UNIDAD EJECUTORA Oficina de Planeamiento y Presupuesto Programa 002: Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público

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1 UNIDAD EJECUTORA Oficina de Planeamiento y Presupuesto Programa 002: Planif. Desarrollo Asesoram. Presup. Sector Público Centro de Actividad 01: Administración y Finanzas Meta 03: Asegurar el cumplimiento del 100% de las actividades de funcionamiento de caracter administrativo, financiero-contable, documental e infraestructura de servicios de la OPP Producto: Funcionamiento administrativo, financiero-contable e infraestructura de servicios de la OPP Eficacia (1) Expedientes resueltos Total de expedientes ingresados Número de expedientes / Número de expedientes Eficacia (2) Sueldos liquidados Cantidad de funcionarios de la U:E. porcentaje de cumplimento / porcentaje de cumplimento Eficacia (3) Ordenes de pago Solicitudes de pago Cantidad / Cantidad Eficacia (4) Solicitudes de Solicitudes de Cantidad / Cantidad información gestionadas información recibidas Eficiencia (1) Número de expedientes Número de funcionarios Cantidad / Cantidad Eficiencia (2) Número de sueldos funcionarios asignados Cantidad / Cantidad liquidados Eficiencia (3) Ordenes de pago Funcionarios Cantidad / Cantidad Eficiencia (4) Solicitudes de Funcionarios asignados Cantidad / Cantidad información a la tarea Calidad (1) Fecha de ingreso Fecha de egreso Tiempo / Tiempo Calidad (2) Fecha de ingreso de la solicitud de pago Fecha de pago Tiempo / Tiempo Centro de Actividad 02: Dirección

2 Centro de Actividad 03: Asesoría Técnica Meta 01: Apoyar y asesorar en materia informática a la OPP, así como aplicar y mantener soluciones informáticas adecuadas Producto: Sistemas informáticos implementados Centro de Actividad 04: Asesoría Letrada Meta 02: Asesorar y defender los intereses de la OPP, en todo aquello que refiera a los cometidos y en las acciones que se le entablen a la Oficina, de acuerdo con la normativa vigente Producto: Dictámenes yy proyectos de actos jurídicos (leyess, decretos, soluciones) y contratoss (nacionales e internacionales) Eficacia (1) Número de consultas satisfechas Número de consultas realizadas Consultas / Consultas Eficacia (2) Ahorro por demandas Montto total de demandas Pesos uruguayos / Pesos uruguayos Eficacia (3) Número de consusltas Número de consultas Cantidad / Cantidad satisfechas realizadas Eficacia (4) Número de sentencias Total de sentencias Cantidad / Cantidad favorable Eficiencia (1) Cantidad de expedientes Número de asesores Cantidad / Cantidad Eficiencia (2) Número de juicios Número de asesores Cantidad / Cantidad Calidad (1) Fecha de ingreso de la consulta Fecha del dictamen Tiempo / Tiempo

3 Centro de Actividad 05: Presupuesto y Gestión del Sector Público Meta 04: Implantar en el 100% de los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión sobre la base de indicadores de gestión y avance de los proyectos en la red SIIF Producto: Sistema aplicado al 100% de los organismos del art. 220 de la Constitución de la República Base 0 Año 2004 UM 7 7 Organismos art. 220 C.R. Eficacia (1) Incisos con sistema de Total de Incisos máquina / máquina seguimiento implantado a la fecha Eficiencia (1) Recursos monetarios invertidos en el diseño e implantación del sistema a la fecha Total de Incisos cubiertos por el sistema / máquina Centro de Actividad 06: Políticas de Inversión y Cooperación Internacional Meta 02: 2. Mantener informes a la Dirección de OPP trimestrales actualizados sobre la ejecución de los proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo. Producto: 2. Informes trimestrales conteniendo la información de ejecución. Eficacia (1) Cantidad de proyectos efectivamente relevados por trimestre. Cantidad de proyectos en ejecución. Proyectos / Proyectos Eficiencia (1) Cantidad de funcionarios destinados a la tarea en el período Cantidad de proyectos en ejecución analizados en el período Funcionarios / Proyectos No se detallan

4 Meta 03: 3. Asignar por lo menos el 70% de los recursos de cooperación técnica aprobada anualmente por cada fuente Producto: Proyectos y programas de cooperación técnica internacional,capcitación de Recursos Humanos. Base 0 Año 2004 UM Eficacia (1) Fondos gestionados (o asignados) por año Recursos disponibles en el año Eficiencia (1) Cantidad de fondos gestionados que fueron analizados en el período Cantidad de funcionarios destinados a la tarea en el período / Funcionarios No se detallan Meta 04: Otorgar a quienes lo soliciten sub-préstamos de preinversión por un monto equivalente al 10% anual de los recursos disponibles Producto: Crèditos concedidos por un total equivalente al 10% de los recursos disponibles Eficacia (1) Monto de préstamos otorgados en el año Recursos disponibles para préstamos Eficacia (2) Monto de préstamos otorgados en el año Eficiencia (1) Cantidad de solicitudes de préstamos Recursos disponibles para préstamos Cantidad de funcionarios destinados a la tarea Solicitudes / Funcionarios No se detalla

5 Meta 05: Mantener informada a la Dirección de OPP sobre la ejecución de los proyectos de inversión financiados con endeudamiento externo Producto: Informes a la Dirección Eficacia (1) Cantidad de proyectos relevados por trimestre Cantidad de proyectos en ejecución Proyectos / Proyectos Eficiencia (1) Cantidad de solicitudes de préstamos estudiadas Cantidad de funcionarios Solicitudes / Funcionarios Meta 06: Otorgar a quienes lo soliciten sub-préstamos de preinversión Producto: Créditos Base 0 Año 2004 UM 2002 Créditos Eficacia (1) Montos de préstamos otorgados en el año Recursos disponibles para préstamos Eficiencia (1) Cantidad de solicitudes de préstamos estudiadas Cantidad de funcionarios Solicitudes / Funcionarios técnicos Eficiencia (2) Solicitudes aprobadas Solicitudes totales Cantidad / Cantidad Calidad (1) Fecha de libramiento de las solicitudes de pago Fecha de pago Días / Días Centro de Actividad 07: Política Económica y Social Meta 01: control 1.- Asesorar al Poder Ejecutivo a que el Estado sea más eficaz en su acción reguladora y de Producto: Revisión de todas las regulaciones y restricciones legales y administrativas a la competencia entre particulares que limiten la oferta de bienes y servicios

6 Eficacia (1) Número de asesoramientos realizados Número de asesoramientos solicitados Informes técnicos / Informes técnicos Eficiencia (1) Número de informes de asesoramiento realizados Número de funcionarios del departamento Informes técnicos / Funcionarios No siempre se cuenta con lineamientos concretos Meta 03: 3.- Incorporación al Sistema de Previsión Social según el art. 1 de la Ley de por lo menos 3 de las 5 Cajas: Policial, Militar, Bancaria, Profesional y Notarial. Fortalecer y consolidar la Reforma de la Seguridad Social en lo que corresponda a las instituciones que corresponda a las instituciones que conforman el Sistema de forma que permita un funcionamiento eficiente y compatible con los principios de equidad y sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo Producto: Incorporación al Sistema de Previsión Social de por lo menos 3 de las 5 cajas Eficacia (1) Estudios actuariales realizados y proyectos de Ley en el Parlamento Total de estudios Actuariales y totalidad de proyectos de ley Estudios / Estudios Eficiencia (1) Costo Proyecto Cantidad de beneficiarios / Personas identificadas Meta 04: 4.- El objeto del Programa es mejorar la calidad de vida de los residentes de los Asentamientos Irregulares en Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano Producto: Nº de hogares atendidos por los Proyectos que contemplen las necesidades físicas y sociales de los Asentamientos Irregulares declarados elegibles Base 0 Año 2004 UM 3500 Hogares atendidos Eficacia (1) Cantidad de hogares atendidos Cantidad de hogares previstos atender Hogares atendidos / Hogares Eficiencia (1) Recursos utilizados en hogares atendidos Recursos previstos

7 Calidad (1) Recursos utilizados en el año Recursos presupuestados en el año Desarrollo de la capacidad de ejecución de los Coejecutores, para dar respuesta al Programa. Disponer de los recuros de Rentas Generales y los Desembolsos del BID en tiempo y forma Centro de Actividad 08: Modernización del Estado Meta 05: Implantación de seis sistemas de información sobre recursos humanos, compras estatales, distribución del gasto público y de mejoramiento del acceso a los servicios públicos, finalizada en Producto: Sistemas implantados con información oportuna y relevante sobre recursos humanos, compras estatales, distribución del gasto público y acceso de usuarios a los servicios públicos. Eficacia (1) promedio de avance acumulado unidad Porcentaje / Unidades Eficiencia (1) Costo efectivo acumulado Presupuesto acumulado del avance No se identificaron Meta 06: Diseño y puesta en funcionamiento del Portal de Gobierno, con incorporación de trámites en línea, finalizada en Producto: Portal de Gobierno en funcionamiento, con trámites en línea.

8 Eficacia (1) Porcentaje de avance acumulado Unidad Porcentaje / Unidades Eficiencia (1) Costo efectivo acumulado Presupuesto acumulado del avance No se identificaron