APOYO ECONÓMICO PARA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO

Transcripción

1 CÓDIGO: P-SAD-REH-23 PÁGINA: 1 de 11 CONTROLA ELABORA Y REVISA APRUEBA EXPIDE Aida María Flores Moya Directora de Planeación y Evaluación del Desempeño Edgar Guillén Cáceres E. Yamileth Lozano Garza Julieta Hernández Pachuca Director de Recursos Humanos Secretaria de Administración Contralora Municipal I. OBJETIVO Procesar el apoyo económico a la empleada o la esposa del empleado para la compra de artículos propios para el cuidado de el(la) recién nacido(a). II. III. ALCANCE Este procedimiento es aplicable para todo el personal de la Administración Pública Central que labora bajo nómina ordinaria como empleado sindicalizado, siempre y cuando realicen el trámite dentro de 40 días naturales a partir de la fecha de el(la) recién nacido(a). DEFINICIONES INE. Instituto Nacional Electoral. MÓDULO DE RH. Sistema donde se consulta el estatus de los empleados. RH. Recursos Humanos. REGER. Sistema donde se genera y elabora la orden de pago. IV. COMPETENCIAS Empleado(a). - Acudir a la Dirección de Recursos Humanos solicitando la documentación para tramitar el apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a). - Recabar la documentación y acudir y entregarla a el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios en la oficina de la Dirección de Recursos Humanos. - Acudir con una identificación oficial a la Dirección de Recursos Humanos cuando el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios le notifica que el cheque está listo para su entrega en la Dirección de Egresos. - Acudir con el contra recibo a la Dirección de Egresos y solicitar el cheque Auxiliar de Prestaciones y Servicios. - Informar a el(la) empleado(a) la documentación requerida para tramitar el apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a).

2 PÁGINA: 2 de 11 - Verificar que estén todos los documentos requeridos para el trámite, una vez que son entregados por el(la) empleado(a) solicitante, que los datos estén correctos y que el trámite esté dentro del tiempo establecido (40 días naturales a partir de la fecha de nacimiento de el(la) recién nacido(a)). - Informar a el(la) empleado(a) que solicita el apoyo económico cuando el trámite no proceda, indicándole el motivo. - Enviar a la Dirección de Egresos la documentación requerida para que se genere el alta de el(la) empleado(a) en el sistema REGER. - Elaborar el recibo de pago. - Ingresar a REGER y generar la orden de pago - Elaborar oficio dirigido a el(la) Director de Planeación Presupuestal y solicitar su autorización presupuestal para comprometer la orden de pago. - Imprimir de REGER la orden de pago. - Entregar a el(la) Director(a) de Recursos Humanos la orden de pago y solicitar su firma. - Generar un duplicado de la documentación. - Asignar folio a la orden de pago y entregar la documentación a el(la) Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos. - Monitorear la orden de pago en el sistema REGER. - Imprimir el contra recibo de la orden de pago. - Informar a el(la) empleado(a) cuando el cheque esté listo para su entrega en la Dirección de Egresos e informarle que acuda a la Dirección de Recursos Humanos con una identificación oficial. - Solicitar a el(la) empleado(a) su firma en el contra recibo y en los documentos que quedarán bajo el resguardo de la Dirección de Recursos Humanos, y entregar el contra recibo para que acuda a la Dirección de Egresos a recoger su cheque. Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos. - Generar el alta de el(la) empleado(a) en el sistema REGER. - Tramitar el cheque del pago del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a) e informarle a el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios para que solicite a el(la) empleado(a) que acuda a recoger su cheque. - Entregar el cheque a el(la) empleado(a). Dirección de Planeación Presupuestal. - Emitir y entregar constancia de autorización presupuestal. Director(a) de Recursos Humanos. - Firmar la orden de pago del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a).

3 PÁGINA: 3 de 11 Secretario(a) de Administración. - Firmar la orden de pago del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a). V. MARCO JURÍDICO NORMATIVO A. TRATADOS INTERNACIONALES N/A B. NIVEL FEDERAL Ley Federal del Trabajo. C. NIVEL ESTATAL Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León. D. NIVEL MUNICIPAL Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey. Convenio Laboral Vigente.

4 PÁGINA: 4 de 11 VI. DIAGRAMA DE FLUJO Empleado(a) Auxiliar de Prestaciones y Servicios A) Acude a la Dirección de Recursos Humanos, solicitando la documentación para iniciar el trámite del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a). Informa a el(la) empleado(a) la documentación requerida para tramitar el apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a), explicándole que al paso de 40 días naturales, a partir de la fecha de nacimiento de el(la) recién nacido(a), el apoyo prescindiría si no fuera solicitado. (Ver anexo 1). Recaba la documentación necesaria, acude a la Dirección de Recursos Humanos y la entrega a el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios. SI 2 Verifica que estén todos los documentos requeridos para el trámite, que los datos estén correctos y que el trámite esté dentro del tiempo establecido (40 días naturales a partir de la fecha de nacimiento de el(la) recién nacido(a)). Está la documentación completa, los datos correctos y dentro del periodo del trámite? NO Consigue el documento que le hace falta para el tramitar el apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a) y/o corrige los datos incorrectos en su documentación y regresa a la Dirección de Recursos Humanos a continuar con el trámite. Se comunica con el(la) empleado(a) sindicalizado(a) que solicita el apoyo económico, y le informa el motivo por el cual no procede su trámite. SI El trámite se realizó dentro del tiempo establecido? NO 1 Informa a el(la) empleado(a) sindicalizado(a) que no puede proceder el trámite porque se realizó después del tiempo establecido.

5 PÁGINA: 5 de 11 Director(a) de Recursos Humanos Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección(a) de Egresos Auxiliar de Prestaciones y Servicios Director(a) de Planeación Presupuestal 2 Genera el alta de el(la) empleado(a) en el sistema REGER. Envía a la Dirección de Egresos la documentación requerida para que se genere el alta del(los) del(la) empleado(a) en el sistema REGER. Elabora el recibo de pago. Ingresa a REGER y realiza la captura del recibo de pago. Imprime la orden de pago en estatus Nueva. Elabora oficio dirigido a la Dirección de Planeación Presupuestal, solicitando su autorización presupuestal para comprometer la orden de pago. Firma el oficio. Solicita al(la) Director(a) de RH su firma en el oficio. Entrega el oficio en la Dirección de Planeación Presupuestal. Ingresa a REGER y modifica el estatus de la orden de pago de Comprometida a Devengada. Revisa la solicitud y confirma por oficio al(la) Director(a) de RH que se autorizó el presupuesto para el pago del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a). 3 Ingresa la pestaña de Registro de Documentos en REGER y modifica el estatus de la orden de pago de Devengada a Registrada.

6 PÁGINA: 6 de 11 Director(a) de Recursos Humanos Auxiliar de Prestaciones y Servicios Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos 3 Imprime la orden de pago en estatus Registrada y lo anexa a la documentación de el(la) empleado(a) que solicita el apoyo económico. Firma la orden de pago. Entrega al(la) Director(a) de RH la documentación del(la) Empleado(a) que solicita el apoyo económico. Recaba la firma de el(la) Secretario(a) de Administración en la orden de pago del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a). Entrega la orden de pago y la documentación a el(la) Auxiliar de Prestaciones. Genera un duplicado de la documentación autorizada. Ingresa al sistema de Documentación de Folios, asigna el folio correspondiente a la orden de pago y entrega la documentación al(la) Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos. Revisa y valida la información para su autorización. Ingresa al sistema REGER y monitorea la orden de pago en un rango máximo de 3 días. NO El estatus de la orden de pago cambia a Ejercida? SI Imprime el contra recibo de la orden pago. 4

7 PÁGINA: 7 de 11 Auxiliar de Prestaciones y Servicios Empleado(a) Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos 4 Revisa en la Dirección de Egresos que el cheque se encuentre en ventanilla en la fecha acordada. El cheque se encuentra en ventanilla? SI NO Acude a la Dirección de Egresos para preguntar por el estatus del cheque. Se comunica con el(la) empleado(a) y le notifica que el cheque está listo para su entrega y que debe acudir a la Dirección de RH con una identificación oficial. Acude con una identificación oficial a la Dirección de RH. Proporciona a el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios la nueva fecha de entrega del cheque. Solicita la firma de el(la) empleado(a) en el contra recibo, y en los documentos que quedarán en resguardo de la Dirección de Recursos Humanos, y entrega el contra recibo para que pueda acudir a la Dirección de Egresos a recoger su cheque. Acude con el contra recibo a la Dirección de Egresos y solicita su cheque. Entrega el cheque a el(la) empleado(a). 1 FIN

8 PÁGINA: 8 de 11 VII. DESCRIPCIÓN 7.1 El(la) empleado(a) acude a la Dirección de Recursos Humanos, solicitando la documentación para iniciar el trámite del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a). 7.2 El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios informa a el(la) empleado(a) la documentación requerida para tramitar el apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a), explicándole que al paso de 40 días naturales, a partir de la fecha de nacimiento de el(la) recién nacido(a), el apoyo prescindiría si no fuera solicitado. (Ver anexo 1). 7.3 El(la) empleado(a) recaba la documentación necesaria, acude a la Dirección de Recursos Humanos y la entrega a el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios. 7.4 El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios verifica que estén todos los documentos requeridos para el trámite, que los datos estén correctos y que el trámite esté dentro del tiempo establecido (40 días naturales a partir de la fecha de nacimiento de el(la) recién nacido(a)). 7.5 Si la documentación está completa, los datos correctos y se entregó dentro del tiempo establecido el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios continua en la actividad 7.8. Si la documentación está incompleta, detecta datos incorrectos o el trámite no fue solicitado dentro del tiempo establecido continua en la actividad Si el motivo es la falta de documentación o que hay datos incorrectos en la documentación de el(la) empleado(a), el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios se comunica con el(la) empleado(a) que solicita el apoyo económico y le informa el motivo por el cual no procede su trámite. El(la) empleado(a) continúa en la actividad 7.7. En caso de que la causa sea que el trámite no se realizó dentro del tiempo establecido, el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios informa a el(la) empleado(a) que no puede proceder el trámite porque se realizó después del tiempo establecido y concluye el proceso. 7.7 El(la) empleado(a) consigue el documento que le hace falta para el tramitar el apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a) y/o corrige los datos incorrectos en su documentación y regresa a la Dirección de Recursos Humanos a continuar con el trámite. Regresa a la actividad El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios envía a la Dirección de Egresos la documentación requerida para que se genere el alta de el(la) empleado(a) en el sistema REGER. 7.9 El(la) Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos genera el alta de el(la) empleado(a) en el sistema REGER.

9 PÁGINA: 9 de El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios elabora el recibo de pago El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios ingresa a REGER y realiza la captura del recibo de pago El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios imprime la orden de pago en estatus Nueva El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios elabora oficio dirigido a e(la) Director(a) de Planeación Presupuestal, solicitando su autorización presupuestal para comprometer la orden de pago El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios solicita a el(la) Director(a) de RH su firma en el oficio El(la) Director(a) de RH firma el oficio El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios entrega el oficio en la Dirección de Planeación Presupuestal El(la) Director(a) de Planeación Presupuestal revisa la solicitud y confirma por oficio a el(la) Director(a) de RH que se autorizó el presupuesto para el pago del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a) El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios ingresa a REGER y modifica el estatus de la orden de pago de Comprometida a Devengada El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios ingresa la pestaña de Registro de Documentos en REGER y modifica el estatus de la orden de pago de Devengada a Registrada El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios imprime la orden de pago en estatus Registrada y lo anexa a la documentación de el(la) empleado(a) que solicita el apoyo económico El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios entrega a el(la) Director(a) de RH la documentación del el(la) empleado(a) que solicita el apoyo económico El(la) Director(a) de RH firma la orden de pago El(la) Director(a) de RH recaba la firma de el(la) Secretario(a) de Administración en la orden de pago del apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a) El(la) Director(a) de RH entrega la orden de pago y la documentación a el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios.

10 PÁGINA: 10 de El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios genera un duplicado de la documentación autorizada El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios ingresa al sistema de Documentación de Folios, asigna el folio correspondiente a la orden de pago y entrega la documentación al(la) Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos El(la) Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos revisa y valida la información para su autorización El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios ingresa al sistema REGER y monitorea la orden de pago en un rango máximo de 3 días Si el estatus de la orden de pago cambia a Ejercida, el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios imprime el contra recibo de la orden pago. Continúa en la actividad Si el estatus de la orden de pago no cambia regresa a la actividad El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios revisa en la Dirección de Egresos que el cheque se encuentre en ventanilla en la fecha acordada Si el cheque se encuentra en ventanilla el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios se comunica con el(la) empleado(a) y le notifica que el cheque está listo para su entrega y que debe acudir a la Dirección de RH con una identificación oficial. Continúa en la actividad Si el cheque no se encuentra en ventanilla, el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios acude a la Dirección de Egresos para preguntar por el estatus del cheque El(la) Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos proporciona a el(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios la nueva fecha de entrega del cheque. Regresa a la actividad El(la) empleado(a) acude con una identificación oficial a la Dirección de RH El(la) Auxiliar de Prestaciones y Servicios solicita la firma de el(la) empleado(a) en el contra recibo y en los documentos que quedarán en resguardo de la Dirección de Recursos Humanos, y entrega el contra recibo para que pueda acudir a la Dirección de Egresos a recoger su cheque. Finaliza el proceso de la Dirección de Recursos Humanos El(la) empleado(a) acude con el contra recibo a la Dirección de Egresos y solicita su cheque El(la) Auxiliar de Control de Pagos de la Dirección de Egresos entrega el cheque a el(la) empleado(a). Fin del proceso.

11 PÁGINA: 11 de 11 VIII. IX. REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFÍA N/A ANEXOS 9.1 Anexo 1. Documentación para tramitar el apoyo económico para el cuidado de el(la) recién nacido(a): Acta de nacimiento del(la) recién nacido(a)(original). CURP y RFC del(la) recién nacido(a) (Identificación Fiscal SAT). Copia de identificación oficial del(la) empleado(a) (INE). Último talón de pago del(la) empleado(a). Acta de Matrimonio, en caso de que el hombre sea el empleado (original). X. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA MOTIVO 01 26/09/18 Creación del procedimiento