. POBLACIONES SABADO Archivo/utilidades 15. POBLACIONES 10:30 Archivo/utilidades MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 51 DE 55

52 16. OPERATIVA ISLAS CANARIAS Son siete islas, divididas en: Islas Mayores. Islas Menores. ISLAS MAYORES. Gran Canaria (LPA) Tenerife (TFS) ISLAS MENORES. Lanzarote (LAN) Fuerteventura (FUE) La Palma (LAP) La Gomera (GOM) Hierro (HIE) Capital: Las Palmas de Gran Canaria. Capital: Santa Cruz de Tenerife. Capital: Arrecife. Capital: Puerto del Rosario. Capital: Santa Cruz de la Palma. Capital: San Sebastián de la Gomera. Capital: Valverde. Lanzarote y Fuerteventura pertenecen a Gran Canaria, la mercancía se envía a LPA. Código Postal La Palma, La Gomera y El Hierro pertenecen a Tenerife, la mercancía se envía a TFN. Código postal Se prealertará a CLC en Madrid hasta las 20,00 horas Telf: Fax: trafico.mad@clclogistica.es ; controlador.mad@clclogistica.es de la siguiente forma : MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 52 DE 55

53 ENVIO DE DOCUMENTOS: Hasta 10 Kg no es necesario prealertarlo. RESTO DE ENVIOS: Se prealertará albarán con bultos, Kg y volumen, declaración jurada o factura comercial con todos los datos necesarios para realizar el despacho de aduanas, descripción y valor de la mercancía. CIF o NIF de origen y destino imprescindible. Se adjuntará a cada envío la correspondiente documentación incluyendo un original y dos copias como mínimo. Las expediciones de bajo y alto valor no prealertadas el mismo día y en el horario indicado sufrirán retraso de 24 horas al no realizarse el despacho o DUA de exportación. MERCANCIA EXENTA DE DUA DE EXPORTACION (BAJO VALOR): Las expediciones cuyo peso no supere 10 Kg y valor en declaración o factura hasta 149,99 Eur siempre que se trate de muestras o mercancía sin valor comercial, se especificará un valor a efectos estadísticos. TIEMPOS DE TRANSITO: SERVICIO COURIER PENÍNSULA CANARIAS: ISLAS MAYORES (LAS PALMAS y TENERIFE) Tiempo de tránsito: 24 horas. DOCUMENTOS: Entrega mismo día de su llegada en capitales y pueblos. RESTO DE MERCANCÍA (PAQUETERÍA): Entrega en capitales mismo día, pueblos día siguiente por la mañana, salvo autorización de kilómetros. ISLAS MENORES (LANZAROTE, FUERTEVENTURA, LA PALMA, GOMERA, EL HIERRO) DOCUMENTOS Y RESTO DE MERCANCÍA (PAQUETERÍA): Entrega en 48 horas. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 53 DE 55

54 17. CRITERIOS DE IMPUTACION DE SINIESTROS SE IMPUTA EL CARGO AL CENTRO ORIGEN: CUANDO SE EXTRAVIA Y NO TIENE LECTURA DE SALIDA. SE IMPUTA EL CARGO AL CENTRO DESTINO: CUANDO SE EXTRAVIA DESPUÉS DE TENER ALGÚN TIPO DE LECTURA O DE INCIDENCIA EN DESTINO. EN LAS ROTURAS: SI EL ENVÍO LLEGA ROTO, Y LA INCIDENCIA SE REGISTRA EN EL SISTEMA DESPUÉS DE LAS 10:30 H AM. SE IMPUTA A ARRASTRES EXTRAVIOS: CUANDO TIENE LECTURA DE SALIDA DE ORIGEN Y TIENE 03 (REGISTRADO ANTES DE LAS 10:30 HRS / AM) EN EL DESTINO. ROTURAS: SI EL ENVÍO LLEGA ROTO A DESTINO, Y LA INCIDENCIA SE REGISTRA EN EL SISTEMA ANTES DE LAS 10:30 H AM. MANUAL OPERATIVO DE LA RED PÁG 54 DE 55