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Transcripción

1 VERSIONES El sistema Mercurio tiene 3 versiones cuyas características principales son: Mercurio Express: Destinado a pequeñas empresas y comercios unipersonales. Facturación a clientes (incluye factura electrónica), cuentas corrientes de clientes y proveedores, códigos de barras, control de stock. Arquitectura: Monousuario. Mercurio Full: Agrega a la versión Express múltiples formas de pago para clientes y proveedores, manejo de chequeras propias, cartera de cheques, cálculo de percepción de ingresos brutos, retenciones de ganancias, IVA e ingresos brutos, bancos, generación de asientos contables, etc. Versiones especiales para distintos rubros. Arquitectura: red local (LAN). Mercurio Avanzado: Agrega a la versión Full empresas con múltiples sedes, sucursales y/o usuarios móviles (notebooks) con sincronización constante de la información. Arquitectura: LAN y WAN. TABLA COMPARATIVA Características Mercurio Express Mercurio Full Mercurio Avanzado Facturación de Clientes Los comprobantes que se pueden generar son: Factura, Crédito por Devolución de Mercadería, Nota de Crédito por Valor, Nota de Débito por Valor, Remito, Crédito Interno, Débito Interno y Remito Interno. Generación de factura electrónica nacional y de exportación (Opcional). Impresión de la factura electrónica en formato PDF utilizando como fondo una imagen de la factura preimpresa. Facturación de servicios en lote. Se puede anular cualquier comprobante fiscal que se haya generado. Si bien el sistema sugiere el precio de venta de los artículos, el usuario puede modificar libremente dicho valor. El sistema permite la inclusión de artículos sin importe ($ 0.00). La única restricción es que el importe final del comprobante no sea cero. Mientras se confecciona el comprobante, junto con la descripción de cada artículo se puede agregar una leyenda adicional que será impresa en el comprobante, junto a la del artículo. Se pueden realizar recargos o bonificaciones globales a la venta y/o individuales en cada artículo. Se puede indicar si el comprobante va a la cuenta corriente del cliente o no. Consulta del padrón de alícuotas de ARBA para el cálculo de las percepciones de ingresos brutos, si corresponde. Impresión de los comprobantes de venta mediante varios modelos de 1 de 6

2 impresores fiscales. Opción de remitos valorizados o sin valorizar. Manejo de lectores de códigos de barras para agilizar el proceso de las ventas. Opción de configuración para venta continua. Permanece activo el formulario de ventas durante el registro de las operaciones. Ideal para venta de supermercados. Generación de presupuestos. Pagos de clientes El ingreso de los pagos es totalmente flexible, pudiendo el usuario registrar pagos totales, parciales y a cuenta. El usuario decide la forma de imputar cada pago a los comprobantes. Permite pagos en efectivo. Se pueden ingresar como forma de pago cheques que pasarán a formar parte de la cartera de cheques. Registro de pagos mediante transferencias bancarias (modificando el saldo bancario de la empresa). Permite pagos mediante tarjeta de crédito. Posibilidad de ingresar diversas retenciones como forma de pago (Ingresos Brutos, Ganancias, IVA y Seguridad Social). Listados asociados a operaciones con clientes Agenda de Clientes: general, por categoría, por localidad, por provincia, clientes con contra-reembolso. Listado de Movimientos: Pagos y Comprobantes, Sólo Pagos, Sólo Comprobantes. Detalle de Pagos: Todos, Sólo con cheques. (*) Resumen de Cuenta Corriente. Comprobantes no saldados: Cronológicos, de un cliente, agrupados por cliente, de una determinada categoría de cliente. Saldos de Clientes: todos los Clientes, de una categoría de cliente. Ventas agrupadas. (*) Artículos Vendidos. (*) Total de Ventas. (*) Ventas por Vendedor Ganancia de los artículos vendidos Libro de I.V.A. Ventas Percepciones de Ingresos Brutos Retenciones Recibidas C.I.T.I. Ventas 2 de 6

3 Facturación de Proveedores Los comprobantes que se pueden generar son: Factura, Crédito por Devolución de Mercadería, Nota de Crédito por Valor, Nota de Débito por Valor, Remito, Crédito Interno y Débito Interno. Discriminación de una gran cantidad de impuestos, información utilizada por varios listados: IVA Compras, Percepciones obtenidas, Informe de Compras y Ventas, etc. Se puede indicar si el comprobante va a la cuenta corriente del proveedor o no. Junto con los comprobantes se detallan los artículos asociados, integrando inmediatamente el stock de mercadería. El usuario puede consultar el stock de cada depósito e indicar a cuál de ellos ingresa cada producto. Se puede asociar los egresos a un área de gastos (o centro de costos). Durante la carga se pueden indicar hasta tres descuentos acumulativos para cada producto, obteniendo el sistema el precio unitario final. Pagos a proveedores El ingreso de los pagos es similar a los de los clientes: totalmente flexible, pudiendo el usuario registrar pagos totales, parciales y a cuenta. El usuario decide la forma de imputar cada pago a los comprobantes. Permite pagos en efectivo. Pago mediante cheques de terceros en cartera Pago mediante cheques propios Registro de pagos por transferencia bancaria (modificando el saldo bancario de la empresa) También se pueden registrar pagos electrónicos Cálculo automático de retenciones de ganancias, IVA, si corresponde. Consulta del padrón de alícuotas de ARBA para el cálculo de las retenciones de ingresos brutos, si corresponde. Listados asociados a operaciones con proveedores Agenda de Proveedores. Proveedores que realizan descuento Listado de Movimientos: Pagos y Comprobantes, Sólo Pagos, Sólo Comprobantes. Detalle de Pagos: Todos, Sólo con cheques. (*) Resumen de Cuenta Corriente Comprobantes no saldados: Cronológicos, de un proveedor, agrupados por proveedor, de una determinada categoría de proveedor. Saldos de Proveedores: todos los Proveedores, de una categoría de proveedor. Comprobantes agrupados. (*) 3 de 6

4 Artículos Comprados a un Proveedor Libro de I.V.A. Compras Retenciones de Ingresos Brutos Retenciones de Ganancias Retenciones de IVA C.I.T.I. Compras Artículos Consulta rápida en pantalla de los precios de los artículos por Código o Descripción. Cuatro listas de precios diferentes para los artículos. Posibilidad de asignar un nombre a cada lista de precios (dicho nombre aparecerá en las ventanas y listados correspondientes) Agrupación de los artículos en tres niveles de clasificación. Esto permite restringir los reportes, las actualizaciones de precios, etc. sólo a productos de determinados grupos, evitando, por ejemplo, la generación de informes extensos con información no deseada. Stock Caja Modificación global o individual de precios, por categoría o por proveedor. Modificación global del porcentaje de IVA. Opción para el cálculo del precio de venta en base al valor de compra. Generación e impresión de etiquetas con códigos de barras. El control de stock es flexible y completo. Se pueden definir varios depósitos y registrar las recepciones de mercadería en cada uno de ellos. Permite efectuar transferencias de artículos entre depósitos. Permite realizar modificaciones manuales en el stock, indicando el motivo del cambio. Stock General Valorizado o no Stock por Grupo Valorizado o no Stock por Depósito Valorizado o no Movimientos de Stock por Artículo. Movimientos de Stock por Motivo. Movimientos de Stock por Depósito. Histórico de la existencia de un artículo. Se ofrece la posibilidad de administrar una Caja Chica, independiente de los ingresos y egresos asociados a clientes y proveedores. 4 de 6

5 Los movimientos de caja se asocian a una categoría para facilitar su posterior control y listado. Consultas sobre las operaciones de la Caja Chica. Consultas sobre los ingresos y egresos provenientes de la facturación y cobros a clientes, así como los pagos a proveedores. Consultas sobre todas las operaciones registradas en el sistema. Listado con detalle de Ingresos por Categoría. Listado con detalle de Egresos por Categoría. Listado con detalle de Ingresos y Egresos cronológicos. Listado con Ingresos y Egresos resumidos por Categoría. Listado con Ingresos y Egresos resumidos por Forma de Pago. Bancos Definición de entidades y cuentas bancarias Registro de movimientos bancarios Registro de chequeras y cheques propios Cartera de Cheques Ingreso de cheques a cartera sin recibos asociados Anulación de cheques Extracciones bancarias Depósitos bancarios: efectivo y cheques de terceros Transferencias entre cuentas bancarias propias Gastos bancarios varios Listado de movimientos bancarios Saldos bancarios Listado de cheques emitidos Listado de cheques entregados o depositados Conciliación de movimientos bancarios Consulta de la historia de cada cheque (origen y destino) Consulta de cheques propios a debitar Consulta de cheques propios no conciliados Otras características Funcionamiento en red. Resumen Consolidado de Compras y Ventas. 5 de 6

6 Informe de Compras y Ventas. Códigos de barras Importación del archivo con alícuotas de ARBA. Generación de asientos contables (requiere el Módulo Contable) Control de acceso por usuario Sincronización de bases de datos remotas Adaptaciones para... Comercios, en general Concesionarias Escuelas Módulos Administración y Punto de Venta Contable Centralizador (requerido para la sincronización de datos remotos) Registración de órdenes de trabajo para talleres mecánicos (*) La versión Express no considera otros tipos de pago diferentes a Efectivo. 6 de 6