1.2 Alcance Aplica a todos los procesos y actividades que se realizan dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de DELTOR.

Transcripción

1 1 de 5 1. PROPÓTO Y ALCANCE 1.1 Propósito Establecer el proceso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad de DELTOR, para identificar y utilizar las oportunidades de mejora, con la finalidad de incrementar la capacidad para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción de los clientes. 1.2 Alcance Aplica a todos los procesos y actividades que se realizan dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de DELTOR. 1.3 Políticas de operación Todo el personal de DELTOR, deberá de realizar al menos 1 mejora en su área de trabajo al año, sin restringirse en el número (pueden ser las que sean necesarias no importando el número) Cuando el punto no se realice, se deberá de efectuar las acciones correspondientes correctivas los responsables de áreas en conjunto con personal Los análisis de las acciones a tomar podrán ser ayudadas por el responsable del sistema de gestión para mayor facilidad El responsable del sistema en conjunto con el Director evaluara el desempeño de estas mejoras dando la aprobación o rechazo a las acciones En el PLAN DE JUNTAS MENSUALES, queda asentado las oportunidades de Mejora LAS CUALES SURGIRÁN DE CADA JUNTA MENSUAL QUE SE TENGA Y EL ANÁLIS DE LOS DATOS PRESENTADOS EN LAS MISMAS, serán documentadas en el F-SGC-010 FORMATO PLAN DE MEJORA, y serán monitoreadas con el F-SGC-011 CONCENTRADO DE MEJORA PARA SU REALIZACIÓN. 2. DEFINICIONES Y TERMILOGÍAS SGC. - Sistema de Gestión de la Calidad de DELTOR. Mejora continua. - Proceso sistemático que permite identificar una mejora a las actividades realizadas por el personal de DELTOR.

2 2 de 5 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secuencia Actividad de Etapas 1 Necesidad de mejorar los procesos de: Hallazgos de auditorías internas y externas. Análisis de datos. Revisión por la Dirección. Satisfacción del cliente. 2 Cuando se encuentre una mejora se deberá requisitar el formato Programa de Mejora (F-SGC-010). La Mejora se puede realizar en los siguientes aspectos: Mejora de servicio. Control de desperdicios. Mejora de los procesos en empresa. Insatisfacción del cliente. Cuidado del ambiente. Partes interesadas. Las que consideren necesarias la empresa además de las anteriores. 3 Dan su aprobación a la posible mejora a implementar. 3.1 Si se da la aprobación pasa al punto número Si no se da la aprobación pasa al paso 2 4 Deberá de tener todos los controles necesarios para la implementación y documentos relacionados. 5 Asigna la responsabilidad, fechas compromiso, programa de trabajo, así como de los recursos si fuese necesario. Responsable Personal de DELTOR Personal de DELTOR Director y/o Supervisor general Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad Director Nota: la modificación de un proyecto de puede efectuar en cualquier momento dada las circunstancias de la compañía y se puedes re definir en periodos de revisión si así lo desean las partes. 6 Se encarga de dar seguimiento a los avances hasta su culminación. 6.1 Si el objetivo fue cumplido, termina procedimiento. 6.2 Si no es cumplido el objetivo pasa al paso 7. 7 Revisa la necesidad de modificar fechas de culminación y / los objetivos iniciales o en su caso la terminación del proyecto de mejora. 7.1 Si se da la terminación del proyecto el procedimiento acaba. 7.2 Si no pasa al paso número 5. Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad Director

3 3 de 5 4. DIAGRAMA DE FLUJO. Inicio A 1 Necesidad de mejorar los procesos 6 Se da seguimiento hasta su culminación en F- SGC Se deberá requisitar el formato F-SGC- 010 Se cumplió el objetivo? 3 Se aprobó? 7 Revisa necesidad de culminación de objetivos y terminación de proyectos 5 4 Deberá tener controles para la implementación Se asigna la responsabilidad, fechas, programa y recursos Se dio terminació n al proyecto? 5 FIN A

4 4 de 5 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. DOCUMENTO NMX-CC-9001-IMNC-2015 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DELTOR MC 4.2 DELTOR PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PARA ANÁLIS DE DATOS P-DIR REGISTROS. PROGRAMA DE MEJORA CONCENTRADO DE PROYECTO DE MEJORA F-SGC-010 F-SGC HISTORIAL DE REVIONES. INCISO PAGINA DESCRIPCIÓN REVIÓN FECHA REV. N/A N/A CREACIÓN DEL DOCUMENTO 01 18/10/13 N/A N/A 5 4 Se modifico el nombre de manual de políticas de calidad a 02 27/01/14 Manual de gestión de la calidad de DELTOR 1 1 Se añade en el numeral de políticas de operación, el 03 02/05/14 documentar las oportunidades de mejora de juntas mensuales 4 3 Se añade la descripción del FOR 8.4 ISO 02 CONCENTRADO 03 02/05/14 DE PROYECTO DE MEJORA 6 4 Se hacer referencia al FOR 8.4 ISO 02 CONCENTRADO DE 03 02/05/14 PROYECTO DE MEJORA N.A N.A Se modificó el encabezado cambiando el código, revisión y 04 20/04/17 fecha de revisión de este procedimiento. 1 1 En el numeral de elimina la palabra acción preventiva /04/17 N.A N.A Se modificaron todos los códigos de este procedimiento que 04 20/04/17 fuesen actualizados según la lista maestra al cambio de versión 9001: En el numeral 2, se añadió el punto partes interesadas /04/17 N.A 7 Se cambiaron en firmas de aprobación los campos de elaboro por Revisó y aprobó dirección por Aprobó 04 20/04/17

5 5 de 5 FIRMAS DE APROBACIÓN Gerente General. Revisó: Coord. S.G.C. Aprobó: Gerente General Al momento de imprimir, sustraer información o copiar a otra ubicación del presente documento será considerado una copia no controlada, por lo que perderá validez para el Sistema de Gestión de Calidad.