REPORTE CONTROL DE GESTION FOSIS REGION DE LOS RIOS I TRIMESTRE 2015

Transcripción

1 REPORTE CONTROL DE GESTION FOSIS REGION DE LOS RIOS I TRIMESTRE 2015 Preparado Por: Luis Ancalaf Soto Encargado Regional de Control de Gestión

2 ALCANCE: El presente reporte considera como alcance las siguientes temáticas: - INDICADORES DE DESEMPEÑO COLECTIVO REGIONAL - ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS, rendiciones, ejecución del presupuesto, garantías. - CIERRES DE PROYECTOS, programación, cumplimiento a la fecha. - SUPERVISION, carga de proyectos. - INDICADORES DEL FORMULARIO H - Consolidado SPP al 24 de abril 2015.

3 REPORTE INDICADORES CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO REGION DE LOS RIOS Indicador N 1: (Ponderación 15%) RESPONSABLE: JUAN MANUEL OLIVARES - DGP Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. Meta Estimada % Avance a Marzo ,6 % DETALLE: A la fecha de un universo de 117 usuarios del Programa YE 44 usuarios incrementan ingresos. ANALISIS: No se ha revisado el cumplimiento de variables por parte del ADL al momento de cerrar. A la fecha hay 4 proyectos en Termino Normal (Paola Vásquez, Carolina Gutierrez), y 4 proyectos Activos. MEDIDAS A ADOPTAR: Revisar situación de usuarios en el SNU, analizar estado de variables y corregir si corresponde. Revisar SNU antes de aprobar cierre. Indicador N 2: (Ponderación 20%) RESPONSABLE: JUAN MANUEL OLIVARES - DGP Supervisar el 95% de los proyectos durante el año t. Meta Estimada % Avance a Marzo %

4 DETALLE: De un universo de 39 proyectos supervisables año 2014 hay 33 proyectos que cumplen. ANALISIS: Los siguientes proyectos no cumplen mínimo de supervisión: PAOLA ANDREA VASQUEZ EN CIERRE CAROLINA GUTIERREZ EN CIERRE CAROLINA GUTIERREZ ACTIVO GUISELA MIRANDA ACTIVO CAROLINA APARICIO ACTIVO PAOLA ANDREA VASQUEZ ACTIVO MEDIDAS A ADOPTAR: Informar a los responsables y regularizar situación de supervisión con fecha limite al 5 de mayo de Indicador N 3: (Ponderación 10%) RESPONSABLE: JUAN MANUEL OLIVARES - DGP Terminar el 75% de los proyectos en el plazo planificado. Meta Estimada % Avance a Marzo % DETALLE: De un universo de 5 proyectos en condición de término Normal 3 cumplen requisito. ANALISIS: Existen 2 proyectos cuya ampliación de plazo no fue registrada oportunamente y por tanto la modificación de plazo no está en la base de cálculo. Ambas resoluciones son de noviembre 2014, no han sido informadas a Control de Gestión. En ese contexto los proyectos cierran oportunamente. MEDIDA A ADOPTAR: Requerir en lo inmediato las resoluciones señaladas, ingresarlas al ONA y reiterar a DGP que todas las Ampliaciones de Plazo de los proyectos deben ser informadas a Enc. Control de Gestión, remitiendo PDF de la Resolución respectiva.

5 Indicador N 4: (Ponderación 10%) RESPONSABLE: HANNELORE WESTERMEIER - DAF Ejecutar el 75% de los recursos asignados al centro de responsabilidad, al 30 de octubre (Presupuesto asignado al 30 de junio) Meta Estimada % Avance a Marzo ,9 % DETALLE: De un Presupuesto Asignado de $ , se ha ejecutado a la fecha $ ANALISIS: La región se presenta en el primer lugar de ejecución respecto del total de regiones del país. MEDIDAS A ADOPTAR: Resguardar el adecuado cumplimiento de la programación presupuestaria y la Planificación Programática. Indicador N 5: (Ponderación 25%) RESPONSABLE: LUIS ANCALAF - DDI Responder el 70% de los requerimientos en plazo. Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo Meta Estimada % Avance a Marzo % DETALLE: De un universo de 251 consultas no derivadas, 251 se han respondido en el plazo. ANALISIS: Se mantiene tendencia de buen desempeño de la unidad. MEDIDAS A ADOPTAR: Respaldar el buen trabajo y gestión de la encargada de unidad SIAC.

6 Indicador N 6: (Ponderación 10%) RESPONSABLE: HANNELORE WESTERMEIER - DAF Ejecutar el 90% de las actividades asociadas al Plan de mejoramiento de Gestión de Personas. N de actividades del plan de trabajo anual del Centro de Responsabilidad y N de inducciones realizadas en plazo en el año t, ambas al 31 de diciembre. Meta Estimada % Avance a Marzo % DETALLE: Se contemplan 3 actividades a realizar durante el año, a la fecha se ha realizado 1 dentro del plazo planificado. Respecto de las inducciones se han realizado 7 de 7 factibles de realizar. ANALISIS: Se observa una adecuada planificación de actividades y un correcto desempeño de ambos factores. MEDIDAS A ADOPTAR: Monitorear el cumplimiento del Plan de actividades. ESTADO DE PROYECTOS 2014 PROGRAMAS ACTIVO EN CIERRE TERMINO NORMAL TOTAL ACCION AUTOCONSUMO - VTH 1 1 EDUCACION FINANCIERA 2 2 FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA 7 7 YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL - IEF YO TRABAJO 1 1 YO TRABAJO IEF - APL 2 2 YO TRABAJO JOVENES 1 1 YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF TOTAL GENERAL

7 ESTADO FINANCIERO POR PROGRAMA 2014 PROGRAMAS PAGADO RENDIDO SGI REINTEGRADO SGI POR RENDIR SGI ACCION AUTOCONSUMO - VTH EDUCACION FINANCIERA FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL - IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - APL YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF YO TRABAJO JOVENES TOTAL GENERAL PROGRAMACION CIERRES DE PROYECTOS PROGRAMAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembr e ACCION AUTOCONSUMO - VTH 1 1 EDUCACION FINANCIERA 2 2 FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL - IEF YO TRABAJO 1 1 YO TRABAJO IEF - APL 2 2 YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF 1 1 YO TRABAJO JOVENES TOTAL GENERAL Diciembre año 2016 TOTAL

8 CARGA DE PROYECTOS POR ADL/SUPERVISOR ADA PINO BARBARA BRAVO CAROLINA APARICIO PROGRAMAS ACCION AUTOCONSUMO - VTH 1 1 EDUCACION FINANCIERA 2 2 FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL - IEF YO TRABAJO 1 1 YO TRABAJO IEF - APL 2 2 YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF 2 2 YO TRABAJO JOVENES 1 1 CAROLINA GUTIERREZ TOTAL GENERAL GUISELA MIRANDA MARCELO ARAVENA PABLO DIAZ PAOLA VASQUEZ PATRICIA FERNANDEZ TANIA MALDONADO VALERIA GROB TOTAL

9 CARGA DE USUARIOS POR ADL/SUPERVISOR PROGRAMAS ADA PINO BARBARA BRAVO CAROLINA APARICIO ACCION AUTOCONSUMO - VTH 6 6 EDUCACION FINANCIERA FNDR POR UN CHILE SIN POBREZA YO EMPRENDO YO EMPRENDO SEMILLA YO EMPRENDO SEMILLA CHISOL - IEF YO TRABAJO YO TRABAJO IEF - APL YO TRABAJO JOVENES CHISOL - IEF YO TRABAJO JOVENES CAROLINA GUTIERREZ TOTAL GENERAL GUISELA MIRANDA MARCELO ARAVENA PABLO DIAZ PAOLA VASQUEZ PATRICIA FERNANDEZ TANIA MALDONADO VALERIA GROB TOTAL VIGENCIA DE GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Todas las Garantías vigentes, vencimiento más próximo , proyecto , termino de ejecución Adl Carolina Aparicio debe reguardar vigencia de la garantía.

10 AVANCE FORMULARIO H INDICADOR META 2014 PONDERACION RESULTADO A MARZO 2015 Porcentaje de operaciones de créditos cursadas, respecto del total de operaciones de crédito planificadas para el año t. 100 % 20% Sin Información 2 Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos el año t, respecto del total de usuarios del programa que inician su intervención desocupados y la terminan en el año t. (4 de 7 usuarios cumplen) Porcentaje de usuarios del Programa Yo Trabajo Jóvenes que finalizan su intervención el año t con desenlace dependiente, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención el año t con factibilidad de desenlace dependiente. (59 de 75 usuarios cumplen) 4 Porcentaje de usuarios del Programa Yo Emprendo que terminan su intervención en el año t e incrementan sus ingresos iniciales en a lo menos un 5%, respecto del total de usuarios del programa que terminan su intervención en el año t. (Se explica en Indicador 1 CDC) Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que finalizan su intervención en el año t, mantienen un emprendimiento e incrementan sus ventas mensuales. (41 de 117 usuarios cumplen variable) Porcentaje de comunas con planes locales de desarrollo social elaborados en el año t. Porcentaje de recursos apalancados de tercero transferidos al FOSIS en el año t en relación a los recursos de intervención programática. (Región registra en reporte $ ) 91 % 20% 57,0 % 32 % 10% 78,7 % 70 % 20% 37,6 % 70 % 5% 35% 23,4 % 10% Sin Información 8,9 % 15% Sin Información

11 INFORME SPP AL Etiquetas de fila Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO YO EMPRENDO BÁSICO LOS RÍOS ESPERADA POSTULACION CORRAL CUMPLIDO FUTRONO NO CUMPLIDO LA UNION CUMPLIDO LAGO RANCO CUMPLIDO LANCO CUMPLIDO LOS LAGOS CUMPLIDO MARIQUINA CUMPLIDO PANGUIPULLI CUMPLIDO RIO BUENO CUMPLIDO VALDIVIA CUMPLIDO Total general 1060 Etiquetas de fila Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO YO EMPRENDO AVANZADO LOS RIOS ESPERADA POSTULACION FUTRONO CUMPLIDO LA UNION CUMPLIDO LANCO NO CUMPLIDO MAFIL CUMPLIDO MARIQUINA CUMPLIDO PAILLACO CUMPLIDO RIO BUENO CUMPLIDO Total general 338 Etiquetas de fila Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA REGULAR 2015 LOS RÍOS 1651 ESPERADA POSTULACION FUTRONO CUMPLIDO LA UNION CUMPLIDO LAGO RANCO CUMPLIDO LANCO CUMPLIDO LOS LAGOS CUMPLIDO MARIQUINA CUMPLIDO PAILLACO CUMPLIDO PANGUIPULLI CUMPLIDO RIO BUENO CUMPLIDO Total general 1651

12 Etiquetas de fila Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO YO EMPRENDO SEMILLA SSO 1271 ESPERADA POSTULACION CORRAL CUMPLIDO FUTRONO NO CUMPLIDO LA UNION CUMPLIDO LAGO RANCO NO CUMPLIDO LANCO CUMPLIDO LOS LAGOS CUMPLIDO MAFIL CUMPLIDO MARIQUINA CUMPLIDO PAILLACO CUMPLIDO PANGUIPULLI NO CUMPLIDO RIO BUENO NO CUMPLIDO VALDIVIA NO CUMPLIDO Total general 1271 Etiquetas de fila Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO YO TRABAJO VALDIVIA ESPERADA POSTULACION VALDIVIA CUMPLIDO Total general 160 Etiquetas de fila Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO YO TRABAJO JOVENES VALDIVIA ESPERADA POSTULACION VALDIVIA NO CUMPLIDO Total general 74 Etiquetas de fila Cuenta de Comuna POSTULACION CUMPLIMIENTO YO TRABAJO JOVENES IEF/CHISOL 1ER SEMESTRE ESPERADA POSTULACION VALDIVIA NO CUMPLIDO Total general 17