1.2 Alcance A todos los proveedores de DELTOR que impacten en la calidad de los productos de la organización.

Transcripción

1 1 de 5 1. PROPÓSITO Y ALCANCE 1.1 Propósito Evaluar la capacidad de cumplir con los requerimientos del contrato suscrito y la concordancia de su sistema de calidad de los proveedores de DELTOR. En los productos suministrados a la Organización. 1.2 Alcance A todos los proveedores de DELTOR que impacten en la calidad de los productos de la organización. 1.3 Políticas de operación Anualmente se deberá de revisar la base de datos de proveedores y depurar quienes no cumplan con los requisitos de la compañía Al momento de certificar a un proveedor se deberá de evaluar y analizar, para conocer si su empresa es apta para nuestros requerimientos. 2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS Certificado. Documento que garantiza la condición estable de un requerimiento específico. Cliente. Empresa, organización o persona receptora de un producto o servicio suministrado por otra organización, empresa o persona. Evaluación. Proceso que incluye la revisión de documentos, una auditoría en planta, su análisis y el reporte. Producto. Es el resultado final de un conjunto de actividades o procesos de una organización, empresa o persona. Proveedor. Organización, empresa que suministra un producto o servicio al cliente. Registro de calidad. Documento que demuestra que las medidas de calidad establecidas han sido cumplidas y que el sistema opera eficientemente. Seleccionar. Es la acción de separar el material o producto de diferentes calidades.

2 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 2 de 5 Secuencia Actividad de Etapas 1 Elabora lista de proveedores. 1.1 Elabora una lista de proveedores, en la que se incluyen los proveedores, incluyendo los únicos o exclusivos (F-COM-006) que cumplan con las especificaciones requeridas de los materiales. 2 Evalúa proveedores. 2.1 Evalúa a los proveedores, cuando menos una vez anualmente con el F-COM-003 en base a la experiencia de la empresa, a visitas realizadas o registros de calidad presentados por los proveedores 2.2 Excepto aquellos proveedores certificados en ISO 9001: 2015 y los proveedores o distribuidores exclusivos de los cuales conservará copias de los certificados. 2.3 Presenta a Dirección los resultados de la evaluación. 3 Selecciona proveedores. 3.1 Selecciona a los proveedores basándose en el cumplimiento con los requisitos señalados. 3.2 Evita cambio a los productos, marcas o presentaciones. 3.3 Checa órdenes de compra Responsable

3 4. DIAGRAMA DE FLUJO. INICIO Nombre del Documento: PROCEDIMIENTO PARA 3 de 5 1 Elabora lista de proveedores 2 Evalúa a proveedores anualmente Son aptos para el servicio? NO Se retiran de la lista de proveedores A SI 3 Selecciona proveedores basados en las necesidades de DELTOR A FIN

4 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. DOCUMENTO MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE DELTOR MC 4.2 DELTOR 4 de 5 PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PROCEDIMIENTO P-COM REGISTROS. ORDEN DE COMPRA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES MATRIZ E PROVEEDORES F-COM-002 F-COM-003 F-COM HISTORIAL DE REVISIONES. INCISO PAGINA DESCRIPCIÓN REVISIÓN FECHA REV. N/A N/A ORIGINAL 01 15/12/11 N/A N/A Creación del documento en electrónico 02 17/10/ Se modificó el nombre de manual de políticas de calidad a 03 27/01/14 Manual de gestión de la calidad de DELTOR. 1 1 Se añadió en el numeral 1.3.2, la descripción del análisis de 04 07/03/14 los proveedores de nuevo ingreso 3 2 En el numeral1.1 se elimina DOC 7.4 DIR 01 y se añade FOR 05 20/02/ DIR En todos los puntos se modifica responsable a Coordinador 05 20/02/15 Compras. 5 4 Se elimina Lista de proveedores DOC 7.4 DIR /02/ Se añade FOR 7.4 DIR 06 MATRIZ DE PROVEEDORES /02/15 N.A N.A Se modifica código y revisión del documento. 13 5, 6 4 Modificación de códigos de la documentación, así como en 13 todo el documento donde fuera necesario. N.A 5 Se cambiaron en firmas de aprobación los campos de elaboro por Revisó y aprobó dirección por Aprobó Gerente General. 13

5 5 de 5 FIRMAS DE APROBACIÓN Elaboró: Coordinador S.G.C. Aprobó: Gerente General Al momento de imprimir, sustraer información o copiar a otra ubicación del presente documento será considerado una copia no controlada, por lo que perderá validez para el Sistema de Gestión de Calidad.