INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO CHINCHA

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1 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO CHINCHA

2 7. DESCRIPCIÓN BREVE DE LA INNOVACIÓN QUE SE QUIERE LOGRAR. La innovación es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore, los cambios que sugiere la investigación están dirigidos a la satisfacción de los clientes los cuales hacen que la empresa se sostenga y crezca. En esta parte del proyecto se tendrá que describir las acciones innovadoras que se pretende desarrollar durante el proceso de ejecución de los proyectos productivos y/o de servicio. Ejemplo A través de nuestra investigación de mercado, hemos observado que en la provincia de Chincha, y específicamente en el distrito de Pueblo Nuevo existe un alto porcentaje de jóvenes deportistas insatisfechos con el servicio ofrecido por algunas empresas dedicadas al alquiler de grass sintético. Es por ello que el proyecto denominado EL CHAMPIONS tiene por finalidad brindar un servicio de calidad ofreciendo el alquiler de un campo deportivo que cuente con los siguientes aspectos: Un campo reglamentario de Mini Fútbol (40 x 30 mts) Grass Artificial de primera calidad Cerco Perimétrico de metal que ofrezca garantía al deportista 8 Reflectores de alta potencia en el perímetro del campo Pelotas Mikassa Nº 04 especial para el mini fútbol Chalecos de entrenamiento gratuito. Refrescos y/o bebidas rehidratantes al finalizar el partido. Todos estos aspectos permitirán marcar la diferencia sobre la competencia permitiendo obtener la satisfacción de los clientes, los cuales harán que nuestra empresa se sostenga y crezca. PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 2 ~ II

3 8. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE BENEFICIARÁN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 8.1 Directos: Ejecutores del proyecto Clientes (estudiantes, trabajadores y pobladores de la zona). Proveedor, al ver mayor venta, se requerirá productos con más continuidad. Trabajadores contratados. Municipalidad del distrito (Impuesto). 8.2 Indirectos: Transportistas(Empresas de taxi y moto taxis) Vendedores de implementos deportivos. Comerciantes de la Zona. 9. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad de un proyecto, determina la posibilidad de llevarlo a la práctica, analizando para tal fin aspectos de naturaleza comercial, técnica y financiera. En caso se llegue a una conclusión negativa en cualquiera de los aspectos señalados, esta determinará que el proyecto tenga que reformularse o que no se lleve a cabo. Ejemplo VIABILIDAD COMERCIAL Determina si el bien o servicio producido por el proyecto tendrá aceptación en el mercado, así como la forma en que será comercializado. VIABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN VIABILIDAD TÉCNICA Evalúa y mide las posibilidades materiales, física y químicas de producción del bien o servicio definido en el proyecto. VIABILIDAD FINANCIERA Determina su aprobación y rechazo. Mide en términos monetarios la rentabilidad que genera la inversión realizada. PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 3 ~ II

4 9.1 Comercial.- La viabilidad comercial en nuestro plan de negocio es aceptable ya que mediante esto se captará los clientes potenciales que serán las Instituciones Educativas,institutos superiores,universidades, empresas, y pobladores del distrito de Pueblo Nuevo para lo cual utilizaríamos diversas estrategias de marketing y de esta manera captar más clientes. 9.2 Técnica.- Este Proyecto técnicamente es viable ya que de acuerdo con el acercamiento que hemos tenido con los proveedores se podrá contarcon los equipos requeridos para la construcción y la implementación, ya que si no se encuentran en la provincia se encuentra en la capital. 9.3 Financiera.- La viabilidad financiera es factible en el Plan de Negocio, ya que tenemos un socio estratégico que va a aportar el terreno, al igual que una compañera que avalara su vivienda para los gatos de construcción y las demás socias que aportaran el monto restante con la finalidad de financiar la instalación y contar con capital de trabajo. 10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO Organización de las actividades (funciones de los recursos humanos) SOCIOS ADMINISTRACIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE OPERARIO DE LIMPIEZA Y VIG. MARKETING PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 4 ~ II

5 Funciones del Socio Participar en las reuniones que convoquen. Velar por sus intereses de la sociedad. Representar a la empresa cuando lo requiera. Funciones del Administrador Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades del área a su cargo. Coordinar la realización de los pagos a la SUNAT. Coordinar con todas las áreas de la empresa las diversas actividades. Representación como autoridad formal. Responsable del logro de los objetivos que la organización se ha planteado. Funciones del Operario de Limpieza Esta encargado de la limpieza e higiene del local Mantener en buen estado e informar de cualquier deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o equipo de la empresa. Mantener de los servicios higiénicos. Funciones de Marketing Manejar relaciones interpersonales con los clientes. Atender y negociar los pedidos de los clientes. Atender las sugerencias de los clientes Atender y solucionar las quejas de los clientes. Velar por la prestación de un adecuado proceso de atención y servicio al cliente. PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 5 ~ II

6 11. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO.El Marco Lógico puede definirse sintéticamente como una matriz de planificación que incluye los aspectos básicos de un proyecto productivo, de una política, un plan, un programa o un proyecto de intervención puntual. Es un instrumento básico que facilita el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las acciones en cualquiera de los niveles mencionados. RESUMEN DE OBJETIVOS/ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FIN: Generar la demanda del servicio que vamos a ofrecer en el campo deportivo de grass sintético, con calidad en su infraestructura moderna y personalizada. IMPACTOS: La estimación que se prevee para el año 2012 es la aceptación en un 40% de los jóvenes masculinos para realizar la práctica de Futbolito en el distrito de Pueblo Nuevo. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estudio de oferta y demanda del negocio. Precio de compra de implementos deportivos. SOSTENIBILIDAD: Los precios del mercado permanecerán estables. se instalará infraestructura del campo. PROPÓSITOS: Implementar el área deportiva y construir servicios básicos para que los clientes puedan satisfacer sus necesidades mediante la buena atención al cliente. RESULTADOS: Mayor nivel de aceptación de los jóvenes. Disminución de la delincuencia y drogadicción en el distrito. Infraestructura idónea para el cliente. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Encuesta, cuestionarios permanentes a los usuarios. Diferencias en los años que va durar la ejecución en cuanto a la demanda del servicio. PROPÓSITO A FIN: Reducir los altos índices de delincuencia en el distrito y fomentar una cultura deportiva para los jóvenes. COMPONENTES/PRODUCTOS: Buenos proveedores. Mano de obra calificada para la construcción. Compra y venta de implementos de calidad para el campo. PRODUCTOS: La construcción e implementación del campo deportivo, se estima terminar en el 2012 se pretende negociar con proveedores y mano de obra calificada para ejecutar en 2 años la recuperación de la inversión. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Evaluaciones periódicas. Informes anuales de las ventas y alquiler del campo de futbol de grass sintético. COMPONENTES/PRODUCTOS A PROPÓSITO: Personal para la construcción del los ambientes del campo será contratado. Prioridad en las ventas de los implementos deportivos. ACTIVIDADES: Investigación de mercado. Cuestionarios, encuestas Diagrama de Gantt. Datos estadísticos del INEI. PROYECCION DE INGRESO DEL PRIMER AÑO: S/ MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Comprobantes Informes Evidencias de instalación del campo ACTIVIDADES A COMPONENTES: Negociación con el proveedor constante. Realización de campeonatos mensuales como estrategia de oferta para el usuario. PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 6 ~ II

7 12. PRESUPUESTO: Instituto Superior de Educación Público Chincha 12.1Presupuesto de Costos (Mano de Obra) Están constituidos por todos los recursos necesarios para la elaboración de un producto o servicio determinado, son parte del capital de trabajo. En este caso son asociables física y directamente al producto o servicio que la empresa elabora o presta en el mercado. Ejemplo A. Costo de servicio Independiente del alquiler de las canchas deportivas por horas, vamos a brindar el servicio de academia de fútbol durante el verano y el periodo de vacaciones de medio año, que va a funcionar en los meses de Febrero y Marzo; Julio y Agosto; y a partir de Enero del siguiente año. Se van a formar grupos de 20 alumnos por cada turno. Pago al docente responsable de la Academia: 30% del importe de la inscripción por niño. B. Gastos Operativos COSTOS INDIRECTOS CANTIDAD IMPORTE MENSUAL Gastos Administrativos Sueldo de personal 2 S/. 1, Implementos de limpieza S/ Mantenimiento S/ Energía eléctrica S/ Agua potable S/ Teléfono e internet S/ Gastos de Ventas Publicidad S/ Total Gastos Operativos S/. 2, PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 7 ~ II

8 A. Determinación del Costo Unitario INSTALACION PARA LA CANCHA N DE HORAS DE ALQUILER ANUAL SUB TOTAL COSTO UNITARIO S/. 73, (*) 17,280 (**) 4.24 (*) Es el total de los gastos de implementación del local (**) Es el promedio de horas a alquilar durante el tiempo de vida útil del campo deportivo (8 años), asumiendo que se alquila por un tiempo de 180 horas mensuales COSTO INDIRECTOS N DE HORAS DE ALQUILER MENSUAL (promedio) SUB TOTAL COSTO UNITARIO S/. 2, S/ TOTALCOSTO UNITARIO S / PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 8 ~ II

9 12.2 Presupuesto de Ventas. La proyección de ventas en unidades te permite planificar el número de unidades que puedes colocar en el mercado en un determinado período de tiempo.se obtiene del análisis de mercado, donde ya se hizo una segmentación de mercado que te acerca al número de personas que puedes atender, conocer su frecuencia de consumo además saber en qué períodos vendes más o menos Ejemplo ALQUILER MESES Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Total Alquiler Diurno (horas) Alquiler Nocturno (horas) Alquiler a Empresas (días) Alquiler a colegios (grupos) Academia de Fútbol (niños) PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 9 ~ II

10 12.3 Presupuesto de Inversión Son asignaciones de dinero destinadas a la adquisición de máquinas, equipos, vehículos, infraestructura, mobiliarios y otros, que se orientan al mejoramiento de las condiciones de producción y ventas en la empresa o a financiar las condiciones de producción y ventas en la empresa o a financiar las condiciones para mejorar la calidad de los servicios prestados. Ejemplo RUBRO Activo Fijo Infraestructura PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 10 ~ II VALOR UNITARIO UNIDADES REQUERIDAS Adquisición del local S/ m 2 84, Construcción del local Arena Gruesa S/ m 3 1, Piedra chancada S/ m Varillas ¼ S/ , Alambre # 16 S/ Kg Bolsas de cemento SOL S/ , Varillas de 12 mm S/ , Varillas de 3/8 S/ , Ladrillos King Kong duro (millares) S/ /2 8, Clavos de 2 ½ pulgadas S/ Kg Agregado (ripio, hormigón, arena de cerro) S/ m 3 1, Mano de obra 73, Implementación del local Instalación de GrassSintetico S/. 60, , Reflectores de 250 watts S/ , Pantanet (malla para la cancha de nylon) x 6mts. S/.20,00 126m 2 2, Palos para cercado S/ Malla rachell x 4mts. de ancho S/ m 2 2, Arcos con malla S/ Tanque Roto plast 2500 S/ Electrobomba rotoplast S/ Inodoros color blanco trébol S/ Regadera S/ Caños para lavaderos S/ Interruptores S/ COSTO TOTAL Variable Fijo(S/.) (S/.) Toma corrientes dobles S/ COSTO TOTAL VALOR UNIDADES RUBRO UNITARIO REQUERIDAS Fluorescentes Chapas forte Pintura blanca glns Puertas de madera pino con instalación Casilleros 30x40cm Portón de metal (puerta principal) 1, ,900.00

11 Espejo Maquinaria y Equipos PC Corel Dúo 1, , Impresora HP Refrigeradora 1, , Muebles y Enseres Juegos de mesas y sillas Escritorios Estantería TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 264, GASTOS PRE OPERATIVOS Licencia de funcionamiento Minuta, escritura pública y testimonio Inscripción en los registros públicos Licencia de construcción Estudio de mercado TOTAL DE GASTOS PRE OPERATIVOS 1, CAPITAL DE TRABAJO Kiosco (productos) TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO COSTOS INDIRECTOS Gastos Administrativos Sueldo de personal 2 1, implementos de limpieza Mantenimiento Mensual Energía eléctrica Agua potable Teléfono e internet Gastos de Ventas Publicidad TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 2, TOTAL 267, FINANCIAMIENTO Fuente de capital SOCIO ESTRATÉGICO: Salomón Gutiérrez Víctor quien aportará el terreno ayudándonos así a disminuir los costos de inversión valorizado ens/. 84, La construcción se financiará mediante una letra avalada por un bien inmueble de propiedad de los padres de una de las integrantes del grupo (Carla Cárdenas Moreno), cuyo monto asciende a S/. 101, Las socias adicionalmente aportaran en efectivo la cantidad de S/. 16,500.00, en efectivo con la finalidad de realizar la instalación y contar con capital de trabajo. PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 11 ~ II

12 12.5. PROYECCIÓN DE INGRESOS Ingresos por alquiler de campo deportivo En el siguiente cuadro se mostrará las proyecciones realistas de ingresos obtenidos durante el primer año de ejecución del proyecto. Ejemplo ALQUILER MESES Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene TOTAL Alquiler Día (horas) Alquiler Noche (horas) Alquiler a Empresas (días) Alquiler a colegios (días) Academia de Fútbol (niños) TOTAL PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 12 ~ II

13 Ingresos Netos en el kiosco Ingresos Obtenidos Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Total Tienda S/.400 S/.350 S/.300 S/.350 S/.330 S/.400 S/.320 S/.350 S/.400 S/.320 S/.480 S/.350 S/ Ingresos totales Ingresos Obtenidos Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Total Alquiler S/.8400 S/.7400 S/.5900 S/.7500 S/.6000 S/.9800 S/.4800 S/.6100 S/.8200 S/.5100 S/ S/.9300 S/ Tienda S/.400 S/.350 S/.300 S/.350 S/.330 S/.400 S/.320 S/.350 S/.400 S/.320 S/.480 S/.350 S/.4350 Total S/.8800 S/.7750 S/.6200 S/.7850 S/.6330 S/ S/.5120 S/.6450 S/.8600 S/.5420 S/ S/.9650 S/ PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 13 ~ II

14 12.6 PROYECCIÓN DE UTILIDADES: Instituto Superior de Educación Público Chincha Ejemplo Alquiler INGRESOS COSTOS DE SERVICIOS COSTOS OPERATIVOS GASTOS PREOPERATIVOS UTILIDADES PROYECTADAS Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero UTILIDAD TOTAL NOTA: Los estudiantes de Administración y Contabilidad aplicaran la técnica del VAN - TIR: (Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno) PROFESOR: FÉLIX JAOBO, José Sergi ~ 14 ~ II

15 ANEXOS Proformas 3 Arboles: Problema, Objetivo y soluciones Fotografías