DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Transcripción

1 1. DEPENDENCIA: 2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/ Jefatura de Recursos DEL Manual de Procedimientos Administración de Recursos Establecer medidas de prevención hostigamiento sexual laboral Atender y dar seguimiento a las denuncias que en materia de hostigamiento sexual laboral se presenten Investigar detalladamente cada caso de hostigamiento sexual laboral Sancionar las situaciones de hostigamiento sexual laboral denunciadas TIPO DE 1.1 Difunde trípticos, carteles y pósters donde se manifieste el compromiso en contra hostigamiento sexual que incluya una definición clara de los pasos para manejar las denuncias y dar seguimiento adecuado. 1.2 Imparte cursos o talleres de sobre el tema de hostigamiento sexual a todo el personal con el fin de sensibilizar y enfatizar que es un comportamiento inaceptable y sancionable. 1.3 Registra, controla, documenta y evalúa todas y cada una de las acciones que se implementen en materia de hostigamiento sexual laboral. 2.1 Recibe quejas de hostigamiento sexual laboral ya sea verbal, telefónica o escrita dejando constancia en el formato respectivo, de manera directa o a través buzón de quejas, cuidando siempre la confidencialidad de las denuncias. 2.2 Integra expediente de cada una de las denuncias de hostigamiento sexual laboral dentro de los tres días hábiles siguientes después de recibir la queja. 3.1 Registra todas y cada una de las denuncias inmediatamente en el formato correspondiente y convoca al comité de equidad de genero para su discusión y análisis. 3.2 Emite en conjunto con el comité de equidad de género toda la información necesaria para cada caso de hostigamiento sexual laboral, cuidando los principios de confidencialidad, objetividad e imparcialidad. 3.2 Redacta dentro de 5 días hábiles una cédula de observaciones, en donde adjunte la documentación firmada por el comité, señalando la no responsabilidad o presunta responsabilidad de algún empleado Sistema. 4.1 Turna a la Coordinación de Relaciones Laborales la cédula de observaciones y la documentación firmada, en donde conste la presunta responsabilidad de algún empleado Sistema. 4.2 Guarda copia de expediente y espera la sanción aplicada. 4.3 Recibe la sanción aplicada por parte de la Coordinación de Relaciones Laborales, firmada de por el inculpado y guarda el expediente. Comité de Equidad de Género Instructores internos Encargado (a) de hostigamiento sexual laboral Comité de Equidad de Genero Prevención, atención, seguimiento y sanción de las situaciones de hostigamiento sexual laboral en la Institución. Tríptico, carteles y pósters Cartas descriptivas y material Base de datos de queja de /0 14 de denuncia /0 14 Manual de Moo de Equidad de Género MEG:2003 Equipo de cómputo, información de denuncia Personal informado Personal capacitado Acciones registradas y evaluadas Queja de hostigamient o sexual laboral registrada y turnada. integrado Informe escrito entregado Sanción aplicada 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1 Dirección Administrativa 38

2 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 DEL Manual de Procedimientos Prevención, atención, seguimiento y sanción de las situaciones de hostigamiento sexual laboral en la Institución 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA COMITÉ DE EQUIDAD DE GENERO INSTRUCTORES INTERS ENCARGADO (A) HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GENERO ENCARGADO (A) HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GENERO INICIO Difunde el compromiso en contra hostigamiento sexual que incluya una definición clara, de los pasos para manejar las denuncias Imparte cursos o talleres de sobre el tema de hostigamiento sexual a todo el personal con el fin de sensibilizar y enfatizar que es un comportamiento inaceptable y sancionable Registra, controla, documenta y evalúa todas y cada una de las acciones que se implementen en materia de hostigamiento sexual laboral Redacta dentro de 5 días hábiles una cédula de observaciones, en donde adjunte la documentación firmada por el comité Recibe quejas de hostigamiento sexual laboral ya sea verbal, telefónica o escrita dejando constancia en el formato, cuidando siempre la confidencialidad de las denuncias Turna a la Coordinación de Relaciones Laborales la cédula de observaciones y la documentación firmada, en donde conste la presunta responsabilidad de algún empleado Sistema Integra expediente de cada una de las denuncias de hostigamiento sexual laboral dentro de los tres días hábiles siguientes después de recibir la queja Registra todas y cada una de las denuncias inmediatamente en el formato correspondiente y convoca al comité de equidad de genero para su discusión y análisis Guarda copia de expediente y espera la sanción aplicada Recibe la sanción aplicada por parte de la Coordinación de Relaciones Laborales, firmada de por el inculpado y guarda el expediente FIN Emite en conjunto con el comité de equidad de género toda la información necesaria para cada caso de hostigamiento sexual laboral, cuidando los principios de confidencialidad, objetividad e imparcialidad 09. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1 Dirección Administrativa 39

3 1. DEPENDENCIA: DEL Diseñar los programas de formación Promocionar y facilitar todas las ofertas de tanto internas como externas Aplicar los programas de formación Evaluar los programas de formación Evaluar y validar las propuestas Investiga lo realizado en el área de 1.2- Consulta los planes de 1.3- Elabora un cuadro de necesidades en función de la investigación y de la consulta de los planes de de cada área Integra la información en el programa anual de desarrollo humano encuadrándolo en la filosofía Sistema Presenta el programa anual de desarrollo humano a la Jefatura de Recursos, si es validado, procede a la aplicación al 2.1, si no, pasa al punto Concentra las propuestas de interna y externa Elabora calendario mensual para el área de Comunicación Social y como circular para todo el personal 2.3 -Invita vía telefónica al personal de acuerdo a su perfil y área de trabajo 3.1- Elabora memorando para solicitar: aulas, auditorio, coffee break, equipo y material para su implementación 3.2- Elabora lista de asistentes para firma de ingreso 3.3- Supervisa el desarrollo evento, curso o taller 4.1- Selecciona de entre los participantes un relator que describa el desarrollo de la exposición 4.2- Aplica evaluación final curso, taller, seminario, diplomado Elabora ficha descriptiva donde evalúa la organización general evento Recopila las propuestas de formación recibidas 5.2- Analiza si las propuestas son viables según el aporte al plan anual de para su aplicación y continua, si no, sólo archívalas y finaliza. Asistente de coordinación de Capacitación en el ámbito desarrollo humano de todo el personal Solicitud Cuadro de necesidades Programa anual s y /0 03 Oferta de s de Técnica y Logística, CAI Lista de asistencia /001 /002 Información obtenida Propuestas mensual sellado de Talleres y Seminarios (externo) Programa anual validado mensual Personal informado Personal en curso Recursos y espacios obtenidos Personal registrado de supervisión Información obtenida Evaluación de curso mensual validado 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2 Dirección Administrativa 40

4 1. DEPENDENCIA: DEL Evaluar y Validar las propuestas (continuación) Desarrollar e impartir bimestralmente curso de inducción Realizar convenios de Integrar el reporte mensual de Elabora ficha informativa de propuestas revisadas y entrega a Jefatura de Recursos para su validación y aplicación Elabora memorando para solicitar: aulas, auditorio, coffee break, equipo y material 6.2- Solicita Relación de Personal de Nuevo ingreso al área de Recursos 6.3- Invita vía telefónica y memorando a los expositores curso 6.4- Invita vía telefónica y carta al personal de nuevo ingreso Elabora lista de asistentes para firma de registro 6.6- Supervisa el desarrollo curso de inducción 7.1- Selecciona directorio las Instituciones con las que se pueda realizar algún convenio de 7.2- Contacta vía telefónica y mediante oficio con las Instituciones que puedan aportar al programa de 7.3- Realiza entrevista con el directivo de la Institución para lograr acuerdo o convenio de si se consolida, brinda el seguimiento para la firma, si no pasa al punto Integra en la última semana mes, todos los eventos de para generar reporte Genera reporte estadístico por áreas, tipo de curso, personal que asistió y total de horas hombre para su entrega en la Jefatura de Recursos recabando sello, firma y archívalo. Asistente de coordinación de Capacitación en el ámbito desarrollo humano de todo el personal Ficha informativa /006 s de Técnica y Logística, CAI Recursos Invitación Lista de Asistencia Recurso Humano Ficha informativa mensual /003 Concentrado de cursos mensual validado Recursos obtenidos Listado de Personal de Nuevo Ingreso Expositores Invitados Personal Invitado Personal Registrado de Supervisión Contactos Realizados Convenio Reporte Reporte mensual de eventos 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2 Dirección Administrativa 41

5 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Capacitación en el ámbito desarrollo humano de todo el personal DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA (A) DE (A) DE ASTENTE DE (A) DE INICIO 1 3 Investiga lo realizado en el área de Consulta los planes de Elabora un cuadro de necesidades en función de la investigación Integra la información en el programa anual de desarrollo humano Presenta el programa anual a la Jefatura de Recursos Selecciona de entre los participantes un relator que describa el desarrollo de la exposición Aplica evaluación final curso, taller, seminario, diplomado. Elabora ficha descriptiva donde evalúa el evento. Recopila las propuestas de formación recibidas Analiza si las propuestas son viables para su aplicación Consulta el concentrado de propuestas de interna y externa Entrega calendario mensual al área de Comunicación Social Invita vía telefónica al personal de acuerdo a su perfil Gestiona a través de memoranda: aulas, auditorio etc. Elabora lista de asistentes para firma de ingreso Elabora ficha informativa de propuestas revisadas Supervisa el desarrollo evento, curso o taller Selecciona Instituciones con las que se pueda realizar algún convenio de Contacta las Instituciones que puedan aportar al programa de Es validado 1 2 Supervisa el desarrollo evento, curso o taller Es viables Archiva las propuestas no viables FIN 3 2 Solicita Relación de Personal de Nuevo ingreso Invita vía telefónica y memorando a los expositores curso y personal de nuevo ingreso Elabora lista de asistentes para firma de registro Realiza entrevista con el directivo de la Institución para lograr acuerdo o convenio Integra en la última semana mes, todos los eventos de Genera reporte estadístico entrega en la Jefatura de Recursos recabando sello, firma y archívalo. FIN 09. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1 Dirección Administrativa 42

6 1. DEPENDENCIA: DEL Capacitación en el ámbito técnico profesional a todo el personal Revisar, validar y evaluar todos los programas de desarrollo técnico y profesional Promocionar las ofertas de Recibir solicitudes para Gestionar descuentos y becas para Realizar convenios de Recopila las propuestas de técnico profesional de cada área Sistema Analiza si las propuestas son viables según el aporte al plan anual evaluando que se apeguen a la normatividad y estrategias establecidas, continua, si no solo archívalas Elabora ficha informativa de propuestas revisadas y entrega a Jefatura de Recursos para validación y aplicación Consulta el concentrado de propuestas de externa Entrega calendario mensual a las áreas que correspondan al perfil planteado de. 2.3 Invita vía telefónica al personal de acuerdo a su perfil y área de trabajo 3.1- Recibe y clasifica las solicitudes de externa, apoyo económico y financiamiento personal con quince días hábiles mínimo antes inicio curso 3.2- Canaliza las solicitudes si resultan viables por que se apeguen a la normatividad y estrategias establecidas se gestionan, si no devuélvelas al interesado y finaliza Gestiona apoyo económico o financiamiento de las solicitudes que fueron validadas Efectúa depósito correspondiente, recaba facturas a nombre Sistema como comprobante y entrega a Tesorería con memorando sellado Recibe solicitud de beca 4.2- Contacta vía telefónica con la Institución en cuestión para gestionar apoyo de beca o descuento Comunica mediante al interesado memorando el resultado de su solicitud, archivando copia de envío Selecciona directorio las Instituciones con las que se pueda realizar algún convenio de Contacta vía telefónica y mediante oficio con Instituciones que puedan aportar al programa de técnica profesional. Asistente de coordinación de Asistente de coordinación de Propuestas mensual / 003 Ficha Informativa s mensual Oferta de Solicitudes de /004 Solicitud de Cheque Facturas Solicitud de respuesta sellado Contacto mensual mensual validado de ofertas en Personal informado Personal en curso Solicitudes de Solicitudes depuradas Cheque Comprobant es entregados Beca o Descuento Solicitud atendida Contactos realizados Ficha informativa y/o Convenio 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2 Dirección Administrativa 43

7 1. DEPENDENCIA: DEL Realizar convenios de Integrar el reporte mensual de Realiza entrevista con el directivo de la Institución para lograr acuerdo o convenio de si se consolida, da el seguimiento para la firma, si no pasa al punto Integra en la última semana mes, todos los eventos de para generar reporte Genera reporte estadístico por áreas, tipo de curso, personal que asistió y total de horas hombre para su entrega en la Jefatura de Recursos recabando sello, firma y archívalo. Capacitación en el ámbito técnico profesional a todo el personal 12. INSUMO de cursos Concentrado de cursos 13. SALIDA Reporte Reporte mensual de eventos 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2 Dirección Administrativa 44

8 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 DEL Manual de Procedimientos Capacitación en el ámbito técnico profesional a todo el personal 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA (A) DE (A) DE ASTENTE DE INICIO 1 Recopila las propuestas de técnico profesional de cada área Sistema. Selecciona directorio las Instituciones con las que se pueda realizar algún convenio de. Consulta el concentrado de propuestas de externa Analiza las propuestas Elabora ficha informativa de propuestas revisadas y entrega a Recursos para validación y aplicación. 1 2 Son viables las solicitudes Son viables Canaliza las solicitudes si resultan viables por que se apeguen a la normatividad y estrategias. Devuelve las solicitudes no viables al interesado FIN 3 Contacta Instituciones que puedan aportar al programa de técnica profesional. Realiza entrevista con el directivo de la Institución para lograr acuerdo o convenio Logra acuerdo Integra en la última semana mes, todos los eventos de para generar reporte Genera reporte estadístico, entrega en la Jefatura de Recursos recabando sello, firma y archívalo. fin Entrega calendario mensual a las áreas que correspondan al perfil planteado de Invita vía telefónica al personal de acuerdo a su perfil y área de trabajo Recibe y clasifica las solicitudes de externa, apoyo económico 2 3 Gestiona apoyo económico o financiamiento Efectúa depósito correspondiente, recaba facturas a nombre Sistema Recibe solicitud de beca FIN Contacta la Institución en cuestión para gestionar apoyo de beca o descuento. Comunica al interesado, mediante memo, el resultado de su solicitud y archiva copia de envìo. 9. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1 Dirección Administrativa 45

9 1. DEPENDENCIA: DEL Revisar, validar y evaluar todos los programas de desarrollo en la asistencia social Integrar el plan anual de Profesionalización Promocionar las ofertas de Recibir y validar las solicitudes de apoyo económico y financiamiento para Recopila las propuestas de desarrollo en Asistencia Social 1.2 Analiza la viabilidad de las propuestas según el aporte al plan anual evaluando que se apeguen a la normatividad y estrategias establecidas Elabora ficha informativa de propuestas revisadas y entrega a subdirección para validación y aplicación Investiga lo realizado en en Asistencia Social en las distintas áreas 2.2- Elabora un cuadro de necesidades en función de la investigación y de la consulta de los planes de profesionalización en Asistencia Social 2.3- Integra la información en el plan anual de profesionalización en Asistencia Social que se apegue a la normatividad y estrategias establecidas 2.4- Contacta al Director de Investigación y Moos de Abordaje de DIF Jalisco para implementación de talleres de profesionalización 2.5- Presenta el plan anual a la Jefatura de Recursos, si es validado aplícalo, si no, pasa al punto Consulta el concentrado de propuestas de de DIF Jalisco Entrega calendario mensual al área de Comunicación Social y como circular a todo el personal Invita vía telefónica y por escrito al personal de acuerdo a su perfil y área de trabajo Recibe y clasifica las solicitudes de apoyo económico y financiamiento personal con quince días hábiles antes inicio curso Canaliza las solicitudes si resultan viables por que se apegan a la normatividad y estrategias establecidas continua el procedimiento, si no informa al interesado en un plazo no mayor a diez días y finaliza Solicita mediante memorando apoyo económico o financiamiento de las solicitudes que fueron validadas. Asistente de Asistente de Capacitación en el ámbito de la asistencia social en los diferentes niveles de acción 12. INSUMO Propuestas Ficha Informativa Cuadro de necesidades s y mensual Oferta de Solicitud de Cheque Solicitud de /004 Solicitud validada 13. SALIDA Propuesta s Validadas Plan anual de profesiona lización Calendari o mensual Personal Informado Personal en curso Cheque Solicitude s depuradas Solicitud atendida 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2 Dirección Administrativa 46

10 1. DEPENDENCIA: DEL Gestionar descuentos y becas para Realizar convenios de Integrar el reporte mensual de Recibe las solicitudes de descuento o beca personal sistema revisando se apeguen a los requerimientos establecidos 5.2- Contacta vía telefónica con la Institución en cuestión para gestionar apoyo de beca o descuento Comunica al interesa el resultado de su solicitud Selecciona directorio las Instituciones con las que se pueda realizar algún convenio de 6.2- Contacta vía telefónica y escrita con Instituciones que puedan aportar al programa de Profesionalización en Asistencia Social 6.3- Realiza entrevista con el directivo de la Institución para lograr acuerdo o convenio de si se consolida, brinda el seguimiento para la firma, si no pasa al punto Elabora en la última semana de cada mes un reporte Integrando todos los eventos de Mes Siguiente y entrega a Jefatura de Recursos recabando sello y firma de 7.2- Genera reporte estadístico por áreas, tipo de curso, personal que asistió, total de horas y nombre para su entrega en la Jefatura de Recursos recabando sello, firma y archívalo. Asistente de Asistente de / Capacitación en el ámbito de la asistencia social en los diferentes niveles de acción Directorio de instituciones de respuesta sellado Directorio de instituciones de cursos Solicitud validada Solicitud atendida Contactos Realizados Reporte Convenio Reporte mensual 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2 Dirección Administrativa 47

11 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 DEL Manual de Procedimientos Capacitación en el ámbito de la asistencia social en los diferentes niveles de acción 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA ASTENTE DE (A) DE (A) DE INICIO Recopila las propuestas de desarrollo en Asistencia Social Entrega Mensual al área de Comunicación Social y como circular a todo el personal. Invita vía telefónica y por escrito al personal de acuerdo a su perfil y área de trabajo. Recibe y clasifica las solicitudes de apoyo económico 2 3 Recibe las solicitudes de descuento o beca personal sistema revisando se apeguen a los requerimientos 4 5 Elabora reporte de todos los eventos de y entrega a la Jefatura de Recursos Analiza la viabilidad de las propuestas según el aporte al plan anual Elabora ficha informativa de propuestas revisadas y entrega a subdirección para validación y aplicación. Investiga lo realizado en en Asistencia Social en las distintas áreas Sistema DIF Guadalajara Elabora un cuadro de necesidades en función de la investigación Integra la información en el plan anual de profesionalización en Asistencia Social que se apegue a la normatividad y estrategias establecidas Contacta al Director de Investigación y Moos de Abordaje de DIF Jalisco para implementación de talleres de profesionalización Presenta el plan anual a la Jefatura de Recursos si es validado aplícalo si no pasa al punto 2.3 validado 2 Canaliza las solicitudes si resultan viables por que se apegan a la normatividad Son viables Solicita mediante memorando apoyo económico o f 3 Contacta la Institución en cuestión para gestionar apoyo de beca o descuento. Comunica al interesa el resultado de su solicitud. Selecciona directorio las Instituciones con las que se pueda realizar algún convenio de Contacta Instituciones que puedan aportar al programa de Profesionalización en Asistencia Social consolidado Realiza entrevista con el directivo de la Institución para lograr acuerdo o convenio 4 FIN FIN Consulta el concentrado de propuestas de de DIF Jalisco FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1 Dirección Administrativa 48

12 1. DEPENDENCIA: DEL Solicitar s para prestar su servicio social 01 Captar s 02 Asignar a los distintos programas y/o centros Revisa calendario escolar y el Sistema para la planeación de solicitudes 1.2- Solicita a todas las áreas Sistema, vía memorando, el llenado de la forma de solicitud de prestadores de servicio social (anexo 5) 1.3- Imprime sello y turna memorando a la Jefatura de Recursos para firma 1.4- Recibe de todas las áreas el formato debidamente llenado 1.5- Realizo de acuerdo a los formatos s un análisis para identificar prioridades de asignación de prestadores de servicio social 1.6- Elabora un oficio dirigido a la Institución educativa y área correspondiente solicitando el número y perfil de prestadores de servicio social que se requieren 1.7- Imprime sello y turna para firma de Recursos 1.8- Si la institución cuenta con un formato preestablecido para solicitud de prestadores de servicio social, se regresa al 1.6, si no, continúa el proceso 1.9- Lleva a la institución correspondiente el oficio y acuse mismo / Jefe Recursos (a) de / S. S. de la Institución corresp. Servicio social escolar Solicitud de prestadores /007 Solicitud de prestadores /007 elaborado llenado Archiva acuse de oficio entregado Archivo 2.1- Recibe al con oficio original de la Institución en dónde señala: escuela, número de horas, carrera y periodo de duración servicio social 2.2- Entrega y recibe ficha de identificación (anexo 1) Registra los datos en la base de datos electrónica y en respaldo físico 3.1- Verifica análisis de prioridades y relación cronológica de solicitudes de prestadores de servicio social de los programas y/o centros Sistema Asignación de la Institución /008 Computador a y libro s internos s Planeación de acuerdo al calendario escolar memorando y elaborado sellado y Análisis de prioridades Entrega oficio a la Institución sellado y Entrega de formato a la Institución entregado Documento archivado Ficha elaborada Datos actualizados Actualizar datos 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 3 Dirección Administrativa 49

13 1. DEPENDENCIA: DEL Asignar a los distintos programas y/o centros (continuación) Entregar carta de liberación Verifica, según la carrera la asignación al programa y/o centro 3.3- Elabora carta de asignación al programa o centro Sistema 3.4- Imprime el sello y turna a firma de la Jefatura de Recursos 3.5- Solicita semestralmente con memorando al área de Compras, cien micas de gafetes y porta gafetes Imprime sello y firma memorando Imprime el gafete 3.8- Turna para firma gafete a la Jefatura de Recursos 3.9- Coloca mica y porta gafete al gafete impreso y Entrega al : gafete enmicado, reglamento de la Coordinación (anexo 2), formato de reporte de actividades mensuales (anexo 3) y tarjetas asistencia (anexo 4) 4.1- Recibe mensualmente, según la duración servicio social correspondiente, reporte de actividades debidamente llenado y, así como la tarjeta de asistencia 4.2- Cuenta mensualmente el tiempo de las tarjetas de asistencia 4.3- Si presenta más de tres inasistencias injustificadas, se da de baja, y finaliza, sino continúa el proceso 4.4- Recibe memorando enviado por el programa o centro en donde el realizó su servicio social corroborando que ha cumplido con el tiempo y está enterado el Centro o Programa Servicio social Directorio de programas y/o centros Asignación con sello /009 Firma y sello Gafete con firmas /010 Gafete /010 /011, /012 Conteo de horas Realización Servicio Social Carta con firma y sello elaborado sellado y Gafete elaborado Gafete Gafete enmicado Seguimiento completo 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 3 Dirección Administrativa 50

14 1. DEPENDENCIA: DEL Entregar carta de liberación (continuación) Si completó el total de horas de su servicio social, se elabora la carta de terminación, si no, se regresa al punto Imprime el sello y recaba firma de la Jefatura de Recursos 4.7- Entrega el la carta de liberación y pide firme de 4.8- Verifica que el expediente esté completo (carta de asignación de la institución correspondiente, ficha de identificación, reportes de actividades, tarjetas de asistencia, memorando de terminación y carta de liberación) 4.9-Archiva expediente completo Realiza informe a la Jefatura de Recursos trimestralmente el número de s que iniciaron y concluyeron su servicio social Servicio social liberación con sello liberación Informe trimestral elaborado liberación entregada y firmada de completo archivado Informe entregado 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 3 DE: 3 Dirección Administrativa 51

15 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Servicio social DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA INICIO 1 Revisa calendario escolar y el Sistema para la planeación de solicitudes Solicita a todas las áreas Sistema, vía memorando, el llenado de la forma de solicitud de prestadores de Servicio Social Imprime sello y turna memorando a la Jefatura de Recursos Recibe de todas las áreas el formato debidamente llenado Realiza de acuerdo a los formatos s un análisis para identificar prioridades Elabora un oficio dirigido a la institución educativa Imprime sello y turna para firma de la la Jefatura de Recursos Si la institución cuenta con un formato preestablecido para solicitud de prestadores de servicio social Tiene formato Lleva a la institución correspondiente el oficio y acuse mismo Archiva acuse de oficio entregado Recibe al con oficio original de la institución en dónde señala Llena ficha de identificación A FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2 Dirección Administrativa 52

16 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Servicio social DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA A Registra los datos en la base de datos electrónica y en respaldo físico Imprime el gafete Cuenta mensualmente el tiempo de las tarjetas de asistencia social Imprime sello y recaba firma de Verifica análisis de prioridades y relación cronológica de solicitudes Turna para firma gafete a Jefatura de Recursos Si presenta más de tres inasistencias injustificadas, se da de baja, sino continua el proceso Entrega al la carta de liberación y pide de firma de Verifica, según la carrera la asignación al programa y/o centro Elabora carta de asignación al programa o centro Sistema Imprime el sello y turna a firma de la Jefatura de Recursos 2 Coloca mica y porta gafete impreso y Entrega al : gafete enmicado, reglamento de la Coordinación Recibe mensualmente, reporte de actividades Mas de tres faltas Recibe memorando enviado por el programa o centro en donde realizo su servicio social Total de horas Si completó el total de horas de su servicio social, se elabora la carta de terminación Fin Verifica que el expediente esté completo Archiva expediente completo Realiza informe trimestralmente el número de s que iniciaron y concluyeron su servicio social FIN FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2 Dirección Administrativa 53

17 1. DEPENDENCIA: DEL Solicitar s para prestar sus prácticas profesionales 01 Captar s 02 Asignar a los distintos programas y/o centros Revisa calendario escolar y el Sistema para la planeación de solicitudes 1.2- Solicita a todas las áreas Sistema, vía memorando, el llenado de la forma de solicitud de practicantes (anexo 5) 1.3- Imprime sello y turna memorando a la Jefatura de Recursos para firma 1.4- Recibe de todas las áreas el formato debidamente llenado 1.5- Realiza acuerdo a los formatos s un análisis para identificar prioridades de asignación de practicantes 1.6- Elabora un oficio dirigido a la Institución educativa y área correspondiente solicitando el número y perfil de practicantes que se requieren 1.7- Imprime sello y turna para firma de la Jefatura de Recursos 1.8- Si la institución cuenta con un formato preestablecido para solicitud de prácticas profesionales, se regresa al 1.6, si no, continúa el proceso 1.9- Lleva a la institución correspondiente el oficio y acuse mismo Prácticas profesionales escolar Solicitud de prestadores /007 Solicitud de prestadores /007 elaborado llenado Archiva acuse de oficio entregado Archivo 2.1- Recibe al con oficio original de la Institución en dónde señala: escuela, número de horas, carrera y periodo de duración de prácticas 2.2- Entrega ficha de identificación al para su llenado (anexo 1) 2.3- Registra los datos en la base de datos electrónica y en respaldo físico 3.1- Verifica análisis de prioridades y relación cronológica de solicitudes de prácticas de los programas y/o centros Sistema Asignación de la Institución Ficha de identificación /008 Computador a y libro s internos s Planeación de acuerdo al calendario escolar memorando y elaborado sellado y SG/VU/05 Análisis de prioridades Entrega oficio a la Institución sellado y Entrega de formato a la Institución entregado Documento archivado Ficha elaborada Datos actualizados Actualizar datos 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 3 Dirección Administrativa 54

18 1. DEPENDENCIA: FORMAT O: DO- PR03.1 DEL Asignar a los distintos programas y/o centros (continuación) Entregar carta de liberación Verifica, según la carrera la asignación al programa y/o centro 3.3- Elabora carta de asignación al programa o centro Sistema 3.4- Imprime el sello y turna a firma de la Jefatura de Recursos 3.5- Solicita semestralmente con memorando al área de Compras, cien micas de gafetes y porta gafetes Imprime sello y firma memorando 3.7 Imprime el gafete 3.8- Turna para firma gafete la Jefatura de Recursos 3.9- Coloca mica y porta gafete al gafete impreso y Entrega al : gafete njicado, reglamento de la Coordinación (anexo 2), formato de reporte de actividades mensuales (anexo 3) y tarjetas asistencia (anexo 4) 4.1- Recibe mensualmente, según la duración servicio social correspondiente, reporte de actividades debidamente llenado y, así como la tarjeta de asistencia 4.2- Cuenta mensualmente el tiempo de las tarjetas de asistencia 4.3- Si presenta más de tres inasistencias injustificadas, se da de baja, sino continúa el proceso 4.4- Recibe memorando enviado por el programa o centro en donde el realizó sus practicas corroborando que ha cumplido con el tiempo y está enterado el Centro o Programa Prácticas profesionales Directorio de programas y/o centros Asignación con sello /009 Firma y sello Gafete con firmas /010 Gafete /010 /011, /012 Conteo de horas Realización Servicio Social Carta con firma y sello elaborado sellado y Gafete elaborado Gafete Gafete enmicado Seguimiento completo 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 3 Dirección Administrativa 55

19 1. DEPENDENCIA: DEL Entregar carta de liberación (continuación) Si completó el total de horas de sus practicas, se elabora la carta de terminación, si no, se regresa al punto Imprime el sello y recaba firma de la Jefatura de Recursos 4.7- Entrega el la carta de liberación y pide firme de 4.8- Verifica que el expediente esté completo (carta de asignación de la institución correspondiente, ficha de identificación, reportes de actividades, tarjetas de asistencia, memorando de terminación y carta de liberación) 4.9-Archiva expediente completo Realiza informe a la Jefatura de Recursos trimestralmente el número de s que iniciaron y concluyeron sus practicas (a) de Prácticas profesionales liberación /013 liberación con sello /013 liberación /013 Informe trimestral elaborado liberación entregada y firmada de completo archivado Informe entregado 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 3 DE: 3 Dirección Administrativa 56

20 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Practicas profesionales DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA INICIO 1 Revisa calendario escolar y el Sistema para la planeación de solicitudes Solicita a todas las áreas Sistema, vía memorando, el llenado de la forma de solicitud de practicantes Imprime sello y turna memorando a la Jefatura de Recursos Recibe de todas las áreas el formato debidamente llenado Realiza de acuerdo a los formatos s un análisis para identificar prioridades Elabora un oficio dirigido a la institución educativa Imprime sello y turna para firma de la la Jefatura de Recursos Si la institución cuenta con un formato preestablecido para solicitud de practicantes Tiene formato Lleva a la institución correspondiente el oficio y acuse mismo Archiva acuse de oficio entregado Recibe al con oficio original de la institución en dónde señala Llena ficha de identificación A FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2 Dirección Administrativa 57

21 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Practicas profesionales DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA A Registra los datos en la base de datos electrónica y en respaldo físico Imprime el gafete Cuenta mensualmente el tiempo de las tarjetas de asistencia social Imprime sello y recaba firma de Verifica análisis de prioridades y relación cronológica de solicitudes Turna para firma gafete a Jefatura de Recursos Si presenta más de tres inasistencias injustificadas, se da de baja, sino continua el proceso Entrega al la carta de liberación y pide de firma de Verifica, según la carrera la asignación al programa y/o centro Elabora carta de asignación al programa o centro Sistema Imprime el sello y turna a firma de la Jefatura de Recursos 2 Coloca mica y porta gafete impreso y Entrega al : gafete enmicado, reglamento de la Coordinación Recibe mensualmente, reporte de actividades Mas de tres faltas Recibe memorando enviado por el programa o centro en donde realizo su servicio social Total de horas Si completó el total de horas de su servicio social, se elabora la carta de terminación Fin Verifica que el expediente esté completo Archiva expediente completo Realiza informe trimestralmente el número de s que iniciaron y concluyeron su servicio social FIN FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2 Dirección Administrativa 58

22 1. DEPENDENCIA: DEL Solicitar s 01 Captar s 02 Revisar la propuesta de proyecto por escrito Revisa calendario escolar y el Sistema para la planeación de solicitudes 1.2- Solicita a todas las áreas Sistema, vía memorando, el llenado de la forma de solicitud de practicantes profesionales o prestadores de proyectos especiales (anexo 5) 1.3- Imprime sello y turna memorando a la Jefatura de Recursos para firma 1.4- Recibe de todas las áreas el formato debidamente llenado 1.5- Realiza, de acuerdo a los formatos s, un análisis para identificar prioridades de asignación para proyectos especiales 1.6- Elabora un oficio dirigido a la Institución educativa y área correspondiente solicitando el número y perfil de s que se requieren 1.7- Imprime sello y turna para firma de la Jefatura de Recursos 1.8- Si la institución cuenta con un formato preestablecido para solicitud de s, se regresa al 1.6, si no continua el proceso 1.9- Lleva a la institución correspondiente el oficio y acuse mismo Proyectos especiales escolar Solicitud de prestadores /007 Solicitud de prestadores /007 elaborado llenado Archiva acuse de oficio entregado Archivo 2.1- Recibe al con oficio original de la Institución en dónde señala: escuela, número de horas, carrera y periodo de duración de los proyectos especiales o por validar 2.2- Llena ficha de identificación (anexo 1) 2.3- Registra los datos en la base de datos electrónica y en respaldo físico 3.1- Verifica análisis de prioridades y relación cronológica de solicitudes de proyectos especiales de los programas y/o centros Sistema Asignación de la Institución Ficha de identificación /008 Computador a y libro s internos s Planeación de acuerdo al calendario escolar memorando y elaborado sellado y Análisis de prioridades Entrega oficio a la Institución sellado y Entrega de formato a la Institución entregado Documento archivado Ficha elaborada Datos actualizados Actualizar datos 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 3 Dirección Administrativa 59

23 1. DEPENDENCIA: DEL Revisar la propuesta de proyecto por escrito (continuación) Aprobar o rechazar el proyecto escrito Registrar a los s 05 Llevar registro de la revisión mensual de los s Lee la propuesta de proyecto y entrega a la Jefatura de Recurso copia mismo 3.3- Determina si el proyecto es benéfico para ambas partes (el y el Sistema) 4.1- Verifica, según el proyecto, la asignación relacionado con el tema 4.2- Elabora carta de asignación al programa o centro Sistema de ser aprobado el proyecto y continua el tramite, si no, pasa al punto Imprime el sello y turna a firma de la Jefatura de Recursos 5.1- Solicita semestralmente con memorando al área de Compras, cien micas de gafetes y porta gafetes Imprime sello y firma memorando Imprime el gafete 5.4- Turna para firma gafete a Jefatura de Recursos 5.5- Coloca mica y porta gafete al gafete impreso y 5.6- Entrega al : gafete enmicado, reglamento de la Coordinación (anexo 2), formato de reporte de actividades mensuales (anexo 3) 6.1- Recibe mensualmente los avances de proyecto especial por realizar 6.2- Solicita al, una evaluación de desempeño proyecto especial Proyectos especiales Propuesta proyecto Directorio de programas y/o centros Asignación con sello /009 Firma y sello Gafete con firmas /010 Gafete /010 /011, /012 Avances proyecto especial Evaluación de desempeño Lectura proyecto Aprobación de la realización proyecto Realización Servicio Social Carta con firma y sello elaborado y Gafete elaborado Gafete Gafete enmicado Seguimiento Avances proyecto final entregados Evaluación de desempeño recibida 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 3 Dirección Administrativa 60

24 1. DEPENDENCIA: DEL Aprobar y validar el proyecto Solicita el Visto Bueno a la Jefatura de Recursos trabajo final 7.2- Elabora carta de terminación especificando que el completó el total de horas de la realización de un proyecto especial continua el trámite, si no, pasa al Imprime el sello y recaba firma de la Jefatura de Recursos 7.4- Entrega el la carta de liberación y pide firme de 7.5- Verifica que el expediente esté completo (carta de asignación de la institución correspondiente, ficha de identificación, avances de proyecto s, evaluación de desempeño recibida y carta de liberación) 7.6-Archiva expediente completo 7.8- Realiza informe a la Jefatura de Recursos trimestralmente el número de s que iniciaron y concluyeron sus proyectos especiales. Proyectos especiales Vo. Bo. De Subdirección General liberación con sello liberación con sello liberación Informe trimestral Proyecto aprobado terminación firmada liberación entregada y firmada de completo archivado Informe trimestral entregado 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 3 DE: 3 Dirección Administrativa 61

25 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Proyectos especiales DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA INICIO 1 Revisa calendario escolar y el Sistema para la planeación de solicitudes Solicita a todas las áreas Sistema, vía memorando, el llenado de la forma de solicitud de proyectos especiales Imprime sello y turna memorando a la Jefatura de Recursos Recibe de todas las áreas el formato debidamente llenado Realiza de acuerdo a los formatos s un análisis para identificar prioridades Elabora un oficio dirigido a la institución educativa Imprime sello y turna para firma de la la Jefatura de Recursos Si la institución cuenta con un formato preestablecido para solicitud de practicantes Tiene formato Lleva a la institución correspondiente el oficio y acuse mismo Archiva acuse de oficio entregado Recibe al con oficio original de la institución en dónde señala Llena ficha de identificación A FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2 Dirección Administrativa 62

26 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Proyectos especiales DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA A Registra los datos en la base de datos electrónica y en respaldo físico Solicita al área de compras micas y porta gafetes Solicita a la coordinación una evaluación de desempeño Imprime sello y recaba firma de Verifica análisis de prioridades y relación cronológica de solicitudes Turna para firma gafete a Jefatura de Recursos Solicita el visto bueno de la Jefatura de Recursos trabajo final Entrega al la carta de liberación y pide de firma de Lee la propuesta proyecto Verifica, según la carrera la asignación al programa y/o centro Elabora carta de asignación al programa o centro Sistema Proyecto aprobado Coloca mica y porta gafete impreso y Entrega al : gafete enmicado, reglamento de la Coordinación Recibe mensualmente, avances proyecto especial Completo total de horas Verifica que el expediente esté completo Archiva expediente completo Realiza informe trimestralmente el número de s que iniciaron y concluyeron su proyecto especial Imprime el sello y turna a firma de la Jefatura de Recursos FIN 09. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2 Dirección Administrativa 63

27 1. DEPENDENCIA: DEL Solicitar s para la realización de su tesis o tesina 01 Captar s Revisa calendario escolar y el Sistema para la planeación de solicitudes 1.2- Solicita a todas las áreas Sistema, vía memorando, el llenado de la forma de solicitud de practicantes profesionales o prestadores de servicio social (anexo 5) 1.3- Imprime sello y turna memorando a la Jefatura de Recursos para firma 1.4- Recibe de todas las áreas el formato debidamente llenado 1.5- Realizo de acuerdo a los formatos s un análisis para identificar prioridades de asignación para tesis o tesinas 1.6- Elabora un oficio dirigido a la Institución educativa y área correspondiente solicitando el número y perfil de s que se requieren 1.7- Imprime sello y turna para firma de la Jefatura de Recursos 1.8- Llena formato y anexa al oficio de solicitud de s y continua el procedimiento, si no, pasa al Lleva a la institución correspondiente el oficio y acuse mismo Tesis o tesina escolar Solicitud de prestadores /007 Solicitud de prestadores /0 07 elaborado llenado Archiva acuse de oficio entregado Archivo 2.1- Recibe al con oficio original de la Institución en dónde señala: escuela, número de horas, carrera y periodo de duración de la tesis o tesina por validar 2.2- Llena ficha de identificación (anexo 1) 2.3- Registra los datos en la base de datos electrónica y en respaldo físico Asignación de la Institución Ficha de identificación /0 08 Computador a y libro Planeación de acuerdo al calendario escolar memorando y elaborado sellado y Análisis de prioridades Entrega oficio a la Institución sellado y Entrega de formato a la Institución entregado Documento archivado Ficha elaborada Datos actualizados Revisar la propuesta de proyecto por escrito Verifica análisis de prioridades y relación cronológica de solicitudes de tesis o tesinas de los programas y/o centros Sistema s internos s Actualizar datos 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 3 Dirección Administrativa 64

28 1. DEPENDENCIA: DEL Revisar la propuesta de proyecto por escrito (continuación) Aprobar o rechazar el proyecto escrito Revisar los avances proyecto Entregar carta de liberación Lee la propuesta de la tesis y entrega a la Jefatura de Recursos copia mismo 3.3- Determina si la tesis es benéfico para ambas partes (el y el Sistema) continua, si no, pasa al Verifica, según la tesis, la asignación relacionado con el tema 4.2- Elabora carta de asignación al programa o centro Sistema de ser aprobada la tesis o tesina 4.3- Imprime el sello y turna a firma de la Jefatura de Recursos 4.4- Solicita semestralmente con memorando al área de Compras, cien micas de gafetes y porta gafetes Imprime sello y firma memorando Imprime el gafete 4.7- Turna para firma gafete a Dirección General y Presidencia 4.8- Coloca mica y porta gafete al gafete impreso y 4.9- Entrega al : gafete enmicado, reglamento de la Coordinación (anexo 2), formato de reporte de actividades mensuales (anexo 3) 5.1- Recibe mensualmente los avances de la tesis por realizar 5.2- Solicita al, una evaluación de desempeño sobre la tesis 6.1- Solicita el Visto Bueno a la Jefe Recursos trabajo final Tesis y tesinas s internos s Proyecto escrito Directorio de programas y/o centros Asignación con sello Firma y sello Gafete con firmas de Dirección General y Presidencia Gafete /010 /011, /012 Avances proyecto especial Evaluación de desempeño Vo. Bo. De Jefe Recursos Actualizar datos Proyecto aprobado o rechazado Realización Servicio Social Carta con firma y sello elaborado y Gafete elaborado Gafete Gafete enmicado Seguimiento Avances proyecto final Evaluación de desempeño recibida Proyecto final aprobado 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 3 Dirección Administrativa 65

29 1. DEPENDENCIA: DEL Entregar carta de liberación (continuación) Elabora carta de terminación especificando que el completó el total de horas mediante la realización de la tesis continua el trámite, si no, pasa al Imprime el sello y recaba firma de la Jefatura de Recursos 6.4- Entrega el la carta de liberación y pide firme de 6.5- Verifica que el expediente esté completo (carta de asignación de la institución correspondiente, ficha de identificación, avances de la tesis s, evaluación de desempeño recibida y carta de liberación) 6.6-Archiva expediente completo 6.7 Realiza informe a la Jefatura de Recursos trimestralmente el número de s que iniciaron y concluyeron sus tesis. Tesis y tesinas liberación con sello liberación con sello liberación Informe trimestral terminación firmada liberación entregada y firmada de completo archivado Informe trimestral entregado 14. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 3 DE: 3 Dirección Administrativa 66

30 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Tesis o tesina DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA INICIO Revisa calendario escolar y el Sistema para la planeación de solicitudes Imprime sello y turna para firma de la la Jefatura de Recursos Registra los datos en la base de datos electrónica y en respaldo físico Solicita a todas las áreas Sistema, vía memorando, el llenado de la forma de solicitud de proyectos especiales Imprime sello y turna memorando a la Jefatura de Recursos Recibe de todas las áreas el formato debidamente llenado Realiza de acuerdo a los formatos s un análisis para identificar prioridades 1 Llena formato Lleva a la institución correspondiente el oficio y acuse mismo Archiva acuse de oficio entregado Recibe al con oficio original de la institución en dónde señala Llena ficha de identificación Verifica análisis de prioridades y relación cronológica de solicitudes Lee la propuesta de la tesis Determina la tesis Verifica, según la carrera la asignación al programa y/o centro A 1 Elabora un oficio dirigido a la institución educativa 09. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2 Dirección Administrativa 67

31 DIAGRAMA DE FLUJO 1. DEPENDENCIA: DO-PR04.1 Manual de Procedimientos Tesis o tesina DEL 8. REPRESENTACIÓN GRAFICA A Elabora carta de asignación al programa o centro Sistema Entrega al : gafete enmicado, reglamento de la Coordinación 2 Elabora carta de terminación Realiza informe trimestralmente el número de s que iniciaron y concluyeron su tesis Imprime el sello y turna a firma de la Jefatura de Recursos 2 Recibe mensualmente, avances de la tesis Imprime sello y recaba firma de FIN Solicita al área de compras micas y porta gafetes Solicita a la coordinación una evaluación de desempeño Entrega al la carta de liberación y pide de firma de Turna para firma gafete a Jefatura de Recursos Solicita el visto bueno de la Jefatura de Recursos trabajo final Verifica que el expediente esté completo Coloca mica y porta gafete impreso y Archiva expediente completo 09. FECHA DE ELABORACIÓN: REVIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2 Dirección Administrativa 68