TABLA CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad 4. Normas y documentos de referencias 5. Términos y definiciones 6. Desarrollo 6.1 diagrama de flujo 6.2 Matriz detallada 7. Anexos 8. Control de cambios Elaboró: Revisó: Aprobó: Cargo: Aprendiz SENA Cargo: Cargo: Firma: Firma: Firma:
1. Objetivo Establecer los lineamientos para llevar a cabo las revisiones del sistema de Gestión integrada por parte de la alta dirección en el colegio Ciudad de Bogotá (I.E.D). 2. Alcance El procedimiento aplica directamente al sistema de gestión de la calidad. Funciona para todos los procesos del sistema de Gestión integrada del colegio ciudad de Bogotá. 3. Responsable - Rectoría - comité HSEQ 4. Referencias - Manual de Gestión integrada. - Estructura documental. - Reportes de no conformidades. - Reportes de acciones correctivas y preventivas. - Resultados de auditoria internas. - Indicadores de gestión y desempeño. - Elementos a integrar en la revisión por la dirección. 5. Términos y definiciones - Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
- Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar unos objetivos establecidos. - Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización. - Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoria. - Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. - Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. 6. Desarrollo 6.1 Diagrama de flujo
Inicio 1.Programar juntas de revisión por la dirección, difundir y formalizar el programa. 2.Revisar toda la información de entrada durante la junta de la revisión por la dirección. Instructivo de la revisión por la dirección. Control de documentos 3.Tomar decisiones y documentar los resultados. 3 Acciones correctivas 4.Elaborar y distribuir el acta de revisión por la dirección y planear la ejecución de acciones. 5.Realizar cambios a la estructura documental y controlar versiones. Minuta de la junta de la revisión por la dirección. 6.Dar seguimiento a las acciones a realizar y evaluar el impacto en operaciones, documentación y propio sistema de gestión integrada. Acciones preventivas Fin 2 1
6.2 Matriz detallada ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 1 2 Programar juntas de revisión por la dirección, difundir y formalizar programa. Revisar toda la información de entrada durante la junta de revisión por la dirección, incluyendo el instructivo de la revisión por la dirección. El representante de la dirección planea las reuniones de revisión por la dirección y elabora el programa de revisión, que difunde y formaliza con el grupo operativo de la calidad encabezado por la rectora. El comité de HSEQ, encabezado por la rectora, se reúnen conforme el programa de revisión y revisan el instructivo de la revisión por la dirección, el manual de gestión integrada, la estructura documental, los resultados de auditorías, los indicadores de gestión, los cambios que podían afectar al sistema de gestión, o al servicio, y los reportes de iniciativas de mejora continua, apoyándose en los elementos a integrar en la revisión por la dirección. Representante de la dirección. Rectora y comité HSEQ 1 mes antes de la reunión Inmediata -mente 3 Tomar decisiones y documentar los resultados de la junta de la revisión por la por la dirección, dirección El comité HSEQ de la calidad toma decisiones basadas en hechos y el proceso de revisión de documentos de entrada a la junta de revisión por la dirección, y documenta los resultados de la reunión, basándose en los elementos a integrar en la revisión incluyendo todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestión integrada y sus procesos, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y las necesidades y recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos de infraestructura o cualquier otro aplicable. Grupo HSEQ comité Según el orden del día 4 Elaborar y distribuir el acta de revisión por la dirección y planear la ejecución de El representante de la dirección elabora y distribuye el acta de revisión por la dirección, asegurándose que se hayan incluido todas las decisiones y acciones relacionadas con la mejora del sistema de gestión integrada y sus procesos, la mejora de su servicio y Representante de la dirección.
acciones. las necesidades de acción de recursos. 5 Realizar cambios a la estructura documental y controlar versiones Si, aplica como resultado de la toma de decisiones y la ejecución de acciones producto de la junta de revisión por la dirección, el líder de implantación coordina, realiza e implanta cambios y ajustes a la estructura documental del SIG y controla versiones, esto a través del procedimiento de control de documentos. Líder proceso. del Según el orden del día 6 Dar seguimiento a las acciones a realizar y evaluar el impacto en operaciones, documentación y propio sistema de gestión integrada. El comité HSEQ da seguimiento a acciones preventivas y correctivas, producto de la revisión por la dirección y evalúa el impacto en los procesos, la estructura documental y el propio SIG, lo anterior a través de los procedimientos de acciones preventivas y acciones correctivas. comité HSEQ Inmediata -mente
7. Anexos N/A 8. Control de cambios VERSIÓN 01 FECHA DE APROVACIÓN DESCRRIPCIÓN DEL CAMBIO No existen cambios por ser primera versión. SOLICITADO POR