G.A. lo eleva a la. Gerencia Municipal. G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal, para su aprobación

Transcripción

1 GA SGL 12 ADS Área de Procesos Sub Gerencia de Logística Administración Gerencia Municipal Comité especial de Adjudicaciones Inicio El Área de Procesos evalúa los Expedientes de Contratación /Adquisición Sub Gerencia de Logística da su conformidad y la remite a la Gerencia de Administración G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal Gerencia Municipal lo aprueba mediante Memorándum El Comité Especial registra las Bases en la OSCE, para su publicación Luego, en el Área de Procesos- Logística se elaboran las Bases Administrativas para la Contratación/ Adjudicación Con Informe, se remite a la Gerencia de Administración Si es adquisición de bienes, se elabora la Orden de Compra y si son servicios, se elabora el Contrato y luego se elabora la Orden de Servicios Se notifica al ganador para que recoja su orden/contrato G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal, para su aprobación G.A. recepciona resolución de aprobación de las bases La Gerencia Municipal emite una Resolución de Gerencia Municipal para aprobar las Bases Luego, se efectúa el Registro de Participantes Presentación de Propuestas (Técnica y Económica) El CEA hace la Evaluación de Propuestas Acta de Aprobación de la Buena Pro (*) Si hay Apelación- es dirigida al titular del CEA, se deriva a Logística que lo remite a la Gerencia de Asesoría Legal Consentimiento de la Buena Pro Fin 173

2 Área: LOGÍSTICA, PROCESOS 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Adjudicación Directa Púbica (ADP) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GA SGL FINALIDAD Transparencia y disposiciones establecidas. 4. BASE LEGAL - Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº Ley de presupuesto del Sector Público - Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27267, Ley General de la Pequeña y Microempresa. - Directiva aprobada por Resolución Nº CONSUCODE sobre la participación de postores en consorcio 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Constancia de no adeudar a la MDCGAL - Registro de Inscripción en OSCE - Constancia de pago por adquisición de Bases 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO * Es similar al procedimiento de la AMC OSCE establece la presentación obligatoria del Resumen Ejecutivo El Cuadro de Necesidades es adjuntado al Expediente - El Área de Procesos evalúa los Expedientes de Contratación/Adquisición; la Sub Gerencia de Logística da su conformidad y la remite a la Gerencia de Administración - Gerencia de Administración lo eleva a la Gerencia Municipal que lo aprueba mediante Memorándum - En el Área de Procesos-Logística se elaboran las Bases Administrativas para la Contratación/Adjudicación - Con Informe, se remite a Administración que lo deriva a la Gerencia a Municipal - Mediante Resolución de Gerencia Municipal se aprueban las Bases - El Comité especial hace el registro de las Bases en la OSCE, para su publicación - Luego, se efectúa el Registro de Participantes - Presentación de Propuestas (Técnica y Económica) 174

3 - El CEA hace la Evaluación de Propuestas en Acto, con presencia de Notario Público - Acta de Aprobación de la Buena Pro (*) Si hay Apelación- es dirigida al titular del CEA, que lo deriva a Logística, que lo remite a Asesoría Legal - Consentimiento de la Buena Pro - Se elabora el Contrato (Asesoría Legal) notifica al ganador para que recoja su Contrato 7. DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 01 Responsable + Asistente 8. TIEMPO APROXIMADO 03 semanas 9. COSTO DEL SERVICIO Variable 175

4 GA SGL 13 Adjudicación Directa Púbica (ADP) Área de Procesos Sub Gerencia de Logística Administraci ón Gerencia Municipal Comité especial de Adjudicaciones Asesoría Legal Inicio El Área de Procesos evalúa los Expedientes de Contratación /Adquisición Sub Gerencia de Logística da su conformidad y la remite a la Gerencia de Administración G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal Gerencia Municipal lo aprueba mediante Memorándum El Comité especial hace el registro de las Bases en la OSCE, para su publicación Luego, en el Área de Procesos- Logística se elaboran las Bases Administrativas para la Contratación/ Adjudicación Con Informe, se remite a la Gerencia de Administración G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal, para su aprobación G.A. recepciona resolución de aprobación de las bases Mediante Resolución de Gerencia Municipal se aprueban las Bases Luego, se efectúa el Registro de Participantes Presentación de Propuestas (Técnica y Económica) El CEA hace la Evaluación de Propuestas en Acto, con presencia de Notario Público Acta de Aprobación de la Buena Pro (*) Si hay Apelaciónes dirigida al titular del CEA, que lo deriva a Logística, que lo remite a Asesoría Legal Consentimiento de la Buena Pro Se elabora el Contrato notifica al ganador para que recoja su Contrato Fin 176

5 Área: LOGÍSTICA, PROCESOS 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Concurso Público (CP) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GA SGL FINALIDAD Transparencia, participación sin restricciones y difusión. 4. BASE LEGAL - LOM - Ley del Presupuesto de la República 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Constancia de no adeudar a la MDCGAL - Registro de Inscripción en OSCE - Constancia de pago por adquisición de Bases - Presentación de Carta Fianza 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO * Es similar al procedimiento de la ADS, se diferencia en que el otorgamiento de la Buena Pro se realiza en Acto Público, con presencia de Notario Público En las Bases se establece la presentación obligatoria del Resumen Ejecutivo El Cuadro de Necesidades es adjuntado al Expediente - El Área de Procesos evalúa los Expedientes de Contratación/Adquisición; la Sub Gerencia de Logística da su conformidad y la remite a la Gerencia de Administración - Gerencia de Administración lo eleva a la Gerencia Municipal que lo aprueba mediante Memorándum - En el Área de Procesos-Logística se elaboran las Bases Administrativas - Con Informe, se remite a Administración que lo deriva a Gerencia Municipal - Gerencia Municipal, mediante Resolución, aprueba las Bases - El Comité Especial hace el registro de las Bases en la OSCE, para su publicación - Luego, se efectúa el Registro de Participantes, de acuerdo al cronograma - Presentación de Propuestas (Técnica y Económica) - El CEA hace la Evaluación de Propuestas en Acto, con presencia de Notario Público - Acta de Aprobación de la Buena Pro (*) Si hay Apelación- es dirigida al titular del CEA, que lo deriva a Logística que lo remite a Asesoría Legal. Previamente se debe pagar el 3 % del valor 177

6 referencial; en caso el monto sea menor al 50 % de la UIT se pagará el 50 % de la UIT - Consentimiento de la Buena Pro - Se elabora el Contrato (Asesoría Legal) y se notifica al ganador para que recoja su Contrato 7. DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 01 Responsable + Asistente 8. TIEMPO APROXIMADO 04 semanas 9. COSTO DEL SERVICIO Variable 178

7 GA SGL 14 Concurso Público (CP) Área de Procesos Sub Gerencia de Logística Administraci ón Gerencia Municipal Comité especial de Adjudicaciones Asesoría Legal Inicio El Área de Procesos evalúa los Expedientes de Contratación /Adquisición En el Área de Procesos- Logística se elaboran las Bases Administrativas Sub Gerencia de Logística da su conformidad y la remite a la Gerencia de Administración Con Informe, se remite a la Gerencia de Administración G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal G.A. recepciona resolución de aprobación de las bases Gerencia Municipal lo aprueba mediante Memorándum Gerencia Municipal, mediante Resolución, aprueba las Bases El Comité especial hace el registro de las Bases en la OSCE, para su publicación Luego, se efectúa el Registro de Participantes, de acuerdo al cronograma Presentación de Propuestas (Técnica y Económica) El CEA hace la Evaluación de Propuestas en Acto, con presencia de Notario Público Acta de Aprobación de la Buena Pro (*) Si hay Apelación- es dirigida al titular del CEA, que lo deriva a Logística que lo remite a Asesoría Legal. Previamente se debe pagar el 3 % del valor referencial; en caso el monto sea menor al 50 % de la UIT se pagará el 50 % de la UIT Se elabora el Contrato notifica al ganador para que recoja su Contrato Consentimiento de la Buena Pro Fin 179

8 Área: LOGÍSTICA, PROCESOS 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Licitación Pública (LP) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GA SGL FINALIDAD Transparencia, participación sin restricciones y difusión. 4. BASE LEGAL - LOM - Ley del Presupuesto de la República 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Constancia de no adeudar a la MDCGAL - Registro de Inscripción en OSCE - Constancia de pago por adquisición de Bases - Presentación de Carta Fianza 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - El Área de Procesos evalúa los Expedientes de Contratación/Adquisición; la Sub Gerencia de Logística da su conformidad y la remite a la Gerencia de Administración - Gerencia de Administración lo eleva a la Gerencia Municipal que lo aprueba mediante Memorándum - En el Área de Procesos-Logística se elaboran las Bases Administrativas - Con Informe, se remite a Administración que lo eleva a la Gerencia Municipal - La Gerencia Municipal mediante Resolución aprueba las Bases - El Comité especial hace el registro de las Bases en la OSCE, para su publicación - Luego, se efectúa el Registro de Participantes - Presentación de Propuestas (Técnica y Económica) - El CEA hace la Evaluación de Propuestas en Acto, con presencia de Notario Público - Acta de la Buena Pro (*) Si hay Apelación- es dirigida al titular del CEA, que lo deriva a Logística y éste lo pasa a Asesoría Legal - Consentimiento de la Buena Pro - Se elabora el Contrato (Asesoría Legal) notifica al ganador para que recoja su Contrato 180

9 Si la propuesta ganadora sobrepasa el 1 % del monto referencial se solicita a Presupuesto la aprobación de la asignación presupuestal, para hacer el contrato 7. DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 01 Responsable + Asistente 8. TIEMPO APROXIMADO días 9. COSTO DEL SERVICIO Variable 181

10 GA SGL 15 Licitación Pública (LP) Área de Procesos Sub Gerencia de Logística Administraci ón Gerencia Municipal Comité especial de Adjudicaciones Asesoría Legal Inicio El Área de Procesos evalúa los Expedientes de Contratación /Adquisición Sub Gerencia de Logística da su conformidad y la remite a la Gerencia de Administración G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal Gerencia Municipal lo aprueba mediante Memorándum El Comité especial hace el registro de las Bases en la OSCE, para su publicación En el Área de Procesos- Logística se elaboran las Bases Administrativas Con Informe, se remite a la Gerencia de Administración G.A. lo eleva a la Gerencia Municipal G.A. recepciona resolución de aprobación de las bases Gerencia Municipal, mediante Resolución, aprueba las Bases Luego, se efectúa el Registro de Participantes Presentación de Propuestas (Técnica y Económica) El CEA hace la Evaluación de Propuestas en Acto, con presencia de Notario Público Acta de la Buena Pro (*) Si hay Apelación- es dirigida al titular del CEA, que lo deriva a Logística y éste lo pasa a Asesoría Legal Consentimiento de la Buena Pro Se elabora el Contrato Si la propuesta ganadora sobrepasa el 1 % del monto referencial se solicita a Presupuesto la aprobación de la asignación presupuestal, para hacer el contrato Notifica al ganador para que recoja su Contrato Fin 182

11 Área: LOGÍSTICA, CONTRATOS 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Contratos 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GA SGL FINALIDAD Dar sustento legal a las transacciones 4. BASE LEGAL - LOM - Ley General del Presupuesto de la República - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento - Sistema Nacional de Presupuesto - OSCE-CONSUCODE 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO Expediente del proceso efectuado 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Revisión del Expediente: plazos, consideraciones - Si está incompleto se requiere al solicitante o se anula el proceso) - Elaboración del documento - El Contratista firma el documento - (Vistos: Logística, Asesoría Legal, Planeamiento y Presupuesto, - Administración) - Suscripción del contrato por Gerencia Municipal - Se distribuye copias a: Supervisión, Contratista, Archivo (cuando es LP y cuando es una consultoría: al proveedor y a Logística) 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 01 Responsable + o1 Asistente 8. TIEMPO APROXIMADO LP = 2 a 4 días; Servicio: 02 días 9 COSTO DEL SERVICIO Sin costo 183

12 GA SGL 16 CONTRATOS Sub Gerencia de Logística Asesoría Legal Planeamiento y Presupuesto Administración Gerencia Municipal Inicio Expediente del proceso efectuado Revisión del Expediente: plazos, consideraciones Visto de Asesoría Legal Visto de Planeamiento y Presupuesto Visto de Administración Suscripción del contrato por Gerencia Municipal Se distribuye copias a: Supervisión, Contratista, Archivo (cuando es LP y cuando es una consultoría: al proveedor y a Logística) Si está incompleto se requiere al solicitante o se anula el proceso) Fin Elaboración del documento El Contratista firma el documento Documento visado por Logística 184

13 Área: LOGÍSTICA 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GA SGL FINALIDAD 4. BASE LEGAL - LOM - Ley General del Presupuesto de la República - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Cada dependencia hace sus Cuadro de Necesidades - Pasos: Lo hacen llegar a Gerencia Municipal Gerencia de Administración - Logística Responsable de Cuadro de Necesidades Cotizaciones (Buena Pro) Giro de Órdenes de Compra (Las órdenes de servicio van a Contabilidad y las Órdenes de Compra a Almacén y luego a Contabilidad) Tesorería (para la elaboración de cheques para el pago) 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 01 Responsable 8. TIEMPO APROXIMADO 05 minutos 9 COSTO DEL SERVICIO (Solo para los órganos de línea - el TUPA determina este costo) 185

14 GA SGL 17 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS Unidades Orgánicas Gerencia Municipal Logística Contabilidad Almacén Tesorería Inicio Cada dependencia hace su Cuadro de Necesidades Lo hacen llegar a Gerencia Municipal Logística Responsable de Cuadro de Necesidades Cotizaciones (Buena Pro) Giro de Ordenes de Compra Las órdenes de servicio van a Contabilidad Tesorería (para la elaboración de cheques para el pago) Fin las Ordenes de Compra a Almacén y luego a Contabilidad luego a Contabilidad 186

15 Área: LOGÍSTICA 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Cotizaciones 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GA SGL FINALIDAD Transparentar el proceso y permitir escoger el mejor precio y la calidad 4. BASE LEGAL - LOM - Ley General del Presupuesto de la República - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO Cuadro de Necesidades recibido del jefe de Compras 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Se imprime las cotizaciones y se clasifica por rubros - Trabajo de campo - Se hace el Cuadro Comparativo - (Se otorga la Buena pro en casos de montos menores a 3 UIT) - Se eleva al Jefe de Compras, para revisión y firma, conjuntamente con el Sub Gerente de Logística - Se procede a la elaboración de las Ordenes de Compra u Órdenes de Servicios correspondientes - (Cuando es Orden de Compra, los proveedores internan los bienes a Almacén, que da su conformidad y lo eleva a Contabilidad) 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 03 Responsables 8. TIEMPO APROXIMADO 03 días 9 COSTO DEL SERVICIO Sin costo 187

16 GA SGL 18 COTIZACIONES Logística Jefe de Compras Almacén Inicio Se imprime las cotizaciones y se clasif ica por rubros Se eleva al Jefe de Compras, para las Ordenes de Compra correspondientes Logística Responsable de Cuadro de Necesidades Cotizaciones (Buena Pro) Giro de Ordenes de Compra Trabajo de campo Se hace el Cuadro Comparativo (se otorga la Buena pro en casos de menor cuantía) Fin 188

17 Área: LOGÍSTICA ALMACÉN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manejo del Almacén 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GA SGL 19 3 FINALIDAD 4. BASE LEGAL - LOM - Ley General del Presupuesto de la República - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Logística envía el expediente a almacén - Entrega de materiales por el proveedor (con factura y guía de remisión) - Registrar el ingreso en el sistema, con las firmas de la Sub Gerencia de Logística y Almacén - Envío de copia a Tesorería-Contabilidad para proceder al pago 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 01 Responsable + 03 Asistentes 8. TIEMPO APROXIMADO Trabajo permanente 9 COSTO DEL SERVICIO Sin costo 189

18 GA SGL 19 Manejo del Almacén Sub Gerencia de Logística Almacén Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Contabilidad Inicio Logística envía el expediente a almacén Entrega de materiales por el proveedor (con factura y guía de remisión) Envío de copia a Tesorería- Envío de copia a Contabilidad Registrar el ingreso en el sistema, con las firmas de la Sub Gerencia de Logística y Almacén proceder al pago Fin 190

19 Área: LOGISTICA - PATRIMONIO Y MARGESÍ 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración del Inventario Anual de Bienes Muebles 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GA SGL UPM FINALIDAD Registrar los bienes del Estado 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Compendio del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado (SBN) - Manual para la Administración de Bienes Estatales - DS Nº VIVIENDA - Ley Nº Resolución Nº SBN 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Tener un Plan de Trabajo donde se indique el Cronograma de Inventario, personas responsables por dependencia, y recomendaciones a las oficinas para la toma del Inventario - Contar con un trabajo de gabinete previo (Valorización de los bines muebles extraído de las correspondientes OC, NEA, PCS) - Contar con instrumentos que faciliten la medición e identificación del bien mueble (metro, balanza, PC portátil, etc.) 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Las oficinas involucradas deben mostrar todos los bienes a su cargo - Identificación del responsable del bien - Se realiza la verificación física (en caso de los bienes con inventario anterior se procede a constatar su registro anterior y en el caso de los bienes nuevos se identificará la procedencia y fecha de adquisición) - Se procederá a catalogar y al pegado de la etiqueta como prueba del Inventario Físico - Como prueba de conformidad se firma el acta parcial de la verificación física de bienes estatales - Se procede a realizar el recalculo de los precios (ajuste y/o depreciación) - Elaboración del documento oficial del Inventario - Se presenta el documento al Comité de Altas y Bajas 191

20 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN Patrimonio y Margesí 01 Responsable + 01 Asistente Comité de Altas y Bajas 8. TIEMPO APROXIMADO Trabajo permanente 9 COSTO DEL SERVICIO Sin costo 192

21 GA SGL UPM 01 Elaboración del Inventario Anual de Bienes Muebles Patrimonio y Margesí Inicio Se procederá a catalogar y al pegado de la etiqueta como prueba del Inventario Físico Las oficinas involucradas deben mostrar todos los bienes a su cargo Como prueba de conformidad se firma el acta parcial de la verificación física de bienes estatales Identificación del responsable del bien Se procede a realizar el recálculo de los precios (ajuste y/o depreciación) Se realiza la verificación física (en caso de los bienes con inventario anterior se procede a constatar su registro anterior y en el caso de los bienes nuevos se identificará la procedencia y fecha de adquisición) Elaboración del documento oficial del Inventario Se presenta el documento al Comité de Altas y Bajas Fin 193

22 Área: LOGÍSTICA PATRIMONIO Y MARGESÍ 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Transferencia de Áreas de Aporte 2. CODIGO DE SERVICIO GA SGL UPM FINALIDAD Registrar los bienes inmuebles, patrimonio de la MDCGAL, en Registros Públicos 4. BASE LEGAL - Ley de Bases de la Descentralización - Ley Mº 27, 967, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Art Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº Ley de Regulación de Habilitación Urbana y Edificaciones - Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Educación - D.S. Nº VIVIENDA Art. 8 - Directiva sobre Bienes Patrimoniales 2004 (SBN) 4. REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO - Número de partida electrónica(ficha Registral) - Plano de Ubicación - Planos y Memoria Descriptiva 6. DESCRIPCION DEL SERVICIO PASO POR PASO - Informe del Dpto. de Margesí (previo proceso técnico de ingeniería) a la Sub Gerencia de Logística, pasa a la Gerencia de Administración y luego a la Gerencia Municipal - * (Actualmente se vienen tramitando 144 predios, desde el 2004) - Se oficia al Gobierno Regional de Tacna para que realice el estudio requerido - EL Gobierno Regional de Tacna, luego de verificar los requisitos, emite la Resolución efectuando la transferencia de los terrenos solicitados por la MDCGAL - El Dpto. de Margesí recoge la Resolución y emite un Informe a la Sub Gerencia de Logística solicitando autorización de Caja Chica para efectuar los trámites en Registros Públicos y proceder a la inscripción de los terrenos transferidos (partida electrónica) a nombre de la MDCGAL - Posteriormente, los terrenos se inscriben en el SIAM Módulo Patrimonio, para efectuar el Inventario 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN - Dpto. Patrimonio 194

23 - SG Logística - G Administración 01 responsable - G Municipal - G Asesoría Legal - Alcaldía - Secretaría General 8. TIEMPO APROXIMADO Indeterminado (Preparar el expediente: 03 meses) 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 195

24 GA SGL UPM 02 TRANSFERENCIA DE ÁREAS DE APORTE Dpto. de Margesí Sub Gerencia de Logística Gerencia de Administraci ón Gerencia Municipal Gobierno Regional de Tacna SIAM Inicio previo proceso técnico de ingeniería SG lo deriva a Administración SG lo deriva a Gerencia Municipal Recepciona y oficia al Gobierno Regional de Tacna para que realice el estudio requerido y emita la Resolución efectuando la transferencia de los terrenos solicitados por la MDCGAL GR recepciona y emite Resolución Posteriormente, los terrenos se inscriben en el SIAM Módulo Patrimonio, para efectuar el Inventario Informe del Dpto. de Margesí Se oficia El Dpto. de Margesí recoge la Resolución Fin Emite un Informe a la SG.de Logística solicitando autorización de Caja Chica para efectuar los trámites en Registros Públicos y proceder a la inscripción de los terrenos (partida electrónica) a nombre de la MDCGAL 196

25 Área: LOGÍSTICA PATRIMONIO Y MARGESÍ 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Cambio del Titular del Predio (en casos de construcción de lozas deportivas o locales comunales para el pago de servicios colaterales) 1. CODIGO DE SERVICIO GA SGL UPM FINALIDAD Garantizar que el pago de los servicios colaterales (agua, luz) derivado del uso de infraestructura transferida sea asumida por los beneficiarios 4. BASE LEGAL - Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº Ley de Regulación de Habilitación Urbana y Edificaciones - Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Educación - D.S. Nº VIVIENDA 5. REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO - Orden expresa (memorándum) de la Gerencia de Administración - Últimos recibos de cancelación de los recibos de agua y luz - Acta de Entrega de la infraestructura - Copia de la resolución de Alcaldía que da en cesión de uso el local - Plano de Ubicación - Copias de los DNI del Alcalde y del Presidente de la Asociación de Vivienda ó Junta Vecinal - Copia de la Credencial otorgada por el JNE al Alcalde 6. DESCRIPCION DEL SERVICIO PASO POR PASO - La Gerencia de Administración envía el memorándum a la Sub Gerencia de Logística, que la remite al Dpto. de Patrimonio - El Dpto. de patrimonio realiza los trámites ( formatos de servicios colaterales en EPS Tacna y ELECTROOSUR) 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN - Dpto. Patrimonio 01 responsable - SG Logística - G Administración 8. TIEMPO APROXIMADO 5 días 197

26 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo GA SGL UPM 03 CAMBIO DEL TITULAR DEL PREDIO (en casos de construcción de lozas deportivas o locales comunales) Gerencia de Administración Inicio envía el memorándum Sub Gerencia de Logística Recepciona y remite al Dpto. de Patrimonio Dpto. de Patrimonio El Dpto. de patrimonio realiza los trámites ( formatos de servicios colaterales en EPS Tacna y ELECTROOSUR) memorándum Fin 198

27 Área: LOGISTICA PATRIMONIO Y MARGESI 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Registro, control y efectivización de las Donaciones, Permutas, Compra Venta, Transferencia de Dominio, Arrendamientos, Afectación en Uso, Cesión en Uso y otros 2. CODIGO DE SERVICIO GA SGL UPM FINALIDAD Formalizar los procesos de registro, control y efectivización de las diferentes modalidades en que se efectúan las transferencias a terceros /personas jurídicas) de los bienes inmuebles de la MDCGL 4. BASE LEGAL - Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 29151, Ley General de Sistema Nacional de Bienes Estatales - D. S. 0Nº VVIENDA, Reglamento de la Ley Nº REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO Los establecidos en la Ley Nº 29151, su Reglamento y otros pertinentes 6. DESCRIPCION DEL SERVICIO PASO POR PASO - Ingreso de la solicitud dirigida al Alcalde, por Mesa de Partes - Con proveído, la Alcaldía deriva la solicitud a la Gerencia de Administración, que lo pasa a la Sub Gerencia de Logística y finalmente llega el Dpto. de Patrimonio-Margesí - Se hace la revisión del expediente y si cumple con los requisitos, el Dpto. de Patrimonio-Margesí efectúa una inspección ocular para evaluar la viabilidad de la petición (incluye proceso técnico de ingeniería) - Informe del Dpto. de Patrimonio-Margesí a la Sub Gerencia de Logística, pasa a la Gerencia de Administración - La Gerencia de Administración lo deriva a la Gerencia de Asesoría Legal, que mediante informe lo remite a la Gerencia de Secretaría General para incorporarlo a la Agenda de la sesión ordinaria del Concejo Municipal - El Concejo Municipal, previo dictamen, aprueba la petición mediante Acuerdo de Concejo Municipal - Se comunica al solicitante para que proceda a inscribir la donación (u otra transferencia) 199

28 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN - Dpto. Patrimonio-.Margesí - SG Logística - G Administración 01 responsable - G Municipal - G Asesoría Legal - Alcaldía - Secretaría General 8. TIEMPO APROXIMADO Indeterminado 200

29 GA SGL UPM 04 Registro, control y efectivización de las Donaciones, Permutas, Compra Venta, Transferencia de Dominio, Arrendamientos, Afectación en Uso, Cesión en Uso y otros Mesa de Partes Alcaldía Consejo Municipal Secretaría General Asesoría Legal Gerencia de Administra ción Sub Gerencia de Logística Dpto. de Patrimonio y Margesí Inicio Ingreso de la solicitud dirigida al Alcalde, por Mesa de Partes Se comunica al solicitante para que proceda a inscribir la donación (u otra transferencia) Con proveído, la Alcaldía deriva la solicitud a la Gerencia de Administraci ón El Concejo Municipal, previo dictamen, aprueba la petición mediante Acuerdo de Concejo Municipal Para incorporarlo a la Agenda de la sesión ordinaria del Concejo Municipal Mediante informe lo remite a la Gerencia de Secretaría General Lo pasa a la Sub Gerencia de Logística La Gerencia de Administración lo deriva a la Gerencia de Asesoría Legal. Finalmente se pasa al Dpto. de Patrimonio- Margesí Informe pasa a la Gerencia de Administración Se hace la revisión del expediente y si cumple con los requisitos, el Dpto. de Patrimonio- Margesí efectúa una inspección ocular para evaluar la viabilidad de la petición (incluye proceso técnico de ingeniería) Informe del Dpto. de Patrimonio- Margesí a la Sub Gerencia de Logística Fin 201

30 Área: LOGÍSTICA MARGESÍ 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Inscripción de Bienes Inmuebles 2. CODIGO DE SERVICIO GA SGL UPM FINALIDAD Registrar en los Registros Públicos los bienes inmuebles de la MDCGAL 4. BASE LEGAL - Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Compendio del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado (SBN) - Manual para la Administración de Bienes Estatales Ley Nº Ley de Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de - las Entidades del Sector Público. - Ley Nº Ley de Propiedad Horizontal. 5. REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO - Los establecidos en la normatividad vigente 6. DESCRIPCION DEL SERVICIO PASO POR PASO - El Departamento de Patrimonio prepara los expedientes técnicos que conforman la propuesta de saneamiento de bienes inmuebles de la MDCGAL - Mediante informe eleva a la Sub Gerencia de Logística la propuesta; esta la remite a la Gerencia de Administración para que sea enviada a la Gerencia de Asesoría Legal - La Gerencia de Asesoría Legal emite opinión legal y lo devuelve - Luego, se pone en conocimiento de Alcaldía para que la Secretaría General lo incorpore a la agenda de la sesión de Concejo Municipal - Se aprueba la propuesta y se elabora el Acuerdo Municipal - Se deriva lo actuado al Departamento de Patrimonio para que tramite la inscripción en Registros Públicos hasta la recepción de la partida electrónica de inscripción de cada inmueble 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN - Patrimonio - SG Logística - G Administración 01 responsable - G Asesoría Legal 202

31 - Alcaldía - Secretaría General 8. TIEMPO APROXIMADO Indeterminado 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 203

32 GA SGL UPM 05 Inscripción de Bienes Inmuebles Dpto. de Patrimonio Sub Gerencia de Logística Gerencia de Administraci ón Gerencia de Asesoría Legal Alcaldía Consejo Inicio El Departamento de Patrimonio prepara los expedientes técnicos que conforman la propuesta de saneamiento de bienes inmuebles de la MDCGAL esta la remite a la Gerencia de Administración Para que sea enviada a la Gerencia de Asesoría Legal La Gerencia de Asesoría Legal emite opinión legal y lo devuelve Luego, se pone en conocimiento de Alcaldía para que la Secretaría General lo incorpore a la agenda de la sesión de Concejo Municipal Se aprueba la propuesta y se elabora el Acuerdo Municipal Acuerdo Municipal Se deriva lo actuado al Departamento de Patrimonio para que tramite la inscripción en Registros Públicos hasta la recepción de la partida electrónica de inscripción de cada inmueble Fin 204

33 ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Atención servicios al usuario (Soporte) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Brindar apoyo y soporte técnico a las diferentes áreas y dependencias de la Municipalidad. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Solicitud de servicios. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Usuario llama a oficina o se presenta directamente para solicitar atención o soporte. - La Jefatura califica y determina el tipo de servicio si es software o Hardware - Si la asistencia es en Hardware se envía a un técnico para el soporte. 205

34 - Técnico en la dependencia solicitante hará el diagnóstico y brindará el servicio para solucionar el problema o la dificultad. - Si el problema es mayor el técnico solicitará apoyo. - Producción apoya al técnico para determinar la causa real del problema y entre los dos dar su solución. Si la solución es satisfactoria esta debe ser registrada - En caso de ser un problema mayor, con las causas detectadas se elabora un informa. - Jefatura remite el informe a la Gerencia Municipal, quien determinará las medidas correctivas a sugerencia de la oficina de Tecnologías de Información. - Gerencia Municipal determinará las medidas correctivas. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 5 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 2 días 206

35 UTCS Atención servicios al usuario (soporte) Usuario Soporte Producción Jefatura Gerencia Municipal Inicio Usuario llama a oficina o se presenta directamente para solicitar atención o soporte. La Jefatura califica y determina el tipo de servicio si es software o hardware Si la asistencia es Hardware se envía a un técnico para el soporte. Técnico en la dependencia solicitante hará el diagnóstico y brindará el servicio para solucionar el problema o la dificultad. Si el problema es mayor el técnico solicitará apoyo. Producción apoya al técnico para determinar la causa real del problema y entre los dos dar su solución. Si la solución es satisfactoria esta debe ser registrada En caso de ser un problema mayor, con las causas detectadas se elabora un informe. Jefatura remite el informe a la Gerencia Municipal, quien determinará las medidas correctivas a sugerencia de la oficina de Tecnologías de Información. Gerencia Municipal determinará las medidas correctivas Fin 207

36 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Mantenimiento preventivo (Soporte) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Brindar apoyo preventivo a las diferentes áreas y dependencias de la Municipalidad. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Cronograma. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Producción exige a soporte que elabore un cronograma de mantenimiento preventivo de equipos. - Soporte se basa en el inventario de equipos que proporciona Patrimonio. - Soporte actualiza la base de datos de los equipos que tiene la institución a la fecha - Calendariza la atención del mantenimiento preventivo de cada equipo. - Empieza con el mantenimiento - Realiza el informe a la jefatura de la unidad de Tecnologías de Información sobre los trabajos de mantenimiento. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 3 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 1 día 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 208

37 UTCS 02 Mantenimiento preventivo (Soporte) Producción Soporte Jefatura Inicio Producción exige a soporte que elabore un cronograma de mantenimiento preventivo de equipos. Soporte se basa en el inventario de equipos que proporciona Patrimonio. Soporte actualiza la base de datos de los equipos que tiene la institución a la fecha Recepciona Información sobre los trabajos de mantenimiento. Fin Calendariza la atención del mantenimiento preventivo de cada equipo. Empieza con el mantenimiento Realiza el informe a la jefatura de la unidad de Tecnologías de Información sobre los trabajos de mantenimiento. 209

38 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Mantenimiento preventivo eventual (Soporte) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Brindar apoyo eventual a las diferentes áreas y dependencias de la Municipalidad. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Cronograma. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Basado en las estadísticas de las máquinas que presentan fallas temporales, se elabora un cronograma de atención. - Se atiende y asiste a las dependencias donde la o las máquinas tienen fallas recurrentes en el tiempo, con la finalidad de prevenir una falla mayor. - En este caso la atención es de oficio, no es necesario la solicitud de la oficina o trabajador que asume los problemas de la máquina. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 2 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 1 días 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 210

39 UTCS 03 Mantenimiento preventivo eventual Producción Inicio Basado en las estadísticas de las máquinas que presentan fallas temporales, se elabora un cronograma de atención. Se atiende y asiste a las dependencias donde la o las máquinas tienen fallas recurrentes en el tiempo, con la finalidad de prevenir una falla mayor. En este caso la atención es de oficio, no es necesario la solicitud de la oficina o trabajador que asume los problemas de la máquina. Fin 211

40 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Mantenimiento correctivo (Soporte) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Brindar apoyo correctivo a las diferentes áreas y dependencias de la Municipalidad. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Cronograma. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - El usuario solicita el servicio mediante llamada telefónica. - La jefatura determina la atención del servicio con el envío del técnico que corresponde. - El técnico realiza el diagnóstico y determina el tipo de servicio y solución. - De no haber solución pide apoyo para determinar la solución conjunta, si el problema subsiste se determina el retiro del equipo para realizar un revisión más detallada en el área de mantenimiento - El área de mantenimiento determina la falla y su causa y de ser posible su solución. - Se notifica al usuario si el caso es adquirir repuesto o arreglo del equipo fuera de la institución. - La oficina solicitante realiza su cuadro de necesidades. - Tecnologías de Información repara o lo envía a un servicio externo. - En el caso de utilizar el servicio externo, una vez arreglado el equipo este debe ser probado por la oficina de Tecnologías de Información. - Se informa a la oficina solicitante y se entrega el equipo arreglado - En caso que el equipo ya no tiene solución se solicita un informe técnico al proveedor y conjuntamente el informe de la oficina de Tecnologías de Información se remite a la oficina solicitante. 212

41 - Jefatura de la oficina de Tecnologías de Información emite un informe a patrimonio y logística para que se de baja y retiro del equipo con cargo a la jefatura del área solicitante. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 6 personas 8. TIEMPO APROXIMADO Indeterminado 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 213

42 UTCS 04 Mantenimiento correctivo (Soporte) Usuario Jefatura Área de Mantenimiento Inicio El usuario solicita el servicio mediante llamada telefónica La jefatura determina la atención del servicio con el envío del técnico que corresponde. El técnico realiza el diagnóstico y determina el tipo de servicio y solución. El área de mantenimiento determina la falla y su causa y de ser posible su solución. Se notifica al usuario si el caso es adquirir repuesto o arreglo del equipo fuera de la institución. De no haber solución pide apoyo para determinar la solución conjunta, si el problema subsiste se determina el retiro del equipo para realizar un revisión más detallada en el área de mantenimiento En caso de ser un problema mayor, con las causas detectadas se elabora un informe. La oficina solicitante realiza su cuadro de necesidades Se informa a la oficina solicitante y se entrega el equipo arreglado Tecnologías de Información repara o lo envía a un servicio externo En el caso de utilizar el servicio externo, una vez arreglado el equipo este debe ser probado por la oficina de Tecnologías de Información. En caso que el equipo ya no tiene solución se solicita un informe técnico al proveedor y conjuntamente el informe de la oficina de Tecnologías de Información se remite a la oficina solicitante. 214

43 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Instalaciones a equipos nuevos de computo (Soporte) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Brindar apoyo a las diferentes áreas y dependencias de la Municipalidad en la instalación de equipos de cómputo nuevos. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Equipos adquiridos. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Las dependencias que necesitan equipos de cómputo nuevos deben pedir especificaciones técnicas a la unidad de Tecnologías de Información para determinar el tipo de equipo. - Las dependencias solicitan el o los equipos al área de Abastecimiento - Logística informa que el equipo esta adquirido o solicitado, precisando información sobre el equipo. - La unidad de Tecnologías de Información revisa el equipo conforme a las especificaciones técnicas, si está de acuerdo con los requerimientos se aprueba el requerimiento. - Si no cumplen con los requerimientos, se solicita al abastecedor para que cumpla con los requisitos. - Aprobado, almacén se encarga de entregar el equipo, previamente registrado por patrimonio. - La unidad de Tecnologías de Información instala el equipo en el lugar adecuado con las características mínimas que garantizan el uso normal del equipo con las medidas de seguridad adecuadas y con el estándar correspondiente. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 5 personas 215

44 8. TIEMPO APROXIMADO 3 días UTCS 05 Instalaciones a equipos nuevos de computo (Soporte) Dependencias Abastecimie nto Logística unidad de Tecnologías de Información Almacén Inicio Las dependencias que necesitan equipos de cómputo nuevos deben pedir especificaciones técnicas a la unidad de Tecnologías de Información para determinar el tipo de equipo. Las dependencias solicitan el o los equipos al área de Abastecimiento Deriva a Logística Logística informa que el equipo esta adquirido o solicitado, precisando información sobre el equipo. La unidad de Tecnologías de Información revisa el equipo conforme a las especificaciones técnicas, si está de acuerdo con los requerimientos se aprueba el requerimiento. Cumple especificaci ones No Si Si no cumplen con los requerimientos, se solicita al abastecedor para que cumpla con los requisitos. Aprobado, almacén se encarga de entregar el equipo, previamente registrado por patrimonio. La unidad de Tecnologías de Información instala el equipo en el lugar adecuado con las características mínimas que garantizan el uso normal del equipo con las medidas de seguridad adecuadas y con el estándar correspondiente. Fin 216

45 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Atención del usuario en Software (Desarrollo) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Brindar apoyo y soporte a las diferentes áreas y dependencias de la Municipalidad 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Solicitud de servicios. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Usuario llama a oficina o se presenta directamente para solicitar atención o soporte. - La Jefatura califica y determina el tipo de servicio si es software o hatware. - Si la asistencia es en software se origina la necesidad o reunión. - Se ingresa una ficha de soporte si es correctivo, preventivo o predictivo. - El técnico se hace presente en el área solicitante y si el requerimiento es correctible lo ejecuta y de ser el caso de capacita al o los usuarios. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 3 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 2 días 217

46 UTCS 06 Atención del usuario en Software (Desarrollo) Usuario Jefatura Inicio Usuario llama a oficina o se presenta directamente para solicitar atención o soporte. La Jefatura califica y determina el tipo de servicio si es software o hardware. Si la asistencia es en software se origina la necesidad o reunión. Se ingresa una ficha de soporte si es correctivo, preventivo o predictivo. El técnico se hace presente en el área solicitante y si el requerimiento es correctible lo ejecuta y de ser el caso de capacita al o los usuarios. Fin 218

47 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - Producción 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración del POI, Plan de Contingencias, Plan de Sistemas, Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, Plan de continuidad y seguridad de los equipos, Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Elaboración de los instrumentos y herramientas necesarias para ejecutar una gestión eficiente 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM - Resolución Ministerial Nº PCM 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Cronograma de trabajo. - Requerimiento de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - La Jefatura convoca a reunión de trabajo para elaborar el POI, Plan de Contingencias, Plan de Sistemas, Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, Plan de continuidad y seguridad de los equipos. - En reunión de trabajo con los trabajadores acuerdan y concertan el Plan Estratégico de Tecnologías de Información en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. - Jefatura aprueba documentos y envía a Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal aprueba documento y es colgado en la página Web. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 6 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 1 día y dependiendo del tipo de documento. 219

48 UTCS 07 Elaboración del POI, Plan de Contingencias, Plan de Sistemas, Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, Plan de continuidad y seguridad de los equipos (Producción) Jefatura Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. Gerencia Municipal Inicio La Jefatura convoca a reunión de trabajo para elaborar el POI, Plan de Contingencias, Plan de Sistemas, Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, Plan de continuidad y seguridad de los equipos. En reunión de trabajo con los trabajadores acuerdan y conciertan el Plan Estratégico de Tecnologías de Información en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización. Gerencia Municipal aprueba documento y es colgado en la página Web. Fin Jefatura aprueba documentos y envía a Gerencia Municipal. 220

49 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PRODUCCION 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Evaluación de Software 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Garantizar el desarrollo o selección de productos de software con calidad. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM Guía Técnica para la Evaluación de Software en la Administración Pública 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Solicitud para la elaboración y/o instalación de un software (Aplicativo). El requerimiento puede ser de un software externo (instalación de un software informático del Estado o un software especializado-propietario) o interno (por requerimiento de alguna(s) instancia(s) de la MDCGAL o por iniciativa propia) 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Se hace las coordinaciones con la dependencia solicitante para analizar la problemática y determinar la alternativa de solución - Cuando se trata de un software externo, hay que establecer la calidad (versión) y la cantidad de máquinas que poseerán dicho software - Se establece el perfil del usuario - Se instala el software, efectuando la anotación (registro) correspondiente en el cuaderno de bitácora - En el caso del software interno, el aplicativo es elaborado por el Área de Desarrollo, que efectúa las pruebas de consistencia necesarias y obtiene la aprobación del usuario - El Área de Producción, en función de la capacidad técnica del usuario, define los aspectos técnicos finales y aprueba el software para su puesta en funcionamiento en el servidor - Se efectúa la anotación (registro) de la versión en el cuaderno de bitácora 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN Jefe de UTI + 1 persona Área Desarrollo + 1 persona Área Producción 8. TIEMPO APROXIMADO Indeterminado 221

50 UTCS 08 Evaluación de Software Área de Producción Inicio Se hace las coordinaciones con la dependencia solicitante para analizar la problemática y determinar la alternativa de solución Cuando se trata de un software externo, En el primer caso, Establecer la calidad y la cantidad de máquinas que harán uso de dicho aplicativo Una vez establecidas las variables necesarias se comunica a Producción Se encarga a Soporte su instalación Si el aplicativo es elaborado por el Área de Desarrollo, debe efectuar las pruebas necesarias y obtener la aprobación del usuario El Área de Producción efectúa la verificación y en función de la capacidad técnica del usuario, define los aspectos técnicos finales y aprueba el software para su puesta en funcionamiento en el servidor Fin 222

51 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PRODUCCION 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Aprobación de los Diseños del Sistema de Información 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Aprobar las características técnicas de los sistemas de información que permitan reducir tiempo y costos en los procedimientos de las unidades orgánicas de la MDCGAL 4. BASE LEGAL - Directiva Nº PCM Directiva para el Desarrollo de Sistemas de Información en la Presidencia del Consejo de Ministros 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Requerimiento de la unidad solicitante - Coordinaciones con la Alta Dirección 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Previas coordinaciones con la unidad solicitante o coordinación con la Alta Dirección, Alcaldía, se recepciona el requerimiento - Se efectúa el levantamiento de datos necesarios para la elaboración del aplicativo - Se realiza el esbozo de las características técnicas - Se consulta al usuario sobre el diseño - Elaborado el diagrama de contexto, se hace las correcciones pertinentes y aprueba el diseño en conformidad con la directiva 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN Jefe de UTI + 1 ó 2 personas Área Producción 8. TIEMPO APROXIMADO Indeterminado, no periódico 223

52 UTCS 09 Aprobación de los Diseños del Sistema de Información Área de Producción Inicio Previas coordinaciones con la unidad solicitante o coordinación con la Alta Dirección, Alcaldía, se recepciona el requerimiento Se efectúa el levantamiento de datos necesarios para la elaboración del aplicativo Se realiza el esbozo de las características técnicas Se consulta al usuario sobre el diseño Elaborado el diagrama de contexto, se hace las correcciones pertinentes y aprueba el diseño en conformidad con la directiva Fin 224

53 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PRODUCCION 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Control Administrativo de los Usuarios de la Red de Data 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Creación y anulación de usuarios, asignación de derechos sobre los recursos de Red o modificación de los mismos otorgando seguridad al usuario de las redes evitando accesos no autorizados, suplantaciones y en la consistencia de la información 4. BASE LEGAL Directiva Nº PCM Directiva para el Desarrollo de Sistemas de Información en la Presidencia del Consejo de Ministros 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Derechos de acceso a la red fijados al usuario - Perfil del usuario 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Coordina con el administrador de la Red para efectivizar la creación de un nuevo usuario para el uso del sistema de red - En sus intervenciones puede anular el acceso. restringir o ampliar los derechos de acceso al sistema - Mantiene actualizado el inventario de usuarios activos en la Red 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN Jefe + 1 Responsable 8. TIEMPO APROXIMADO Mensual 225

54 UTCS 10 Control Administrativo de los Usuarios de la Red de Data Área de Producción Inicio Coordina con el administrador de la Red para efectivizar la creación de un nuevo usuario para el uso del sistema de red En sus intervenciones puede anular el acceso. restringir o ampliar los derechos de acceso al sistema Mantiene actualizado el inventario de usuarios activos en la Red Fin 226

55 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PRODUCCION 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Control de Usuarios de Base de Datos 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Otorgar seguridad al usuario de las bases de datos evitando los accesos no autorizados a las Bases de Datos que utiliza 4. BASE LEGAL Directiva Nº PCM Directiva para el Desarrollo de Sistemas de Información en la Presidencia del Consejo de Ministros 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Los derechos de acceso a la base de datos del usuario - Perfil del usuario 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Coordina con el controlador de los usuarios de la red para efectivizar la instalación de un nuevo usuario para el uso de un software, aplicativo o la modificación del perfil de usuario existente - Interviene también cuando se produce la salida de un usuario de la red 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN Jefe + 1 Responsable 8. TIEMPO APROXIMADO Mensual 227

56 UTCS 11 Control de Usuarios de Base de Datos Área de Producción Inicio Coordina con el controlador de los usuarios de la red para efectivizar la instalación de un nuevo usuario para el uso de un software, aplicativo o la modificación del perfil de usuario existente Interviene también cuando se produce la salida de un usuario de la red Fin 228

57 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PRODUCCION 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración de Políticas y Directivas pata el uso de los Sistemas de Información 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información pata obtener mayores logros en la prestación de servicios a la población 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Resolución Ministerial Nº PCM Guía Técnica para la Evaluación de Software en la Administración Pública 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Plan de Desarrollo Institucional de la MDCGAL - Plan Operativo Institucional - Plan Operativo Anual de la Unidad de Tecnologías de la Información - Plan de Sistemas 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - El Jefe de la UTI coordina con la Alta Dirección y/o con otras dependencias de la MDCGAL para definir/diseñar la(s) directiva(s) tendientes a mejorar el uso de los sistemas de información al interior de la MDCGAL - Designa responsabilidades para la elaboración de la propuesta - Revisa la propuesta y hace los ajustes finales - Mediante un Informe presenta la propuesta a las instancias pertinentes para su aprobación - Vigilancia del cumplimiento de los dispositivos establecidos en la Directiva 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN Jefe + 1 Responsable 8. TIEMPO APROXIMADO Indeterminado 229

58 UTCS 12 Elaboración de Políticas y Directivas pata el uso de los Sistemas de Información Área de Producción Inicio El Jefe de la UTI coordina con la Alta Dirección y/o con otras dependencias de la MDCGAL para definir/diseñar la(s) directiva(s) tendientes a mejorar el uso de los sistemas de inf ormación al interior de la MDCGAL Designa responsabilidades para la elaboración de la propuesta Revisa la propuesta y hace los ajustes finales Mediante un Informe presenta la propuesta a las instancias pertinentes para su aprobación Vigilancia del cumplimiento de los dispositivos establecidos en la Directiva Fin 230

59 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PRODUCCION 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Elaboración, Mantenimiento y Actualización de Datos del Portal de Transparencia 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Cumplir con el Requerimiento Mínimo de Presentación del Portal de Transparencia 4. BASE LEGAL - R.M. Nº PCM - Directiva Nº PCM/SGP Lineamientos para la Uniformización del Contenido de los Portales de Transparencia de las Entidades Públicas - Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Información institucional 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Se recepciona información de las diferentes unidades orgánicas de la MDCGAL (Cada unidad es responsable de la información que brinda y de su elaboración) - Se incorporan los cambios y nuevos parámetros exigidos por la nueva normatividad 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 1 Responsable 8. TIEMPO APROXIMADO Mensual 231

60 UTCS 13 Elaboración, Mantenimiento y Actualización de Datos del Portal de Transparencia Área de Producción Inicio Se recaba información de las diferentes unidades orgánicas de la MDCGAL (Cada unidad es responsable de la información que brinda). Se coordina con la Unidad de Imagen Institucional pata la colocación de notas de actualidad, avisos importantes,. Se incorporan las nuevas referencias del portal Las consultas mediante el web máster las absuelve Secretaría General Fin 232

61 Área: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PRODUCCION 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Copias de Seguridad de los Sistemas (Backup) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO UTCS FINALIDAD Obtener copias de la información contenida en los Sistemas para poder recuperarla en el caso de pérdida de la información original 4. BASE LEGAL Reglamento de Organización y Funciones de la MDCGAL 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO El Plan de Trabajo contempla la obligatoriedad de obtener los backup 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO Al final de la jornada de trabajo de cada día, el responsable efectúa un backup de la información relevante generada por los usuarios de la red y de los sistemas de bases de datos 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 1 Persona Responsable, del Área Producción 8. TIEMPO APROXIMADO Periodicidad variable 233

62 UTCS 14 COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS (Backup) Área de Producción Inicio Al final de la jornada de trabajo de cada día, el responsable efectúa un backup de la información relevante generada por los usuarios de la red y de los sistemas de bases de datos Fin 234

63 ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIA LEGAL Área: ASESORÍA LEGAL 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Redacción de Resoluciones 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO AL FINALIDAD Participar en las Designaciones, Reconocimientos, Habilitación, Reconocimiento de derechos, Reconocimiento de beneficios laborales. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Ley Nº Ley Nº REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Antecedentes de la Gerencia. - Proveído de la Gerencia Municipal o Gerencias solicitantes. - Especificar en antecedentes la cadena presupuestal o elementos inherentes a la Resolución. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Gerencia Municipal deriva con proveído a Asesoría Legal. 235

64 - Secretaria de Asesoría Legal recepciona documentación y remite a Gerente de AL. - Gerente de AL deriva al abogado especialista - abogado especialista, elabora Redacción y pasa a Gerencia de AL para VºBº. - Gerente deriva a Secretaria. - Secretaria tramita visación a demás instancias hasta Gerencia Municipal. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 4 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 2 días 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 236

65 AL 01 REDACCION DE RESOLUCIONES Gerencia Municipal Gerencia de Asesoría Legal Inicio Gerencia Municipal deriva con proveído a Asesoría Legal Secretaria de Asesoría Legal recepciona documentación y remite a Gerente de AL. Gerente de AL deriva al abogado especialista Proveído Abogado especialista, elabora Redacción y pasa a Gerencia de AL para VºBº. Redacción de Resolución Gerente deriva a Secretaria. Secretaria tramita visación a demás instancias hasta Gerencia Municipal Fin 237

66 Área: ASESORÍA LEGAL 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Emisión de Opinión Legal 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO AL FINALIDAD Participar legalmente en los procesos y procedimientos administrativos y contribuir a que estos estén enmarcados legalmente. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Ley Nº Ley Nº REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Proveído de la Gerencia Municipal o Gerencias solicitantes. - Antecedentes. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Gerencia Municipal u otras Gerencias solicitan opinión legal a la Gerencia de Asesoría Legal. - Secretaria de Asesoría Legal recepciona documentación y remite a Gerente de AL. - Gerente de AL analiza y emite opinión. - Gerente traslada opinión a Secretaria - Gerente deriva a Secretaria. - Secretaria traslada opinión a Gerencia Municipal o Gerencia solicitante. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 4 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 2 días promedio, dependiendo de la complejidad del caso 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 238

67 AL 02 EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL Gerencia Municipal u otras dependencias Gerencia de Asesoría Legal Inicio Gerencia Municipal u otras Gerencias solicitan opinión legal a la Gerencia de Asesoría Legal. Documentación + Proveído Secretaria de Asesoría Legal recepciona documentación y remite a Gerente de AL. Gerente de AL analiza y emite opinión Gerente traslada opinión a Secretaria Gerente deriva a Secretaria. Secretaria traslada opinión a Gerencia Municipal o Gerencia solicitante. Fin 239

68 Área: ASESORÍA LEGAL 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Atención de despacho 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO AL FINALIDAD Dara trámite a las solicitudes, pedidos, requerimientos u otras cotidianamente. 4. BASE LEGAL - LOM Ley Nº Ley Nº Ley Nº REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Requerimiento, documento o proveído. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Alcaldía remite a AL documentos diversos para ser atendidos.. - Secretaria de Asesoría Legal recepciona, registra documentación y remite a Gerente de AL. - Gerente de AL analiza y traslada a abogado correspondiente. - Abogado especialista ejecuta documento y traslada a Gerente - Gerente traslada documento a Secretaria - Secretaria traslada documento a la instancia que corresponda. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 4 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 1 día 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 240

69 AL 03 ATENCIÓN DE DESPACHO Alcaldía Gerencia de Asesoría Legal Inicio Alcaldía remite a AL documentos diversos para ser atendidos Documentación + Proveído Secretaria de Asesoría Legal recepciona, registra documentación y remite a Gerente de AL. Gerente de AL analiza y traslada a abogado correspondiente. Abogado especialista ejecuta documento y traslada a Gerente Secretaria traslada documento a la instancia que corresponda. Gerente traslada documento a Secretaria Fin 241

70 ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION UNIDAD DE PRESUPUESTO Área: PRESUPUESTO 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Presupuesto Institucional ante proyecto 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UP FINALIDAD De acuerdo a las directivas del Presupuesto enmarcados en la Ley del Presupuesto de la República Ley Nº BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - RD EF, Dirección General de Presupuesto Público; formulación del Presupuesto Público. - RD EF/76.01; Directiva general para la programación y formulación del presupuesto del sector Público enfoque por resultados. 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Conformación de Comisión de Elaboración y Formulación de acuerdo a directiva. - Determinación de las Necesidades de todos y c/u de la Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 242

71 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - El alcalde con Resolución de Alcaldía conforma Comisión de Presupuesto - Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización preside la comisión y convoca a reunión de trabajo a todos y c/u de las Unidades Orgánicas. - Gerente solicita información a la unidad de Presupuesto, procesa y envía información a Gerencia. - Gerente elabora junto con la comisión el Ante proyecto, Proyecto y remite a Gerente Municipal. - Gerente Municipal deriva a Alcalde. - Alcalde remite a Concejo. - La comisión de Ante proyecto informa al MEF mediante el SIAF. - Nota: Todas las Resoluciones están proyectadas por la Unidad de Presupuesto 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 6 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 30 días 243

72 GPPR UP 01 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANTE PROYECTO Alcaldía GPPR Unidad de Presupuesto Gerencia Municipal Consejo Inicio El alcalde con Resolución de Alcaldía conforma Comisión de Presupuesto Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización preside la comisión y convoca a reunión de trabajo a todos y c/u de las Unidades Orgánicas. Gerente solicita información a la Unidad de Presupuesto, Unidad de Presupuesto, procesa y envía información a Gerencia. Gerente Municipal deriva a Alcalde. La comisión de Ante proyecto informa al MEF mediante el SIAF. Todas las Resoluciones están proyectadas por la Unidad de Presupuesto Gerente elabora junto con la comisión el Ante proyecto, Proyecto y remite a Gerente Municipal. Fin Alcalde remite a Concejo. 244

73 Área: PRESUPUESTO 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Proyecto 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UP FINALIDAD De acuerdo a las directivas del Presupuesto enmarcados en la Ley del Presupuesto de la República Ley Nº BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - RD EF, Dirección General de Presupuesto Público; formulación del Presupuesto Público. - RD EF/76.01; Directiva general para la programación y formulación del presupuesto del sector Público enfoque por resultados. 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Conformación de Comisión de Elaboración y Formulación de acuerdo a directiva. - Determinación de las Necesidades de todos y c/u de la Unidades Orgánicas de la Municipalidad. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - El alcalde con Resolución de Alcaldía conforma Comisión de Presupuesto - Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización preside la comisión y convoca a reunión de trabajo a todos y c/u de las Unidades Orgánicas. - Gerente solicita información a la unidad de Presupuesto, procesa y envía información a Gerencia. - Gerente elabora junto con la comisión el Proyecto - Gerente informa a c/u de las instancias de la municipalidad sobre los proyectos que se ejecutarán. - El proyecto se informa a través del SIAF al MEF - Gerente informa a la Gerencia Municipal - Gerencia Municipal deriva a Alcalde. - Alcalde remite a Concejo. - Concejo aprueba con Ordenanza. - Consejo remite a Secretaría General - Secretaría General remite a Alcaldía 245

74 - Alcalde remite a Municipalidad Provincial con copia al Congreso, Contraloría, Contaduría y MEF Presupuesto Público. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 6 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 10 días 246

75 GPPR UP 02 PROYECTO Alcaldía GPPR Unidad de Presupuesto Gerencia Municipal Consejo Secretaria Municipal Inicio El alcalde con Resolución de Alcaldía conforma Comisión de Presupuesto Gerente de PlPR preside la comisión y convoca a reunión de trabajo a todos y c/u de las Unidades Orgánicas. Gerente solicita información a la Unidad de Presupuesto, Unidad de Presupuesto, procesa y envía información a Gerencia. Gerente elabora junto con la comisión, el Proyecto Gerente informa a c/u de las instancias de la municipalidad sobre los proyectos que se ejecutarán. El proyecto se informa a través del SIAF al MEF Gerente informa a la Gerencia Municipal Gerencia Municipal deriva a Alcalde. Concejo aprueba con Ordenanza Consejo remite a Secretaría General Secretaría General remite a Alcaldía Alcalde remite a Concejo. Alcalde remite a Municipalidad Provincial con copia al Congreso, Contraloría, Contaduría y MEF Presupuesto Público. Fin 247

76 Área: PRESUPUESTO 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PIA (Aprobado el Proyecto por el MEF, se convierte en PIA) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UP FINALIDAD Elaborar el consolidado de todos los ingresos y gastos a ejecutarse en el ejercicio fiscal 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - RD EF, Dirección General de Presupuesto Público; formulación del Presupuesto Público. - RD EF/76.01; Directiva general para la programación y formulación del presupuesto del sector Público enfoque por resultados. 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Ante proyecto. - Proyecto. - Ordenanza Municipal 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Unidad de Presupuesto ingresa al SIAF el Proyecto y trasmite al MEF para su aprobación. - Aprobado por el MEF. - La Unidad de Racionalización informa a Gerencia para que se pueda ejecutar el presupuesto. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 3 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 1 día 248

77 GPPR UP 03 PIA (Aprobado el Proyecto por el MEF, se convierte en PIA) Unidad de Presupuesto MEF Unidad de Racionalización Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Inicio Unidad de Presupuesto ingresa al SIAF el Proyecto y trasmite al MEF para su aprobación. Aprobado por el MEF. La Unidad de Racionalización informa a Gerencia para autorice la ejecución del presupuesto. Gerencia Autoriza la ejecución de Presupuesto Fin 249

78 Área: PRESUPUESTO 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PIM 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UP FINALIDAD Variación que pueden ejecutar las Unidades Ejecutoras a nivel del Actividades y Proyectos. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - RD EF, Dirección General de Presupuesto Público; formulación del Presupuesto Público. - RD EF/76.01; Directiva general para la programación y formulación del presupuesto del sector Público enfoque por resultados. 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - PIA - Requerimiento de la Unidad Orgánica solicitante. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Se elaboran los calendarios mensuales de las Actividades y Proyectos - Una vez transcurridos un mes de ejecución presupuestal, la Unidad Orgánica determina modificación (falta de presupuesto reducción o cambio de proyecto o actividad) por razones de necesidad. - Solicita a la Unidad de Presupuesto, cambio de presupuesto. - Unidad de Presupuesto realiza el cambio a través del SIAF 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 2 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 1 día 250

79 GPPR UP 04 Unidad de Presupuesto PIM Unidad Orgánica Unidad de Presupuesto Inicio Se elaboran los calendarios mensuales de las Actividades y Proyectos Una vez transcurridos un mes de ejecución presupuestal, la Unidad Orgánica determina modificación (falta de presupuesto reducción o cambio de proyecto o actividad) por razones de necesidad. La Unidad de Racionalización informa a Gerencia para que se pueda ejecutar el presupuesto. Unidad de Presupuesto realiza el cambio a través del SIAF Fin 251

80 Área: PRESUPUESTO 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Modificación (Créditos Suplementarios) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UP FINALIDAD Incrementar las actividades y proyectos por incremento de ingresos (propios o transferencias). 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - RD EF, Dirección General de Presupuesto Público; formulación del Presupuesto Público. - RD EF/76.01; Directiva general para la programación y formulación del presupuesto del sector Público enfoque por resultados. 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Información de tesorería. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Se genera cuando hay mayores ingresos de lo programado. - De acuerdo a los informes de tesorería indica mayores ingresos propios o por transferencia. - Unidad de Presupuesto verifica si se han superado los techos presupuestales. - Si hay mayores ingresos se genera los créditos suplementarios correspondientes. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 2 personas 8. TIEMPO APROXIMADO 02 días 252

81 GPPR UP 05 MODIFICACIÓN (Créditos Suplementarios) Tesorería Administración Unidad de Presupuesto Inicio Se genera cuando hay mayores ingresos de lo programado. De acuerdo a los informes de tesorería indica mayores ingresos propios o por transferencia. Unidad de Presupuesto verifica si se han superado los techos presupuestales. Si hay mayores ingresos se genera los créditos suplementarios correspondientes. Fin 253

82 Área: PRESUPUESTO 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Control de Gastos 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UP FINALIDAD Supervisar los gastos para un efectivo cumplimiento de los objetivos 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - RD EF, Dirección General de Presupuesto Público; formulación del Presupuesto Público. - RD EF/76.01; Directiva general para la programación y formulación del presupuesto del sector Público enfoque por resultados. 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - SIAF y SIAM. 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Toda solicitud de gasto es controlado vía el SIAF y SIAM por la Unidad de Presupuesto. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 2 personas 8. TIEMPO APROXIMADO Constante todo el tiempo 254

83 GPPR UP 06 GPPR UP CONTROL DE GASTOS Unidad de Presupuesto Inicio Toda solicitud de gasto es controlado vía el SIAF y SIAM por la Unidad de Presupuesto. Fin 255

84 ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION Área: RACIONALIZACIÓN UNIDAD DE RACIONALIZACION 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Plan de Desarrollo Local Concertado. 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UR FINALIDAD Determinar el desarrollo del distrito con la Participación Concertada entre sus autoridades y la sociedad civil. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - Ley N 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadana. 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Instalación del CCLD. - Convocatoria a la elaboración del PDLC - Conformación de la Comisión especial de asesoramiento técnico 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - El CCL conjuntamente la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización (GPPR), determinan el proceso de formulación del PDLC. - Este documento es trasladado a la Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal confirma y traslada a la Alcaldía - Alcaldía autoriza y nombra comisión especial de asesoramiento con Resolución de Alcaldía. 256

85 - Alcaldía deriva a la Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal expone la formulación del PDLC a Concejo Municipal para su aprobación - Concejo Municipal emite la Ordenanza aprobando la formulación del PDLC y su Reglamento - Gerencia Municipal traslada a Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización y esta a su vez traslada a la Unidad de Racionalización. - Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial elaboran el Plan de trabajo. - Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial realizan las acciones preparatorias de formulación. - Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial realizan la convocatoria. - Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial programan talleres de capacitación y trabajo de gabinete. - Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial sistematizan datos. - Unidad de Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial, se encargan de hacerla aprobar por la sociedad civil. - Unidad de Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial emiten informe final y remiten a GPPR - CPPR remite a la Gerencia Municipal - Gerencia Municipal lo revisa y lo pone en despacho de Alcaldía. - Alcaldía propone la aprobación al Concejo Municipal - Concejo aprueba y emite ordenanza. - Secretaría General publica y difunde el PDLC y a partir de ese momento es aplicable oficialmente. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 10 personas promedio. 8. TIEMPO APROXIMADO 90 días 257

86 GPPR UR 01 Plan de Desarrollo Local Concertado GPPR Gerencia Municipal Consejo Alcaldía Unidad de Racionalización Inicio El CCL conjuntamente la GPPR, determinan el proceso de formulación del PDLC. Recepciona, confirma y traslada a Alcaldía Alcaldía autoriza y nombra comisión especial de asesoramiento con Resolución de Alcaldía. Plan de Desarrollo Local Concertado es trasladado a GM Gerencia Municipal expone la formulación del PDLC a Concejo. Municipal para su aprobación Alcaldía deriva a la Gerencia Municipal. Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial elaboran el Plan de trabajo. Esta a su vez traslada a la Unidad de Racionalización. Gerencia municipal traslada a Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización Concejo Municipal emite la Ordenanza aprobando la formulación del PDLC y su Reglamento Realizan las acciones preparatorias de formulación. Realizan la convocatoria. Programan talleres de capacitación y trabajo de gabinete. GPPR remite a la Gerencia Municipal Gerencia remite a Alcaldía Alcaldía propone la aprobación al Concejo Municipal. Sistematizan datos. Se encargan de hacerla aprobar por la sociedad civil. Secretaría General publica y difunde el PDLC y a partir de ese momento es aplicable oficialmente. Concejo aprueba y emite ordenanza. Emiten informe final y remiten a GPPR. Fin 258

87 Área: RACIONALIZACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Presupuesto Participativo. 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UR FINALIDAD Concertar la ejecución presupuestal anual con la sociedad civil del distrito. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - LEY Nº Ley marco del presupuesto participativo - D.S. N EF Concordancias (Reglamento) - LEY N 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control. Ciudadana 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Instalación del CCLD. - Convocatoria a la elaboración del Presupuesto Participativo - Convocatoria 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - El CCL conjuntamente la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, determinan el proceso de formulación del Presupuesto Participativo y elabora el proyecto de Reglamento del PP. - Este documento es trasladado a la Gerencia municipal. - Gerencia Municipal confirma y traslada a la Alcaldía - Alcaldía propone al Concejo Municipal realizar el proceso del PP y aprobar su Reglamento - Alcaldía deriva a la Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal expone la formulación del Presupuesto participativo a Concejo. - Concejo Municipal aprueba el Reglamento del proceso del PP para el año fiscal correspondiente y lo deriva al despacho de Alcaldía - Alcaldía nomina Equipo Técnico con Resolución de Alcaldía así como también el Reglamento del proceso del PP y lo deriva a Gerencia Municipal - Gerencia municipal traslada a Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización y esta a su vez traslada a la Unidad de Racionalización. - Racionalización y el CCL elaboran el Plan de trabajo. - Racionalización y el CCL realizan las acciones preparatorias de formulación. - Racionalización y el CCL realizan la convocatoria. 259

88 - Racionalización y el CCL programan talleres de capacitación y trabajo de gabinete. - Racionalización y el CCL sistematizan datos. - Racionalización y el CCL, se encargan de hacerla aprobar por la sociedad civil. - Con acta de formalización y compromiso se aprueba el Presupuesto Participativo - Expediente completo es derivado al CCLD para su conocimiento y validación en Sesión Ordinaria - Racionalización y el CCLD emiten informe final y remiten a GPPR. - GPPR remite a Gerencia Municipal - Gerencia Municipal lo revisa y lo deriva a despacho de Alcaldía. - Alcaldía propone la aprobación al Concejo Municipal - Concejo Municipal aprueba, conjuntamente con el PIA, y emite ordenanza - Secretaría General publica y difunde tanto el PIA como el Presupuesto Participativo y a partir de ese momento es aplicable oficialmente. 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 10 personas promedio. 8. TIEMPO APROXIMADO 120 días 260

89 GPPR UR 02 Presupuesto Participativo GPPR Gerencia Municipal Consejo Alcaldía Unidad de Racionalización Inicio El CCL conjuntamente la GPPR, determinan el proceso del Presupuesto participativo y elabora el proyecto de Reglamento del PP Este documento es trasladado a la Gerencia municipal. Esta a su vez traslada a la Unidad de Racionalización. GPPR remite a Gerencia Municipal Recepciona, confirma y traslada a Alcaldía Gerencia Municipal expone la formulación del Presupuesto participativo a Concejo. Gerencia municipal traslada a Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización Gerencia Municipal lo revisa y lo deriva a despacho de Alcaldía. Concejo Municipal aprueba el Reglamento del proceso del PP para el año fiscal correspondiente y lo deriva al despacho de Alcaldía Alcaldía propone al Concejo Municipal realizar el proceso del PP y aprobar su Reglamento Alcaldía deriva a la Gerencia Municipal. Alcaldía nomina Equipo Técnico con Resolución de Alcaldía así como también el Reglamento del proceso del PP y lo deriva a Gerencia Municipal Alcaldía propone la aprobación al Concejo Municiipal. Racionalización y el CCL conjuntamente la comisión especial elaboran el Plan de trabajo. Realizan las acciones preparatorias de formulación. Realizan la convocatoria. Programan talleres de capacitación y trabajo de gabinete. Sistematizan datos. Se encargan de hacerla aprobar por la sociedad civil. Con acta de formalización y compromiso se aprueba el Presupuesto Participativo Expediente completo es derivado al CCLD para su conocimiento y validación en Sesión Ordinaria Secretaría General publica y difunde el presupuesto participativo y a partir de ese momento es aplicable oficialmente. Concejo aprueba y emite ordenanza. Con acta de formalización y compromiso se aprueba el Presupuesto Participativo Racionalización y el CCLD emiten informe final y remiten a GPPR. Fin 261

90 Área: RACIONALIZACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Reglamento de organización y Funciones - ROF 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UR FINALIDAD Determinar las funciones generales de funcionarios a cargo de las Unidades Orgánicas que conforman la Estructura Orgánica de la Municipalidad 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Directiva N INAP/DNR "Normas para la Formulación del ROF en los Organismos de la Administración Pública. - Resolución N INAP/DNR "Normas generales del Sistema de Racionalización - Decreto Supremo N PCM - Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleado Público 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Plan de Desarrollo Concertado Local aprobado. - Disponibilidad presupuestal 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Unidad de Racionalización propone la formulación o actualización del ROF a GPPR - GPPR lo presenta y expone a Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal da su conformidad y lo eleva a despacho de Alcaldía - Alcaldía nomina Comisión Especial, designando Responsable, y lo deriva a GPPR - GPPR determina ejecución a la Unidad de Racionalización - Unidad de Racionalización y la Comisión Especial coordinan con las diferentes dependencias de la Municipalidad para su formulación o actualización. - Unidad de Racionalización y la Comisión Especial sistematizan la información recabada y pasa a GPPR. - GPPR lo revisa y si está conforme remite a Gerencia Municipal con proyecto de Ordenanza - Gerencia Municipal con Vº Bº envía a Alcaldía - Alcaldía, en coordinación con Secretaria General, lo somete a sesión de Concejo Municipal para su aprobación. - Concejo Municipal toma Conocimiento y, previo debate, aprueba el documento emitiendo el Acuerdo Municipal correspondiente y lo deriva a Alcaldía 262

91 - Alcaldía dispone se emita la Ordenanza Municipal aprobando la formulación o actualización del ROF y lo deriva a la Gerencia de Secretaría General - Gerencia de Secretaría General hace la publicación respectiva y difunfe la Ordenanza Municipal para su cumplimiento 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 5 personas promedio. 8. TIEMPO APROXIMADO 60 días 263

92 GPPR UR 03 Reglamento de organización y Funciones - ROF Unidad de Racionalización GPPR Gerencia Municipal Alcaldía Consejo Secretaria General Inicio Unidad de Racionalización propone la formulación o actualización del ROF a GPPR GPPR lo presenta y expone a Gerencia Municipal. Gerencia Municipal da su conformidad y lo eleva a despacho de Alcaldía Alcaldía nomina Comisión Especial, designando Responsable, y lo deriva a GPPR Unidad de Racionalización y la Comisión Especial coordinan con las diferentes dependencias de la Municipalidad para su formulación o actualización. Unidad de Racionalización y la Comisión Especial sistematizan la información recabada y pasa a GPPR. GPRR determina ejecución a la Unidad de Racionalización GPPR lo revisa y si está conforme remite a Gerencia Municipal con proyecto de Ordenanza Proyecto de Ordenanza Gerencia Municipal con Vº Bº envía a Alcaldía Alcaldía, en coordinación con Secretaria General, lo somete a sesión de Concejo Municipal para su aprobación. Alcaldía dispone se emita la Ordenanza Municipal aprobando la formulación o actualización del ROF y lo deriva a la Gerencia de Secretaría General Concejo Municipal toma Conocimiento y, previo debate, aprueba el documento emitiendo el Acuerdo Municipal correspondiente y lo deriva a Alcaldía Gerencia de Secretaría General hace la publicación respectiva y difunfe la Ordenanza Municipal para su cumplimiento Fin 264

93 Área: RACIONALIZACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y/o Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UR FINALIDAD Clasificar ordenadamente los cargos en base a la estructura orgánica prevista en el ROF aprobado 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto. - Decreto Supremo Nº PCM - Decreto Supremo Nº PCM - Disposición Complementaria de la Ley Nº 29091, que modifica el párrafo 38.3 del Artículo 38º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - ROF actualizado y aprobado - Estructura Orgánica aprobada - Manual Normativo de clasificador de cargos en la Administración Pública +++ Para el caso del PAP: - CAP Aprobado - Disponibilidad presupuestaria 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Unidad de Racionalización propone el Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y/o Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) a GPPR - GPPR pide autorización a Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal autoriza y retorna a GPPR - Gerencia de Planeamiento y Presupuesto determina ejecución a la Unidad de Racionalización - Unidad de Racionalización solicita necesidad de cargos a las diferentes dependencias de la municipalidad. - Dependencias remiten Requerimiento a Unidad de Racionalización - Unidad de Racionalización coordina con la Sub Gerencia de Recursos Humanos para definir número de personal y presupuesto requerido 265

94 - Unidad de Racionalización, con requerimientos, elabora Proyecto de Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y/o Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y pasa a GPPR - GPPR revisa Proyecto de Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y/o Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y si está conforme pone V B ; adjuntando Proyecto de Resolución de Alcaldía y lo remite a Gerencia Municipal - Gerencia Municipal envía a Gerencia de Asesoría Legal - Gerencia de Asesoría Legal, con Vº Bº, deriva a despacho de Alcaldía - Alcaldía en coordinación con Gerencia de emite Resolución de Alcaldía - Gerencia de Secretaria General publica y difunde la Resolución para su aplicación 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 8 personas promedio. 8. TIEMPO APROXIMADO 60 días 266

95 GPPR UR 04 Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y/o Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) Dependencia de la Muni. Unidad de Racionalización GPPR Gerencia Municipal Asesoría Legal Alcaldía Secretaria General Dependencias remiten Requerimiento a Unidad de Racionalización Inicio Unidad de Racionalización propone el Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y/o Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) a GPPR Unidad de Racionalización solicita necesidad de cargos a las diferentes dependencias de la municipalidad. Unidad de Racionalización coordina con la Sub Gerencia de Recursos Humanos para definir número de personal y presupuesto requerido Unidad de Racionalización, con requerimientos, elabora Proyecto de Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y/o Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y pasa a GPPR GPPR pide autorización a Gerencia Municipal. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto determina ejecución a la Unidad de Racionalización GPPR revisa Proyecto de Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y/o Formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y si está conforme pone V B ; adjuntando Proyecto de Resolución de Alcaldía y lo remite a Gerencia Municipal Proyecto de Ordenanza Municipal Gerencia Municipal autoriza y retorna a GPPR Gerencia Municipal envía a Gerencia de Asesoría Legal Gerencia de Asesoría Legal, con Vº Bº, deriva a despacho de Alcaldía Gerencia de Asesoría Legal, con Vº Bº, deriva a despacho de Alcaldía Alcaldía en coordinación con Gerencia de emite Resolución de Alcaldía Gerencia de Secretaria General publica y difunde la Resolución para su aplicación Fin 267

96 Área: RACIONALIZACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Organización y Funciones - MOF 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UR FINALIDAD La Municipalidad debe contar con un instrumento de gestión en donde se establezcan las funciones y tareas que deben cumplir cada uno de los servidores municipales. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Resolución Jefatural. N INAP/DNR que aprueba la Directiva N INAP/ DNR. " Normas para la Formulación del Manual de Organización y Funciones - ROF Vigente - Disposición Complementaria de la Ley Nº 29091, que modifica el párrafo 38.3 del Artículo 38º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - ROF actualizado y aprobado - Estructura Orgánica aprobada - Cuadro de Asignación de Personal CAP aprobado 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Unidad de Racionalización, mediante Informe Técnico, propone la formulación o actualización del MOF a GPPR - GPPR pide autorización a Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal autoriza y retorna a GPPR - GPPR determina ejecución a la Unidad de Racionalización - Unidad de Racionalización coordina con las diferentes dependencias de la municipalidad su formulación. - Unidad de Racionalización sistematiza la información recabada y pasa a GPPR. - GPPR revisa y si está conforme remite a Gerencia Municipal con proyecto de Decreto de Alcaldía - Gerencia Municipal con VºBº envía a Gerencia de Asesoría Legal - Gerencia de Asesoría Legal con Vº Bº deriva a Alcaldía - Alcaldía firma Decreto de Alcaldía y deriva a Gerencia de Secretaría General - Gerencia de Secretaría General publica y difunde el dispositivo para su aplicación 268

97 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 6 personas promedio. 8. TIEMPO APROXIMADO 60 días 269

98 GPPR UR 05 Manual de Organización y Funciones - MOF Unidad de Racionalización GPPR Gerencia Municipal Asesoría Legal Alcaldía Secretaría General Inicio Unidad de Racionalización, mediante Informe Técnico, propone la formulación o actualización del MOF a GPPR GPPR pide autorización a Gerencia Municipal. Gerencia Municipal autoriza y retorna a GPPR Unidad de Racionalización coordina con las diferentes dependencias de la municipalidad su formulación. Unidad de Racionalización sistematiza la información recabada y pasa a GPPR. GPPR determina ejecución a la Unidad de Racionalización GPPR revisa y si está conforme remite a Gerencia Municipal con proyecto de Decreto de Alcaldía Proyecto de Decreto de Alcaldía Gerencia Municipal con VºBº envía a Gerencia de Asesoría Legal Gerencia de Asesoría Legal con Vº Bº deriva a Alcaldía Alcaldía firma Decreto de Alcaldía y deriva a Gerencia de Secretaría General Gerencia de Secretaría General publica y difunde el dispositivo para su aplicación Fin 270

99 Área: RACIONALIZACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UR FINALIDAD la Municipalidad cuente con un instrumento que le permita conducir con eficiencia la gestión administrativa para brindar un servicio de calidad y el uso racional de sus recursos. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley de Procedimientos Administrativos Generales Ley N Directiva N INAP/DNR "Normas para la Formulación de Manuales de Procedimientos". 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - ROF actualizado y aprobado - Estructura Orgánica aprobada - Cuadro de Asignación de Personal CAP aprobado 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Unidad de Racionalización, mediante Informe Técnico, propone su formulación o actualización a GPPR - GPPR pide autorización a Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal autoriza y retorna a GPPR - GPPR determina ejecución a la Unidad de Racionalización - Unidad de Racionalización coordina los procedimientos administrativos de c/u de las dependencias de la municipalidad. - Unidad de Racionalización sistematiza los procedimientos y lo eleva a GPPR - GPPR revisa y si está conforme remite a Gerencia Municipal con proyecto de Decreto de Alcaldía - Gerencia Municipal con VºBº envía a Gerencia de Asesoría Legal - Gerencia de Asesoría Legal con Vº Bº deriva a despacho de Alcaldía - Alcaldía firma Decreto de Alcaldía. y deriva a Gerencia de Secretaría General - Gerencia de Secretaría General publica y difunde el dispositivo para su aplicación 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 271

100 7 personas promedio. 8. TIEMPO APROXIMADO 90 días GPPR UR 06 Manual de Procedimientos Administrativos - MAPRO Unidad de Racionalización GPPR Gerencia Municipal Asesoría Legal Alcaldía Secretaria General Inicio Unidad de Racionalización, mediante Informe Técnico, propone su formulación o actualización a GPPR GPPR pide autorización a Gerencia Municipal. GPPR determina ejecución a la Unidad de Racionalización Gerencia Municipal autoriza y retorna a GPPR Gerencia de Asesoría Legal con Vº Bº deriva a despacho de Alcaldía Alcaldía firma Decreto de Alcaldía. Gerencia de Secretaría General publica y difunde el dispositivo para su aplicación Unidad de Racionalización coordina los procedimientos administrativos de c/u de las dependencias de la municipalidad. Unidad de Racionalización sistematiza los procedimientos y lo eleva a GPPR GPPR revisa y si está conforme remite a Gerencia Municipal con proyecto de Decreto de Alcaldía Proyecto de Decreto de Alcaldía Gerencia Municipal con VºBº envía a Gerencia de Asesoría Legal Fin 272

101 Área: RACIONALIZACIÓN 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Texto Único de procedimientos Administrativos - TUPA 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UR FINALIDAD la Municipalidad cuente con un instrumento que le permita conducir con eficiencia la gestión administrativa para brindar un servicio de calidad y el uso racional de sus recursos. 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley de Procedimientos Administrativos Generales Ley N Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto - Resol. Jefa INA/ DTSA "Normas para la formulación, aprobación y actualización de los TUPA". 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Manual de Procedimientos Administrativo - MAPRO 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - Unidad de Racionalización propone formulación o actualización del TUPA a GPPR - GPPR pide autorización a Gerencia Municipal. - Gerencia Municipal autoriza y retorna a GPPR - GPPR determina ejecución a la Unidad de Racionalización - Unidad de Racionalización coordina la relación de Procedimientos de prestación de servicios con c/u de las dependencias de la municipalidad. - Unidad de Racionalización sistematiza los procedimientos y pasa a GPPR - GPPR revisa y si está conforme remite una copia a Gerencia de Administración para el estudio de los costos por procedimiento y otra copia a Gerencia de Asesoría Legal para asignar la Base Legal y requisitos de cada procedimiento - Las Gerencias de Administración y Asesoría Legal, mediante Informe Técnico, remiten lo actuado a GPPR - GPPR deriva todo el expediente a la Unidad de Racionalización para su consolidación - Luego, con Informe Técnico, la Unidad de Racionalización eleva sus resultados a la GPPR - GPPR, con informe Técnico, envía todo el expediente a Gerencia Municipal 273

102 - Gerencia Municipal envía a Alcaldía adjuntando proyecto de Ordenanza y es sometido a Sesión de Concejo Municipal para su aprobación. - Concejo toma conocimiento y previo debate aprueba documento. - Alcalde firma Ordenanza de Aprobación y deriva a Gerencia de Secretaría General - Gerencia de Secretaría General remite el expediente completo a la Municipalidad Provincial de Tacna para su notificación 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 6 personas promedio. 8. TIEMPO APROXIMADO 120 días 274

103 GPPR UR 07 Texto Único de procedimientos Administrativos - TUPA Unidad de Racionalización GPPR Gerencia Municipal Alcaldía Consejo Secretaría General Inicio Unidad de Racionalización propone formulación o actualización del TUPA a GPPR Unidad de Racionalización coordina la relación de Procedimientos de prestación de servicios con c/u de las dependencias de la municipalidad. Unidad de Racionalización sistematiza los procedimientos y pasa a GPPR GPPR deriva todo el expediente a la Unidad de Racionalización para su consolidación Luego, con Informe Técnico, la Unidad de Racionalización eleva sus resultados a la GPPR GPPR pide autorización a Gerencia Municipal. GPPR determina ejecución a la Unidad de Racionalización GPPR revisa y si está conforme remite una copia a Gerencia de Administración para el estudio de los costos por procedimiento y otra copia a Gerencia de Asesoría Legal para asignar la Base Legal y requisitos de cada procedimiento Las Gerencias de Administración y Asesoría Legal, mediante Informe Técnico, remiten lo actuado a GPPR GPPR, con informe Técnico, envía todo el expediente a Gerencia Municipal Gerencia Municipal autoriza y retorna a GPPR Gerencia Municipal envía a Alcaldía adjuntando proyecto de Ordenanza Proyecto de Ordenanza Recepciona Proyecto de Ordenanza y es sometido a Sesión de Concejo Municipal para su aprobación. Alcalde firma Ordenanza de Aprobación y deriva a Gerencia de Secretaría General Concejo toma conocimiento y previo debate aprueba documento. Gerencia de Secretaría General remite el expediente completo a la Municipalidad Provincial de Tacna para su notificación Fin 275

104 ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Área: GPPR, UNIDAD FORMULADORA 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Registro de estudios de Pre Inversión 2. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO GPPR UPI FINALIDAD - Enmarcar los proyectos/obras a ser ejecutados por la MDCGAL dentro de los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y otros de la administración estatal 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto - Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley Nº 28289,.Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, modificada mediante Decreto de Urgencia Nº

105 5. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO - Formato SNIP (sistema Nacional de Inversión Pública) debidamente llenado - Documentos en versión física y digital - Cumplimiento de Requisitos Mínimos, según Formatos SNIP - Resucitados del Proceso del Presupuesto Participativo 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PASO POR PASO - La Unidad Formuladora evalúa el cumplimiento de los requisitos mínimos por los proyectistas.(que elaboran los proyectos de pre-inversión mediante contrato) - Emite opinión respecto a formalidades establecidas en el SNIP y recomienda el nivel de estudio que requiere el proyecto (Perfil, Pre factibilidad, Factibilidad) - Se ingresa el estudio en el Banco de Proyecto del MEF-SNIP y se registra el Código SNIP - El proyecto se remite a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) para su evaluación y Declaratoria de Viabilidad - Se informa a la GDUIT para la determinación correspondiente - En el caso de que hubieran observaciones, el proyectista deberá subsanar las mismas en el plazo determinado - En el caso de que no reúna los Requisitos Mínimos se devuelve al proyectistas con una carta, firmada por la GDUIT - *** Los PIP menores ó modificados, a veces, son realizados por administración directa 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 01 Responsable 8. TIEMPO APROXIMADO 1 ½ - 2 horas 9 COSTO DEL SERVICIO Sin costo 277

106 GPPR UPI 01 Registro de estudios de Pre Inversión Gerencia Municipal Oficina de Programación GDUIT Inicio La unidad Formuladora evalúa el cumplimiento de los requisitos mínimos por los proyectistas (PIP menor ó modificado: generalmente por administración directa). Emite opinión respecto a formalidades establecidas en el SNIP y recomienda el nivel de estudio que requiere el proyecto (Perfil, Prefactibilidad, Factibilidad) El proyecto se remite a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) para su evaluación y declaratoria de Viabilidad Se informa a la GDUIT para la determinación correspondiente GDUIT recepciona. En el caso de que hubieran observaciones, el proyectista deberá subsanar las mismas en el plazo determinado En el caso de que no reúna los Requisitos Mínimos se devuelve al proyectistas con una carta, firmada por la GDUIT Fin Se ingresa el estudio en el Banco de Proyecto del MEF-SNIP y se registra el código SNIP 278

107 Área: OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Evaluación de Proyectos (a nivel de Perfil) 2. CODIGO DE SERVICIO GPPR UPI FINALIDAD Garantizar la idoneidad de los proyectos a implementarse 5. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto - Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública - Directiva N EF/ REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO - Contenido Mínimo de elementos metodológicos propuestos por el SNIP - Formatos y Anexos del SNIP - Inscripción en el Banco de Proyectos 6. DESCRIPCION DEL SERVICIO PASO POR PASO - La Unidad Formuladora remite a la GDUIT el perfil de proyecto - La GDUIT la deriva a la GPPR. - Pasa luego a la OPI - Se efectúa la evaluación en términos normativos, técnicos, presupuestales según los criterios establecidos en el SNIP (20 días, como máximo) - Si se aprueba la VIABILIDAD y se devuelve a la Unidad Formuladora con un Informe recomendando hacer el Expediente Técnico (Si se observa, se comunica a la Unidad Formuladora para que el Proyectista haga el levantamiento de observaciones hasta que se hayan subsanado totalmente; en caso de que el expediente sea rechazado, finaliza el procedimiento) *** Para los casos de los estudios de pre factibilidad (30 días) y de factibilidad (40 días), se repite el ciclo OJO: cuando el Expediente Técnico o Estudio Definitivo esté concluido la unidad Formuladora, antes de que se proceda a la emisión de la Resolución Municipal, debe remitirlo a la OPI para la visación del Informe de Consistencia 7. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN 279

108 - GDUIT - UF - GPPR - OPI 2 personas 8. TIEMPO APROXIMADO - 20 días Perfil - 30 días Pre factibilidad - 40 días Factibilidad 9. COSTO DEL SERVICIO Sin costo 280

109 GPPR UPI 02 Evaluación de Proyectos (a nivel de Perfil) Unidad Formuladora GDUIT GPPR OPI Inicio La Unidad Formuladora remite a la GDUIT el perfil deproyecto La GDUIT la deriva a la GPPR Recepciona. Pasa luego a la OPI OPI recepciona. Se efectúa la evaluación en términos normativos, técnicos, presupuestales según los criterios establecidos en el SNIP (20 días, como máximo) Perfil de proyecto Perfil de proyecto Aprueba la VIABILIDAD No Si Perfil de proyecto + Informe se devuelve a la Unidad Formuladora con un Informe recomendando hacer el Expediente Técnico.. Emitir Resolución Municipal con informe de consistencia visado por la OPI Fin (Si es observado, se comunica a la Unidad Formuladora para que el Proyectista haga el levantamiento de observaciones hasta que se hayan subsanado totalmente En caso de que el expediente sea rechazado, finaliza el procedimiento) Fin 281

110 Área: OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Verificación de Viabilidad 2. CODIGO DE SERVICIO GPPR UPI FINALIDAD Garantizar la concordancia de los estudios de pre inversión con los expedientes técnicos y ejecución de los proyectos 4. BASE LEGAL - Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 28411, Ley Marco de Presupuesto - Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificaciones - Directiva N EF/ REQUISITOS PARA OBTENER EL SERVICIO - La Unidad Ejecutora solicita la Verificación de Viabilidad (en cualquier etapa de la fase de inversión) para sus peticiones de adicionales 1. DESCRIPCION DEL SERVICIO PASO POR PASO - La Unidad Ejecutora presenta la solicitud a la GDUIT - La GDUIT la deriva a la GPPR. - Pasa luego a la OPI - Se revisa la documentación y se efectúa la revaluación - La OPI presenta un Informe a la GPPR - Deriva a GDUIT y luego a la UE para su aplicación 2. NUMERO DE DEPENDENCIAS Y NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIENEN - GDUIT - UF - GPPR - OPI 2 personas 3. TIEMPO APROXIMADO Indeterminado 282

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