Manual Ventas en Ruta

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1 Manual Ventas en Ruta Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 13/05/2015 Página 1 de 19

2 Contenido ACTIVAR LECTOR DE CODIGOS:... 3 Cómo ingresar?... 3 CARGA INICIAL DE DATOS:... 4 ACCESO AL SISTEMA:... 4 MÓDULO INVENTARIO:... 5 Modificar existencias:... 5 MODULO CLIENTES:... 6 Seleccionar Cliente:... 6 Ventas:... 6 Clientes Morosos:... 9 Cobranza:... 9 Abonos: Agregar Cliente Nuevo: Ventas a Cliente Nuevo: Listado de Cobranza: FIN DE RUTA: IMPRESIÓN DE TICKETS: CONFIGURACION: Página 2 de 19

3 ACTIVAR LECTOR DE CODIGOS: Para activar el lector de códigos, seleccione el menú Power Tools y seguido la aplicación ScanWedge para activarlo, podrá usar el lector en todos los campos donde se pueda escribir. Cómo ingresar? Para ingresar a la aplicación, desde su dispositivo seleccione VentasEnRuta. Página 3 de 19

4 CARGA INICIAL DE DATOS: El primer paso es realizar la carga inicial, para ello seleccione Carga inicial de Datos, a continuación ingrese la ruta y seguido seleccione nuevamente Carga inicial de datos, al terminar seleccione ok. ACCESO AL SISTEMA: Una vez realizada la carga inicial accederemos al sistema, para ello de clic en Acceso al Sistema, ingrese su número de Usuario y contraseña, seguido seleccione Entrar. Página 4 de 19

5 MÓDULO INVENTARIO: El segundo paso es revisar las existencias, para ello seleccione el menú Inventario, a su vez se podrá realizar una impresión Listado de Inventario para revisarlo detenidamente. Modificar existencias: Para modificar las existencias, de un tap sostenido en cualquier lugar del grid y seguido seleccione Modificar existencias, el supervisor deberá ingresar la contraseña y realizar las correcciones, al finalizar seleccione regresar, una ventana aparecerá para informar que los datos se han guardado correctamente. Página 5 de 19

6 MODULO CLIENTES: Seleccionar Cliente: Para seleccionar un cliente, ingrese al módulo Seleccionar Cliente, a continuación ingrese el número de cliente o pulse la tecla SCAN para escanear el código del cliente, al terminar presione la tecla Enter o seleccione la Palomita color verde para continuar. Ventas: Una vez ingresado el número Cliente, entraremos automáticamente al módulo ventas, seleccione Nota o Factura y si el pago será de contado o a crédito. Para agregar un producto, puede escribir el código si lo conoce o seleccione el icono. Página 6 de 19

7 En la nueva ventana, puede buscar el producto en la lista o puede usar filtros, para ello seleccione el icono de la lupa y seguido ingrese la descripción o código a buscar, puede hacer uso del Escaner. Una vez seleccionado el producto, ingresé la cantidad y seguido seleccione el icono agregar el producto. Nota: El sistema permite modificar el Precio, siempre y cuando sea mayor que el precio de lista, el sistema no permite ingresar un Precio menor. para Nota: Debe asegurarse de que haya existencias suficientes, de lo contrario el sistema le alertara con el siguiente mensaje: Página 7 de 19

8 Al terminar de agregar los productos, seleccione Cobrar y seguido confirme si ha terminado la operación, se imprimirá un ticket de Comprobante de Compra. Si el cliente eligió el pago de Contado, se abrirá una nueva ventana, donde deberá capturar el pago y el método de pago. Si el método de pago es Efectivo nos mostrara el cambio que hay que dar, si por el contrario el método de pago es Cheque deberá capturar el monto exacto, el Banco y el número de cheque, al finalizar seleccione el icono para completar la operación. Página 8 de 19

9 Clientes Morosos: Una vez ingresado el número Cliente, nos aparece el siguiente menú sí el cliente tiene adeudos, en Cobranza podremos realizar un abono o liquidar una deuda, si el cliente tiene Adeudos vencidos al seleccionar la opción ventas, nos aparecerá la leyenda Primero tiene que liquidar sus adeudos. Cobranza: En este apartado podremos ver los adeudos vencidos mostrados con el estatus 1, siendo 0 un adeudo que aún no ha vencido, a su vez nos mostrara el monto adeudo y abono. Para liquidar los adeudos, seleccione el adeudo vencido y seguido de la opción Ver Abonos. Página 9 de 19

10 Abonos: Para abonar o liquidar, seleccione el método de pago seguido del total de la cantidad o abono, en caso de ser cheque ingresar el nombre del Banco y el no. de cheque, al terminar seleccione Abonar. Nota: Para habilitar la venta se deberá liquidar en su totalidad el o los adeudos vencidos. Al finalizar seleccione Regresar, se imprimirá un ticket Comprobante de Pago/Cobranza. Una vez liquidada la deuda ya podremos realizar una venta. Página 10 de 19

11 Agregar Cliente Nuevo: Para agregar un cliente, seleccione Clientes Nuevos y seguido la opción Nuevo. En la nueva ventana ingrese los datos necesarios y seleccione Guardar, el sistema notificara que el cliente se agregó correctamente, seleccione ok. Si desea modificar un Cliente seleccione un registro y seguido Editar, al terminar las modificaciones seleccione Guardar. Página 11 de 19

12 Ventas a Cliente Nuevo: Para realizar una venta a un cliente nuevo, seleccione el cliente y seguido la opción Venta. Se abrirá la ventana de ventas. Nota: Cuando se realiza una venta a un cliente nuevo, solo estará disponible el pago de Contado. Listado de Cobranza: Para ver el listado de la cobranza, seleccione Listado de Cobranza, en la nueva ventana se mostrara el total vendido, el total abonado y lo que falta por cobrar. Página 12 de 19

13 FIN DE RUTA: Al terminar la ruta, seleccione Fin de ruta, confirme si ha terminado la operación. En la nueva ventana, deberá ingresar la cantidad de billetes que lleve y en Morralla ingresar la cantidad total de cambio que tenga. Al finalizar seleccione Guardar y seguido confirme si el monto total es el correcto, se imprimirá un ticket Comprobante Parcial de Ruta. Página 13 de 19

14 A continuación el supervisor deberá ingresar la contraseña y capturar las Existencias Finales, al terminar seleccione Regresar. La aplicación imprimirá un ticket listado final de Inventario, confirme si la impresión fue correcta. Espere a que la aplicación termine de procesar la operación, a continuación si imprimirá un ticket Comprobante de Fin de Ruta. Página 14 de 19

15 IMPRESIÓN DE TICKETS: Listado de Inventario Página 15 de 19

16 Comprobante de Compra Comprobante de Compra Crédito Página 16 de 19

17 Comprobante de pago Cobranza Comprobante Parcial de Fin de Ruta Página 17 de 19

18 Comprobante Fin de Ruta Listado Final de Inventario Configuración de la Aplicación: Página 18 de 19

19 CONFIGURACION: Para configurar la aplicación deberemos abrir el archivo VentasEnRuta.ini. [Server] FTP= FTP_Puerto=21 FTP_User=ftp FTP_Pass=123 URL=http:// :8080/ver/ [VentasEnRuta] EnRuta = TRUE Ruta = 50 SerieDispositivo=Z Supervisor=1379 -Configuración de Servidor -Dirección ip del servidor FTP. -Puerto -Usuario -Contraseña -Dirección ip del servidor (Ruta donde se depositan los archivos de la Carga Inicial). -Ruta Activa -Número de Ruta -Serie del Dispositivo -Contraseña de Supervisor Serie del Dispositivo: Se deberá asignar una serie a cada dispositivo con la finalidad de que no haya folios repetidos. [ConfiguracionCorreo] -Configuración de correo de Salida. SMTP=smtp.gmail.com -Servidor de Correo Puerto=465 -Puerto AutenticacionRequerida=SI -Requiere Autenticación CifradoSSL=SI -Usa cifrado SSL o si usa TLS Cuenta= -Dirección de correo Nombre= -Nombre para mostrar UserName= -Dirección de correo Password= -Contraseña Timeout=120 -Por defecto 120 Destino= -Dirección de correo Página 19 de 19

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