Guía de Recepción de Factura Electrónica. Este portal se ve mejor con Google Chrome

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1 Guía de Recepción de Factura Electrónica Este portal se ve mejor con Google Chrome

2 Cambios Importantes a Considerar Acceso al portal Opciones del Portal I. Envío de factura 1. Con orden de compra a. CFD / CFDI b. Consignación c. CBB 2. Sin orden de compra a. CFD / CFDI b. CBB II. Consultas 1. Lista de facturas 2. Ordenes de compra por facturar 3. Estatus de integración

3 Cambios Importantes a Considerar Las facturas solo podrán ser ingresadas si cuentan con una entrada en sistema de recepción (para los proveedores que se les revisa calidad solo se mostrará lo liberado). Materias Primas el tiempo de entrada al almacén es máximo de 24 horas. No Codificado el tiempo de entrada al almacén es máximo de 24 horas. Fletes Producto Terminado máximo 48 horas después de la Recepción de Evidencias Completas (Entrega a Clientes). El tiempo para concluir la Inspección de calidad de materias primas es máximo 48 horas una vez que se realiza la captura en sistema. Los datos de facturación, tendrán que ser exactos a la orden de compra (precio unitario, razón social, RFC, subtotal, moneda, etc.). Le recordamos que es un proceso automático, no se tendrán cambios, así que si la factura es rechazada, usted tendrá que empezar todo el proceso nuevamente. Su fecha de pago, empezará a correr una vez que usted ingrese su factura en el portal de AlEn, de acuerdo a los términos de crédito pactados. Tendrá un periodo de 60 días después de la recepción en sistema de su material, servicio o flete para ingresar su factura electrónica. Recepción de facturación electrónica

4 Acceso al Portal Paso 1. Pulsar el botón Recepción de Facturación Electrónica Copyright

5 I.1.a Envío de factura Con Orden de Compra- CFD / CFDI Paso 1. Seleccionar Envío de Factura Con Orden de Compra- CFD - CFDI

6 I.1.a Envío de factura Con Orden de Compra- CFD / CFDI Paso 2. Pulsar el botón Seleccionar Documentos

7 I.1.a Envío de factura Con Orden de Compra- CFD / CFDI Paso 3. Seleccionar - Razón Social - Rango de fechas de Orden de Compra * Si conoce el numero de Orden de compra o la nota de entrega puede filtrarlo. - Pulsar el botón Consultar

8 I.1.a Envío de factura Con Orden de Compra- CFD / CFDI Paso 4. - Seleccionar la(s) ordenes que integren la factura a enviar - Pulsar el botón Agregar.

9 I.1.a Envío de factura Con Orden de Compra- CFD / CFDI Paso 5. - Agregar el documento XML - Agregar el documento PDF - Pulsar el botón Enviar. Nota: El botón de Eliminar se utiliza para quitar ordenes de esta selección

10 I.1.a Envío de factura Con Orden de Compra- CFD / CFDI Paso 6. Si el envío de la factura es exitoso, el portal desplegara un mensaje con el numero de factura generado

11 I.1.b Envío de factura Con Orden de Compra- Consignación Paso 1. Seleccionar Envío de Factura Con Orden de Compra- Consignación

12 I.1.b Envío de factura Con Orden de Compra- Consignación Paso 2. -Seleccionar la Razón Social -Capturar el numero de factura -Pulsar el botón Filtrar.

13 I.1.b Envío de factura Con Orden de Compra- Consignación Paso 3. -Si desea ver los materiales consumidos en la semana, clic sobre el link de la semana, y se mostrará la siguiente pantalla Copyright 2010

14 I.1.b Envío de factura Con Orden de Compra- Consignación Paso 4. Esta opción es para consultar el detalle de lo consumido en la semana seleccionada. - Pulsar el botón Regresar.

15 I.1.b Envío de factura Con Orden de Compra- Consignación Paso 5. -Adjuntar el documento XML. -Adjuntar el documento PDF. -Seleccionar la(s) semana(s) que avalen la factura del XML. -Pulsar el botón Enviar.

16 I.1.b Envío de factura Con Orden de Compra- Consignación Paso 6. Si el envío de la factura es exitoso, el portal desplegara un mensaje con el numero de factura generado

17 I.1.c Envío de factura Con Orden de Compra- CBB

18 I.1.c Envío de factura Con Orden de Compra- CBB Paso 2. Pulsar el botón Seleccionar Documentos

19 I.1.c Envío de factura Con Orden de Compra- CBB Paso 3. Seleccionar - Razón Social - Rango de fechas de Orden de Compra * Si conoce el numero de Orden de compra o la nota de entrega puede filtrarlo. - Pulsar el botón Consultar

20 I.1.c Envío de factura Con Orden de Compra- CBB Paso 4. - Seleccionar la(s) ordenes que integren la factura a enviar - Pulsar el botón de Agregar.

21 I.1.c Envío de factura Con Orden de Compra- CBB Paso 5. - Agregar el documento PDF - Pulsar el botón Enviar. Nota: El botón de Eliminar se utiliza para quitar ordenes de esta selección

22 I.1.c Envío de factura Con Orden de Compra- CBB Paso 6. Si el envío de la factura es exitoso, el portal desplegara un mensaje con el numero de factura generado

23 I.2.a Envío de factura Sin Orden de Compra- CFD/CFDI Paso 1. -Seleccionar : Envío de factura - Con Orden de Compra CBB Capturar -Razón Social -Área -Responsable -Factura -Agregar Archivo XML -Agregar PDF Pulsar el botón Enviar

24 I.2.a Envío de factura Sin Orden de Compra- CFD/CFDI Si el proceso es correcto el portal desplegará el numero de factura recibida por AlEn.

25 I.2.b Envío de factura Sin Orden de Compra- CBB Paso 1. Seleccionar Envío de factura Sin Orden de Compra - CBB Razón Social Área Responsable Factura Concepto de factura Sub total IVA Retenciones (si aplica) Total Moneda Anexar Documento PDF Pulsar botón Enviar

26 I.2.b Envío de factura Sin Orden de Compra- CBB Si el documento es correcto, envía un mensaje con el numero de la factura recibida

27 II.1 Consulta - Lista de facturas Paso 1. Seleccionar Lista Facturas Razón Social Rango de Fechas Clic en Filtrar

28 II.1 Consulta - Lista de facturas Paso 2. Puede seleccionar el estatus deseado para realizar su consulta.

29 II.2 Consulta - Ordenes de compra por facturar Esta opción nos muestra las ordenes que tenemos pendientes por facturar, a las cuales ya se les dio recepción en el almacén AlEn y/o se autorizaron en el área correspondiente. Paso 1. Seleccionar Órdenes de compra por facturar Razón Social Rango de Fechas Clic en Filtrar

30 II.2 Consulta - Ordenes de compra por facturar Paso 2. Si conoce la Orden de Compra y o Nota de entrega, puede filtrarla.

31 II.3 Consulta - Estatus de Integración Paso 1. - Capturar rango de fechas. - Pulsar el botón Filtrar Esta consulta muestra las facturas recibidas a través de la addenda.

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