MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Transcripción

1 UNIVERSIDAD DE ORIENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE VERSIÓN 1.0 MAYO 2013

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4 VIGENCIA Y APROBACIÓN Pág.: 2 de 74 Este Manual elaborado por la Dirección de Organización y Sistemas en coordinación con el Departamento de Nómina, adaptado a los lineamientos exigidos por el Ministerio de Finanzas a través del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), entrará en vigencia cuando sea discutido y aprobado por el Consejo Universitario. Para efectos de actualización, este instrumento será evaluado cada año por esta Dirección, con el objetivo de mantener la pertinencia y apego a las Normas internas, a la vigente legislación y evitar así su rápida obsolescencia. Elabora Revisa Aprueba Departamento de Sistemas y Procedimientos Director DOSI Consejo Universitario

5 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Pág.: 3 de 74 El presente Manual y su contenido, es para uso interno de la Universidad de Oriente. Por tal motivo, salvo instrucciones diferentes, el mismo no puede ser modificado total o parcialmente sin la autorización expresa de la Dirección de Organización y Sistemas, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Manual de Elaboración y Control de Documentos. La inobservancia a ésta disposición, será sancionada de acuerdo a lo contemplado en el vigente Manual de Normas y Procedimientos del Régimen Disciplinario de la Institución, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que la legislación aplicable sobre la materia establezca.

6 TABLA DE CONTENIDO Pág.: 4 de 74 PÁG. VIGENCIA Y APROBACIÓN... 2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.. 3 OBJETIVO Y ALCANCE BASE LEGAL GLOSARIO NORMAS Generales Para la tramitación del Beneficio Bono de Alimentación para el personal activo de la Universidad de Oriente.. 14 Para la tramitación del Beneficio Bono de Salud y Familiar para el personal jubilado y pensionado de la Universidad de Oriente Para la tramitación del Beneficio Bono de Doctor en la Universidad de Oriente 15 Para la tramitación del Beneficio Socorro Mutuo al personal obrero y montepío al personal administrativo de la Universidad de Oriente.. 16 Para el registro y trámites de los Embargos Judiciales 16 Para la Elaboración de la Nómina.. 17 Para la elaboración y registro de las Retenciones en la Nómina Para la tramitación del Beneficio Bono de Alimentación para el personal activo de la Universidad de Oriente.. 19 Para la tramitación del Beneficio Bono de Salud y Familiar para el personal jubilado y pensionado de la Universidad de Oriente Para la tramitación del Beneficio Bono de Doctor en la Universidad de Oriente 31 Para la tramitación del Beneficio Socorro Mutuo al personal obrero y montepío al personal administrativo de la Universidad de Oriente. 33

7 TABLA DE CONTENIDO Pág.: 5 de 74 Para el registro de los Embargos Judiciales y trámites de cancelación a través de la Clave Para el registro de los Embargos Judiciales y trámites de cancelación por Órdenes de Pago Para la Elaboración de la Nómina.. 62 Para la elaboración y registro de las Retenciones en la Nómina. 70

8 OBJETIVO Y ALCANCE Pág.: 6 de 74 OBJETIVOS El presente Manual tiene como propósito plantear y establecer de manera sistemática y concreta cada una de las Normas y Procedimientos Administrativos necesarios para la preparación y elaboración de la Nómina de Pago del Personal Activo, Jubilado y Pensionado, Retenciones por Asignaciones, Incorporaciones o Desincorporaciones de Personal de la Nómina, Embargos Judiciales, Solicitud del Bono de Alimentación, Montepío y Socorro Mutuo del personal que labora para la Universidad de Oriente en el marco de las vigentes regulaciones legales y en especial adaptar éstos a los lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas públicas (SIGECOF) del Ministerio de Finanzas. Determinar los niveles de responsabilidad que deben emplearse a los fines de asegurar un adecuado control interno y externo por parte de los organismos competentes. ALCANCE El presente Manual de Normas y Procedimientos es aplicable a todas las Unidades de Nómina de la Universidad de Oriente, abarca desde la elaboración de la Nómina, hasta el control posterior de la misma.

9 BASE LEGAL Pág.: 7 de 74 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (Gaceta Oficial Nº , de Fecha 30 de diciembre de 1999) LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gaceta Oficial Nº 5.890, de Fecha 15 de julio de 2008) LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES (Gaceta Oficial Nº 6.076, de fecha 07 de mayo de 2012) LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO (Gaceta Oficial N de fecha 13 de agosto de 2002) LEY ORGÁNICA DE ADMINISTRATIVOS (Gaceta Oficial Nº de fecha 01 de julio de 1981) LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL (Gaceta Oficial Nº de fecha 17 de diciembre de 2001) LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (Gaceta Oficial N de fecha 30 de diciembre de 2002) LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA (Gaceta Oficial (Extraordinaria) Nº de fecha 23 de mayo de 1975) REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (Gaceta Oficial Nº de fecha 28 de abril de 2006)

10 BASE LEGAL Pág.: 8 de 74 REGLAMENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE (Gaceta de la Universidad de Oriente Nº 009 de fecha octubre diciembre de 1976) REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA (Gaceta Oficial N de fecha 27 de enero de 1999) REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL (Gaceta Oficial Nº de fecha 12 de agosto de 2009) VIGENTES CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO DE LOS DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE

11 GLOSARIO Pág.: 9 de 74 Boletines de Modificación: Documento realizado por las Unidades de Nómina de la Universidad de Oriente que materializa las actualizaciones que se originen con respecto al Cargo que desempeñe un trabajador, ya sea a petición del mismo o de la Institución. Cambio de Denominación de Cargo: Es el movimiento de personal originado por las variaciones que pueden presentar Cargos de acuerdo a las necesidades de la Universidad. Cargo: Unidad básica que expresa la división del trabajo de cada Unidad Organizativa y comprende un conjunto de responsabilidades, funciones y tareas asignadas por una autoridad competente al trabajador, cuya efectiva realización constituye la base principal de su remuneración y contemplados en el Manual Descriptivo de Cargos de la OPSU. Convención Colectiva de Trabajo: Es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales de trabajo, de una parte, y uno o varios patronos o sindicatos o asociaciones de patronos, de la otra, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo, los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes. Compensación: Asignación monetaria que se otorga al trabajador por el rendimiento o mérito en el desempeño del Cargo o Puesto de Trabajo. En la escala de tarifa múltiple, la compensación salarial es la diferencia entre la tarifa intermedia o máxima de cada nivel o grado y el sueldo o salario mínimo inicial del mismo. Cuadre de Nómina: Es la verificación en físico y digital de que todas las asignaciones y deducciones aplicadas a la nómina de la Universidad de Oriente coincidan con los boletines de modificación.

12 GLOSARIO Pág.: 10 de 74 Dependencia: Componente orgánico y funcional que forma parte de la Universidad. Egreso de Nómina: Acto administrativo que emana de la autoridad competente, mediante el cual se aprueba el retiro de un funcionario de la Nómina de la Universidad de Oriente. Ingreso: Es el proceso originado por la incorporación de una persona a ocupar un Cargo dentro de la Institución. Jubilación: Es el proceso originado por el cese de las funciones de un trabajador que ha cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el personal de la Universidad. Listados de Formas Pago: Es el listado resumen donde se especifica el tipo de personal, el banco en el cual se realizará el depósito y el Núcleo respectivo para el pago de la Nómina. Manual: Documento de fácil manejo en el que se concentran sistemáticamente una serie de elementos de carácter administrativo, a los fines de orientar y uniformar la conducta de los miembros de la Universidad de Oriente. Manual de Normas y Procedimientos: Constituye la expresión analítica de los Procedimientos administrativos, a través de los cuales se canaliza la actividad operativa de la organización, además del enunciado de normas de funcionamiento básicas a las cuales deberán ajustarse los miembros de la misma. Contienen normas, Procedimientos, flujogramas y formularios utilizados en cada actividad. Movimiento de Personal: Es la acción de ubicar el personal ocupante de un Cargo, de acuerdo con las modificaciones que experimenta la relación laboral, tales como: ingresos o reingresos, cambio en el cargo, ascenso, cambio de denominación, entre otros.

13 GLOSARIO Pág.: 11 de 74 Normas: Son las reglas establecidas dentro de la Institución para regular las diferentes actividades que definen el funcionamiento de la misma. Pre Nómina: Listado preliminar de Nómina. Procedimiento: Es la descripción lógica de un conjunto de operaciones. Primas Regulares o Permanentes: Asignación monetaria fija que forma parte de la remuneración del personal docente y de investigación, empleado u obrero; la Institución la establece por la naturaleza de sus actividades o la índole del servicio que presta. Retenciones: Deducción que se hace del Sueldo o Salario establecida por una Ley o por su Reglamento, representada por impuestos estimados o contribuciones que el empleador debe retener y enterar a las autoridades fiscales o depositar en los fondos de ahorro correspondientes. SIGECOF: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas. Traslado: Es el movimiento de personal originado por la transferencia de un trabajador por razones de servicio o salud para ocupar un Cargo vacante, de similar, igual o diferente categoría ubicado en otra Dependencia y/o Unidad dentro de la Universidad de Oriente. Unidades de Computación: Son aquellas Unidades Administrativas encargadas de prestar servicios informáticos en la Institución. Unidades de Nómina: Son aquellas Unidades Administrativas encargadas de prestar servicios de control y pago de Sueldos y Salarios en la Institución.

14 GLOSARIO Pág.: 12 de 74 Unidades de Personal: Son aquellas Unidades Administrativas encargadas de la organización y control de los Recursos Humanos en la Institución. Unidades de Presupuesto: Son aquellas Unidades Administrativas encargadas del control Presupuestario de la Institución.

15 NORMAS Pág.: 13 de 74 GENERALES 1. El personal adscrito al Departamento o Sección de Nómina debe suministrar la información que requiera cualquier funcionario de manera respetuosa y cordial. 2. Debe llevarse un control de los reclamos que lleguen al Departamento o Sección de Nómina, a fin de dar respuestas inmediatas que permitan la conformidad del funcionario que así lo solicite. 3. Todos los Boletines de Modificación que alteren la Nómina deben cumplir con la ruta establecida. En el caso de las asignaciones, los boletines deben ir a la Dirección de Presupuesto para ser avalados y en el caso de las deducciones ser introducidos al Sistema de Nómina directamente por el Departamento de Nómina. 4. Al momento de realizar un Boletín de Modificación, se debe verificar que la información esté acorde a la documentación requerida para la elaboración del mismo. 5. Antes de proceder al ingreso de datos contentivos en el Boletín de Modificación al Sistema de Nómina, se debe verificar detalladamente la información con la finalidad de evitar errores en los cálculos. 6. Todo Boletín de Modificación debe estar acompañado del Oficio y soportes que originaron tal movimiento. 7. Los Boletines de Modificación se deben elaborar de acuerdo al tipo de personal y Convención Colectiva respectiva.

16 NORMAS Pág.: 14 de Los Jefes de las Secciones de Nómina deben verificar que la suma total de la Nómina del Núcleo tenga concordancia con los Boletines de Modificación de Nómina que la respaldan, antes de ser enviada al Departamento de Nómina para su consolidación. 9. El Jefe del Departamento de Nómina debe verificar que la suma total de la Nómina de la Universidad de Oriente coincida con los Boletines de Modificación de Nómina que la respaldan, con el monto total del listado definitivo de Nómina en digital y con el listado definitivo de Nómina impreso, antes de ser enviado a la Dirección de Personal para dar inicio a los trámites de su cancelación. PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO 10. Para solicitar la expedición, bloqueo, desbloqueo o reexpedición de la Tarjeta de Alimentación así como la actualización de datos del funcionario, el Departamento de Nómina debe regirse por los procedimientos internos que brinda la empresa proveedora del servicio del Bono de Alimentación en conjunto con la Normativa que establece la Universidad de Oriente. PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE SALUD Y FAMILIAR PARA EL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 11. Se debe otorgar el Beneficio de Bono de Salud y Familiar a todo el personal jubilado y pensionado de la Universidad de Oriente, de acuerdo a lo establecido en las vigentes leyes y reglamentos que rigen la materia.

17 NORMAS Pág.: 15 de Los aspectos no contemplados en este conjunto de Normas, serán resueltos por el Consejo Universitario, en concordancia con lo establecido en las vigentes leyes y reglamentos que rigen la materia. PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE DOCTOR EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 13. El funcionario debe consignar a la Dirección o Delegación de Personal y al Departamento de Registro y Estadísticas en el Rectorado, los recaudos correspondientes, a efecto de actualizar el Expediente y se inicien los trámites pertinentes para el goce del beneficio Bono de Doctor. 14. El beneficio Bono de Doctor debe ser cancelado a partir del momento de consignar el título autenticado en las Dependencias correspondientes. 15. Para gozar del beneficio Bono de Doctor, el funcionario debe ser Docente o Personal Administrativo fijo de la Institución. 16. Por ser un beneficio que se cancela una vez al año, al momento del pago, se verifica que los datos incluidos en el Sistema coincidan con los que aparecen en el listado de pago. 17. En el caso en que la cancelación del beneficio incluya un Ejercicio Fiscal anterior, se debe proceder a elaborar una Orden de Pago a nombre del docente beneficiario en las que se anexa copia del Oficio emanado de la Dirección de Personal autorizando dicha cancelación.

18 NORMAS Pág.: 16 de 74 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO SOCORRO MUTUO AL PERSONAL OBRERO Y MONTEPÍO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 18. Gozarán del beneficio Montepío y Socorro Mutuo aquellos beneficiarios que en sus Convenios de Trabajo así lo establezcan. 19. A efectos de realizar el descuento por concepto de Montepío o Socorro Mutuo el Sindicato respectivo debe elaborar un Oficio, el cual debe llevar anexo los siguientes recaudos: copia del acta de matrimonio o concubinato, acta de defunción, copia de la Carga Familiar, copia de cédula de identidad del beneficiario y fallecido, nombre del banco y número de cuenta en la cual se va a efectuar el depósito (en caso de que el beneficiario de Montepío o Socorro Mutuo sea alguien ajeno a la Universidad de Oriente). PARA EL REGISTRO Y TRÁMITES DE LOS EMBARGOS JUDICIALES 20. Se debe enviar al Tribunal de Menores el último Estado de Cuenta de Nómina del funcionario a aplicarle el descuento por Embargo Judicial, a fin de que este Ente dictamine el porcentaje a descontar. 21. El Tribunal de Menores debe determinar si el descuento por Embargo Judicial se efectuará sobre el Salario Normal o Salario Integral del funcionario a embargar. 22. Las Secciones de Nómina deben enviar al Departamento de Nómina una comunicación en la cual se relacionen aquellos funcionarios que les corresponda el descuento por Embargo Judicial, a fin de llevar un control consolidado de los mismos.

19 NORMAS Pág.: 17 de El Departamento de Evaluación y Control de Personal o Delegación de Personal, según sea el caso, debe enviar al Departamento de Nómina los Oficios y Montos correspondientes al beneficio de Juguetes, Útiles Escolares, Beca o cualquier otro beneficio que sea incluido en los Embargos de los funcionarios afectados. 24. Se deben enviar al Departamento o Secciones de Nómina, los Oficios donde se especifican los Beneficiarios, el funcionario al que se le va a realizar la deducción, Núcleo al que pertenece, monto y forma de pago de acuerdo a la Sentencia de Embargo. PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 25. Los Oficios de la Dirección o Delegaciones de Personal, que generen una modificación a la Nómina, deben contener la información veraz del movimiento (asignación o deducción) para elaborar el Boletín de Modificación respectivo. 26. Los Boletines de Modificación de la Nómina deben ser ingresados al Sistema de Nómina sólo por el Analista de Nómina encargado, quien tendrá la autorización de utilizar una clave de seguridad para el ingreso a la misma. 27. Los Boletines de Modificación de la Nómina deben estar enumerados correlativamente sin enmendaduras y/o tachaduras.

20 NORMAS Pág.: 18 de 74 PARA LA ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LAS RETENCIONES EN LA NÓMINA 28. Las Órdenes de Pago deben realizarse una vez liquidada la Nómina de cada mes y deben estar desglosadas de acuerdo a la clave y concepto a cancelar por mes. 29. Todas las Retenciones deben enviarse al Departamento de Contabilidad para su registro respectivo.

21 Pág.: 19 de 74 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO OBJETIVO Descripción de cada uno de los pasos a seguir para la Tramitación del Beneficio Bono de Alimentación para el Personal Activo de la Universidad de oriente en la Universidad de Oriente. ALCANCE Desde que se reciben los Oficios donde se notifica el ingreso y egreso, retroactivos y descuentos a la Nómina por concepto de Bono de Alimentación, a realizar a los funcionarios activos de la Universidad de Oriente, hasta que se informa al Jefe de Nómina de cuándo se efectuarán los abonos a las tarjetas de alimentación. PASOS A SEGUIR: DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA Analista de Nómina 1. Recibe de los Núcleos los Oficios donde se notifica el ingreso y egreso, retroactivos y descuentos a la Nómina por concepto de Bono de Alimentación, a realizar a los funcionarios activos de la Universidad de Oriente. En el caso del Personal Contratado, recibe del Departamento de Evaluación y Control de Personal los Oficios y listados con la información separada por Núcleo.

22 2. Pág.: 20 de 74 Ingresa a la Base de Datos donde se encuentran registrados todos los funcionarios activos en Nómina de la Universidad de Oriente. 3. Realiza las modificaciones correspondientes (días hábiles, ingresos y egresos a la Nómina, retroactivos y descuentos) para el mes que se va a cancelar el beneficio de alimentación. En el caso del Personal Contratado, consolida la información recibida en los Oficios y listados, con sus modificaciones correspondientes. 4. Imprime los listados donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. 5. Elabora dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación. 6. Remite al Jefe de Nómina dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación, anexando listados donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. Jefe de Nómina 7. Recibe dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una con sus listados anexos.

23 8. Pág.: 21 de 74 Revisa dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una con sus listados anexos. De estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para sus correcciones. (Va al paso Nº 5). 9. Firma y sella las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias. 10. Remite a la dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación, con los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. 11. Recibe las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación, con los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. 12. Asienta y enumera las Órdenes de Pago en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago. 13. Remite a la Dirección de Personal las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal.

24 Pág.: 22 de 74 DIRECCIÓN DE PERSONAL 14. Recibe las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. 15. Remite al Director de Personal las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. Director de Personal 16. Recibe las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. 17. Revisa las Órdenes de Pago. De estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para sus correcciones (Va al paso 5). 18. Firma y sella las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una.

25 Pág.: 23 de Remite dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. 20. Recibe dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. 21. Remite al Departamento de Nómina dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. DEPARTAMENTO DE NÓMINA 22. Recibe dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas, a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal.

26 Pág.: 24 de Introduce información de las Órdenes de Pago en el Sistema Ruta de Documentos dirigido a la Dirección de Presupuesto, número, monto, fecha y concepto. 24. Procede a darle salida en el Sistema Ruta de Documentos a las Órdenes de Pago. 25. Archiva copia de la Orden de Pago en el Departamento de Nómina. 26. Envía dos (2) Órdenes de Pago originales y cuatro (4) copias de cada una anexas a la Dirección de Presupuesto para realizar los trámites pertinentes a su cancelación. 27. Notifica al Analista de Nómina que se le dio salida a las Órdenes de Pago para efectuar el depósito respectivo a la empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación. Analista de Nómina 28. Ingresa al Sistema para introducir los pedidos a la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación. 29. Procede a ingresar la data en el Sistema para generar los Archivos correspondientes.

27 Pág.: 25 de Ingresa a la Página Web de la Empresa para transferir la información correspondiente. 31. Notifica a la Empresa el envío de la información y solicita cuándo se efectuarán los abonos a las tarjetas de alimentación. 32. Informa al Jefe de Nómina de cuándo se efectuarán los abonos a las tarjetas de alimentación. 33. Fin del Procedimiento.

28 Pág.: 26 de 74 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE SALUD Y FAMILIAR PARA EL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE OBJETIVO Describir los pasos para la Tramitación del Beneficio Bono de Salud y Familiar para el personal jubilado y pensionado en la Universidad de Oriente. ALCANCE Desde que se recibe el Oficio de la Dirección de Personal, donde se especifica la información correspondiente para la cancelación del Beneficio Bono de Salud y Familiar hasta que se archiva copia de la Orden de pago en el Departamento. PASOS A SEGUIR: DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA 1. Recibe Oficio mediante el cual se ordena desincorporar, del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos, al funcionario jubilado o pensionado. 2. Remite al Jefe de Nómina Oficio mediante el cual se ordena desincorporar, del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos, al funcionario jubilado o pensionado.

29 Pág.: 27 de 74 Jefe de Nómina 3. Recibe el Oficio mediante el cual se ordena desincorporar del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos, al funcionario jubilado o pensionado. 4. Revisa y remite al Analista de Nómina el Oficio mediante el cual se ordena desincorporar del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos, al funcionario jubilado o pensionado. Analista de Nómina 5. Recibe Oficio mediante el cual se ordena desincorporar, del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos, al funcionario Jubilado y Pensionado por Incapacidad. En el caso del ingreso a Nómina de los Pensionados por Sobreviviente, procede a fotocopiar un ejemplar del Boletín de Modificación de Nómina correspondiente. 6. Notifica al Analista Programador que existen modificaciones en la Nómina correspondiente al beneficio Bono de Salud y Familiar. En el caso de las Secciones de Nómina, deben enviar sus Nóminas a través del Sistema de Nómina al Analista Programador en el Rectorado. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Analista Programador

30 7. Pág.: 28 de 74 Recibe notificación acerca de las modificaciones en la Nómina correspondiente al beneficio Bono de Salud y Familiar. 8. Efectúa las modificaciones y consolida en la Nómina correspondiente al beneficio Bono de Salud y Familiar. 9. Genera la Nómina correspondiente al beneficio Bono de Salud y Familiar. 10. Remite al Analista de Nómina el Resumen de Formas Pago junto con el listado de Nómina correspondiente. Analista de Nómina 11. Recibe el Resumen de Formas Pago junto con el listado de Nómina correspondiente. 12. Elabora el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina. 13. Remite al Jefe de Nómina el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina. Jefe de Nómina 14. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina.

31 Pág.: 29 de Revisa el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina. Si todo está correcto va al paso siguiente, de existir correcciones devuelve al Analista de Nómina. (Va al paso 12). 16. Convalida mediante firma el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina. 17. Remite a la el Cuadre de Nómina y Orden de Pago convalidados. 18. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago convalidados. 19. Asienta y enumera en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago. 20. Procede a fotocopiar cinco (5) ejemplares de la Orden de Pago y dos (2) del Cuadre de Nómina. 21. Entrega a la de la Dirección de Personal el Cuadre de Nómina, Orden de Pago convalidados, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina para su firma y fines pertinentes.

32 Pág.: 30 de 74 DIRECCIÓN DE PERSONAL 22. Recibe el Cuadre de Nómina, Orden de Pago convalidados, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina. 23. Remite al Director de Personal el Cuadre de Nómina, Orden de Pago convalidados, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina. Director de Personal 24. Recibe el Cuadre de Nómina, Orden de Pago convalidados, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina. 25. Revisa el Cuadre de Nómina, Orden de Pago convalidados, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina. De estar todo correcto va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para correcciones. (Va al Paso Nº 12). 26. Firma y sella el Cuadre de Nómina, Orden de Pago convalidados, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina 27. Remite a la el Cuadre de Nómina, Orden de Pago convalidados, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina firmadas y selladas para ser enviadas al Departamento de Nómina.

33 Pág.: 31 de Recibe el Cuadre de Nómina, Orden de Pago convalidados, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina firmadas y selladas. 29. Asienta la Orden de Pago en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago de la Dirección. 30. Entrega a la del Departamento de Nómina el Cuadre de Nómina, Orden de Pago, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y la copia del Cuadre de Nómina firmadas y selladas. DEPARTAMENTO DE NÓMINA 31. Recibe el Cuadre de Nómina, Orden de Pago, las cinco (5) copias de la Orden de Pago y la copia del Cuadre de Nómina firmadas y selladas. 32. Introduce en el Sistema Ruta de Documentos número, monto, fecha y concepto de la Orden de Pago. 33. Le da salida en el Sistema Ruta de Documentos y entrega original del Cuadre de Nómina, copia del Cuadre de Nómina, Orden de Pago original y cuatro (4)

34 Pág.: 32 de 74 copias a la Dirección de Presupuesto para dar inicio a los trámites pertinentes de su pago. 34. Entrega una (1) copia del Cuadre de Nómina al Analista de Nómina para su control y archiva la copia restante de la Orden de pago en el Departamento. 35. Fin del Procedimiento.

35 Pág.: 33 de 74 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE DOCTOR EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE OBJETIVO Describir los pasos para la Tramitación del Beneficio Bono de Doctor en la Universidad de Oriente. ALCANCE Desde que se recibe el Oficio de la Dirección de Personal, donde se especifica la información correspondiente para la cancelación del beneficio Bono de Doctor hasta que se archiva copia de la Orden de pago en el Departamento de Nómina. PASOS A SEGUIR: DEPARTAMENTO DE NÓMINA 1. Recibe Oficio de la Dirección de Personal, donde se especifica la información correspondiente para la cancelación del beneficio de Bono de Doctor. 2. Asienta en el Libro de Correspondencias Recibidas el mencionado Oficio. 3. Remite al Jefe de Nómina, Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor.

36 Pág.: 34 de 74 Jefe de Nómina 4. Recibe Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor. 5. Procede a firmar y sellar el Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor. 6. Remite al Analista de Nómina el Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor, a fin de realizar los trámites pertinentes. Analista de Nómina 7. Recibe Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor. 8. Registra los datos del funcionario en el Sistema de Nómina, especificando apellidos y nombres, cédula de identidad, fecha desde que se le aprueba la cancelación del beneficio y su categoría. 9. Informa al Analista Programador del registro realizado para que proceda a generar la Nómina correspondiente. 10. Continúa en el Paso Nº 25 del Procedimiento para la Elaboración de la Nómina del presente Manual, a fin de realizar los trámites pertinentes para su pago. 11. Fin del Procedimiento.

37 Pág.: 35 de 74 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO SOCORRO MUTUO AL PERSONAL OBRERO Y MONTEPÍO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO OBJETIVO Describir los pasos para realizar la Tramitación del beneficio de Socorro Mutuo al Personal Obrero y Montepío al Personal Administrativo ASEUDISTA de la Universidad de Oriente. ALCANCE Desde que la Dirección o Delegación de Personal recibe del Sindicato respectivo, los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar que goce del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío, hasta que se inicia la verificación y los trámites pertinentes de su pago. PASOS A SEGUIR: DIRECCIÓN O DELEGACIÓN DE PERSONAL 1. Recibe del Sindicato respectivo los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar que goce del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío.

38 2. Pág.: 36 de 74 Remite al Analista de Recursos Humanos soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. Analista de Recursos Humanos 3. Recibe soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. 4. Revisa que los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar estén completos. De estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario devuelve al Sindicato respectivo para corregir o complementar los recaudos. 5. Elabora Oficio donde se solicita la retención y cancelación respectiva del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. 6. Remite Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío, con los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar al Director o Delegado de Personal. Director o Delegado de Personal 7. Recibe y revisa Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío, con los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro

39 Pág.: 37 de 74 de su Carga Familiar. De estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario lo devuelve para sus correcciones. (Va al Paso Nº 3) 8. Firma y sella el Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar, de acuerdo a lo establecido en la Norma Nº 18 del presente Manual. 9. Remite a la Oficio firmado y sellado donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus respectivos soportes anexos, para que se envíe al Departamento o Sección de Nómina. 10. Recibe Oficio firmado y sellado donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus respectivos soportes anexos. 11. Enumera cronológicamente el Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío y coloca la fecha de salida del mismo. 12. Envía Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus respectivos soportes anexos al Departamento o Sección de Nómina para su revisión.

40 Pág.: 38 de 74 DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA 13. Recibe Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío y soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. 14. Remite al Jefe de Nómina el Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío, con sus respectivos soportes anexos. Jefe de Nómina 15. Recibe y revisa Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío, con sus respectivos soportes anexos. De estar conforme va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para su corrección. (Va al Paso Nº 3) 16. Entrega Oficio al Analista de Nómina donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus respectivos soportes anexos, para que tramite su cancelación. Analista de Nómina

41 Pág.: 39 de Recibe y revisa Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus soportes, para tramitar su cancelación. De estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para sus correcciones. (Va al Paso Nº 3). 18. Archiva temporalmente Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. 19. Determina el mes a realizar el descuento respectivo a los agremiados. 20. Elabora Oficio de notificación para el descuento a los agremiados del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. 21. Remite, al Analista Programador, Oficio de notificación para el descuento del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. Analista Programador 22. Recibe Oficio de notificación para el descuento del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío.

42 Pág.: 40 de Introduce los datos en el Sistema de Nómina para efectuar el descuento correspondiente por concepto de Montepío y Socorro Mutuo. 24. Procede a imprimir los listados de las Retenciones por concepto de beneficio de Socorro Mutuo o Montepío del mes correspondiente. 25. Remite al Analista de Nómina, Oficio de notificación para el descuento del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío y los listados de las Retenciones por concepto de dicho beneficio, del mes correspondiente. Analista de Nómina 26. Recibe Oficio de notificación para el descuento del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío y los listados de las Retenciones por concepto de dicho beneficio, del mes correspondiente. 27. Elabora la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. 28. Remite al Jefe de Nómina la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes.

43 Pág.: 41 de 74 Jefe de Nómina 29. Recibe y revisa la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. De estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para sus correcciones. (Va al Paso Nº 27). 30. Firma y sella la Orden de Pago en original y seis (6) copias. 31. Remite a la la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. 32. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. 33. Asienta y enumera la Orden de Pago en el libro de Órdenes de Pago.

44 Pág.: 42 de Se dirige a la Dirección o Delegación de Personal y entrega a la la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. DIRECCIÓN O DELEGACIÓN DE PERSONAL 35. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. 36. Remite al Director o Delegado de Personal la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. Director o Delegado de Personal 37. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes.

45 Pág.: 43 de Revisa la Orden de Pago, de estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para sus correcciones (Va al paso 27). 39. Firma y sella la Orden de Pago en original y seis (6) copias. 40. Remite a la la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. 41. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. 42. Remite la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA 43. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que

46 Pág.: 44 de 74 demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar, Oficio de descuento y el listado de retención del mes. 44. Introduce en el Sistema Ruta de Documentos, dirigido al Departamento de Contabilidad, número, monto, fecha y concepto de la Orden de Pago. 45. Procede a darle salida en el Sistema Ruta de Documentos a la Orden de Pago. 46. Archiva copia de la Orden de Pago en el Departamento o Sección de Nómina. 47. Envía Orden de Pago original con cuatro (4) copias anexas firmadas y selladas, soportes, Oficio de descuento y el Listado de Retención del mes al Departamento de Contabilidad para iniciar la verificación y los trámites pertinentes de su pago. 48. Envía al Departamento de Registro y Estadísticas la copia restante para archivarla en el Expediente de los funcionarios. 49. Fin del Procedimiento.

47 Pág.: 45 de 74 PARA EL REGISTRO DE LOS EMBARGOS JUDICIALES Y TRÁMITES DE CANCELACIÓN A TRAVÉS DE LA CLAVE 516 OBJETIVO Descripción de los pasos a seguir para registrar los Embargos Judiciales y su cancelación por Nómina a través de la clave 516 a los beneficiarios de los mismos. ALCANCE Es aplicable desde la recepción del Oficio del Tribunal de Protección del Niño y Adolescente por concepto de Embargo Judicial, hasta que se envía la Nómina a través de la clave 516 a la Dirección de Finanzas para su cancelación. PASOS A SEGUIR: DIRECCIÓN O DELEGACIÓN DE PERSONAL 1. Recibe Acta de Sentencia de Embargo Judicial emitida por el Tribunal de Protección del Niño y Adolescente. 2. Remite al Director o Delegado de Personal el Acta de Sentencia de Embargo Judicial emitida por el Tribunal Protección del Niño y Adolescente. Director o Delegado de Personal 3. Recibe y lee Acta de Sentencia de Embargo Judicial.

48 Pág.: 46 de Redacta Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 5. Remite a la la redacción del Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 6. Recibe redacción del Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 7. Elabora Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 8. Remite al Director o Delegado de Personal Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. Director o Delegado de Personal 9. Recibe y revisa Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. De estar todo correcto va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para su corrección (va al Paso Nº 6). 10. Firma y sella el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 11. Anexa al Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial la respectiva Sentencia de Embargo.

49 Pág.: 47 de Remite a la el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con Sentencia de Embargo anexa. 13. Recibe el Oficio firmado y sellado que ordena la deducción por Embargo Judicial junto al Acta de Sentencia del mismo. 14. Remite al Departamento o Sección de Nómina el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con Oficio del Tribunal y Sentencia de Embargo Judicial anexos con copia a las Dependencias vinculadas con el contenido de la Sentencia. DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA 15. Recibe Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa. 16. Realiza asiento en el Libro de Correspondencias Recibidas. 17. Remite al Jefe de Nómina el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa.

50 Pág.: 48 de 74 Jefe de Nómina 18. Recibe el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa. 19. Entrega el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con su documentación anexa al Analista de Nómina. Analista de Nómina 20. Recibe Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con su documentación anexa. 21. Analiza la documentación anexa al Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial. 22. Verifica el Estado de Cuenta del mes anterior del trabajador para realizar los cálculos respectivos según sentencia. 23. Verifica que el funcionario no posea Embargos anteriores. De no poseerlos va al paso siguiente, en caso contrario suma los montos correspondientes a la clave 516 actualizando la información y va al paso siguiente. 24. Elabora el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516), siguiendo el orden correlativo.

51 Pág.: 49 de Procede a fotocopiar dos (2) ejemplares de la Sentencia de Embargo Judicial e imprime el último Estado de Cuenta del funcionario embargado. 26. Archiva el original de la Sentencia de Embargo Judicial en el archivo del Departamento o Sección de Nómina y una copia de la misma en su archivo personal. En el caso de las Secciones de Nómina, archivan fotocopia de la Sentencia Judicial y envían el original de la Sentencia de Embargo Judicial al Departamento de Nómina. 27. Imprime el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516), le anexa copia de la Sentencia de Embargo Judicial y el último Estado de Cuenta del funcionario embargado. 28. Introduce la información del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en el Sistema de Nómina. 29. Informa al Analista Programador que la información fue ingresada al Sistema de Nómina y remite Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) con su respectiva documentación anexa. Analista Programador 30. Recibe Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516), con su respectiva documentación anexa. 31. Revisa en el Sistema de Nómina la información ingresada del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). De estar

52 Pág.: 50 de 74 todo correcto va al paso siguiente, de lo contrario devuelve al Analista de Nómina para que realice las correcciones pertinentes. (Va al paso Nº 28). 32. Genera la Pre Nómina. 33. Informa al Analista de Nómina que la Pre Nómina está en el Sistema y remite el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516), con su respectiva documentación anexa. Analista de Nómina 34. Recibe Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516), con su respectiva documentación anexa. 35. Revisa la Pre Nómina a los fines de corroborar que los datos coincidan con los del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). De estar todo correcto va al paso siguiente, de lo contrario corrige la Pre Nómina y la devuelve al Analista Programador corregida. (Va al paso Nº 30). 36. Archiva permanentemente el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516), con su respectiva documentación anexa. 37. Remite información de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) al Analista Programador. En el caso de las Secciones de Nómina, envían

53 Pág.: 51 de 74 al Analista Programador del Departamento de Nómina, toda la información por concepto de Embargo Judicial (clave 516) para ser consolidada. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Analista Programador 38. Recibe información de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). 39. Consolida las Nóminas por concepto de Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos. 40. Revisa y ejecuta los módulos de programación que generan tablas y listados. 41. Remite al Analista de Nómina los montos por concepto de Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos. Analista de Nómina 42. Verifica que la suma de los montos por Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos concuerden con el monto total de Deducciones realizadas a la Nómina por el mismo concepto. De estar todo correcto va al paso siguiente, de lo contrario corrige y continúa al paso siguiente. 43. Informa al Analista Programador para que proceda a cerrar la Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516).