ONG NIÑOS DE GUATEMALA

Transcripción

1 ONG NIÑOS DE GUATEMALA Niños de Guatemala es una ONG que pretende mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos a través de la educación. Fundada en 2006, su primer proyecto es Nuestro Futuro, una escuela primaria en el pueblo de Ciudad Vieja. Construida durante el 2008, Nuestro Futuro fue inaugurado el 9 de enero del En el 2009, la escuela tiene cuatro profesores y unos 80 estudiantes, números que irán creciendo gradualmente a ocho profesores y 180 alumnos en el Niños de Guatemala también tiene un Centro de Voluntariado, en la turística ciudad guatemalteca llamada Antigua. El objetivo del centro es facilitar el trabajo voluntario, concientizar y recaudar fondos. Los fondos recaudados por el Centro sirven para cubrir los costos de la ONG que no están vinculados directamente a la operación de Nuestro Futuro, asi como para cubrir el porcentaje determinado (17.5%) de los costos operacionales de Nuestro Futuro. La ONG guatemalteca recibe un gran apoyo financiero y organizacional, desde su colega holandés Fundación Niños de Guatemala en Holanda (NDG NL). Durante la construcción de Nuestro Futuro y el primer año de operación, la dependencia de la ONG hacia NDG NL es virtualmente absoluta. Sin embargo, los siguientes años la ONG trabajará en busca de la independencia, alcanzando su total independencia de NDG NL en el La Organización El 1 de enero del 2009, el organigrama de la ONG es el siguiente: La ONG Junta Directiva de cinco integrantes Presidenta: Carmen Paniagua Tres de cinco miembros directivos señalados por NDG NL NDG NL Reportando trimestralmente Apoyo de Dirección (En el 2009: 2 fte en Guatemala) NF es la primera escuela de la ONG, que tendrá 8 clases, y celebrará la primera graduación en el La escuela será independiente en el 2013 Escuela Nuestro Futuro La escuela en Ciudad Vieja Director general: Blanca García Personal (2009): 7fte Personal (2013): 15fte. Cd V contribuye con los costos anuales de NF en un 17.5% a partir del2010 CdV recibe, capacita y dirige voluntarios y colaboradores. CdV apoya el programa Padrino de NF Centro de Voluntarios El centro de turistas en Antigua Director: Vacante Personal (2009): 2 Personal (2013): 4

2 Presupuesto para el 2009 El presupuesto estimado para el 2009, es el siguiente: Estimación del presupuesto del 2009 ONG NDG Ingresos Gastos 1. Ingreso Centro de Voluntarios Q Costos Centro de Voluntarios Q 72, Ingreso de NDG NL Q240, Costos de la ONG Q 110, Contribución del CdV con NF Q 70, Apoyo a Nuestro Futuro Q 140, Reservas adicionales Q 4,515 Ingreso total Q397,76 6. Total Gastos Q397,760 Estimación de Presupuesto de Nuestro Futuro Ingresos Gastos 1. Programa Padrino (20 padrinos) Q84, Pago de salarios Q263, Programa Maestro (3 mentores) Q90, Costos no salariales Q85, Mensualidad (= matrícula) Q13, Añadido en las reservas Q83, Contribución de CdV(17.5% de los costos) Q70, Apoyo de ONG NDG Q140, Ingresos de otras fuentes (10% de los costos) Q35, Ingreso total Q432,600 Total Gastos Q432,600 Explicación 1. El Centro de Voluntarios es la unidad de alcance de NDG para la recaudación de fondos. Comienza operaciones en el principio del Con la escuela recientemente abierta y el espacio físico para el Centro ya disponible, el Centro podrá ser aprovechado desde el principio. 2. NDG NL se ha comprometido a donar una contribución mensual de Q20, Para que el centro genere fondos, hay que hacer inversiones. El presupuesto detallado del Centro para el 2009, está disponible, bajo pedido.

3 4. La ONG es la organización que une el Centro, la escuela y NDG NL. Eso tiene costos, entre otras cosas, para sus directores, su oficina, contabilidad, entrenamiento y construcción de equipos de cada entidad de NDG. 5. El 2009 es el primer año de operación de la escuela, asi también lo es lpara el centro. El centro contribuirá aproximadamente con el 17.5 % de los costos operacionales de la escuela en el En el principio de 2009, con el Centro iniciando, la recaudación de fondos del Centro, no cubrirá su apoyo de Nuestro Futuro. Cualquier déficit en la parte del Centro concerniente al apoyo a Nuestro Futuro, será cubierto por NDG NL. 6. En el primer año de operaciones, la NGO le da Q a Nuestro Futuro. 7. La ONG añadirá una pequeña cantidad a sus reservas durante el El programa Padrino, se basa en la idea de que un padrino apoye a un niño de Nuestro Futuro donando Q350 al mes. Se empezó a buscar padrinos en enero del 2009, la escuela empieza el año sin padrinos y terminara con 40 padrinos al final del año. La contribución promedio durante el año, es la de 20 padrinos. El déficit proveniente de el bajo numero de padrinos durante los primeros meses del2009, es cubierto por un préstamo de NDG NL que será pagado por el excedente proveniente del alto número de padrinos contribuyentes al final del año. 9. El programa Maestro, se basa en la idea de un profesor o mentor, que contribuye con el costo del salario de un maestro, con la cantidad de Q2500 mensuales. 10. Los niños pagan el gasto estándar de la matrícula de Q25. La cantidad disminuye para hermanos, o para las familias más pobres. Los alumnos pagan su matricula diez meses al año. Es responsabilidad de la trabajadora social, determinar la cantidad que una familia es capaz de pagar por la matricula. 11. El director de la escuela planea encontrar otras fuentes de ingresos para el 10% de sus gastos para diversificar los ingresos. El ingreso planificado de otras fuentes es más bajo que el monto planificado para añadir a las reservas, entonces, aunque el 10% de ingresos de otras fuentes que es crucial para la estrategia de NDG y de su independencia, en el 2009 no alcanzar ese 10% no le causara algún peligro a las operaciones de Nuestro Futuro. 12. En el 2009 los costos de la escuela son relativamente bajos. No se les ofrece almuerzo a los alumnos, lo que se hará hasta el Además, debido a la relativamente gran proporción de estudiantes de los crados de pre primaria (la mitad de los niños) los constos de la escuela en el 2009 son decrementados La escuela tiene un excedente aproximadamente del 15% que será añadido a sus reservas si no se utiliza. Haciendo la escuela independiente en 5 años La ONG pretende hacer que la escuela Nuestro Futuro sea independiente en 5 años desde su comienzo (enero del 2009). A finales del 2013, los niños que empezaron su primero primaria en el

4 2009 estaran a punto de ingresar a su sexto y ultimo año y la escuela será independiente económica y operacionalmente de la ONG y de NDG NL. La única conexión que restará es la contribución del 17.5% del costo anual a la escuela del Centro de Voluntarios, que siempre dejará una parte de la ONG, a la escuela. El centro también mantendrá el apoyo a la escuela por medio de la dirección de voluntarios y padrinos para la escuela. Esto se expresa en números, de la siguiente manera: Ingresos de la ONG 1. Ingreso de CdV Ingreso de NDG NL Total Gastos de la ONG 1. Costos del CdV Costos de la ONG Contribución del CdV con NF Apoyo a la ONG de NF Añadido a reservas Total Ingresos de la Escuela 1. No. de padrinos No. De patrocinadores de maestros Ingresos de padrinos y mentores Número de niños en la escuela Mensualidad Contribución del CdV con NF Otros ingresos (10%) Total Gastos de la Escuela 1. Costos de Nuestro Futuro Reservas Añadidas Total Todos los números están expresados en quetzales al año, a menos que se indique lo contrario, Q10 equivale aproximadamente a un euro. Explicación 1. El Centro de voluntarios es el lado de negocios de la ONG, y como tal, proyecta un incremento en la capacidad de recaudación de fondos anual. Como la escuela crece con el tiempo, irá creciendo también el Centro. El Incremento de la capacidad es tanto en dinero absoluto como en la cantidad relativa comparada a los costos. Pretendemos tener un crecimiento relativo de recaudación de un 25% anual, junto con un crecimiento absoluto de inversión de un 25% anual. La capacidad de recaudación de fondos del Centro, a la larga, es crucial para el éxito de la ONG. La escuela recibe una cantidad predeterminada de dinero por parte del Centro cada año. 17.5% de los costos de la escuela. Esa función de servicio será un principio básico del Centro y un recurso para la independencia de la escuela en el 2013.

5 2. Proyectamos un decremento de la colaboración de NDG NL hasta llegar a cero, en el Los números exactos de esta declinación dependen del resto de los cálculos, es decir que el apoyo de NDG NL es el final del cálculo, no el principio. De este modo, NDG NL contribuye en una base mensual con la ONG, con las siguientes cantidades en euros>> 2000 (en 2009) 1900 (en 2010) 1250 en (2011) 500 (en 2012) 0 (en 2013). 3. Generar el incremento de cantidades de dinero en el Centro, requiere una inversión creciente. Proyectamos el 50% de crecimiento en la inversión en el 2010, comparado con el 2009, y un 25% de crecimiento de inversión en los siguientes años. 4. Anualmente es necesario el incremento de los costos de la ONG porque la ONG es la organización que hace a que todo suceda y trabaje. Debe asegurarse de que el Centro, la escuela y NDG NL, permanezcan siendo un todo, esto conlleva hacerse cargo de sus personas (entrenamiento, desarrollo, etc.) y tomar el cargo apropiado de la contabilidad. Los costos de la ONG irán creciendo conforme crezca el Centro y la Escuela.. El apoyo administrativo planificado de NDG NL para la ONG de dos personas en uniformemente compartido entre la ONG y NDG NL. 5. El centro contribuirá estructuralmente con el 17.5% de los costos anuales de la escuela. Esto continuará después del 2013 y es la función de servicio principal del Centro dirigida al objetivo principal de la ONG que es mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos- 6. Junto a la contribución estructural del Centro, la ONG actuará para que el apoyo de NDG NL contribuyendo con la escuela con una cantidad anual, disminuya progresivamente hasta llegar a cero, desde el 2009 hasta el 2013 a medida que los ingresos por el programa Padrino y por el Centro incrementen. 7. La ONG añadirá una cantidad creciente a sus reservas cada año. 8. El número de padrinos empezará en 20 como promedio sobre el 2009 que significa 40 a finales del Cada año, se conseguirán 20 nuevos padrinos. Para el 2013 planeamos que aproximadamente dos de cada tres niños tengan un padrino. 9. Como los padrinos normalmente se unen al programa por la duración total de la educación de sus ahijados (seis años), proyectamos que quienes se unan al programa de patrocinio de maestros lo harán únicamente por un año. Ya que cada año serán conseguidos nuevos participantes, el número de mentores de maestros esta proyectado a mantenerse estable, en Los padrinos pagan Q350 al mes, los mentores pagan Q2500 a mes. 11. El número de niños en la escuela crecerá de 80 (4 clases) en el 2009 a 180 en el Cada año una clase de 25 niños será añadida. 12. La mensualidad estándar es de Q25, Pero las familias más pobres pagan menos. Ya que el número de familias que tienen hermanos en la escuela incrementa con los años, la mensualidad promedio pagada por niño disminuirá con los años. 13. Por el 2010, la escuela generará un mínimo del 10% de sus costos con sus propios esfuerzos por recaudar fondos. Esto puede provenir de: a. Ingresos generados por artesanías y similares. b. Rentando los salones de clase cuando la escuela está cerrada. c. Patrocinios locales (posiblemente de la municipalidad, de compañías guatemaltecas o instituciones semejantes). 14. Para el 2009, tenemos proyectados los costos de la escuela en cerca de Q En el 2010, se pagará también el almuerzo que se ofrecerá a los niños, poner en uso el segundo piso de la escuela, la contratación de personal extra para los asuntos comerciales y de padrinos, por lo que los costos de la escuela saltarán a Q Para los años consecutivos, añadir una clase cada año traerá costos extra de Q70000 (Q30000 por el salario de un maestro, Q10000 para materiales, Q20000 para comida y cuidados de los niños y otros Q10000 imprevistos), en el 2012 un administrador extra (Q15000) será contratado. 15. Cada año, la escuela trabajará con un mínimo del 10% de deuda en su presupuesto, lo que, si nos damos cuenta, es añadido a las reservas. Si todas la deudas como se proyecta en este documento se realizan, la escuela tendrá una reserva aproximada de Q425,000.