COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR Secretaría General PRESUPUESTO 2012

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1 COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR Secretaría General PRESUPUESTO 2012 ESCENARIO "B" PRESUPUESTO DE GASTOS FIJOS CON INCREMENTO DE 3.5% EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO OPERATIVO (VARIABLE) CON BASE EN CÁLCULO DE CUOTA POR FÓRMULA DE CALCULO DE APORTES ORDINARIOS PRESUPUESTO 2012 COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 2011 INCREME NTO Presupuesto de Servicios de Personal Internacional ,00 0,00% ,00 50,76% 2 Presupuesto de servicios de Personal Administrativo ,25 3,50% ,42 14,88% 3 Presupuesto de Funcionamiento ,00 3,50% ,40 12,82% 4 Traslados Internacionales 0,00% ,33 4,58% 5 Presupuesto Operativo ,75 108,94% ,41 16,96% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS , ,56 100,00% % CONTRIBUCI ON % CONTRIBUCIO N % DEL TOTAL % INCR CONTRIB Sección Nacional de Chile 0, ,00 0, ,39 8,39% Sección Nacional de Colombia 0, ,00 0, ,39 8,39% Sección Nacional de Ecuador 0, ,00 0, ,39 54,01% Sección Nacional de Perú 0, ,00 0, ,39 8,39% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1, ,00 1, ,56 C:\Users\direconom\Documents\2011\REGIMEN FINANCIERO\Presupuesto_2012 aprob CE_15dic /12/ :57

2 SUELDOS DEL PERSONAL INTERNACIONAL MENSUAL ANUAL CODIGO CARGO SUELDO BASICO TOTAL ANUAL CESANTIAS (A) BONIFICACION (B) GASTOS DE REPRESENTACION A CARGO CPPS COSTO MENSUAL 1 SG 01 Secretario General* 7.652, , , , , , ,33 2 DI 01 Subsecretario 6.559, , , , , , ,17 3 DI 01 Director de Asuntos Económicos 6.559, , , , , , ,17 4 DI 01 Director de Asuntos Científicos 6.559, , , , , , , , ,83 (A) Artículo Nº55 del Reglamento CPPS (B) Artículo Nº54 del Reglamento CPPS 0% ######### VOLVER A RESUMEN 1% ######### 3.976,06 2% ######### 3.976, ,12 3% ######### 3.976, ,18 4% ######### 3.976, ,24 5% ######### 3.976, ,30

3 SUELDOS DEL PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CPPS 2012 CODIGO DENOMINACION DEL CARGO NOMBRE ACTUAL Nº HIJOS SUELDO BASICO 2011 (1) SUELDO BASICO 2012 (2) DECIMO TERCER SALARIO (3) DECIMO CUARTO SALARIO (4) PROVISION VACACIONE S (5) MOVILIZAC IÓN (6) SUBSIDIO ESCOLAR (7) SUBTOTAL ANTES APORTES SEG.SOCIAL APORTE PATRONAL (8) FONDO RESERVA (9) SUB TOTAL IESS COSTO TOTAL MENSUAL COSTO TOTAL ANUAL A CARGO DE CPPS A CARGO DE PLAN DE ACCION AS 01 Asistente Dirección Científica Luis Serrato Urrego , ,89 119,57 22,77 59,79 86, ,49 159,99 115,53 275, , , ,08 CO 01 Contador* Patricia Castro Moreno , ,89 119,57 22,77 59,79 86, ,49 159,99 115,53 275, , , , ,04 CO 01 Coordinador de Sistemas* Steve Erique , ,68 107,64 22,77 53, ,91 144,02 104,00 248, , , , ,59 SEC 01 Secretaria Secretaría General Maria Auxiliadora Yepez 1 610,31 631,67 52,64 22,77 26,32 43,23 776,63 70,43 50,86 121,29 897, , ,05 SEC 02 Secretaria Subsecretaría Soledad Manzo Arias 0 610,31 631,67 52,64 22,77 26,32 733,40 70,43 50,86 121,29 854, , ,28 SEC 02 Secretaria Dirección Económica Paula Domingos 0 572,18 592,21 49,35 22,77 24,68 689,00 66,03 47,68 113,71 802, , ,58 SEC 02 Secretaria Dirección Científica Priscila Molina Perez 0 596,78 617,67 51,47 22,77 25,74 717,65 68,87 49,73 118,60 836, , ,97 AUX01 Auxiliar Contable* Victor Vaque 3 473,50 490,07 40,84 22,77 20,42 129,69 703,79 54,64 39,46 94,10 797, , , ,36 AUX02 Mensajero* Rufino Quimis Abdon 0 326,25 337,67 28,14 22,77 14,07 402,65 37,65 27,19 64,84 467, , , ,91 AUX03 Conductor* Julio Mera Acebo 3 452,41 468,24 39,02 22,77 19,51 100,00 129,69 779,24 52,21 37,70 89,91 869, , ,75 AUX04 Aseador* Segunda Corozo 0 124,80 129,17 10,76 22,77 5,38 18,00 186,08 14,40 10,40 24,80 210, , , ,32 (2) Inflacion esperada 2011 = 3,50% TOTALES , , , ,22 13º 14º (3) Equivale a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario (4) Corresponde a una Remuneración Básica Mínima Unificada de la Vigencia Seguro médico personal administrativo ,50 VACACIONES (5) Corresponde a 15 dias de salario 2011 MESES 8 4 SUBS ESCOLAR (7) Corresponde a un valor aprobado por cada hijo (41,72 para 2010) 43,23 TARIFA 812,5 934,375 FONDO DE RESERVA (9)Equivale a un salario al año Aporte Personal IESS 9,35 0% ,02 SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO ,42 VOLVER A RESUMEN Aporte Patronal IESS 11,15 1% ,58 877, ,42 (4) REM.BAS.UNIF 2011 = 264,00 2% ,13 877, ,10 3% ,69 877, ,68 4% ,25 877, ,24 5% ,80 877, ,75

4 INFLACION 3,50% PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO F 01 Seguro Medico Internacional , ,50 F 02 Seguro Medico Nacional , ,00 F 03 Seguro de vida funcionarios internacionales 1.900, ,50 F 04 Mantenimiento y equipos de oficina 7.000, ,00 F 05 Adquisición de equipos 4.000, ,00 F 06 Movilización mensajeria 2.000, ,00 F 07 Teléfonos fijos 2.400, ,00 F 08 Teléfonos celulares 6.000, ,00 F 09 Servicio de internet 7.440, ,40 F 10 Hosting página web 3.600, ,00 F 11 Energía eléctrica 3.200, ,00 F 12 Servicios bancarios F 13 Materiales y suministros 7.000, ,00 F 14 Alícuota Guayaquil 4.000, ,00 F 15 Publicaciones Y Traducciones 3.000, ,00 F 16 Fondo de Imprevistos 5.000, ,00 F 17 Seguro de equipos y muebles de oficina 2.000, ,00 F 18 Auditoria Interna 3.000, ,00 F 19 Servicio de Contabilidad 3.000, , , ,40 VOLVER A RESUMEN # REF!

5 MENAJES (Art. 51) AÑO RELEVO AÑO RELEVO PRIMA INSTALACION (Art.46) Secretario General 3.826, , , , ,00 2 Secretarios Generales a USD7.652 c/u Secretario General 1.913, , , , ,00 Subsecretario 3.279, , , , ,00 2 Subsecretarios a USD6,559 c/u Subsecretario 1.639, , , , ,00 Subsecretario a USD6,559 Director de Asuntos Económicos 3.279, , , , ,00 Director de Asuntos Científicos 3.279, , , , ,00 TRASLADOS INTERNACIONALES DETALLE PRESUPUESTO PRIMAS DE INSTALACION MENAJES Y PASAJES DE LLEGADOS Y SALIDOS 2 Director Económico a USD6,559c/u Director de Asuntos Económicos 1.639, , , , ,00 2 Director Cientifico a USD6,559 c/u Director de Asuntos Científicos 1.639, , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTAL PRIMA + MENAJE , , , , ,00 Secretario General a USD7.652 Director Económico a USD6,559 Director Cientifico a USD6,559 RESERVA PASAJES LLEGADA Y SALIDA (Art. 47) Secretario General 1.600, , , , ,00 Subsecretario 1.600, , , , ,00 Director de Asuntos Económicos 1.600, , , , ,00 Director de Asuntos Científicos 1.600, , , , , , , , , ,00 USD800 por persona TOTAL CUATRIENIO ,00 USD800 por persona RESERVA ANUAL ,75 USD800 por persona USD800 por persona , , , ,33 VOLVER A RESUMEN

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