MANUAL DE USUARIO MAîTRE SERIE 4 BASE

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO MAîTRE SERIE 4 BASE

2 INDICE Introducción 3 Registro aplicación 6 Desinstalación del registro 7 Grupos / Familias 8 Platos / Productos 9 Menús 12 Precios 13 Parámetros 16 Camareros / Empleados 22 Medios de cobro 25 Gastos 25 Ventas en Barra y Mesas 27 Operaciones en Barra 31 Operaciones en Mesas 37 Subtotal de Caja 40 Cierre de Caja 41 Histórico de arqueos 43 Cinta de control 44 Análisis de ventas 46 Útiles 48 In - 2 -

3 INTRODUCCIÓN Este manual pretende ayudarle en el uso y manejo de su aplicación Maître Serie 4 Base de forma que la utilización de esta le resulte sencilla y atractiva. Éste es el menú principal de la aplicación, y para movernos por las distintas opciones simplemente es necesario hacer un movimiento de las opciones hacia el centro de la pantalla, dicho movimiento se puede hacer desde la izquierda o desde la derecha, y puede ser realizado con el ratón o directamente sobre la pantalla táctil si disponemos de ella

4 Los botones comunes a las distintas zonas de la aplicación quedan resumidos en la siguiente imagen: Vemos en orden de izquierda a derecha la función de cada botón: Botón para dar de alta nuevo registro, dependiendo dónde estemos creará producto, grupo, Botón para eliminar registro, dependiendo dónde estemos eliminará producto, grupo, camarero, Botón para aceptar los cambios realizados en la pantalla donde nos encontremos. Botón para cancelar los cambios realizados en la pantalla donde nos encontremos. Botón para acceder al primer registro de la tabla donde nos encontremos. Botón para acceder al registro anterior al registro en el que estemos. Botón para acceder al registro siguiente al registro en el que nos encontremos. Botón para acceder al último registro de la tabla donde nos encontremos. Botón de teclado, nos permite en cualquier pantalla acceder a un teclado virtual, de manera que sin necesidad de ningún teclado físico podemos editar o crear cualquier texto. Botón para salir de la pantalla en la que nos encontremos

5 REGISTRO HUELLA ELECTRÓNICA Una vez que hemos instalado nuestra aplicación para que deje de ser una demostración y podamos en en todas sus funciones debemos proceder a su registro para ello es necesario pulsar sobre MAÎTRE en la primera pantalla de la aplicación (en la zona superior izquierda, lo podemos ver en la imagen anterior del menú principal) y nos aparecerá la siguiente pantalla: Si pulsamos sobre el botón registro veremos un código en la parte superior correspondiente a la huella electrónica del equipo, ese código es el que hay que facilitar a ASTARTÉ INFORMÁTICA para que le facilite la Clave de Activación correspondiente a su aplicación. Una vez que hemos obtenido la clave de activación, tendremos que introducirla en el campo Llave, rellenar los demás campos correspondientes a los datos de registro de la aplicación. Debe recordar - 5 -

6 que esos campos deben ser los correctos porque una vez registrada por primera vez la aplicación dichos datos no se pueden modificar. El campo Nro. de serie será el número correspondiente a su aplicación que también será facilitado por ASTARTÉ INFORMÁTICA. Una vez completados todos los campos, procedemos a pulsar el botón de Instalar, procediendo el sistema a registrar la instalación. Debemos volver a entrar en la aplicación y ahora nos preguntará si deseamos generar el Certificado de la aplicación, tendremos que responder afirmativamente porque dicho Certificado es un documento pdf que tendremos que enviar a ASTARTÉ INFORMÁTICA puesto que es una información imprescindible en caso de algún problema en el futuro con su equipo o terminal. Además de ese fichero pdf también nos genera un fichero eeastartexxxxxxxx.dll del que es conveniente realizar copia de seguridad en algún dispositivo de almacenamiento externo al equipo (CD, DVD, pendrive, ). DESINSTALAR EL REGISTRO DE HUELLA ELECTRÓNICA Si necesitan cambiar de equipo o simplemente tienen que formatear el equipo, instalar nuevo sistema operativo, tendrán que efectuar la desinstalación del registro que han realizado con huella electrónica. Para proceder a dicha desinstalación del registro de la aplicación con huella electrónica, únicamente deben entrar de nuevo en la pantalla de registro, aparecerán todos los campos rellenos a excepción del número de serie y llave, introducen el número de serie en el campo correspondiente y deben pulsar a continuación en el botón superior de Desinstalar. Éste proceso generará un fichero llamado XXXXXXXXXX_ClaveDesInstalacion.txt, dicho fichero debe ser facilitado a ASTARTÉ INFORMÁTICA para que se le pueda generar una nueva clave de instalación posteriormente. Además deberán realizar copia de seguridad del fichero eeastartexxxxxxxx.dll si no disponen ya de ella, puesto que será necesario para el registro la próxima vez de la aplicación que acaban de desinstalar. Tras esto, para registrar de nuevo la aplicación en otro equipo o en el mismo, el fichero.txt deben enviarlo o facilitar la clave de desinstalación a ASTARTÉ INFORMÁTICA, e indicar también la nueva huella electrónica del equipo donde desean registrar la aplicación, entonces se les volverá a enviar una clave de activación (llave) que junto con el fichero eeastartexxxxxxxxxx.dll le permitirán registrar de nuevo la aplicación sin ningún problema

7 GRUPOS DE LA CARTA Mantenimiento de los grupos de la carta, desde aquí se crearán todos los grupos o familias que queremos usar. Antes de definir los platos y artículos de la carta debemos definir cada grupo o familia, como pueden ser: Entrantes, Sopas, Carnes, Helados, Postres, etc. DATOS Grupo, número entre el 1 y el 999 para identificar cada grupo, si pulsamos sobre el botón más automáticamente en el campo código pondrá un numero más al último código creado. Habituales, le indicamos al programa que este grupo va a mostrar los artículos habituales, por lo que en la ficha de cada artículo además de indicarle al grupo que pertenece, aparecerá una casilla con el nombre de este grupo para seleccionarlo si queremos que dicho artículo aparezca en el grupo al que pertenece y además en este grupo de habituales. Únicamente se puede marcar un grupo con la casilla de Habituales. Nombre, nombre de 25 caracteres para emisión de listados Botón, descripción para el botón del Teclado visual de grupos en la pantalla de ventas. Grupo Suma, dentro de la numeración de grupos podemos tener una segunda agrupación para el análisis de ventas por grupos en los arqueos. Ejemplo si queremos agrupar todas las bebidas dentro del grupo Bebidas, tenemos que elegir como grupo suma el grupo Bebidas Grupos: Zumo (su grupo suma sería Bebidas) Refrescos (su grupo suma sería Bebidas) Cafés (su grupo suma sería Bebidas) Imagen, por la cual deseamos identificarlo en Teclado visual de grupos, si seleccionamos una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un archivo de tipo - 7 -

8 imagen. Fondo, si no deseamos seleccionar una imagen podemos seleccionar un color para la misma función, en caso de activar esta opción podemos elegir entre los colores básicos del sistema pulsando sobre el cuadro superior al botón. Si pulsamos sobre el botón fondo podemos cambiar el botón a Letra Letra, aquí elegimos el color de la letra que va a aparecer en el botón pulsando sobre el cuadro superior, si pulsamos sobre el botón letra cambiamos el botón a Fondo. LISTA Lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. PLATOS Y PRODUCTOS Opción para el mantenimiento de los platos y los menús de la carta. Antes de iniciar las ventas por medio de barra y mesas debemos definir los platos y menús de la carta, también debemos tener previamente definidos los grupos de la carta

9 DATOS Código, en este campo asignaremos el código interno del plato en cuestión. Botón Siguiente, si pulsamos sobre él, automáticamente en el campo código pondrá un numero más al último código creado. Tipo de plato, es una lista desplegable de la que seleccionaremos el tipo de plato de que se trata (Plato/ productos, Combinado o Menú de la casa. Es muy importante saber distinguir entre estos tipos, ya que nos puede facilitar bastante el trabajo. Los platos de la carta, son los platos habituales que se venden. Los Combinados se utilizarán normalmente en el caso de las copas o combinados de bebidas, ya que nos facilita trabajo porque puede introducirse en la misma línea de venta una combinación de dos productos, y además nos permita modificar el precio como queramos en función del artículo con al que se combina. Y los menús de la casa serán los menús donde el cliente tendrá distintas opciones a elegir (por ejemplo tres primeros platos, tres segundos platos y tres postres) por un mismo precio. Grupo, para indicar el grupo o familia al que pertenece del plato. Grupo de enlace, en éste campo asignaremos un grupo que aparecerá automáticamente cuando seleccionemos este plato en la pantalla de ventas. Éste grupo de enlace es optativo, es decir, no es necesario indicar grupo de enlace, pero puede sernos muy cómodo a la hora de realizar ventas. Por ejemplo, sería muy útil que cuando vendamos un whisky, nos aparecieran directamente luego los artículos de refrescos para hacer la combinación. Y para esto usamos el grupo de enlace, al whisky le indicaríamos como grupo de enlace el grupo de refrescos, y nos hace más rápida la venta del combinado. También puede servirnos para platos que luego normalmente van a llevar notas a cocina (poco hecho, al punto, sin sal,...). Entonces le indicaríamos a esos platos que su grupo de enlace es el de éstas notas a cocina. Idiomas, disponemos de cinco idiomas diferentes para introducir la descripción del plato. Si dejamos este campo vacio cada vez que vendamos este plato nos aparecerá un teclado en la pantalla para que tecleemos el nombre. El disponer de la descripción del producto en otros idiomas permitirá que cuando lo deseemos podemos imprimir la factura de la mesa en otro idioma para que el cliente pueda entender perfectamente lo que se le cobra. VISUAL Botón, en este campo introduciremos la descripción que aparecerá en el botón del plato en la pantalla de ventas. No agrupa en Ventas, activando ésta opción le indicamos al programa que el producto no se agrupe en la misma línea aunque se pida varias veces, es decir, no va a acumularse en una misma línea el mismo producto, saldría siempre en líneas separadas aunque se trate del mismo producto. Ejemplo vendiendo 2 refrescos Teniendo marcado No agrupa en ventas 1 Refresco 1 Refresco Teniendo desmarcado No agrupa en ventas 2 Refresco Imagen, en este apartado configuramos la representación visual del plato en la pantalla de ventas, asignándole una imagen o un color descriptivo. Fondo, si no deseamos seleccionar una imagen podemos seleccionar un color para la misma - 9 -

10 función, en caso de activar esta opción podemos elegir entre los colores básicos del sistema pulsando sobre el cuadro superior al botón. Si pulsamos sobre el botón fondo podemos cambiar el botón a Letra Letra, aquí elegimos el color de la letra que va a aparecer en el botón pulsando sobre el cuadro superior, si pulsamos sobre el botón letra cambiamos el botón a Fondo. PRECIOS Precio de costo, para indicar el precio de costo del plato si lo deseamos. Precio Niv 1, Precio Niv 2, Precio Niv 3 y Precio Niv4, disponemos de 4 niveles de precios de venta. El Precio Niv 4 es el que cogen los artículos que acompañan a los combinados, es decir, si seleccionamos un combinado cualquiera acompañado de un artículo el precio del combinado se verá incrementado la cantidad que hayamos dado de alta en la opción Precio Niv 4 del artículo. Si deseamos cambiar los textos de las 4 tarifas que hemos visto (Niv 1, 2, 3 y 4), solo tenemos que hacer doble clic sobre el texto del nivel (Precio Niv X) y entonces pasará a modo edición para poder escribir el texto que más interese (BARRA, SALON, TERRAZA,...). Así en todos los listados del programa hará referencia con esos nombres a las distintas tarifas. IVA venta, lista desplegable en la que aparecen los diferentes tipos de IVA que hayamos dado de alta en los Parámetros (incluyendo el Exento), y que será el que se le aplique al plato a la hora de realizar su venta. Confirmar ventas, activando ésta opción se nos pedirá que confirmemos el precio del plato cada vez que lo seleccionemos en la pantalla de ventas (Barra o Mesas). Esto se utiliza para crear platos con precio libre. DESCRIPCIÓN Texto detallado con una explicación del platos y su elaboración (opcional). MENÚS Desde esta opción vemos si algún artículo pertenece a un menú incluso aquí directamente podemos incluirlo o quitarlo de dicho menú sin tener que ir a la opción de Menú directamente. Para incluir un producto en un menú debemos de pulsar el botón añadir y cuando nos aparezca la lista de los menús seleccionar de la lista. Si queremos eliminarlo debemos de marcar el menú y después pulsar el botón eliminar. LISTA Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente. BOTÓN MODIFICACIÓN ENTRE LÍMITES Permite poner características comunes a un grupo o a una serie de platos, activaremos las opciones que queremos que sean comunes a distintos platos. Y luego accedemos a Rango, e indicamos a qué rango de platos le vamos a aplicar esos cambios, podemos indicar un rango de códigos de platos, o seleccionar un grupo al que se le aplicarán las modificaciones realizadas

11 Creación de platos con ingredientes adicionales Para la creación de platos con ingredientes adicionales (Hamburguesas, Pizzas,...) tenemos dos opciones: 1.- Que los ingredientes aumenten el precio del plato. Crear un grupo para los ingredientes En Carta Grupos, creamos un grupo para los ingredientes adicionales. Crear los ingredientes En Platos y productos creamos los ingredientes (Con tomate, con queso, con cebolla, sin mostaza ) y en el apartado Precios le ponemos lo que vale ese ingrediente. Poner un grupo de enlace en los platos En los platos que van con ingredientes tenemos que poner como grupo de enlace el grupo donde tenemos los ingredientes, para ello entramos en Platos y Productos en el campo Grupo de enlace seleccionamos el grupo de los ingredientes. 2.- Que los ingredientes no aumenten el precio del plato. Crear grupo para los ingredientes En Carta Grupos, creamos un grupo para los ingredientes. Crear los ingredientes En Platos y Productos creamos los ingredientes (Con tomate, con queso, con cebolla, sin mostaza ) y en el apartado Precios le ponemos lo que vale ese ingrediente. Crear el plato como Menú El plato (pizza cuatro quesos, pizza jamón y queso, hamburguesa, patata asada ) lo creamos como Menú de la casa, teniendo en cuenta de que la descripción no empiece por M ni por L (para que se vean los componentes del menú como botones, y no en modo lista). Para ello entramos en Platos y Productos y a la derecha de donde ponemos el código del artículo seleccionamos Menú de la casa. Añadir los ingredientes al Menú Hay que entrar en Carta Menús, seleccionamos nuestro plato y le añadimos los ingredientes que pueda tener. MENÚS Para poder trabajar con menús, será necesario tener por una parte los platos de la carta que formarán las distintas opciones del menú, y además tendrá que entrar en Platos y crear el menú. Para ello, asignamos un nuevo código, pero en la parte derecha donde se le indica el tipo, debe seleccionar Menú de la Casa. Tras asignar el grupo donde desea que aparezca en ventas, le introduce un nombre a dicho menú Nota: Si quiere que le aparezca el menú en formato de botones, el nombre del menú no debe comenzar ni con M ni con L

12 En el apartado Visual le puede marcar la casilla de No detallar en factura, si desea que en la factura del cliente no aparezcan los platos del menú, sólo el nombre del menú. Y en el apartado de precios le asignará el importe de venta del menú en cuestión. Tras esto, tendremos que asignarle al menú las opciones que tendrá el cliente de elegir, para hacer esto entre en Menús, seleccione el Menú en la parte superior y luego usando el botón de Nuevo (agregar) iremos añadiendo los distintos platos que compondrán dicho menú. Una vez que estén todos los platos, simplemente con salir de la pantalla, ya estará almacenado. En la venta, al marcar el menú, aparecerá el nombre del menú con el importe correspondiente y en la parte derecha de la pantalla tendremos que ir marcando los platos que el cliente decide tomar. Una vez elegidos todos, no podemos olvidarnos de pulsar sobre icono on/off para indicar que finalice el menú, y así poder seguir introduciendo productos con su importe correspondiente. Para crearnos un menú con un número de platos determinado/fijo en el campo nombre del menú tendremos que escribir entre corchetes el número de platos que tiene el menú. Ejemplo: MENÚ DE LA CASA [3] así tendrá 3 platos ese menú. Si creamos un menú y no le ponemos precio puede hacer la función de subgrupo, esto se puede utilizar por si queremos tener un grupo genérico por ejemplo vinos y después podemos añadir subgrupos como puede ser tinto, blanco, rosado. Cuando realicemos la venta del menú, tenemos la posibilidad de dejar pendiente un plato del menú (por ejemplo el segundo plato o el postre) para que cuando el cliente tenga claro lo que va a pedir poder marcarlo dentro del menú. Para ello crearemos un plato cuya descripción comience por los caracteres >> seguidos de la descripción que queramos darle (en nuestro ejemplo podríamos crear un plato llamado >>PENDIENTE SEGUNDO PLATO y otro >>PENDIENTE POSTRE. Estos dos platos habría que introducirlo como un plato más de nuestro menú, para poder seleccionarlos durante la venta del menú. Cuando introduzcamos uno de estos productos en la pantalla de ventas nos permite posteriormente, pinchando sobre él, cambiar ese producto por uno de los que componen el menú Para cambiar el orden de los platos de un menú hay que entrar en Carta Menús y cuando nos aparece la pantalla con todos los platos si pulsamos sobre la lista nos aparece un menú con las opciones de Ordenar, Copiar y Eliminar. Si pulsamos Ordenar nos aparece una lista una pantalla para que ordenemos los platos según nos parezca. CARTA DE PRECIOS Cuando se crean los platos y artículos en el apartado Precios se indica el precio que tiene cada plato/producto, si posteriormente queremos modificar el precio de nuestra carta lo podemos hacer desde este apartado con la opción de Hojear. Las opciones que tenemos disponibles desde aquí son:

13 Listado de la carta Hojear Listado de la carta Esta opción nos sirve para emitir listados tanto en pantalla como en impresora de la carta y de los precios de los artículos En primer lugar debemos elegir si queremos la impresión de la carta o si queremos un listado de precios, las siguientes opciones que debemos seleccionar son: Idioma: Seleccionamos el idioma en que queremos realizar la impresión, teniendo en cuenta que se refiere a las descripciones dadas de alta de cada producto en su ficha. Tipo de Articulo: Seleccionar rango de artículos Seleccionar rango de grupos Seleccionar nivel de precio Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión. Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de carta debemos seleccionar Cerrar. TIPO ARTÍCULO Plato de la carta, mostrará el listado solo para los platos de la carta Combinados, mostrará el listado solo para los combinados que existen en el programa. Menú, mostrará el listado solo para los menús Todos, mostrará el listado con los tres tipos de artículos anteriores

14 ARTÍCULOS Desde artículo, código del primer artículo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de artículos. Hasta artículo, código del último artículo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de artículos. GRUPOS Desde grupo, código del primer grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos. Hasta grupo, código del último grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de grupos. NIVEL DE PRECIO Todos, muestra los artículos abarcando los que se han vendido a cualquier nivel. Nivel 1, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 1. Nivel 2, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 2. Nivel 3, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 3. Nivel 4, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 4. Hojear precios Nos aparecerá una lista de los productos y los precios, podemos ver la lista total de los productos o verlos por grupos, igualmente podemos elegir el nivel de precio que deseamos ver. Cuando tenemos la lista en pantalla si queremos cambiar el precio de alguno de los artículos o platos de la carta podemos pulsar sobre el precio nos permite cambiar el precio del artículo seleccionado

15 PARÁMETROS En la opción de parámetros personalizamos nuestro sistema de trabajo de forma que nos resulte de la forma más rápida y ágil posible. Los parámetros a configurar afectan a los siguientes apartados: Ventas, Barra, Mesas, Arqueos, Impresos, Orden, Impuestos, Terminal, Claves. VENTAS Idioma, nos permite seleccionar el idioma con el que queremos ver todos los textos y opciones de la aplicación que aparecerán traducidas al idioma elegido. Una vez elegido el idioma con el cual queremos trabajar salimos de la aplicación y volvemos a entrar y ya debemos tener la aplicación en el idioma seleccionado. Realizar las entradas directamente al programa de ventas, activando está opción al ejecutar Maître Serie 4 pasaremos directamente a la gestión de ventas sin pasar por el menú principal, para poder activar el resto de los procesos deberemos de conocer cada una de sus claves de acceso, las cuales se encuentran en Parámetros Claves y pueden ser modificadas, siempre y cuando sean numéricas y ninguna se repita. Si tiene activada esta opción cuando este en la pantalla de ventas para poder acceder a las demás opciones de la aplicación hay que pulsar en Clave y nos pedirá la clave de acceso de la opción a la cual queremos acceder. Indicar el texto <invitación> en las ventas con precios a ceros, activando esta opción la aplicación imprime el texto invitación cuando vendamos un artículo con precio cero. Generar histórico de las devoluciones realizadas por los empleados, nos genera un histórico de los movimientos realizados sobre las mesas, con ello tendremos un control de las devoluciones que los empleados han realizado. Confirmar las ventas con precio a ceros, activando está opción el sistema controla los productos vendidos a ceros y obliga a su confirmación por parte del usuario. Repetir la última venta pulsando la tecla PLU, si activamos esta opción al pulsar PLU nos repite la última venta. Obligación de indicar el importe entregado por el cliente, obligará en caso de que nos paguen en efectivo a indicar el importe que nos entrega el cliente, para que así la aplicación siempre muestre el cambio en pantalla, además de imprimir en el ticket la entrega y el cambio del cliente. Activar las ventas para kilos y gramos (2 decimales en unidades) / no fijar el formato de decimales, sirve para trabajar con artículos por peso, la activaremos para usar decimales en las unidades, con la opción de no fija formato lo que hace es que si vende de un artículo una unidad muestre solo la parte entera, no muestre las unidades seguidas de ceros por defecto

16 Activar las ventas con 2 decimales en precio, actualmente debe estar marcada porque al trabajar con Euros necesitamos decimales en precio. Si se trabaja con otra moneda que necesita decimales deberá estar marcada (pesos, dólares, etc.). Identificar obligatoriamente al cajero en ventas, obligación de indicar el cajero/camarero que realiza la operación cada vez que inicie un tickets de venta. Deshabilitar automáticamente al cajero después de cada venta, activando está opción el sistema borra la identificación de cajero/camarero cada vez que finalizamos una operación de venta, de manera que volverá a pedirnos la identificación para el siguiente ticket siempre y cuando esté marcado el parámetro comentado anteriormente de Identificar obligatoriamente al cajero en ventas. Es muy recomendable por tanto que se marquen ambas opciones en caso de tener varios empleados/camareros que trabajan en el TPV, puesto que así aseguramos un control sobre las operaciones que realiza cada uno. Debemos activar o desactivar cada opción con objeto de adaptar el sistema de trabajo a nuestras necesidades. BARRA Desactivar la impresora de tickets al inicio de ventas, activando está opción la aplicación desactiva las impresiones en tickets al entrar en la pantalla de ventas. No permitir la apertura de cajón sin realizar ninguna venta, permiso para abrir o no abrir el cajón portamonedas sin totalizar una venta, es decir, por ejemplo para dar cambio a un cliente. Obligación de indicar el nivel de precios para cada venta, activando está opción el equipo solicita a que nivel de precio desea efectuar cada venta. Controlar las devoluciones realizadas en los tickets, activando esta opción el sistema no permite realizar una devolución si el artículo no está vendido en el ticket actual. Permitir modificar el importe al re-editar un ticket de barra, permiso para modificar el importe de un ticket cobrado. Esta modificación aparecerá reflejada en el arqueo del día. Desactivar test para comprobar los números de tickets, cada vez que cobramos un ticket de barra realiza una comprobación de la numeración de los tickets y puede ocurrir que en una cinta de control con un número elevado de tickets tal comprobación ralentice el trabajo. Si activamos esta opción evitaremos que realice dicha comprobación. Obligar pulsar SUBTOTAL para visualizar suma en ventas y desactivar tecla (C), Primer grupo que desea activar en ventas, será para indicar un código de grupo el cual será el primero en mostrarse tras identificar cajero/camarero. Número de copias para cada ticket de barra, permite indicar el número de veces que se quiere que imprima el ticket de barra. Por defecto imprime una vez cada ticket. Mesas Activa las ventas por medio de comandas a mesas, activando está opción el sistema permite realizar ventas abriendo comandas de mesas. Permitir la ocupación de mesas con ventas a ceros, si se marca significa que el programa considerará ocupada una mesa aunque no tenga ningún producto en ella, el simple hecho de entrar en la mesa y salir de ella conllevará que la mesa se considere ocupada. Puede ser útil en el caso de

17 que queramos controlar el tiempo que una mesa lleva abierta sin ser atendida. Imprimir facturas ordenando productos por grupos, activando está opción la aplicación permite ordenar los productos de las facturas según el grupo al que pertenezcan. Repetir la impresión de factura al realizar el cobro, repite la impresión de la factura de mesa cuando realizamos el cobro, y nos permite realizar el cobro de la factura directamente, sin necesidad de imprimir con antelación la comanda de esa mesa. Permitir realizar modificaciones a una factura impresa, nos da la posibilidad de realizar modificaciones sobre una comanda que ya ha sido impresa. Obligación de indicar el número de comensales al abrir comanda, nos obliga a indicar el número de comensales cada vez que abramos una mesa nueva. También será indispensable marcar esta casilla para realizar cargos automáticos en la mesa al abrirla (pan, cubiertos, servicio, etc.) Indicar el camarero al abrir la comanda, indicar el camarero que atiende la mesa cuando realizamos la grabación de una comanda nueva. Permitir cambio cajero en apertura de mesa, nos permitirá cambiar de empleado/camarero en la mesa. Permitir cambio de cajero solo a master, permitirá el cambio de cajero/camarero en una mesa únicamente si el nuevo camarero que se identifica es un camarero Master. Obligación de indicar el número de idioma al abrir la comanda, para indicar obligatoriamente al abrir la mesa el idioma con el que va a trabajar la mesa. Número máximo de mesas, rango de mesas que permite que se use en el terminal. Los valores posibles son desde el 1 al 999. Reservar para divisiones de comandas, el número de mesas del total que se usarán como mesas temporales para las divisiones (subcuentas ) de comandas. El valor por defecto son 20, y suele ser suficiente. Nivel de precios para las ventas por comandas, la tarifa que se usará por defecto en todas las mesas. Max. Numero de re-impresiones de facturas, el número máximo de veces que se puede imprimir una misma factura. Arqueos Número de orden de cierres de caja, informa del número del siguiente arqueo o cierre de caja. Notificar las devoluciones realizadas en los arqueos de caja, activando está opción el sistema imprime un control de devoluciones realizadas durante el día de trabajo. Listar las aperturas de cajón sin ventas, mostrará en el subtotal/cierre de caja cada apertura sin venta que se ha realizado, informando de la hora y el empleado que la realizó. Resumir por cajeros, si se marca resumirá la información de las aperturas de cajón por empleado. Realizar un análisis de las ventas por grupos en los arqueos, activando está opción el equipo muestra un análisis diario de las ventas realizadas agrupadas por las secciones de la carta. Realizar el desglose por impuestos en los arqueos, nos mostraría en el cierre de caja un informe con los netos y los impuestos aplicados a las ventas realizadas

18 Realizar declaración de efectivo en caja, nos obligaría a indicar el efectivo en caja, a la hora de realizar el cierre de caja Fondo de caja, para obligar a que se le indique la cantidad que se queda de fondo de caja como cambio para el día siguiente. Realizar los listados por tipos de precios, mostrará un listado ordenado por niveles de precios a los que se han vendido los artículos. Realizar el listado de los tickets de barra emitidos, mostrará el listado de los tickets emitidos, informando del número de ticket e importe de cada ticket. Realizar el listado de facturas de mesas, mostrará un listado semejante al anterior pero de facturas de mesa. Realizar el listado de los artículos consumidos, listado en el que se nos indica la cantidad vendida de cada artículo. Realizar el listado de las ventas por cobros y cajeros, muestra las ventas que ha realizado cada cajero, número de ticket/factura, fecha hora, medio de cobro. Resumir ventas por cobros-cajeros, muestra el número de operaciones que realiza con cada medio de cobro. Imprimir hora de trabajo en las consultas [X] y cierres [Z] de cajas, se usa si queremos que aparezca la hora en la que se emiten las [X] y [Z]. Prohibir realizar cierres [Z] de cajas con mesas pendientes de cobro, nos obliga a cerrar o cobrar todas las mesas antes de poder efectuar el cierre de caja. Prohibir impresión de consultas [X], no nos permitirá realizar la impresión de un subtotal de caja, únicamente se podrá ver en pantalla. Reordenar grupo de productos habituales según ratios de ventas diarios, nos da la posibilidad de tener un grupo de platos/artículos compuesto por aquellos productos más vendidos, es decir, tendremos un grupo en la pantalla de ventas formado a partir de los productos que más se han vendido. Esta reordenación de grupos se realiza cada vez que se realice un cierre de caja donde se podrá ver cuáles son los grupos que mas ventas han tenido. Para poder trabajar con esto debemos tener creado un grupo con la casilla de Habituales marcada para que lo identifique como grupo de habituales. Una vez que se marque ésta casilla, tendremos que indicar cuántos productos queremos que formen éste grupo de más vendidos. Número máximo de productos en habituales, número de productos más vendidos que se mostrarán en la pantalla de habituales automáticamente en caso de que se habilite. Orden Desde esta opción configuramos la serie y numeración de los tickets y de las facturas. Debe de tener en cuenta los siguientes consejos para indicar la serie y numeración que va a utilizar. SERIE: Está compuesto de 2 caracteres. Es obligatorio que el primero sea una letra, el segundo puede ser número o letra. NUMERACIÓN: Puede tener como máximo 6 dígitos. Será incrementado automáticamente al finalizar cada ticket de barra o factura de mesa

19 Serie de tickets de venta en barra, la serie para la numeración de los tickets de barra, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la serie en el número de ticket. Serie de facturas de mesas, indicaremos la serie para la numeración de las facturas de mesas, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la serie en el número de la factura de mesa en cuestión. Número del próximo ticket de barra, nos informa del número del siguiente ticket de barra que emitirá. Número de la próxima factura de mesa, nos informa del número de la siguiente factura de mesa que emitirá. Impuestos Descripción del impuesto, nombre del impuesto (IVA, IGIC, etc.) Aplicar impuesto a los tickets de barra, sistema para la aplicación del impuesto en los tickets emitidos por caja, los sistemas posibles podrán ser: incluido, añadido o desglosado. Aplicar impuesto a las facturas de comandas, sistema para la aplicación del impuesto en las facturas emitidas de las comandas de mesas, los sistemas posibles podrán ser: incluido, añadido, desglosado Las tres formas de aplicar el impuesto son las siguientes: Incluido: En el ticket aparecerá el texto IVA INCLUIDO y los platos se venden con el precio que tengan en su ficha. Añadido: Al precio que tengan los platos en su ficha hay que sumarle el IVA. Desglosado: El producto al venderse en el ticket lo hace con el precio de su ficha pero en el ticket desglosa el porcentaje de cada IVA. % para los artículos con tipo de impuesto 1, valor correspondiente al primer tipo de impuesto. % para los artículos con tipo de impuesto 2, valor correspondiente al segundo tipo de impuesto. % para los artículos con tipo de impuesto 3, valor correspondiente al tercer tipo de impuesto % para los artículos con tipo de impuesto 4, valor correspondiente al cuarto tipo de impuesto Descripción del impuesto adicional, será el nombre que se asignará a un incremento porcentual y automático que se realizará sobre las facturas de mesas. % para incrementar en impuesto adicional, se indicará el valor del porcentaje que deseamos aplicar a las facturas de mesas, si queremos que sufran un incremento automático. Activar % incremento de forma manual, para que nos permita en ciertas mesas activar ese impuesto adicional, pero de una manera manual, es decir, en vez de que lo aplique a todas, podremos nosotros marcar en la zona de cliente en la mesa y nos preguntará si deseamos hacer el cargo de ese impuesto adicional. (P.R.) Aplicar 1º como Municipal y 2º Estatal + Municipal, sirve para aplicar el 1º tipo de impuesto como Impuesto Municipal y el 2º tipo de impuesto como Estatal + Municipal (para uso de los clientes de Puerto Rico). Excluir impuestos en listados de cuadres y arqueos, casilla que se marcará si queremos que excluya los impuestos en los listados de cuadres y arqueos

20 Sugerir propina en tickets y facturas, tras marcar el parámetro tenemos aquí 3 casillas en la que le podemos indicar 3 porcentajes distintos para sugerirles propina a los clientes. Terminal Nos permite configurar el ticket, la impresora y el cajón portamonedas: Inicio/fin, serán los datos que se imprimirán como cabecera y pie de ticket. Imprimir la cabecera al inicio del ticket o factura, deberá marcarse en caso de que se use la misma impresora para tickets de barra y facturas de mesas, porque en caso contrario imprimirá dos cabeceras seguidas en el impreso. Si pulsamos sobre el cuadro superior podemos introducir nuestro logotipo para que al imprimir el ticket aparezca dicho logo. Inicio: 4 líneas para poner los datos que queremos que aparezcan en la cabecera de nuestro ticket. Fin: 5 líneas para poner los datos de pie de ticket. Impresora Impresora tickets: Modelo de impresora Secuencias: Tipo de impresora Inicializa: Secuencia que inicia la impresión Act. doble ancho: activa la letra a doble ancho De. doble ancho: desactiva el modo de letra doble ancho Corte papel: secuencia para el corte de papel Color rojo: impresión en color rojo Color negro: impresión en color negro

21 Cajón Cola Windows: si queremos activar la cola de Windows, será necesario marcarla en caso de que el cajón esté conectado a una impresora USB. Y en tal caso deberá seleccionarse como cajón la impresora de Windows a la que está conectado nuestro cajón portamonedas. Cajón: modelo de cajón y puerto donde está conectado. Secuencia: secuencia para la apertura de cajón, dicho campo será relleno automáticamente por el programa en caso de que haya un cajón de la lista seleccionado. Claves Identificar usuario al inicio de la aplicación: ATENCIÓN: Si ud. tiene activada la opción entrada directa en ventas de los parámetros de ventas, solo podrá acceder al resto de los procesos si conoce cada clave. Si pulsamos sobre Opciones las posibles claves a grabar son las siguientes Barra Mesas, Platos y productos, Tabla de grupos, Menús de la casa, Gestión de precios, Subtotal [X], Cierre [Z], Arqueos anteriores, Análisis, Cinta de control, Parámetros, Camareros, Medios cobros, Pagos y gastos, Utilidades Recuerde: Si olvida alguna de estas claves y tiene ud. activada la opción entrada directa en ventas de los parámetros no podrá ejecutar ninguna de ellas. Por tanto es importante no activar esta casilla hasta que no se haya tomado nota de las claves de los procesos, o al menos de la clave de Parámetros del sistema que nos permitirá volver a trabajar con los menús o consultar las claves. CAMAREROS DATOS Camarero, número para la posterior identificación del cajero. Es campo obligatorio. Botón Siguiente, si pulsamos sobre él, automáticamente en el campo camarero pondrá un numero más al último código creado

22 Nombre, nombre alfabético del cajero. También es obligatorio indicar un nombre. Clave de paso, clave secreta numérica para poder activar a dicho camarero en la pantalla de ventas. Es un campo opcional, si no se introduce trabajará sin pedir clave secreta. Nro. Cajón, podemos indicarle que ese camarero use un cajón determinado en caso de disponer de varios cajones. La versión BASE no dispone de la posibilidad de dar de alta más de un cajón. Nivel de seguridad, se le puede asignar un nivel de seguridad propio a cada empleado de manera que dependiendo del nivel que tenga sólo podrá usar ciertas claves de acceso. Llave identificación, para identificar camarero cuando trabaja con algún tipo de llave de identificación (llave Dallas, de proximidad, etc.). PERMISOS 1 Usuario Master?, permiso especial para gestión global. Abrir el cajón al realizar una venta?, permite que el programa abra el cajón al finalizar una venta. Cambiar precios de los artículos?, para poder el camarero cambiar de nivel de precio de venta. Desactivar cobros de tickets y facturas?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda realizar cobros de tickets y facturas. Realizar devoluciones de ventas?, permite poder hacer devoluciones de artículos. Desactivar (C)orrecciones de ventas?, si se marca no permite al camarero utilizar la tecla C de correcciones. Desactivar re-impresión de Tick. y Fras.?, si se marca no permite al camarero en cuestión realizar reimpresión de tickets y facturas de mesas. PERMISOS 2 Desactivar cobros negativos?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer ventas con importes negativos. Desactivar descuentos?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer descuentos

23 Activar división de facturas impresas?, para poder hacer división de comandas en facturas ya impresas. Desactivar consulta de artículos en ventas?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer consultas de los artículos desde la pantalla de ventas. Desactivar anulaciones de las fras. Impresas?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer anulaciones de las comandas una ve las facturas estén impresas. Activar nivel de precio, para que cuando se elija a este camarero se active el nivel de precio que aquí le indiquemos. IMAGEN Debemos de activar o desactivar cada una de ellas dependiendo de las necesidades del sistema. Asignaremos un botón al empleado/camarero, ya sea con un color identificativo o con una imagen o fotografía del camarero. Si marcamos la casilla Invisible para poder identificar a este camarero habría que marcar su código y la tecla E (en mayúscula) o la tecla Esc (escape). También se puede trabajar con tarjetas de banda magnética grabando el código del camarero y la tecla Esc o E. Ocultar el camarero puede ser útil si tienes camareros sin contraseña y no quieres que puedan hacer ciertas funciones como devoluciones o invitaciones, así el camarero que pueda hacer esto lo pondrías oculto y para poder identificar al camarero tienen que pasar la tarjeta o saber el código del camarero. LISTA Esta opción contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a datos automáticamente

24 MEDIOS DE COBROS Utilidad para el mantenimiento de la tabla de medios de cobro (tarjetas y divisas). Este proceso nos permite definir los conceptos por los cuales efectuamos los cobros, clasificar todos aquellos cobros realizados que no sean en efectivo, por ejemplo, tarjetas, invitaciones, moneda extranjera, etc. Al final del día en el arqueo de caja, nos mostrará el listado de todos ellos. DATOS Clave, identificativo numérico del medio de cobro. Botón Siguiente, si pulsamos sobre él, automáticamente en el campo clave pondrá un numero más al último código creado. LISTA Descripción, campo descriptivo del medio de cobro. Lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a datos automáticamente. GASTOS Mantenimiento de la tabla de gastos y pagos por caja. Estos gastos son importes de salida de caja, es decir, dinero que sacamos del cajón para cualquier cosa y queremos que se refleje en el cierre de caja esa salida con un concepto. DATOS Clave, numeración para la posterior identificación del gasto. Es obligatorio introducir un código numérico. Botón Siguiente, si pulsamos sobre él, automáticamente en el campo clave pondrá un numero más al último código creado

25 Descripción, alfanumérica del tipo de gasto. Introduciremos el texto o concepto del gasto. LISTA Lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización. En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro concreto, y pasar dicho registro a datos automáticamente

26 VENTAS EN BARRA Y MESAS Ésta será la parte de la aplicación más utilizada ya que es donde se realizarán todas las ventas del TPV, tanto ventas de ticket directos de barra como las ventas en las mesas. Ambas son similares en cuestión de operatoria, solo debemos tener en cuenta que si realizamos las ventas a comandas, debemos indicar la mesa que ocuparan los comensales, por ello puede indicarse el número de la mesa antes de pulsar sobre el botón de MESAS. La pantalla de ventas está dividida en varias secciones como sigue: Visor de entradas de datos Visor de tipo de ventas Hoja de artículos vendidos Visor de total Teclado visual de grupos Teclado visual de platos Teclado numérico y opciones

27 Las operaciones más comunes que podemos realizar desde la pantalla de ventas son las siguientes: INICIO DEL DIA Identificar al cajero o camarero VENTAS EN BARRA De un artículo Repetir la última venta Varias unidades de un mismo artículo. Varias unidades del último artículo. Artículo en tecla directa Tecla directa con precio manual. Varias unidades de una tecla directa. Venta con precio manual. Ventas en modo visual Cálculo de subtotal Consultas de Platos y Artículos Re-impresión de ticket emitido Activar/desactivar la impresora. ANULACIONES EN BARRA Del último artículo. De cualquier artículo. De un artículo en tecla directa De un importe en tecla directa Error de tecleo Re-editar un ticket emitido. DESCUENTOS Del último artículo Al total del ticket INCREMENTOS Del último artículo Al total del ticket COBROS En efectivo sin cómputo de cambio En efectivo con cómputo de cambio. Con medios de cobro seleccionar Cobro a crédito. Cobro con divisas seleccionar COMANDAS DE MESAS Consultar comandas abiertas Abrir la comanda de una mesa. Cambiar el idioma de una comanda Imprimir factura de mesa Cobro de facturas en efectivo Cobro en efectivo con cambio (NrCajero) CAJERO (Cód.Art) PLU PLU (Und) X (Cod.Art) PLU X (Und) PLU (Und) X TECLA DIRECTA (Imp) TECLA DIRECTA (Und) X (Imp) TECLA DIRECTA PRECIO X (Cod.Art) PLU (Imp) PLU PLATOS SUBTOTAL BUSCA (NrTicket) TICKET IMPRESORA Situarse sobre él y pulsar DEVOLUCION - (Und) X (Cod.Art) PLU - (Und) X TECLA DIRECTA - (Imp) TECLA DIRECTA Usar tecla C (Nº ticket ) TICKET Seleccionar y aceptar (Cod.Art) PLU (%) DESCUENTO SUBTOTAL (%) DESCUENTO (Cod.Art) PLU (%) INCREMENTO SUBTOTAL (%) INCREMENTO CAJA (Imp) CAJA (Cod. M.Cobro) CLAVE COBRO o CLAVE COBRO y (CodCli) CREDITO (Cod. M.Cobro) CLAVE COBRO o CLAVE COBRO y MESA (NrMesa) MESA (NrMesa) MESA (N.Idioma) IDIOMA (NrMesa) MESA TICKET o FACTURA (NrMesa) MESA CAJA (NrMesa) MESA (Imp) CAJA

28 Cobro por medios de cobro (NrMesa) MESA (Cod.M.Cobro) CLAVE COBRO o CLAVE COBRO y seleccionar La descripción de las teclas es la siguiente: Teclado numérico, desde el 0 al 9, el punto decimal signos - y x, con ellos indicaremos las unidades a vender, el precio si es necesario, los códigos de platos, etc.. Tecla., es el símbolo decimal y también, si pulsamos esta tecla + Tickets o F4 podemos consultar los tickets pendientes, desde la pantalla de tickets pendientes podemos recuperar y continuar con el ticket. Tecla C, será utilizada para la corrección de los errores cometidos al teclear en el Visor de entradas de datos. Tecla PLU, precedida del código tecleado en Visor de entradas de datos. Esta tecla nos permite indicar la venta de un plato de la carta, realiza la misma operación que la tecla Enter del teclado de su ordenador. Tecla SubTo, usada para indicar el subtotal de ventas en el visor del cliente, normalmente se usará para aplicar un descuento o incremento al total de la cuenta. También si a continuación se pulsa la tecla de Invita, permite hacer la invitación de toda la cuenta. Tecla Caja, usada para efectuar el cobro de un ticket o de una comanda en efectivo, si antes indicamos en el Visor de entradas de datos el importe entregado por el cliente, el sistema calcula el cambio a devolver. Tecla Cajón, esta tecla nos permite abrir el cajón sin realizar ventas (si se ha activado antes la opción en los Parámetros), o precedido de una cantidad lo utilizaremos para introducir cambio al comienzo de la jornada (fondo de caja/recibí para cambio). Tecla Ticket, la usamos para reeditar un ticket (pulsando el número de ticket y este botón) o para ver la relación de tickets hechos en el día (únicamente pulsando el botón). Tecla Cajero, nos permite seleccionar el operador que realiza las ventas, de manera que la operación quedará reflejada en él y además según los permisos que posea podrá o no realizar ciertas operaciones especiales (devoluciones, modificaciones, cambios de precio,...) Tecla Imprime, representada por una impresora. Esta tecla nos permite activar o desactivar la

29 impresora. Cuando está desactivada aparece un aspa roja sobre el icono de impresora. Tecla Invita, nos permite realizar invitaciones de productos que estén en el ticket de barra o comanda de mesa activa. Solo tenemos que seleccionar la línea a la que deseamos convertir en invitación, y nos pregunta si queremos convertirla en invitación. Si le indicamos que sí, nos coloca importe nulo en la línea, y nos rectifica el total de la cuenta. También podemos invitar a toda la cuenta marcando al botón de Subtotal y seguidamente esta tecla de Invita. Tecla Factura, la usamos para visualizar una factura (pulsando el número de factura y este botón) o para ver la relación de facturas hechas en el día (únicamente pulsando el botón) para poder reimprimirlas. Tecla Clave Pago, tecla utilizada para indicar a la aplicación las salidas de importe de caja. Suelen ser gastos por pago a proveedores, por anticipos de personal, Tecla Mesa, precedida por el código de una mesa, efectúa la apertura de la comanda correspondiente, sin código de mesa saca un listado de mesas ocupadas actualmente. Tecla Divide, se utilizará esta tecla para dividir una comanda en varias comandas, y realizar así el cobro por separado. Ver en el apartado de operaciones de mesas que aparece en la guía rápida al final de éste manual. Tecla Idiomas, nos permite realizar un cambio de idioma en la descripción de los productos vendidos. Para poder trabajar con impresión de artículos en distintos idiomas, hemos tenido que dar de alta los artículos con los distintos idiomas que pretendamos usar. Además las banderas que aparecen en la ficha de productos se pueden cambiar simplemente pulsando encima de cada una de las banderas que aparecen en la ficha. Tecla % + y % -, permite realizar un incremento o un descuento en comandas de mesas o tickets de barra. Si no se pulsa antes subtotal realizará el incremento o incremento del producto que se haya marcado antes, en caso de haber pulsado la tecla SubTo lo que realiza es el incremento/descuento de toda la cuenta activa. Tecla Multicobro, permite el cobro de un ticket o comanda con diferentes medios de cobro a la vez (efectivo, tarjeta,...). Tecla Clave cobro, tecla utilizada para realizar los cobros de tickets o cobros de comandas de mesas por medio de tarjetas de crédito, podremos usarla precedida de un código de tarjeta, con lo cual realiza el cobro directamente, o bien si hacemos click aparecen los medios de cobro de alta en la tabla de Medios de cobros. Se puede realizar una consulta de los medios de cobro que hay con sus claves pulsando directamente sobre dicha tecla. Tecla Busca, nos permite seleccionar y/o buscar un producto desde la tabla. Además nos muestra el precio de cada uno según el nivel de precio activo en el momento. Dicha lista aparece ordenada por códigos de producto, pero nos permite realizar distinto orden (grupos, nombre,...) y además se puede hacer una búsqueda exhaustiva. Tecla Cubierto, nos permite indicar el número de comensales cuando tenemos una comanda de mesa activa. Tecla Clave, nos permite acceder a cada uno de los programas del sistema sin necesidad de pasar por medio de los menús de trabajo. Al pulsar sobre ella nos pedirá PASSWORD, que será el código numérico que se asignó previamente para cada apartado/parte del programa. Éstas claves se encuentran en los Parámetros Claves