1. PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PROMOTORES.

Transcripción

1 ÍNDICE FASE I: 1. Presentación de los alumnos promotores. 2. Elección de la idea de negocio. 3. Delimitación de la actividad elegida. 1. PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PROMOTORES. Este proyecto será realizado por tres alumnos del Centro Safa-Grial de Valladolid, que cursamos Fundamentos de Administración. Empresario 1, 18 años, Valladolid. Empresario 2, 19 años, Castronuevo de Esgueva. Empresario 3, 18 años, Palma de Mallorca - Valladolid. A nosotros este proyecto nos parece innovador. Es una idea que creemos que atraerá al público joven, al estar relacionado con el mundo de la noche y la fiesta, sector que por nuestro rango de edad conocemos a la perfección. Estamos poniendo toda nuestra experiencia e ilusión en este proyecto para que resulte lo mejor posible. La mayor parte del trabajo se realizará entre los tres miembros del grupo, centrándose cada uno en una parte. 2. ELECCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO LLUVIA DE IDEAS La lluvia de ideas es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. 1. Autoescuela-concesionario: 2. Empresa del sector agrícola (viñedo 3. Crucero- casino 4. Crucero- bar-discoteca 5. Centro de deportes extremos 2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS IDEAS PRESELECCIONADAS Después de nuestra "lluvia de ideas nos decidimos por tres ideas innovadores que posteriormente vamos a analizar para ver cual de ellas sería la mas viable, estas ideas son: 1. Crucero- casino: al ser uno de los miembros del grupo procedente de Palma de Mallorca, dominaría el sector turístico de la zona. Contando con esta ventaja, la idea partiría de un crucero de lujo, para turistas de clase alta, con restaurante, y cuyo punto fuerte sería el casino

2 2.Crucero- bar-discoteca : siguiendo con la idea de montar un negocio en Palma de Mallorca, la segunda idea al respecto consistiría en un crucero, trayecto Mallorca- Ibiza, dotado de discoteca, Aquopolis y bares. 3. Centro de deportes extremos : nave en la periferia de Valladolid que incluiría instalaciones diversos deportes extremos, vease skaterboarding, paintball, actividades libres y la gran novedad, football bubble ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ELECCIÓN: Hemos decidido descartar las ideas de Crucero-casino y Crucero-discoteca porque creemos que de las tres ideas es la más complicada a llevar a cabo, ya que la inversión y esfuerzo inicial sería enorme, y no nos creemos capacitados para llevar tales negocios. Además, la idea de hacerlo en Palma de Mallorca complica bastante el proceso, teniendo en cuenta que aunque uno de nosotros conoce bien la zona, tendríamos que desplazarnos hasta allí. Quizás las dos primeras ideas son poco realistas. 3. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA 3.1 DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. Nuestra idea elegida para el proyecto es. Centro de deportes extremos en Valladolid. Los servicios que ofreceremos en nuestra empresa serán: Zona skatepark Zona actividad libre Zona football bubble

3 Actividades acrobáticas Paintball Bar -cafeteria Zona vestuarios Esta actividad empresarial irá dirigida a. jóvenes y personas deportistas serán probablemente los clientes más frecuentes, aunque pensamos que por la novedad del proyecto acudirá todo tipo de público DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA: No existe en Valladolid ningún centro similar, siendo su apertura una gran innovación. Estas actividades llamaran la atención especialmente del público al que le guste la aventura, y en general a todo tipo de público, que creemos que acudirá por la novedad de la instalación. ÍNDICE FASE II: 1. Análisis externo de los factores que influyen en la actividad empresarial. 2. Análisis del sector y de la competencia. 3. Diagnóstico previo sobre la futura actividad. 1.Análisis externo de los factores que influyen en la actividad empresarial Consultar anexo Cuestionario de actualidad- 2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA. La identificación de nuestra actividad, según la CNAE, se engloba dentro de Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (93) En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un mercado con un número aproximado de 1 empresa de igual tamaño. Por lo tanto nuestra competencia sería de tipo sector nuevo, con pocas empresas de pequeño tamaño, sin líderes en el sector, y con clientes potenciales sin captar. Hay una importante demanda potencial no cubierta. El sector es nuevo y es una oportunidad para nosotros. En cuanto al número de empresas que nos pueden hacer competencia son pocas, por lo que es una oportunidad para nosotros. Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será provincial, y en un futuro podríamos expandirnos, si el negocio lo permite, a nivel regional, y posteriormente nacional. En cuanto a la evolución del sector, en los últimos años ha experimentado un importante lanzamiento, ya que supone una gran innovación. Por lo tanto es una oportunidad de negocio.

4 En cuanto a la posición comercial, la distribución geográfica de las empresas del sector se reparten distribuidas por todo el ámbito de competencia. Es una oportunidad para nosotros. Los tipos de clientes son aquellos a los cuales les gusten las actividades de deportes extremos, especialmente público joven y adulto, de 18 a 45 años aproximadamente, más hombres que mujeres ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. En este apartado estudiaremos la lucha por conseguir mayores cuotas de mercado de las empresas del sector. Analizaremos la competencia a partir de las fuerzas competitivas de Porter basado en datos del sector y las empresas competidoras. 1. Rivalidad entre empresas : No existe apenas rivalidad entre empresas del mismo sector, ya que no contamos con competidores cercanos. El numero de empresas en el mercado es muy reducido, vamos a prestar un servicio muy amplio dentro del mismo sector y con una gran especialización, y no es complicado crear imagen, ya

5 que no hay empresas cercanas que se dediquen a nuestra misma actividad. Esto es una oportunidad para nuestra empresa. 2. Poder de negociación con los clientes : cada cliente puede elegir que actividad escoger, por lo que tenemos oportunidad de negociar con el y de ofrecer descuentos, ofertas y promociones. 3. Servicios sustitutivos: no creemos que suponga un peligro la sustitución de nuestras actividades por otras, debido a la baja competencia que tenemos. Intentaremos fidelizar a los clientes. 4. Poder de negociación con los proveedores: tenemos una oportunidad a la hora de negociar con los proveedores, ya que son amplios en el mercado. En nuestro caso puede suponer un mayor problema los proveedores de energía renovable, al ser más escasos. 5. Nuevos competidores potenciales: los nuevos competidores encontraran barreras financieras, ya que nuestra empresa requiriere una fuerte inversión, y tecnológicas, ya que necesitamos tecnología y maquinaria especifica. 3. Diagnóstico previo sobre la futura actividad. Consultar anexo Test Dafo-. ÍNDICE FASE 3: ESTUDIO DE MERCADO 1.Encuesta a clientes potenciales. Consultar anexo Encuesta-. Resultados encuesta : A que dedica su tiempo libre? 10% 40% 50% Ocio Deporte Cultura

6 Título del eje Centro de deportes extremos Qué actividades le gustaría encontrar en nuestro centro? 100% 50% 0% Karts Skate Paintball Bubble soccer Qué actividades le gustaría encontrar en nuestro centro? Karts Skate Paintball Bubble soccer Le parece importante la aplicación de técnicas eficientes y respetuosas con el medio ambiente en el sector industrial y de servicios? 30% 70% Si No Le atrae nuestra idea de negocio? 12% Si No 88%

7 ÍNDICE FASE IV 1. Plan de Marketing 2. Plan de Producción. 3. Ubicación e infraestructuras 4. Plan de Recursos Humanos. 1.Plan de Marketing Producto o servicio Nuestro logotipo, compuesto por una calavera, unas ramas de árbol y el nombre de la empresa, Eco-xtr3m, representa la mezcla del deporte extremo y el respeto a la naturaleza. La calavera representa la adrenalina de nuestros servicios, mientras que el color degradado verde-marrón del nombre de la empresa y las ramas, la fusión de lo anterior con un respeto al medio ambiente. Consultar anexo Logotipo-. Precio. Nuestros precios de mercado, sin IVA, son los siguientes : Actividades Precios Zona skatepark (equipación si no tuviera) Zona de actividad libre Football bubble Actividades acrobáticas 15 Min 10 personas profesor 15 Paintball 20 Distribución Es directa porque estamos en contacto directo con nuestros clientes. Acciones de Marketing

8 Nos anunciaremos por las principales redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, teniendo en cuenta que es la mejor forma de llegar al público joven. Además, repartiremos folletos en puertas de institutos, bibliotecas, centro de deportes etc, en sitios frecuentados por los clientes a los que va dirigido nuestro servicio. Consultar anexo Folleto-. PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 1 campaña de introducción) COSTE (2 AÑOS siguientes, campaña de mantenimiento) PUBLICIDAD Folleto Redes sociales TOTAL(sin IVA) Plan de Producción. Procesos. A continuación describimos el proceso de nuestros servicios El cliente entraría en nuestro establecimiento. Una vez en el hall, pasaría por caja, para indicar que actividad quiere realizar y abonar el pago, o bien si es abonado para mostrar su bono y entrar directamente. A continuación pasaría a la zona intermedia entre la entrada y las zonas de actividades, donde estarían los vestuarios y el Bar- Cafetería. Desde aquí podrían acceder, por diferentes puertas a las diferentes zonas ( skatepark, actividad libre, football bubble, actividades acrobáticas y paintball).

9 Una vez terminada la actividad, podría acceder de nuevo a la zona intermedia de vestuarios y Bar-Cafetería, y a continuación a la salida. Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Nuestros proveedores serán los siguientes: 1. Refrescos y agua: PepsiCo Bebidas Iberia. 2. Bollería y snacks: Bimbo ibérico 3. Cerveza: Mahou. 4. Agua : Fontbella Pedido Anual de existencias. Producto Cantidad Precio Total ( ) Refrescos 5500 latas 0, Bolleria 7500 bollos 0, Snacks 7500 unidades 0, Cerveza botellines 0, Agua 5000 botellas 0, Total a pagar 7550 Suministros y servicios exteriores. LUZ. Nuestro proveedor es en un 70% de la energía Endesa y 30% de energía renovable de Gesternova. La factura es de 4500 cada trimestre. X4 trimestres= Coste anual Agua. 500 previstos al mes x12 meses =6000 ADSL + Línea telefónica. 100 MB + Teléfono línea plana /mes. X12meses 869,76. Limpieza y mantenimiento mensuales con una empresa de limpieza Limpiezas Generales AJM. X 12meses =14400 año e f m a my jn jl ag s o n d total Luz Agua ADSL 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 72,48 869,76 Limpieza Total 39269, Ubicación e infraestructuras Local. Nuestro local cuenta con tres grandes zonas diferenciadas : o Recepción: primera zona a la que se accede por la puerta de entrada. Aquí los clientes podrán ir al mostrador a solicitar una actividad, si son socios entrar

10 o o o directamente a la zona restringida, o utilizar exclusivamente nuestro servicio de cafetería. Zona de acceso restringido: a esta zona solo podrán acceder aquellas personas que vayan a realizar una actividad. El acceso estará controlado por una maquina electrónica (se entrará a través de una tarjeta si el cliente es socio) y por un trabajador (para aquellas personas sin tarjeta que entren en actividad libre). Desde aquí se accederá a los diferentes vestuarios, y posteriormente a la zona deportiva. Cafetería: estará conectada a la recepción y a la zona deportiva, pero solo podrán acceder de cafetería a zona deportiva los clientes que estén realizando una actividad. Tienda de deporte: la tienda de nuestros acreedores se situará en la cafetería. ENTRADA/SALIDA Coste m2 2,10 x 3000 m2 =6.300 ( camino Palomares, junto a la ronda). Tendríamos opción de compra o alquiler. Hemos optado por el alquiler. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Inmovilizado. Cantidad Precio Total ( ) Maquina expendedora Máquina registradora Ordenador

11 Escritorios y mesas Mobiliario cafetería Mobiliario vestuarios Equipo paintball Equipo footballbubble Equipo skatepark Gomaespuma Mobiliario tienda Total a pagar Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Administración y gestión Empresario 3 Football Booble Marketing Empresario 1 Actvidades acrobáticas Marketing Empresario 2 Limpieza Paintball Mantenimiento Camarero Empresa limpieza Especialista Empleado Empleado COSTES DE PERSONAL: 1500 /mes x 6 empleado/s por cuenta ajena = Organismos de la seguridad social acreedores por cuenta del trabajador. 18% Hacienda Pública Acreedora por IRPF. 23% 2070 Organismos de la seguridad social acreedores por cuenta de la empresa. 36% e f m a my jn jl ag s o n D total S. Bruto SS Empresa

12 IRPF OSSA Total X 6 trabajadores FASE V.- PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO. 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución * (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) Plan de Marketing. 600 Gastos de personal.(para el primer mes) Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses o compra) (Asociados a la adquisición) Total del inmovilizado Suministros y servicios ,76 Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) 7550 Tesorería (Provisión de fondos) 490, 24 TOTAL PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Vamos a financiar nuestro proyecto con un ingreso extraordinario de un décimo premiado de lotería, aportado por el empresario 1.

13 3. Cuenta provisional de resultados A.1. Compras Material a consumir A.- Gastos Cuantía 7550 A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución Amortizados en 5 años 3600 A.4. Gastos de Administración Suministros (luz, agua, telefono y limpieza) Material de Oficina Primas de Seguros A.5. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.6. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.7. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.8. Financieros DeL préstamo 39269, A.9. Impuestos (35% de impuesto de sociedades) TOTALES A , B. Ingresos Cuantía B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos 0 TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 67105,24 4. Forma jurídica y puesta en marcha Nuestra forma jurídica es Sociedad Limitada.