FORMULARIO PARA SOLICITUDES DE TRABAJO GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS Correlativo GSP:

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1 FORMULARIO PARA SOLICITUDES DE TRABAJO GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS Correlativo GSP: I. Solicitante Fecha: Nombre y de Solicitante : Gerencia: Nombre y de Gerente : Para cuando se solicita: Nombre y de VoBo (de ser necesario) : II. Clasificación Usuario: Nuevo Modificación Perfil de Usuario : Red Sistemas Correo Interno Correo Externo Teléfono Internet Nombre del Sistema: Software Desarrollo de Nuevos Sistemas Mantenimiento de Programas Correción por Error de Usuario Actualización de datos de la Base Elaboración de Reporte Eventual Creación o Act.de Manual de Usuario Instalacion de Equipo Instalación de Software Compra de Equipo o Software Tipo de Solicitud: Nuevo Modificación Eliminación Publicación Tipo de Documento: Politica Manual Proceso/Subproceso Procedimiento Guía Formulario III. Detalle de la Solicitud A. Accesos B. Sistemas Automatizados de Información C. Computación de Usuario D. Organización y Procesos 2 IV. Justificaciones u V. Aceptación / No Aceptacion de Gerencia de Sistemas y Procesos Nombre y del Jefe : Analizó (Nombre y ): ACEPTADA Para cúando se acordó : RECHAZADA Motivo del Rechazo : VI. Programacion y Asignacion de Responsables Asignado a Tarea Estimado Fech.Termin Duracion Fecha y Hora Recibido Fecha Terminado 2 3 Acciones técnicas tomadas: VII. Entregado a Usuario VIII. Recibido a Conformidad por el Usuario Fecha y Hora : : Fecha y Hora : : IX. Control de Calidad del Servicio Prestado Favor califique y comente el servicio brindado : Bueno Regular Malo FO-A.3.--2

2 Acta de Prueba PAGINA ACTA No: NOMBRE DEL SISTEMA: REFERENCIA (CU): MODULO: TIPO DE PRUEBA: REFERENCIAS CRUZADAS: MODULO: OBJETIVO: DE FECHA DE ELABORACIÓN: PRECONDICIONES: POSTCONDICIONES: DESCRIPCIÓN: ID FECHA ENTREGABLE DETALLE TRANSACCION DATOS A INGRESAR RESULTADO No DESCRIPCION ESPERADO RESULTADO OBTENIDO ESTADO ID OBSERVACIONES FIRMA DE VALIDACIÓN ID NOMBRE CARGO FIRMA FIRMA DE APROBACIÓN ID NOMBRE UNIDAD FIRMA FO-A

3 Incidente asociado: Fecha: ENVÍO DE EQUIPO A REPARACIÓN Datos de equipo: Monitor Marca: Tipo: Modelo: Serial: Problema: Estado físico: Otras : Fecha de envío: ENTREGA FISDL Nombre y DATOS DE LA EMPRESA: Técnico Responsable o quien recibe: Teléfono: Fecha de recepción: Correo: CONTROL: Fecha de recepción: FISDL Técnico que recibe Nombre y FO-A

4 Check list de mantenimiento de Computadoras Personales Datos del Mantenimiento Fecha Hora Departamento Usuario de red Código de equipo AM PM. Pruebas antes del mantenimiento 3. Conexiones después del mantenimiento Equipo enciende Memoria: GB Disco duro: GB Accede a red Conexión de video Conexión de teclado Conexión de mouse Conexión de red Conexión de impresor Conexión de audio Conexiones de Poder Conexión de otros dispositivos 2. Mantenimiento 4. Pruebas de encendido Limpieza de teclado Limpieza interna (rodillos) y externa de mouse Limpieza de monitor Limpieza de CPU Limpieza de CDROM Limpieza de disquetera Encendido de equipo Sin mensajes de error Conteo de Memoria Arranque de Sistema Operativo Ingreso a red Encendido de Periféricos 5. Mantenimiento de Periféricos Código: Modelo: Nombre Datos del Técnico FO-A

5 Fecha Servidor Checklist de mantenimiento de Servidores de Red de recibido por Gerencia de Sistemas Datos del Mantenimiento Hora Código. Pruebas antes del mantenimiento 3. Conexiones después del mantenimiento Equipo enciende Conexión de periféricos Memoria: MB Accede a red Conexión de video Conexión de teclado Conexión de mouse Conexiones de red Conexiones de Poder 2. Mantenimiento 4. Pruebas de encendido Uso adecuado de protección antiestática Limpieza de teclado Limpieza interna (rodillos) y externa de mouse Limpieza de monitor Limpieza de CPU Limpieza de CDROM (con CD de limpieza) Limpieza de disquetera (con disquete de limpieza) Chequeo de Virus Encendido de Periféricos Encendido de equipo Sin mensajes de error Conteo de Memoria MB Arranque de Sistema Operativo Ingreso a red Unidades lógicas Inicio de servicios Ping desde la red : Nombre Datos del Técnico FO-A Vigencia a partir de: 7/03/20